銷售內(nèi)勤工作流程

銷售內(nèi)勤工作流程

根據(jù)合同或客戶要求填寫“客戶訂貨清單”或“發(fā)貨通知單”，做到審核無誤。有貨：“發(fā)貨通知單”提交倉管部安排發(fā)貨。無貨：“客戶訂貨清單”提交生產(chǎn)部安排生產(chǎn)跟蹤發(fā)貨情況，收回物流回單。建立客戶檔案跟蹤生產(chǎn)情況，確認(rèn)產(chǎn)品入庫日期。建立客戶檔案電話通知客戶貨物到岸時(shí)間，確認(rèn)客戶收貨情況。跟蹤發(fā)貨情況，收回物流回單回訪客戶電話通知客戶貨物到岸時(shí)間，確認(rèn)客戶收貨情況�；卦L客戶注：1、非常規(guī)發(fā)貨地點(diǎn)，需要協(xié)助聯(lián)系物流，做好物流電話地址登記。

2、做好日、周、月、季度、年銷售統(tǒng)計(jì)工作，提交報(bào)表。

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銷售部運(yùn)營部財(cái)務(wù)部

訂單詳細(xì)記錄（Ⅰ）核對是否到賬并蓋章銷售專員訂單銷售內(nèi)出納客戶勤整理（Ⅱ）庫管專員發(fā)貨單裝提銷簽車貨售字發(fā)裝內(nèi)后貨車勤的第發(fā)貨單簽字（Ⅲ）二聯(lián)物流專員發(fā)貨單二、三、四聯(lián)簽字后第四聯(lián)銷售專員銷售內(nèi)勤跟催回款（Ⅳ）跟催回款客戶注Ⅰ：記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂貨時(shí)間、交貨時(shí)間等Ⅱ：整理發(fā)貨地址、客戶全稱、聯(lián)系人等Ⅲ：發(fā)貨單需要物流公司或提貨人簽字Ⅳ：回款見流程

簽字后的第三聯(lián)

銷售內(nèi)勤的工作流程

1.銷售專員或者客戶下達(dá)訂單，內(nèi)勤應(yīng)做好詳細(xì)記錄（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂貨時(shí)間、交貨時(shí)間），并交由倉庫專員核對現(xiàn)貨存量的多少,是否可以及時(shí)發(fā)出?若能發(fā)貨將發(fā)貨單交至倉庫專員進(jìn)行提貨，裝車后與物流交接進(jìn)行發(fā)貨，把物流公司簽字確認(rèn)的發(fā)貨單一聯(lián)給物流公司，一聯(lián)給倉庫專員存根，一聯(lián)交至運(yùn)營部，一聯(lián)交至財(cái)務(wù)部門。

2.對訂單進(jìn)行整理，具體包括訂貨日期、交貨日期、訂貨數(shù)量、品種規(guī)格、客戶全稱、聯(lián)系人、電話、發(fā)貨地址、等傳遞倉庫和財(cái)務(wù)和主管（做到及時(shí)上交）。做好分單、制單、下單的工作。傳遞生產(chǎn)、運(yùn)營、銷售和倉庫。并做到及時(shí)跟催。

3.公司以“先到貨款，后發(fā)貨原則”。財(cái)務(wù)憑銷售訂單提供的發(fā)貨信息，先查貨款是否到賬，貨款到賬立即簽字準(zhǔn)許裝車發(fā)貨。（有客戶款項(xiàng)到賬要隨時(shí)通知財(cái)務(wù)查賬，不能未接到財(cái)務(wù)指令直接安排發(fā)貨）。特出情況特出處理。

4.銷售內(nèi)勤接到財(cái)務(wù)簽字的發(fā)貨單，可以發(fā)貨。并與物流司機(jī)在裝貨前簽訂運(yùn)輸協(xié)議，要求將發(fā)貨單客戶聯(lián)次和收款收據(jù)密封交予司機(jī)代交客戶查收。

5.財(cái)務(wù)入賬后，銷售內(nèi)勤將發(fā)貨回執(zhí)信息通知客戶和相關(guān)銷售專員，注明發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、車輛牌號、隨車司機(jī)電話，及預(yù)計(jì)達(dá)到時(shí)間。

6.回款：

履約匯款回款日期+一周由內(nèi)勤提醒銷售專員

逾期回款回款日期+一周由銷售專員填寫未回款報(bào)告單

≥回款日期+一月由銷售人員逾期回款函和貨款往來對賬單。

7.銷售內(nèi)勤及時(shí)配合跟蹤好售后服務(wù)工作、內(nèi)勤部門完善建立客戶分類（銷售、售后）檔案和做好計(jì)劃訂單跟催和再銷售工作等，為其他部提供準(zhǔn)確、詳細(xì)可靠信息。整理好的客戶檔案、銷售統(tǒng)計(jì)等上交財(cái)務(wù)歸檔。

注：銷售內(nèi)勤必須以快捷、準(zhǔn)確、詳細(xì)信息承上啟下傳遞各部門之間，有訂單必先傳。

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