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固定資產(chǎn)清查方案(2)

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固定資產(chǎn)清查方案(2)

公司清理登記固定資產(chǎn)工作方案

為了規(guī)范和加強(qiáng)公司各部門固定資產(chǎn)管理,維護(hù)固定資產(chǎn)安全,根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)決定,結(jié)合我司實際,決定自201*年7月9日至7月31日對公司所屬各部門開展固定資產(chǎn)清理登記工作。具體實施方案如下:一、工作目標(biāo)

旨在通過此次對公司范圍內(nèi)各部門固定資產(chǎn)的清查,全面摸清學(xué)校的固定資產(chǎn)存量、分布、結(jié)構(gòu)狀況,真實、客觀地反映公司固定資產(chǎn)現(xiàn)狀和管理中存在的問題。實現(xiàn)對固定資產(chǎn)科學(xué)有效的掌控和調(diào)配,并界定和明確清楚財產(chǎn)責(zé)任人,建立起以部門為主的固定資產(chǎn)長效管理機(jī)制,杜絕財產(chǎn)、設(shè)施的重復(fù)采購及損毀丟失。二、工作范圍

單位價值在50元(含50元)以上的各類在用及未用物品均在清理登記范圍。主要包括:1、運輸設(shè)備

如貨車、商務(wù)車等。2、電子電器設(shè)備

如空調(diào)、保鮮柜、冰箱、消毒柜、電視機(jī)、音響、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃瞄儀、攝相機(jī)、照相機(jī)、飲水機(jī)、吸塵器、傳真機(jī)、電話機(jī)等。3、家具設(shè)施

如班臺、桌子、椅子、書柜、保險柜等。4、辦公用具

如文件裝訂機(jī)、碎紙機(jī)、點(驗)鈔機(jī)等。5、其他財產(chǎn)

如維修器具、消防器具、文體器材、刊物、字畫、牌匾、以及其他設(shè)備物品。財產(chǎn)分類:

名稱土地、房屋及建筑物運輸設(shè)備

1

代號AB電子、電器設(shè)備家具設(shè)施辦公用具其他

三、工作內(nèi)容

CDEF1、要對公司內(nèi)使用和管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理和造冊登記,并指定資

產(chǎn)管理員專人具體負(fù)責(zé)填報。

2、在清理登記工作中發(fā)現(xiàn)存在固定資產(chǎn)流失、損失或被占用、借用等問題,

要及時追回已流失或被占用、借用的固定資產(chǎn)。

3、公司會計核算和人事行政部對全司固定資產(chǎn)進(jìn)行核對,并建立真實、規(guī)

范、統(tǒng)一的固定資產(chǎn)賬目。4、建立健全財產(chǎn)管理辦法。四、方法步驟

1、摸底清理統(tǒng)計階段(7月9日7月15日)。根據(jù)固定資產(chǎn)清理、登記

的統(tǒng)一要求,各部門要相應(yīng)成立固定資產(chǎn)清理工作小組,指定部門財產(chǎn)管理員,按時組織人員嚴(yán)格進(jìn)行固定資產(chǎn)清理、統(tǒng)計,建立賬目。認(rèn)真、如實、規(guī)范填寫《固定資產(chǎn)清查盤點表》,并在登記表上明確資產(chǎn)使用人、責(zé)任人。部門財產(chǎn)管理員為:市場部羅群英、分公司總監(jiān)辦楊小燕、商超部盧文秀、流通部胡夢玲、零售部王亞珍、財務(wù)部盧怡、門市部湯玄、物流部羅茜、肖美玲、張冰。

⑴自查方法:各部門財產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人安排本部門人員50元以上物品見物盤

物。

⑵工作要求:第一,嚴(yán)格按照財產(chǎn)清查表填寫。統(tǒng)一財產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、

購置時間等,具體可以參照《財產(chǎn)名稱統(tǒng)一表》。

⑶上報時間:各部門根據(jù)自查情況,按要求填報《固定資產(chǎn)清查盤點表》及

相關(guān)表格,并于7月16日前報人事行政部。

2、核查階段(7月17日7月27日)根據(jù)各部門上報的固定資產(chǎn)摸底情況,

人事行政部和財務(wù)部進(jìn)行核實,做到賬實相符,不重不漏。如屬于已報廢固定資產(chǎn),經(jīng)查屬實后,要作銷賬處理,同時要建立“賬銷案存”管

