201*年度物資部工作計(jì)劃

201*年物資部工作計(jì)劃

201*年是集團(tuán)公司實(shí)施機(jī)料信息化管理和強(qiáng)化管控的關(guān)鍵一年，也是我項(xiàng)目施工任務(wù)非常繁重的一年。隧道、路基、橋涵、水穩(wěn)等都必須在今年取得決定性的進(jìn)展，能不能保質(zhì)保量地按時完成施工任務(wù)，考驗(yàn)著每一位項(xiàng)目管理人員。為此，機(jī)料科超前謀劃、細(xì)排計(jì)劃，嚴(yán)控成本，努力保障機(jī)械材料的供應(yīng)。一、加強(qiáng)材料管理，控制成本，提升效益

認(rèn)真制定材料采購計(jì)劃，材料計(jì)劃是組織材料采購及供應(yīng)的依據(jù)，是工程施工順利進(jìn)行的保證。201*年，我科室將根據(jù)工程承包合同和施工圖紙，按施工進(jìn)度分析并結(jié)合庫存情況分別編制主要材料采購計(jì)劃申請表。

“兵馬未動，糧草先行”，提前做好各種材料采購工作。經(jīng)過一年多的努力，我項(xiàng)目的隧道、橋涵等施工已趨于正常，路基填筑基本完成，春節(jié)過后將開始水穩(wěn)施工，我科室將提前做好采購工作。堅(jiān)決遵守各項(xiàng)政策法令及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度，充分了解市場行情，堅(jiān)持比質(zhì)、比價、比運(yùn)距、比成本的原則，及時了解周邊供應(yīng)商情況，掌握多方信息，做到貨比三家，為項(xiàng)目經(jīng)理決策提供依據(jù)。同時，規(guī)范采購，材料采購合同按公司合同管理辦法的要求報(bào)公司審批后方與供方簽訂合同。

做細(xì)做實(shí)材料驗(yàn)收入庫工作，不僅要保證數(shù)量更要保證質(zhì)量，確保不因材料質(zhì)量影響工程質(zhì)量。突出對鋼材、錨桿、鋼絞線、瀝青、水泥、碎石、黃砂、減水劑等主體材料的驗(yàn)收，嚴(yán)格按合同規(guī)定的型

號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。螺紋鋼點(diǎn)支，黃砂以量方結(jié)合過磅驗(yàn)收，碎石、水泥、瀝青等以過磅為主，過磅時對毛重和皮重都進(jìn)行稱量，計(jì)算材料的凈重。材料驗(yàn)收時除了數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收外，同時對材料質(zhì)保單與實(shí)際到場材料是否一致進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和測試，符合要求的材料方可入庫或投入使用，不能滿足合同要求的堅(jiān)決退回。

加強(qiáng)對材料領(lǐng)用的管理，材料的發(fā)放由倉庫管理員負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)，不能憑口頭或白條發(fā)放。鋼材、地材等按每月工程實(shí)際消耗量并與完成的工程相對照，由施工班組指定專人辦理領(lǐng)用手續(xù)，超計(jì)劃或計(jì)劃外用料需憑項(xiàng)目經(jīng)理簽字同意才可領(lǐng)用。同時，加強(qiáng)對材料領(lǐng)用過程的監(jiān)督。

扎實(shí)做好每月主要材料盤盈盤虧工作，通過對項(xiàng)目部自行及各施工班組材料的庫存盤點(diǎn)，計(jì)算出本期及累計(jì)的實(shí)際材料耗用，并與相對應(yīng)的同期理論用量相比較，計(jì)算出各主要材料的損耗或節(jié)約情況，及時發(fā)現(xiàn)問題、分析問題，以此來加強(qiáng)施工過程管控，達(dá)到節(jié)約材料成本的目的。

二、規(guī)范機(jī)械設(shè)備管理，合理使用，科學(xué)保養(yǎng)

嚴(yán)格按項(xiàng)目前期策劃的設(shè)備配置計(jì)劃調(diào)配機(jī)械設(shè)備，在施工過程中，設(shè)備配置計(jì)劃如發(fā)生變化需要調(diào)整，及時填制《施工機(jī)具需求計(jì)劃表》，并提前半個月將計(jì)劃變更情況報(bào)公司物資設(shè)備部。防止機(jī)械設(shè)備閑置、浪費(fèi)等現(xiàn)象的發(fā)生。

遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)格做到特種設(shè)備操作工持有效證件上崗，

嚴(yán)禁無證上機(jī)操作。不定期對生產(chǎn)設(shè)備計(jì)量系統(tǒng)、地磅等計(jì)量器具進(jìn)行校驗(yàn)，保證系統(tǒng)的準(zhǔn)確。及時建立和完善機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料臺帳，準(zhǔn)確反映設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進(jìn)出場時間、來源、使用地點(diǎn)、特種設(shè)備的檢測牌號和有效期等。周轉(zhuǎn)使用的鋼護(hù)筒、鋼管樁、鋼模板等進(jìn)場、出場時均需記錄理論重量或過磅重量，以便能夠核算進(jìn)出場損耗。

合理調(diào)度，安全使用設(shè)備。由操作人員如實(shí)填寫《機(jī)械使用記錄》，并由現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。落實(shí)機(jī)械設(shè)備使用保養(yǎng)及檢查責(zé)任人，并填寫《機(jī)械設(shè)備使用保養(yǎng)及檢查責(zé)任人》，根據(jù)實(shí)際情況及時更新。為有效防止燃料的不正常損耗，及時了解機(jī)械設(shè)備的工況，并對大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)行燃料消耗的單臺核算，填寫《單臺（套）機(jī)械設(shè)備工作量與燃料消耗核算表》。

三、加強(qiáng)對過磅、加油及收發(fā)料人員的廉潔自律教育

集團(tuán)公司的機(jī)料制度日趨完善，但機(jī)料隊(duì)伍力量相對薄弱。過磅員、加油及收發(fā)料人員隊(duì)伍要臨時組建，我項(xiàng)目作業(yè)點(diǎn)又比較分散，監(jiān)督管控難度大。如拌合樓、地磅房、倉庫、預(yù)制場、水穩(wěn)站、路基現(xiàn)場、工區(qū)等都涉及到材料管理，尤其是地磅房、水穩(wěn)拌合站作為進(jìn)出材料的一個重要關(guān)卡，具有二兩撥千金的作用，無疑是201*年管控的重點(diǎn)。為此，201*年我科室將進(jìn)一步探索選人用人管人的新模式新方法，努力打造一支作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的隊(duì)伍。

“打鐵還需自身硬”，任何制度的執(zhí)行和落實(shí)最終都要靠人，沒有人的進(jìn)步，制度再優(yōu)越再完善，也會“曲高和寡”。我科室將加強(qiáng)對

過磅、加油及收發(fā)料人員的廉潔自律教育。通過案例分析、班前會、輪班換崗、巡查指導(dǎo)等方式，做到嚴(yán)格管理、嚴(yán)格教育、嚴(yán)格監(jiān)督、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。

在新的一年里，我科室將進(jìn)一步加強(qiáng)與各科室的溝通協(xié)調(diào)，確保按時、保質(zhì)、保量地提供各種施工所需設(shè)備材料。同時，認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對設(shè)備材料管理的基礎(chǔ)工作，合理安排，精細(xì)管理，降本增效，廉潔自律，管理與服務(wù)并重，全面提升設(shè)備材料管理水平。

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物資分公司201*年度內(nèi)部控制工作計(jì)劃

