固定資產(chǎn)盤點(diǎn)計劃
固定資產(chǎn)盤點(diǎn)計劃
一、盤點(diǎn)總體要求
資產(chǎn)盤點(diǎn)人員必須按照盤點(diǎn)計劃規(guī)定的盤點(diǎn)程序步步到位實(shí)行,對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類,認(rèn)真填寫盤點(diǎn)明細(xì)表,保證不漏盤和重復(fù)交叉盤點(diǎn)。對損壞及報廢的資產(chǎn)查明原因并文字說明,由部門領(lǐng)導(dǎo)在盤點(diǎn)明細(xì)表及文字說明材料上簽字,確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果。二、盤點(diǎn)范圍
五層、六層(除電子類)所有固定資產(chǎn)三、盤點(diǎn)步驟
按部門進(jìn)行盤點(diǎn)工作,盤點(diǎn)與整理交錯進(jìn)行。計劃如下:
1.對公司固定資產(chǎn)大致分類,對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼(表1)2.制作固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表(表2)
3.了解公司組織結(jié)構(gòu),安排好計劃,按部門進(jìn)行好實(shí)地盤點(diǎn),然后把盤點(diǎn)的固定資產(chǎn)登記在盤點(diǎn)表(表3)
4.整理盤點(diǎn)底稿,對損壞、報廢、封存、淘汰等情況做好登記,發(fā)現(xiàn)問題及時上報解決。
5.為了更好的管理好公司的固定資產(chǎn),維護(hù)固定資產(chǎn)的完整,防止固定資產(chǎn)流失,建議每月進(jìn)行小規(guī)模的復(fù)查盤點(diǎn)。
附:(表1)固定資產(chǎn)編碼大類碼分類名稱分類碼中類名稱小類名稱桌子椅子柜子沙發(fā)陳列物屏風(fēng)…冰箱微波爐吸塵器…房屋房屋建筑C3土地其它表2小類碼規(guī)格010203040506…010203…010201*2家具、器具A1GD-ZC電器B2D4……固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表格使用部門:年月日地區(qū)碼序號固定資產(chǎn)名稱規(guī)格廠牌使用狀態(tài)登記卡數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量備注表部門內(nèi)容市場客服行政…完成時限201*-8-9-201*-8-9…………備注已盤
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固定資產(chǎn)盤點(diǎn)計劃書
一、盤點(diǎn)總體要求
固定資產(chǎn)管理員必須嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)盤點(diǎn)計劃的要求和程序執(zhí)行到位,對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類,認(rèn)真填寫盤點(diǎn)明細(xì)表,保證不漏盤、不重盤,并在明細(xì)表備注上表明哪些固定資產(chǎn)盤盈或者哪些固定資產(chǎn)盤虧,對盤盈、盤虧、報廢的固定資產(chǎn)要必須查明原因并加以文字說明,由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在盤點(diǎn)明細(xì)表及文字說明材料上簽字加以確認(rèn)。
二、盤點(diǎn)范圍公司本部所有固定資產(chǎn)三、盤點(diǎn)工作期限
201*年*月*日201*年*月*日四、盤點(diǎn)步驟
按固定資產(chǎn)類別對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)工作,盤點(diǎn)工作與整理資料工作交叉進(jìn)行,計劃如下:
1.根據(jù)財務(wù)部DXC固定資產(chǎn)模塊對固定資產(chǎn)的分類方法,設(shè)置固定資產(chǎn)類別(見附件1)。時間:201*年5月23日;
2.制作固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表(見附件2)。時間:201*年5月23日;3.根據(jù)資產(chǎn)類別設(shè)置,安排好盤點(diǎn)安排(見附件3),按資產(chǎn)類別進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),并登記在固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表上。時間:201*年5月24日至201*年5月26日;
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4.整理盤點(diǎn)底稿,和財務(wù)的固定資產(chǎn)明細(xì)賬進(jìn)行核對,核對一致的在盤點(diǎn)底稿上標(biāo)注資產(chǎn)編碼,盤盈、盤虧、報廢的在備注欄里面標(biāo)識清楚。時間:201*年5月30日;
5.將整理好的固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表打印出來,交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,對盤盈、盤虧以及報廢的固定資產(chǎn)要根據(jù)簽署意見及時處理。時間:201*年5月30日;
6.固定資產(chǎn)管理員根據(jù)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表和財務(wù)固定資產(chǎn)明細(xì)賬登記固定資產(chǎn)臺賬(見附件4)。時間:201*年6月2日;
7.根據(jù)固定資產(chǎn)臺賬做好固定資產(chǎn)卡片(見附件5),并在對應(yīng)的固定資產(chǎn)上粘貼美觀、牢固以備查。時間:201*年6月8日。
希望這次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作各部門予以配合和大力支持。
附件1:固定資產(chǎn)類別附件2:固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表附件3:盤點(diǎn)計劃附件4:固定資產(chǎn)臺賬附加5:固定資產(chǎn)卡片
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