理制度。

⑴固定資產(chǎn)清查小組對各部門的自查結(jié)果進(jìn)行實地核實。⑵方法:實地盤查階段主要分兩個步驟。

第一步固定資產(chǎn)清查小組成員對各所屬部門的資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)推算盤點,即根

據(jù)財務(wù)部門的資產(chǎn)賬簿和部門自查的表格確認(rèn)各部門所屬的資產(chǎn),并收集財產(chǎn)相關(guān)資料,為實地盤查做準(zhǔn)備。

第二步固定資產(chǎn)清查小組成員對各部門資產(chǎn)進(jìn)行實地盤查,要求仔細(xì)核對固

定名稱、結(jié)構(gòu)或規(guī)格型號、坐落位置或使用部門、構(gòu)建日起即投入使用日期、使用情況(正常使用、閑置、毀損、報廢、封存、部分拆除、技術(shù)淘汰等)、變動情況、數(shù)量、原值等情況。盤點過程要求部門財產(chǎn)清查負(fù)責(zé)人和財務(wù)部人員在場,清查盤點結(jié)束時,應(yīng)及時把盤點的數(shù)量和質(zhì)量情況如實填制《固定資產(chǎn)清查盤點表》,并由盤點人和部門財產(chǎn)清查負(fù)責(zé)人簽名或蓋章。

3、固定資產(chǎn)入賬匯總整理階段(7月28日7月31日)。各固定資產(chǎn)清查

小組將本次固定資產(chǎn)清查的結(jié)果,按照相關(guān)規(guī)定分門別類、分期分批地進(jìn)行匯總,固定資產(chǎn)統(tǒng)一編號后,錄入電腦。同時填寫《公司固定資產(chǎn)匯總表》,制定個人資產(chǎn)卡,統(tǒng)一貼資產(chǎn)標(biāo)簽。財務(wù)人員通過用友軟件對公司資產(chǎn)分公司總部、部門、員工個人三個部分進(jìn)行登記、管理。

⑴財產(chǎn)編號方法為:SXL-A1204-BM-CC(四小龍分類代號+年份(后兩位數(shù))+月份(兩位)部門編號)。

⑵資產(chǎn)標(biāo)簽位置規(guī)范:

4、資產(chǎn)處置階段(8月1日8月7日)

針對本次清查出來的待報廢固定資產(chǎn)進(jìn)行鑒定、處置。具體辦法參見行政管理制度中的《財產(chǎn)管理制度》。

5、整改落實階段(8月8日8月15日)

各部門要以本次固定資產(chǎn)清查為契機(jī),對在清查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,要分析原因,制定整改措施,并限期進(jìn)行整改,同時要找出固定資產(chǎn)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié),完善相關(guān)的管理制度,進(jìn)一步規(guī)范固定資產(chǎn)管理工作。6、總結(jié)階段(8月16日8月31日)

⑴固定資產(chǎn)清查小組認(rèn)真總結(jié)本次固定資產(chǎn)清查工作的開展情況,并針對清查工

作中暴露出來的固定資產(chǎn)管理問題,依據(jù)相關(guān)規(guī)定,建立和完善各類管理制度。⑵固定資產(chǎn)清查小組對固定資產(chǎn)清查中新形成的資料,進(jìn)行分類整理形成檔案。⑶固定資產(chǎn)清查小組對本次固定資產(chǎn)清查工作進(jìn)行總結(jié),報固定資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組審閱后上報上級。五、工作要求

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。為了認(rèn)真搞好這次固定資產(chǎn)清理登記工作,加強(qiáng)對固定資產(chǎn)

清理登記工作的領(lǐng)導(dǎo),成立以6為成員的清理登記固定資產(chǎn)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由楊艷嬌負(fù)責(zé)具體工作。領(lǐng)導(dǎo)小組成員:人事行政部兩人,楊艷嬌、唐莉芳,財務(wù)部兩人侯丹丹、盧怡,監(jiān)督調(diào)度小組成員:彭茂才、陳剛。

2、落實責(zé)任。此次清理登記工作時間緊、任務(wù)重,各部門要充分認(rèn)識開

展此項工作的重要性和必要性,積極配合固定資產(chǎn)清理登記工作組人員的清查登記工作。各部門負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人,切實履行好責(zé)任人的職責(zé),認(rèn)真抓好對本部門固定資產(chǎn)的監(jiān)管工作。所有的固定資產(chǎn)賬目進(jìn)行一次梳理,在各部門自行清查登記的基礎(chǔ)上,財務(wù)部門對應(yīng)賬目進(jìn)行核對,并建立真實、規(guī)范、統(tǒng)一的固定資產(chǎn)賬目;同時要研究一個對固定資產(chǎn)進(jìn)行有效管理的具體辦法;清理登記固定資產(chǎn)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組要對清查登記工作進(jìn)行全程監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)的按紀(jì)按規(guī)進(jìn)行處理。3、要實事求是。凡是在清理登記階段能主動揭露問題、如實填報情況、及