任務(wù)序號工作內(nèi)容執(zhí)行單位（部門）時間節(jié)點(diǎn)成果輸出一內(nèi)控體系建設(shè)（業(yè)務(wù)領(lǐng)域）（一）確定經(jīng)營控制目標(biāo)（1月2月）提供相關(guān)資料電子稿，包括：公司概況、組織機(jī)構(gòu)（描述重要管理職能、包含與公司之間的管理關(guān)系）、201*年工作總結(jié)1.1及201*年工作計(jì)劃、內(nèi)部控制工作負(fù)責(zé)人及協(xié)調(diào)人聯(lián)系方式、制度匯編目錄、流程圖及流程描述與操作步驟（若有）、風(fēng)險清單、重要的管理舉措、現(xiàn)有的管理問題等。（二）建立流程目錄框架（2月3月）組織本階段系列操作培訓(xùn)（1）建立2.1流程目錄框架，并與各部門明確主要經(jīng)營控制目標(biāo)。分公司內(nèi)控辦公室與各部門以本單位主要經(jīng)營控制目標(biāo)為基礎(chǔ)，通過價值鏈分2.2析表確定各部門工作目標(biāo)，并將工作目標(biāo)與業(yè)務(wù)流程對應(yīng)，編制工作范圍內(nèi)業(yè)務(wù)流程清單初稿。參考相關(guān)應(yīng)用指引和集團(tuán)相關(guān)成果中風(fēng)2.3險分析和控制要求匯總分析各業(yè)務(wù)流程的管控重點(diǎn)。整理并形成該類業(yè)務(wù)的流程目錄框架，2.4經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)小組審閱后，形成業(yè)務(wù)流程目錄初審稿。分公司內(nèi)控辦公室組織討論確認(rèn)業(yè)務(wù)流2.5程目錄初審稿，形成業(yè)務(wù)流程目錄復(fù)審稿。公司內(nèi)控辦公室、綜合部3月12日前分公司各部門3月5日前分公司各部門3月1日前《物資分公司業(yè)務(wù)流程管控重點(diǎn)分析》《物資分公司業(yè)務(wù)流程目錄》-初審稿《物資分公司業(yè)務(wù)線流程目錄框架》復(fù)審稿公司內(nèi)控辦公室、分公司各部門2月23日前《物資分公司業(yè)務(wù)流程清單》-初稿公司內(nèi)控辦公室、分公司各部門培訓(xùn)資料及重點(diǎn)建設(shè)2月17日前單位主要經(jīng)營控制目標(biāo)分公司內(nèi)控辦公室2月10日前相關(guān)資料電子稿（三）梳理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程（3月4月）組織本階段系列操作培訓(xùn)（2）梳理關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程；指導(dǎo)分公司各部門針對確認(rèn)后的業(yè)務(wù)流程目錄復(fù)審稿，繪制每分公司內(nèi)控辦公室、分3.1個末級流程的流程圖，描述單據(jù)流轉(zhuǎn)的先后關(guān)系、各管理職能的銜接關(guān)系，明確關(guān)鍵管理環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)部門及崗位，由流程負(fù)責(zé)人初步確認(rèn)。流程圖審核確認(rèn)后，初步識別風(fēng)險點(diǎn)和公司各部門4月5日前培訓(xùn)資料、物資分公司流程圖初審稿3.2控制點(diǎn)，并提交分公司內(nèi)控辦公室及領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。（完成后可并行開展4.1）分公司各部門4月11日前物資分公司流程圖審核稿（四）評估風(fēng)險建立控制（4月5月）分公司內(nèi)控辦公室組織本階段系列操作培訓(xùn)（3）評估風(fēng)險建立控制；指導(dǎo)4月22日前司各部門培訓(xùn)資料、《燃貿(mào)物供業(yè)務(wù)領(lǐng)域關(guān)鍵控制矩陣》-初稿4.1分公司各部門匯總各流程圖的風(fēng)險點(diǎn)和公司內(nèi)控辦公室、分公控制點(diǎn)，進(jìn)行分析確認(rèn)，合并同類項(xiàng)，規(guī)范風(fēng)險和控制描述�；�于前期了解到的業(yè)務(wù)領(lǐng)域重要管理舉措、重大風(fēng)險和現(xiàn)有管理問題，核查相《燃貿(mào)物供業(yè)務(wù)領(lǐng)域分公司各部門5月1日前關(guān)鍵控制矩陣》-初審稿5月7日前司各部門公司內(nèi)控辦公室公司內(nèi)控辦公室5月12日前5月21日前4.2關(guān)重大問題是否存在控制措施，補(bǔ)充完善風(fēng)險點(diǎn)和控制點(diǎn)。經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)小組審閱后，形成各業(yè)務(wù)線的關(guān)鍵控制矩陣初審稿。分公司內(nèi)控辦公室組織各部門討論確4.3認(rèn)，形成關(guān)鍵控制矩陣復(fù)審稿。