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藥品公司采購部經(jīng)理述職報(bào)告

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時(shí)間:2019-05-28 07:40:02 | 移動(dòng)端:藥品公司采購部經(jīng)理述職報(bào)告

藥品公司采購部經(jīng)理述職報(bào)告

藥品公司采購部經(jīng)理述職報(bào)告

又一年過去了,時(shí)間總是在悄無聲息中流逝。真的很感謝公司給我提供了一個(gè)磨練自己的機(jī)會(huì),更感謝公司長久以來對(duì)我的信任和栽培!感恩的心,感謝愛生,讓她伴我一生,讓我作堅(jiān)強(qiáng)的自己。感恩的心,感謝命運(yùn)讓我認(rèn)識(shí)愛生,花開花落我一樣會(huì)珍惜!新的一年已經(jīng)開始了,我將過去一年中的工作總結(jié)如下:

眾所周知采購部是公司業(yè)務(wù)的龍頭老大,是關(guān)系到公司整個(gè)銷售利益的最重要環(huán)節(jié),所以我很感謝公司和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任,將我調(diào)到如此重要的崗位上,給我一個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì),讓我從原來對(duì)采購的一無所知到認(rèn)識(shí)了更多的人和事,接觸了更多新鮮的事物,學(xué)到一些新的知識(shí),增長了更多見識(shí)!在劉董事長的直接關(guān)注和公司各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,通過一年多的采購工作,使我懂得了許多道理,也積累了一些過去從來沒有的經(jīng)驗(yàn),同時(shí)也明白了采購和優(yōu)秀采購之間的分別和差距。了解到一個(gè)采購所具備的最基本素質(zhì)就是要在具備良好的職業(yè)道德基礎(chǔ)上,要保持對(duì)企業(yè)的忠誠;不帶個(gè)人偏見,在考慮全部因素的基礎(chǔ)上,從提供最佳價(jià)值的供應(yīng)商處采購;堅(jiān)持以誠信作為工作和行為的基礎(chǔ);規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的供應(yīng)商,以及其他與自己有生意來往的對(duì)象;不斷努力提高自己在采購工作的作業(yè)流程上的知識(shí);在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則等,相信這些我都已經(jīng)做到了。

在這里我想說作為一個(gè)采購,并不像常規(guī)所想的那樣僅僅是打個(gè)電話,簽個(gè)合同,發(fā)個(gè)貨那樣簡(jiǎn)單,這只是其中之一,也是最基本的。在領(lǐng)導(dǎo)的提醒下,今年我們及時(shí)調(diào)整好心態(tài)和觀念,不但改變了過去的錯(cuò)誤意識(shí)----采購與銷售無多大聯(lián)系,而且在采購的同時(shí)充分利用供應(yīng)商的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系主動(dòng)銷售,今年采購部銷售額達(dá)到1900多萬,毛利28萬。凡是有關(guān)銷售的一切事物,我們采購部都積極配合!,一切以銷售為主,我們輔助。采購與銷售是密不可分的!因?yàn)槲覀兪且粋(gè)整體,唱得是同一首歌,走得是同一條路,奔得是同一個(gè)目標(biāo)!