時采取整改措施的,對相關(guān)責(zé)任人員原則上不追究責(zé)任。對故意隱瞞、不如實填報的,對有關(guān)責(zé)任人將嚴(yán)格責(zé)任追究,予以通報批評。4、完善制度。通過本次固定資產(chǎn)清理登記工作,要克服清理不徹底、前清

后不清的情況出現(xiàn)。采取切實可行的整改措施,建立切實可行的工作機(jī)制,在加快清理工作節(jié)奏的同時,加大內(nèi)部管理力度,形成和完善長效管理機(jī)制。

備注:1、各部門須清查人、部門負(fù)責(zé)人簽字后上報人事行政部。2、“財產(chǎn)編號”無須填寫。

3、財產(chǎn)名稱:要描述具體,品牌電腦需填寫型號(如:聯(lián)想A30-2296-12C(15"液晶)臺式),組裝電腦需填寫顯示器品牌。

4、使用狀況:按在用、未使用、不需用、毀損不能用、其他填列。5、如不知某資產(chǎn)單價、購置日期,“金額”“購置日期”欄可不填。6、使用人:如果資產(chǎn)為多人使用,填其中一人姓名,后加等。

附表

固定資產(chǎn)清查盤點表

序購買日號期12345678910111213141516171819202122232425262728293031

5

財產(chǎn)編號財產(chǎn)名稱責(zé)任部門使用人責(zé)任人存放地備注點

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關(guān)于《公司清理登記固定資產(chǎn)工作方案》的通知

公司所屬各部門:

為全面準(zhǔn)確掌握公司各部門固定資產(chǎn)情況,維護(hù)固定資產(chǎn)安全,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定,在公司范圍內(nèi)開展固定資產(chǎn)清理登記工作。現(xiàn)將《公司清理登記固定資產(chǎn)工作方案》印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

201*-6-15

管理中心

附:《公司清理登記固定資產(chǎn)工作方案》

公司清理登記固定資產(chǎn)工作方案

為了規(guī)范和加強(qiáng)公司各部門固定資產(chǎn)管理,維護(hù)固定資產(chǎn)安全,根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)決定,結(jié)合我司實際,決定自xxxx年xx月xx日至xx月xx日對公司所屬各部門開展固定資產(chǎn)清理登記工作。具體實施方案如下:

一、工作目標(biāo)

(一)核實財產(chǎn)、查清家底,做到賬實相符。(二)對公司所有固定資產(chǎn)進(jìn)行造冊登記,并對殘損報廢的固定資產(chǎn)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

(三)進(jìn)一步建立健全固定資產(chǎn)管理的各項規(guī)章制度,形成一套適合我司實際的固定資產(chǎn)管理長效機(jī)制,防止資產(chǎn)流失,保證固定資產(chǎn)的安全和完整。

二、工作范圍

單位價值在200元(含200元)以上的各類在用及未用物品均在清理登記范圍。主要包括:

(一)專用設(shè)備類。指各類具有專門性能和專門用途的設(shè)備,包括各種儀器和機(jī)械設(shè)備等。如水平測試儀、電工類設(shè)備、物業(yè)類專用設(shè)備、保潔設(shè)備等。

(二)交通運輸類設(shè)備。包括汽車、摩托車、電動車等。(三)電氣設(shè)備類。包括空調(diào)、電風(fēng)扇、飲水機(jī)、電水壺等。

(四)電子產(chǎn)品及通信裝備類。包括電話、電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)。

(五)文藝體育設(shè)備類。包括體育器材、音響設(shè)備。(六)圖書、文物及陳列品類。

(七)家俱用具及其他類。家俱用具指辦公桌椅、文件柜、沙發(fā)、茶幾等。

(八)其他類固定資產(chǎn)指未能包括在上述各項內(nèi)的固定資產(chǎn)。

三、工作內(nèi)容

(一)要對公司內(nèi)使用和管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理和造冊登記,并指定資產(chǎn)管理員專人具體負(fù)責(zé)填報。

