中國傳媒大學(xué)201*年內(nèi)部審計工作計劃

中國傳媒大學(xué)201*年內(nèi)部審計工作計劃

發(fā)布日期：201*/3/28:39:23

作者：審計處點擊率：

校屬各部門、各單位：

依據(jù)教育部辦公廳《關(guān)于做好201*年教育審計工作的通知》（教財廳[201*]1號）文件的精神，結(jié)合我校實際，審計處制定了我校201*年內(nèi)部審計工作計劃，該計劃報經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)同意，現(xiàn)予印發(fā)，并在日常工作中貫徹落實。

一、指導(dǎo)思想

積極發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能，保障學(xué)校經(jīng)濟活動健康運行。充分體現(xiàn)教育內(nèi)部審計“預(yù)防、揭示、抵御”違法違紀(jì)問題，完善內(nèi)部管理，提高資金使用效益的重要作用。

二、工作目標(biāo)

發(fā)揮內(nèi)部審計免疫功能，進(jìn)一步加大審計力度；強化隊伍建設(shè)，提升工作質(zhì)量。努力實現(xiàn)教育內(nèi)部審計“為規(guī)范財務(wù)會計工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革和發(fā)展服務(wù)”的工作目標(biāo)。

三、年度內(nèi)部審計主要工作計劃

堅持“全面審計，突出重點，求真務(wù)實”的方針，逐步拓寬審計覆蓋面，強化關(guān)鍵領(lǐng)域和重點環(huán)節(jié)的審計。

1、年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行與決算審計

將財務(wù)預(yù)算執(zhí)行與決算審計作為年度常規(guī)工作，對201*年校級和部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，資金使用情況進(jìn)行審計，對決算的真實性、完整性、合法性進(jìn)行確認(rèn)和審查。通過審計，進(jìn)一步增強編制預(yù)算的科學(xué)性、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算的自覺性，促進(jìn)各部門、各單位依法理財、科學(xué)理財，提高經(jīng)費使用效益。

2、繼續(xù)開展專項審計調(diào)查

根據(jù)近年來財務(wù)收支審計和經(jīng)濟責(zé)任審計的完成情況，開展有針對性的專項審計調(diào)查。重點調(diào)查部門內(nèi)控制度的健全性和有效性、有關(guān)專項資金使用、歷次審計意見及建議整改落實情況等。通過審計調(diào)查，提供真實可靠的審計信息，促進(jìn)管理的規(guī)范化、制度化，依法理財。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計

推動建立經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議制度，形成組織、紀(jì)檢、監(jiān)察、審計等部門的工作合力。在領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計中，加大對重要經(jīng)濟決策及效果審計、內(nèi)部控制制度健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督的警示、防范作用，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與認(rèn)真履行經(jīng)濟管理職責(zé)和廉潔自律。

4、實施建設(shè)項目全過程跟蹤審計

穩(wěn)步推進(jìn)對大型建設(shè)工程的全過程跟蹤審計。201*年將繼續(xù)組織安排好我校中藍(lán)公寓二期收尾工程、新建教學(xué)樓Ｂ棟工程、新建圖書館工程的全過程跟蹤審計，并在跟蹤審計過程中，履行職責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，充分發(fā)表審計意見和建議。對跟蹤審計效果進(jìn)行效益分析和評價，向校領(lǐng)導(dǎo)提交有關(guān)工作報告。5、基建、修繕工程的竣工結(jié)算審計

按照《中國傳媒大學(xué)基建、修繕工程項目審計辦法》的要求，組織安排好201*年度基建、修繕工程的竣工結(jié)算審計項目，重點做好對中藍(lán)大學(xué)生公寓竣工結(jié)算工程審計。

6、創(chuàng)造條件推動審計業(yè)務(wù)同財務(wù)計算機聯(lián)網(wǎng)

通過校園網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，推動實現(xiàn)審計處與財務(wù)處的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)對接，推進(jìn)和加強計算機輔助審計，使審計人員能夠做到時時有效的監(jiān)督，配合財務(wù)部門把好資金的關(guān)口，降低財務(wù)資金管理風(fēng)險，提高審計質(zhì)量和效率。