（完成后公司內(nèi)控辦公室、分公可并行開展5.1）將關(guān)鍵控制矩陣復(fù)審稿中有關(guān)審核審批的控制點(diǎn)總結(jié)形成權(quán)責(zé)指引。修訂完善業(yè)務(wù)流程圖，補(bǔ)充標(biāo)識風(fēng)險點(diǎn)和控制點(diǎn)�！度假Q(mào)物供業(yè)務(wù)領(lǐng)域關(guān)鍵控制矩陣》復(fù)審稿《物資分公司權(quán)限指引》物資分公司流程圖修訂稿4.44.5（五）提煉內(nèi)部控制規(guī)范（5月）5.1根據(jù)重點(diǎn)建設(shè)單位關(guān)鍵控制矩陣，提煉相應(yīng)的業(yè)務(wù)線一般性控制規(guī)范；分公司內(nèi)控辦公室5月10日前業(yè)務(wù)領(lǐng)域關(guān)鍵控制矩陣征求公司各業(yè)務(wù)線專業(yè)化管理部門和分公司各業(yè)務(wù)線專業(yè)化管5.2公司各部門意見，分公司內(nèi)控辦公室依理部門、分公司各部門、據(jù)反饋意見組織修訂。5.3分公司內(nèi)控辦公室5月28日前業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)部控制規(guī)范審批稿5月22日前業(yè)務(wù)領(lǐng)域修訂稿業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)部控制規(guī)范提交分公司內(nèi)控分公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組、體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。分公司內(nèi)控辦公室（六）編制手冊、推廣試運(yùn)行（6月）6.1組織相關(guān)單位補(bǔ)充編寫業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控分公司內(nèi)控辦公室、各手冊內(nèi)容。將業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)控規(guī)范相關(guān)內(nèi)容并入分公司內(nèi)部控制手冊，組織審議內(nèi)部控制手冊，報(bào)公司備案，推廣試運(yùn)行。部門分公司內(nèi)控辦公室6月13日前《分公司內(nèi)部控制手冊（業(yè)務(wù)領(lǐng)域》初稿《分公司內(nèi)部控制手冊》審定版6.26月28日前二內(nèi)控體系運(yùn)行成立內(nèi)控機(jī)構(gòu)、指定負(fù)責(zé)人員，明確工作職責(zé)。組織開展內(nèi)部控制體系知識培訓(xùn)，指導(dǎo)各單位進(jìn)行工作對接。在體系試運(yùn)行期間，分公司綜合部作為1.3流程負(fù)責(zé)部門，負(fù)責(zé)做好相關(guān)流程的宣傳解釋、運(yùn)行管理和控制監(jiān)督等工作。在試運(yùn)行期間指定內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)搜集1.4整理有關(guān)手冊的修改意見與建議，及時向內(nèi)控辦公室書面反映。1.5跟蹤督促綜合部對于體系建設(shè)相關(guān)問題整改任務(wù)分解表的落實(shí)情況。根據(jù)外部環(huán)境、內(nèi)部組織架構(gòu)及管理要1.6求的變化集中更新內(nèi)控手冊相關(guān)內(nèi)容。提交分公司內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。三內(nèi)部控制評價（具體時間以集團(tuán)內(nèi)控體系評價工作總體部署為準(zhǔn)）1.1參加公司內(nèi)控體系評價培訓(xùn)。做好內(nèi)控體系評價相關(guān)啟動和準(zhǔn)備工1.2作，建立協(xié)調(diào)機(jī)制，做好組織和人員保障工作。1.31.41.5配合公司內(nèi)控體系評價小組，做好前期分公司內(nèi)控辦公室、各資料準(zhǔn)備工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門配合做好內(nèi)部控制現(xiàn)場抽查工作。組織相關(guān)部門做好內(nèi)控體系整改復(fù)評工作。部門分公司內(nèi)控辦公室分公司內(nèi)控辦公室分公司內(nèi)控辦公室分公司內(nèi)控辦公室培訓(xùn)資料物資分公司內(nèi)控評價工作方案所需資料內(nèi)部控制整改情況報(bào)告分公司內(nèi)控辦公室12月底前內(nèi)部控制手冊修訂版分公司內(nèi)控辦公室每月分公司內(nèi)控辦公室按需問題反饋表綜合部按需內(nèi)控工作負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)員名單培訓(xùn)資料1.11.2分公司各部門分公司內(nèi)控辦公室2月13日前按需

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