(二)在清理登記工作中發(fā)現(xiàn)存在固定資產(chǎn)流失、損失或被占用、借用等問題,要及時追回已流失或被占用、借用的固定資產(chǎn)。

(三)公司會計核算中心和辦公室對全司固定資產(chǎn)進(jìn)行核對,并建立真實、規(guī)范、統(tǒng)一的固定資產(chǎn)賬目。

(四)建立健全固定資產(chǎn)管理辦法。四、方法步驟

(一)摸底清理統(tǒng)計階段(xx月xx日xx月xx日)。根據(jù)固定資產(chǎn)清理、登記的統(tǒng)一要求,各部門要相應(yīng)成立固定資產(chǎn)清理工作小組,指定專人負(fù)責(zé),按時組織人員嚴(yán)格進(jìn)行固定資產(chǎn)清理、統(tǒng)計,建立賬目。認(rèn)真、如實、規(guī)范填寫

《固定資產(chǎn)清查登記表》,并在登記表上明確資產(chǎn)使用人、責(zé)任人。

(二)核查階段(xx月xx日xx月xx日)根據(jù)各部門上報的固定資產(chǎn)摸底情況,公司組織人員進(jìn)行核實,做到賬實相符,不重不漏。如屬于已報廢固定資產(chǎn),經(jīng)查屬實后,要作銷賬處理,同時要建立“賬銷案存”管理制度。

(三)固定資產(chǎn)入賬匯總整理階段(xx月xx日xx月xx日)。經(jīng)核實無誤后的固定資產(chǎn)統(tǒng)一編號后,錄入電腦。同時填寫《公司固定資產(chǎn)匯總表》。

(四)總結(jié)完善階段。進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理,健全制度。并根據(jù)相關(guān)規(guī)定,制定《公司固定資產(chǎn)管理辦法》及其他涉及資產(chǎn)管理的制度。通過清理登記資產(chǎn),要及時發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)管理中的好經(jīng)驗好辦法,認(rèn)真總結(jié)推廣,對管理不善造成財產(chǎn)損失的,也要吸取教訓(xùn),找出存在問題,改進(jìn)管理措施。

五、工作要求

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。為了認(rèn)真搞好這次固定資產(chǎn)清理登記工作,加強(qiáng)對固定資產(chǎn)清理登記工作的領(lǐng)導(dǎo),成立以為成員的清理登記固定資產(chǎn)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由負(fù)責(zé)具體工作。

(二)落實責(zé)任。此次清理登記工作時間緊、任務(wù)重,各部門要充分認(rèn)識開展此項工作的重要性和必要性,積極配合固定資產(chǎn)清理登記工作組人員的清查登記工作。各部門負(fù)

責(zé)人為第一責(zé)任人,切實履行好責(zé)任人的職責(zé),認(rèn)真抓好對本部門固定資產(chǎn)的監(jiān)管工作。所有的固定資產(chǎn)賬目進(jìn)行一次梳理,在各部門自行清查登記的基礎(chǔ)上,財務(wù)部門對應(yīng)賬目進(jìn)行核對,并建立真實、規(guī)范、統(tǒng)一的固定資產(chǎn)賬目;同時要研究一個對固定資產(chǎn)進(jìn)行有效管理的具體辦法;清理登記固定資產(chǎn)的工作領(lǐng)導(dǎo)小組要對清查登記工作進(jìn)行全程監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)的按紀(jì)按規(guī)進(jìn)行處理。

(三)要實事求是。凡是在清理登記階段能主動揭露問題、如實填報情況、及時采取整改措施的,對相關(guān)責(zé)任人員原則上不追究責(zé)任。對故意隱瞞、不如實填報的,對有關(guān)責(zé)任人將嚴(yán)格責(zé)任追究,予以通報批評。

(四)完善制度。通過本次固定資產(chǎn)清理登記工作,要克服清理不徹底、前清后不清的情況出現(xiàn)。采取切實可行的整改措施,建立切實可行的工作機(jī)制,在加快清理工作節(jié)奏的同時,加大內(nèi)部管理力度,形成和完善長效管理機(jī)制。

201*-6-15

備注:1、各部門須加蓋公章后上報固定資產(chǎn)工作小組。2、“設(shè)備編號”無須填寫。

3、規(guī)格型號:要描述具體,品牌電腦需填寫型號(如:聯(lián)想A30-2296-12C(15"液晶)臺式),組裝電腦需填寫顯示器品牌。

4、使用狀況:按在用、未使用、不需用、毀損不能用、其他填列。5、如不知某資產(chǎn)單價、購置日期,“金額”“購置日期”欄可不填。6、使用人:如果資產(chǎn)為多人使用,填其中一人姓名,后加等。

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