7、進(jìn)一步加強教育收費專項治理檢查工作

根據(jù)上級有關(guān)部門的文件精神和工作部署，在鞏固原有治理成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深入開展春季、秋季教育收費自查自糾工作，加強治理力度，著力解決教育收費中存在的個別問題，規(guī)范校內(nèi)收費行為，貫徹落實國家教育收費政策。

8、其他有關(guān)審計事項

繼續(xù)做好有關(guān)科研項目結(jié)項審簽、銀行對賬單“雙簽”審計、招投標(biāo)監(jiān)督檢查工作，完成上級主管部門和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時審計任務(wù)。

四、推動規(guī)章制度建設(shè)，促進(jìn)規(guī)范管理

審計制度是審計行為的規(guī)范，完善的規(guī)章制度是提高審計質(zhì)量的保證，是做好審計工作的依據(jù)。推動規(guī)章制度建設(shè)，促進(jìn)規(guī)范管理是學(xué)校實現(xiàn)依法治校、依法辦學(xué)的重要途徑。

9、根據(jù)審計工作開展過程中遇到的有關(guān)問題，及時制定相關(guān)的規(guī)章制度，促進(jìn)校內(nèi)經(jīng)濟活動在規(guī)范有序的軌道上運行。本年度擬制定《關(guān)于進(jìn)一步加強落實內(nèi)部審計意見和建議的有關(guān)規(guī)定》、《關(guān)于建立部門主要責(zé)任人經(jīng)濟責(zé)任承諾制度暫行辦法》、《關(guān)于建立經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議制度暫行辦法》等規(guī)章。

10、推動各部門建立和完善內(nèi)控制度，防范資金風(fēng)險。要求各部門制定和實施一系列控制措施，明確財務(wù)管理的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范預(yù)算內(nèi)外資金管理，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，做到資金收支內(nèi)部公開、透明。

五、加強內(nèi)部審計隊伍建設(shè)

繼續(xù)深入學(xué)習(xí)、貫徹有關(guān)黨風(fēng)廉政和反腐敗文件精神，深入落實領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定，增強審計人員工作的責(zé)任感和使命感，做到愛業(yè)、敬業(yè)、專業(yè)、精業(yè)，恪盡職守，廉潔自律。

根據(jù)教育部17號令和審計署4號令的規(guī)定，審計處將認(rèn)真落實內(nèi)審人員崗位資格制度，抓好審計人員后續(xù)教育工作。通過實行自學(xué)與培訓(xùn)相結(jié)合等多種方式，更新知識，提升專業(yè)技能，加強溝通、協(xié)調(diào)等能力的培養(yǎng)，保證審計人員崗位勝任能力，全面提高審計人員自身素質(zhì)。

201*年3月2日

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中國傳媒大學(xué)201*年內(nèi)部審計工作計劃

發(fā)布日期：201*/3/28:39:23

作者：審計處

點擊率：

校屬各部門、各單位：

依據(jù)教育部辦公廳《關(guān)于做好201*年教育審計工作的通知》（教財廳[201*]1號）文件的精神，結(jié)合我校實際，審

計處制定了我校201*年內(nèi)部審計工作計劃，該計劃報經(jīng)主管校領(lǐng)導(dǎo)同意，現(xiàn)予印發(fā)，并在日常工作中貫徹落實。

一、指導(dǎo)思想

積極發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能，保障學(xué)校經(jīng)濟活動健康運行。充分體現(xiàn)教育內(nèi)部審計“預(yù)防、揭示、抵御”

違法違紀(jì)問題，完善內(nèi)部管理，提高資金使用效益的重要作用。

二、工作目標(biāo)

發(fā)揮內(nèi)部審計免疫功能，進(jìn)一步加大審計力度；強化隊伍建設(shè)，提升工作質(zhì)量。努力實現(xiàn)教育內(nèi)部審計“為規(guī)范財

務(wù)會計工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革和發(fā)展服務(wù)”的工作目標(biāo)。

三、年度內(nèi)部審計主要工作計劃

堅持“全面審計，突出重點，求真務(wù)實”的方針，逐步拓寬審計覆蓋面，強化關(guān)鍵領(lǐng)域和重點環(huán)節(jié)的審計。1、年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行與決算審計

將財務(wù)預(yù)算執(zhí)行與決算審計作為年度常規(guī)工作，對201*年校級和部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，資金使用情況進(jìn)行審計，