在采購過程中我不僅要考慮到價(jià)格因素,更要最大限度的節(jié)約成本,做到貨比三家;還要了解供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的操作,明確采購在各個(gè)環(huán)節(jié)中的不同特點(diǎn)、作用及意義。只要能降低成本,不管是哪個(gè)環(huán)節(jié),我們都會(huì)認(rèn)真研究,商討辦法。真得很感謝董事長,在采購方法方面為我出謀劃策。是她的嚴(yán)格要求,讓我們不得不千方百計(jì)去降低成本,也是在她的英明領(lǐng)導(dǎo)下,我發(fā)貨時(shí)遵循少量多次的原則,當(dāng)然還要在不影響銷售的前提下,盡可能充分利用供應(yīng)商的信貸期,保證公司資金周轉(zhuǎn)。在發(fā)貨方式上面,盡量以送貨上門的方式從而降低公司的額外提貨費(fèi)用。在付款方面,逐漸將一部分供應(yīng)商的付款方式從原來的電匯轉(zhuǎn)變成承兌匯票,間接性地降低成本。在這里我還要對(duì)公司所有業(yè)務(wù)人員說聲:“謝謝“!感謝他們及時(shí)將市場(chǎng)價(jià)格信息傳遞給我,讓我與供應(yīng)商談判時(shí)做到了心中有數(shù),從而成功降低了庫存成本。截止今年12月底,共計(jì)降低成本、節(jié)約費(fèi)用達(dá)69萬元。別外,每月月底,因?yàn)殇N項(xiàng)稅遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于進(jìn)項(xiàng)稅,為了降低公司不必要的稅收,我都積極主動(dòng)向客戶催要增值稅票,包括所有通過銀行托收的客戶,經(jīng)過協(xié)商,對(duì)方也將抵扣聯(lián)寄予我公司,及時(shí)供財(cái)務(wù)認(rèn)證!從而每月都能減免一些不必要的稅收。

今年是進(jìn)步的一年,在公司各個(gè)部門的配合和采購部的多方努力下,我公司與供應(yīng)商建立了非常良好的合作關(guān)系,尤其是合資企業(yè),例如:北京費(fèi)森尤斯,北京拜耳,賽諾菲,杭州默沙東,北京諾華,等等,有的已經(jīng)直接向我公司發(fā)貨,開始友好商業(yè)往來!

在引進(jìn)新品種方面,我們從多個(gè)方面不斷搜集信息,及時(shí)和純銷部與調(diào)拔部溝通,并快速備貨。對(duì)于新進(jìn)品種,采購部平均每十五天都會(huì)向業(yè)務(wù)人員提供新進(jìn)品種目錄表或在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布,以供他們學(xué)習(xí)之用。

關(guān)于退換貨方面,近效或破損(包括終端醫(yī)院換貨)藥品,積極主動(dòng)與供方溝通,跟蹤,以最快的速度及時(shí)調(diào)換。相比之下國產(chǎn)品種換貨沒合資品種那么堅(jiān)難。如南陽醫(yī)院咳喘寧19合失效,江蘇先聲已答應(yīng)調(diào)換。對(duì)于部分合資企業(yè),他們概不處理近效、失效或終端破損,在多方努力下,有的已協(xié)商解決。例如許瓦滋的異舒已(新鄉(xiāng)一商業(yè)客戶自身原因不慎破損),諾華的善寧(安陽醫(yī)院破損),山地明針(庫存破損),雅培的思美泰,等等調(diào)換成功;特別是托畢西的東菱迪芙,蔡向陽、郭勝利共11支已失效,經(jīng)過長時(shí)間的艱難協(xié)商,北京托畢西也已調(diào)換。我們的原則是不管是國產(chǎn)、進(jìn)口或合資產(chǎn)品,盡量協(xié)商后讓廠方調(diào)換。所以總的來說公司報(bào)損的品種并不多,大部分都是廠家調(diào)換。

一年來,我更加明白了總成本優(yōu)先原則,和靈活運(yùn)用各種采購技巧的重要性。對(duì)與價(jià)格影響因素要有敏銳的感覺,并且能夠及時(shí)的做好預(yù)警及防范措施,切忌“從一而終”。一個(gè)優(yōu)秀的采購比須擁有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和采購經(jīng)驗(yàn),我知道自己距離一個(gè)優(yōu)秀的采購還有很遠(yuǎn)的差距,因?yàn)椴少徑?jīng)驗(yàn)是靠長期不斷積累經(jīng)驗(yàn)和自我啟發(fā),達(dá)到熟練程度后才能掌握的一種技術(shù),要做到這一點(diǎn)是非常困難的,不過,我會(huì)更加努力的學(xué)習(xí),不斷地積累豐富采購經(jīng)驗(yàn),跟上公司的發(fā)展的腳步!公司要求采購部每月降低費(fèi)用將近8萬,我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手:一、貨比三家,直接降低藥品價(jià)格。二、發(fā)貨遵循少量多次的原則,充分利用供方信貸期。三、發(fā)貨方式盡量以送貨的上門為主,協(xié)商提貨費(fèi)用由供方負(fù)擔(dān)。四、降低現(xiàn)金調(diào)貨,尋找新的供貨來源。五、破損藥品集中郵寄,降低換貨費(fèi)用。六、向供應(yīng)商爭(zhēng)取培訓(xùn)費(fèi)用或市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)。七、引進(jìn)同類新品種。

最后,感謝公司所有領(lǐng)導(dǎo)和同事,我有今天的進(jìn)步離不開大家的幫助和支持,是他們的協(xié)同和支持使我成功?傊,201*年我會(huì)以一顆感恩的心,不斷學(xué)習(xí),努力工作。我要用全部的激情和智慧創(chuàng)造差異,讓事業(yè)充滿生機(jī)和活力!我保證以發(fā)自內(nèi)心的真誠和體察入微服務(wù)對(duì)待客戶,追求完美,創(chuàng)造卓越!和大家一起齊心協(xié)力,從新的起點(diǎn)開始,邁向成功!年公司要求采購部每月降低費(fèi)用將近8萬,我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手:一、貨比三家,直接降低藥品價(jià)格。二、發(fā)貨遵循少量多次的原則,充分利用供方信貸期。三、發(fā)貨方式盡量以送貨的上門為主,協(xié)商提貨費(fèi)用由供方負(fù)擔(dān)。四、降低現(xiàn)金調(diào)貨,尋找新的供貨來源。五、破損藥品集中郵寄,降低換貨費(fèi)用。六、向供應(yīng)商爭(zhēng)取培訓(xùn)費(fèi)用或市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)。七、引進(jìn)同類新品種。

最后,感謝公司所有領(lǐng)導(dǎo)和同事,我有今天的進(jìn)步離不開大家的幫助和支持,是他們的協(xié)同和支持使我成功。總之,在新的一年我會(huì)以一顆感恩的心,不斷學(xué)習(xí),努力工作,履行自身的工作職責(zé)。我要用全部的激情和智慧創(chuàng)造差異,讓事業(yè)充滿生機(jī)和活力!我保證以發(fā)自內(nèi)心的真誠和體察入微服務(wù)對(duì)待客戶,追求完美,創(chuàng)造卓越!和大家一起齊心協(xié)力,從新的起點(diǎn)開始,邁向成功!

擴(kuò)展閱讀:醫(yī)藥公司采購部工作流程

一、購進(jìn)單傳遞流程規(guī)定

1、2、1)2)3)

購進(jìn)單據(jù)包括

采購入庫單、采購?fù)嘶、采購(fù)搜a(bǔ)價(jià)單,購貨發(fā)票及相關(guān)附件。

傳遞方向

驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室傳遞入庫單、倉庫傳遞采購?fù)嘶貑沃敛少彶浚t聯(lián)、藍(lán)聯(lián)),由采購內(nèi)勤接收驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室傳遞入庫單、倉庫傳遞采購?fù)嘶貑蝹鬟f至財(cái)務(wù)部(綠聯(lián)),由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)庫存商品管理的會(huì)計(jì)接收。

采購部傳遞至財(cái)務(wù)部(入庫單必須連同對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。退貨單必須連同對(duì)應(yīng)的采購?fù)顺錾暾?qǐng)單,且退貨單必須由采購部經(jīng)理簽字,當(dāng)月內(nèi)所有退貨的無論有無對(duì)應(yīng)發(fā)票,退貨單連同對(duì)應(yīng)的采購?fù)顺錾暾?qǐng)單都傳),由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的會(huì)計(jì)接收,上述要素不齊者,財(cái)務(wù)拒收。

3、1)2)3)4、1)

傳遞時(shí)間

驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室、倉庫傳遞至采購部的時(shí)間:每日下午5:00前,將單據(jù)傳遞至采購部。驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室、倉庫傳遞綠聯(lián)至財(cái)務(wù)部時(shí)間:次月1日上午10:00前。

采購部傳遞至財(cái)務(wù)時(shí)間:每周六下午5:00前,月末無論星期幾,都必須傳遞。傳遞要求

驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室、倉庫向外傳出的所有驗(yàn)收入庫單據(jù),都必須經(jīng)庫管員簽字。

驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室、倉庫傳向財(cái)務(wù)的綠聯(lián),按入庫單先后順序,每50頁裝訂成一冊(cè),并封好封皮。月末剩余不足50份的,封為一本。2)

采購部向財(cái)務(wù)傳遞紅聯(lián),在傳遞時(shí),必須連同對(duì)應(yīng)發(fā)票傳至財(cái)務(wù),要求發(fā)票要素要與入庫單所載明各要素相符。

傳遞的發(fā)票需是經(jīng)采購部經(jīng)理、總經(jīng)理簽批后的發(fā)票。凡采購部經(jīng)理未簽字的發(fā)票,財(cái)務(wù)一律拒收。3)所傳遞的進(jìn)項(xiàng)票包括發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),凡代理人員配送品種的,需在發(fā)票聯(lián)上標(biāo)明聯(lián)系人姓名。特殊情況下,只能傳遞入庫單,無對(duì)應(yīng)發(fā)票的,必須有購進(jìn)品種的隨貨同行或相關(guān)證明該購進(jìn)品種購進(jìn)價(jià)格的單據(jù)證明,連同總經(jīng)理簽批同意入賬的申請(qǐng)入賬單,隨同入庫單傳遞至財(cái)務(wù)。申請(qǐng)入賬單要素內(nèi)容包括如下:申請(qǐng)單

供應(yīng)單位入庫時(shí)間產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注申請(qǐng)人:采購部經(jīng)理:

該表要求采購部自行設(shè)計(jì),利用公司現(xiàn)有單據(jù)紙張類型(五聯(lián)紙),要求做到整齊、整潔、美觀。在發(fā)生上述特殊情況時(shí),先填寫該單據(jù),經(jīng)采購部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署后,連同相關(guān)采購單據(jù),入庫單一并傳至財(cái)務(wù),未有上述手續(xù)的,財(cái)務(wù)拒收,拒付。5、1)

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票簽字手續(xù)與流程

采購內(nèi)勤將發(fā)票連同對(duì)應(yīng)的入庫單整理完畢,交由采購部經(jīng)理簽字,時(shí)間由采購部根據(jù)具體情況擬定。

2)

采購內(nèi)勤每周四上午9點(diǎn)前,將有采購經(jīng)理簽字的發(fā)票及對(duì)應(yīng)入庫單傳遞至總經(jīng)理辦公室,總經(jīng)理進(jìn)行簽批,簽批完畢,返回采購部,采購部將簽字完畢的發(fā)票及對(duì)應(yīng)入庫單及傳遞記錄本傳遞至財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)接收后進(jìn)行入賬處理。每月末,不論是否星期六,都要將剩余未簽字發(fā)票都要送交總經(jīng)理簽字后,轉(zhuǎn)傳財(cái)務(wù)。

6、采購?fù)顺、采購(fù)搜a(bǔ)價(jià)單相關(guān)要求

A:辦理采購?fù)顺龅模瑧?yīng)由采購內(nèi)勤填制書面退貨申請(qǐng)單,經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后,持申請(qǐng)單至倉庫,庫管員見采購經(jīng)理簽字的退貨單進(jìn)行減帳處理并打印退出出庫單,將退庫單簽字后交與采購內(nèi)勤。采購部傳至財(cái)務(wù)的退貨單,一律需附退貨申請(qǐng)單,不附的,財(cái)務(wù)拒收。采購?fù)顺錾暾?qǐng)樣單如下:

(公司名稱)采購?fù)顺錾暾?qǐng)單

退貨單位:日期:年月日藥品名稱規(guī)格劑型產(chǎn)地批號(hào)數(shù)量有效期含稅價(jià)含稅金額制表人:采購部經(jīng)理:

備注:白聯(lián)(倉庫)紅聯(lián)(財(cái)務(wù)聯(lián))黃聯(lián)(采購部)

此單要求設(shè)計(jì)美觀?梢淮涡源蛴100份,留存?zhèn)溆,用完再打?/p>

B:辦理采購?fù)搜a(bǔ)價(jià)

辦理采購?fù)搜a(bǔ)價(jià),應(yīng)由采購內(nèi)勤在系統(tǒng)內(nèi)生成采購?fù)搜a(bǔ)價(jià)單,采購經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行采購?fù)搜a(bǔ)價(jià)審核,審核執(zhí)行后由采購部自行打印采購?fù)搜a(bǔ)價(jià)單,傳遞至財(cái)務(wù)的采購?fù)搜a(bǔ)價(jià)單,需有采購部經(jīng)理簽字。

凡單據(jù)傳遞重復(fù)的,每次罰款不低于200元,造成經(jīng)濟(jì)損失的,承擔(dān)全部責(zé)任。

7、

其他事項(xiàng)相關(guān)規(guī)定

財(cái)務(wù)應(yīng)付賬款管理會(huì)計(jì),每月結(jié)賬后,向采購部傳遞應(yīng)付賬款余額表及應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)余額表傳采購部經(jīng)理,采購部應(yīng)對(duì)負(fù)數(shù)余額進(jìn)行分析,并對(duì)異常負(fù)數(shù)進(jìn)行解決或催收發(fā)票等相關(guān)手續(xù),如不進(jìn)行及時(shí)催收,造成損失或影響公司及時(shí)抵扣,追究責(zé)任人相關(guān)責(zé)任。

8、

違規(guī)罰則

如有違反上述規(guī)定,給予責(zé)任人每次不低于20元罰款,如因此造成經(jīng)濟(jì)損失,將依據(jù)具體情況

追究責(zé)任人。

上述流程自年月日起正式執(zhí)行。二、采購付款流程管理規(guī)定1、

采購部購進(jìn)普通品種付款支出1)

貨到即需付款的

采購部填寫付款申請(qǐng)單,申請(qǐng)人簽字,經(jīng)采購部經(jīng)理簽字,連同對(duì)應(yīng)的入庫單、發(fā)票,發(fā)票傳遞登記記錄傳遞至財(cái)務(wù),由應(yīng)付賬款管理會(huì)計(jì)簽收發(fā)票及入庫單,簽收后同時(shí)在付款申請(qǐng)單上簽明入庫單及發(fā)票均已收到,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名后,由采購部送交總經(jīng)理簽字,簽字完畢,轉(zhuǎn)出納會(huì)計(jì)處付款。2)

付款期付款的

由采購部填寫付款申請(qǐng)單,每月24日傳財(cái)務(wù)應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)管理處,會(huì)計(jì)人員查看賬戶余額,符合付款條件的,簽字。簽字完畢,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字完畢,每月25日傳總經(jīng)理簽字,簽字完畢,轉(zhuǎn)出納會(huì)計(jì)處進(jìn)行付款。3)

預(yù)付貨款的

①凡需要預(yù)付貨款的,由采購部填寫付款申請(qǐng)單,付款申請(qǐng)上需明確標(biāo)明預(yù)付款,并且需在付款單備左上角編制預(yù)付款單據(jù)編號(hào)。編號(hào)規(guī)則為年月日加小號(hào)。例如,201*年11月12日前后簽批兩張預(yù)付款申請(qǐng)單,則編號(hào)分別為201*111201,201*111202

②采購部需對(duì)預(yù)付款項(xiàng)做出明確登記,設(shè)定備查本,逐筆登記預(yù)付款項(xiàng),根據(jù)所登記事項(xiàng),及時(shí)催要商品及發(fā)票等手續(xù)。登記表包含要素如下:

預(yù)付款采購發(fā)票傳遞記錄簿

日期單位名稱付款單編號(hào)預(yù)付款金額到貨日期發(fā)票傳遞日發(fā)票接收人備注上述紙張采用A4紙橫排,需加釘硬質(zhì)封皮,由采購部妥善保管。

自年月日起,預(yù)付款發(fā)票傳遞與其他普通付款發(fā)票傳遞需分本登記。普通付款發(fā)票仍延續(xù)以往模式,預(yù)付款發(fā)票傳遞表采用專門傳遞記錄簿。

④凡預(yù)付貨款的,本月內(nèi)預(yù)付的,在次月末結(jié)賬時(shí)仍未能辦理完入庫、發(fā)票及入庫單移交財(cái)務(wù)做賬的,所付款項(xiàng)一律轉(zhuǎn)掛采購部經(jīng)理個(gè)人名下,視作個(gè)人借款。如因特殊情況,如十分走俏藥品,需早于2個(gè)月需要預(yù)付款的,采購部寫明情況,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)可不予轉(zhuǎn)掛。

⑤財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款管理的會(huì)計(jì),在預(yù)付款單上簽字,并做預(yù)付款單號(hào)記錄表,月末與采購部所

留存的預(yù)付款采購發(fā)票傳遞記錄簿上載明的付款單編號(hào)相對(duì)證,看是否有遺漏編號(hào)。并根據(jù)預(yù)付款發(fā)票登記傳遞記錄表上所載明的到票情況,與每月末將上月預(yù)付款項(xiàng)未到票的轉(zhuǎn)掛采購部經(jīng)理個(gè)人名下賬上。

2、

代理配送品種付款支出

①原則上代理配送的品種,由代理人員自行進(jìn)貨,各項(xiàng)手續(xù)、辦理入庫,票據(jù)齊全,由采購

部傳至財(cái)務(wù)做賬。

②如因特殊要求,廠家需要我公司對(duì)公打款發(fā)貨的,需代理配送人員先到采購部簽訂購銷合

同(采購部蓋章后留存存根聯(lián),作為打訂單依據(jù)),合同簽訂完畢,代理配送人員持購銷合同至財(cái)務(wù)科交款。交款完畢,出納會(huì)計(jì)開具收據(jù),并填開付款申請(qǐng),經(jīng)采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后打款。打款時(shí)間原則上為每周一、周三,如配送商有特殊請(qǐng)求需當(dāng)天打款或出納人員時(shí)間方面允許,也可當(dāng)天打款。打款完畢,依據(jù)采購合同所記載傳真電話等資料,向廠家發(fā)送打款底單傳真,并通知發(fā)貨。代理配送人員需妥善保存收據(jù),作為日后結(jié)算憑據(jù)。

3、

殊情況下的采購支出

對(duì)于特殊情況下的采購,如急用搶救藥品采購、突發(fā)性衛(wèi)生防疫藥品采購,緊俏藥品采購及其他特殊情況下的采購,采購人員需帶現(xiàn)金進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)采購的,由采購人員寫借據(jù),經(jīng)采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽批后,到財(cái)務(wù)支取現(xiàn)金。業(yè)務(wù)辦理完畢,7個(gè)工作日內(nèi)處理完賬務(wù),歸還借款。超過7個(gè)工作日不進(jìn)行賬務(wù)處理的,每超一日,罰款50元。一個(gè)月內(nèi)不處理的,自工資中扣除。如因特殊情況,確實(shí)在7個(gè)工作日內(nèi)無法處理完畢,需做出書面說明,經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名,交與出納會(huì)計(jì)處存檔。

上述流程自年月日起正式施行

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