對決算的真實性、完整性、合法性進(jìn)行確認(rèn)和審查。通過審計，進(jìn)一步增強編制預(yù)算的科學(xué)性、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算的自覺性，促進(jìn)各部門、各單位依法理財、科學(xué)理財，提高經(jīng)費使用效益。

2、繼續(xù)開展專項審計調(diào)查

根據(jù)近年來財務(wù)收支審計和經(jīng)濟責(zé)任審計的完成情況，開展有針對性的專項審計調(diào)查。重點調(diào)查部門內(nèi)控制度的健全性和有效性、有關(guān)專項資金使用、歷次審計意見及建議整改落實情況等。通過審計調(diào)查，提供真實可靠的審計信息，促進(jìn)管理的規(guī)范化、制度化，依法理財。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計

推動建立經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議制度，形成組織、紀(jì)檢、監(jiān)察、審計等部門的工作合力。在領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計中，加大對重要經(jīng)濟決策及效果審計、內(nèi)部控制制度健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督的警示、防范作用，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與認(rèn)真履行經(jīng)濟管理職責(zé)和廉潔自律。

4、實施建設(shè)項目全過程跟蹤審計

穩(wěn)步推進(jìn)對大型建設(shè)工程的全過程跟蹤審計。201*年將繼續(xù)組織安排好我校中藍(lán)公寓二期收尾工程、新建教學(xué)樓Ｂ棟工程、新建圖書館工程的全過程跟蹤審計，并在跟蹤審計過程中，履行職責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，充分發(fā)表審計意見和建議。對跟蹤審計效果進(jìn)行效益分析和評價，向校領(lǐng)導(dǎo)提交有關(guān)工作報告。

5、基建、修繕工程的竣工結(jié)算審計

按照《中國傳媒大學(xué)基建、修繕工程項目審計辦法》的要求，組織安排好201*年度基建、修繕工程的竣工結(jié)算審計項目，重點做好對中藍(lán)大學(xué)生公寓竣工結(jié)算工程審計。

6、創(chuàng)造條件推動審計業(yè)務(wù)同財務(wù)計算機聯(lián)網(wǎng)

通過校園網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，推動實現(xiàn)審計處與財務(wù)處的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)對接，推進(jìn)和加強計算機輔助審計，使審計人員能夠

做到時時有效的監(jiān)督，配合財務(wù)部門把好資金的關(guān)口，降低財務(wù)資金管理風(fēng)險，提高審計質(zhì)量和效率。

7、進(jìn)一步加強教育收費專項治理檢查工作

根據(jù)上級有關(guān)部門的文件精神和工作部署，在鞏固原有治理成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深入開展春季、秋季教育收費自查

自糾工作，加強治理力度，著力解決教育收費中存在的個別問題，規(guī)范校內(nèi)收費行為，貫徹落實國家教育收費政策。

8、其他有關(guān)審計事項

繼續(xù)做好有關(guān)科研項目結(jié)項審簽、銀行對賬單“雙簽”審計、招投標(biāo)監(jiān)督檢查工作，完成上級主管部門和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)

交辦的臨時審計任務(wù)。

四、推動規(guī)章制度建設(shè)，促進(jìn)規(guī)范管理

審計制度是審計行為的規(guī)范，完善的規(guī)章制度是提高審計質(zhì)量的保證，是做好審計工作的依據(jù)。推動規(guī)章制度建設(shè)，促進(jìn)規(guī)范管理是學(xué)校實現(xiàn)依法治校、依法辦學(xué)的重要途徑。

9、根據(jù)審計工作開展過程中遇到的有關(guān)問題，及時制定相關(guān)的規(guī)章制度，促進(jìn)校內(nèi)經(jīng)濟活動在規(guī)范有序的軌道上運行。本年度擬制定《關(guān)于進(jìn)一步加強落實內(nèi)部審計意見和建議的有關(guān)規(guī)定》、《關(guān)于建立部門主要責(zé)任人經(jīng)濟責(zé)任承諾制度暫行辦法》、《關(guān)于建立經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議制度暫行辦法》等規(guī)章。

10、推動各部門建立和完善內(nèi)控制度，防范資金風(fēng)險。要求各部門制定和實施一系列控制措施，明確財務(wù)管理的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范預(yù)算內(nèi)外資金管理，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，做到資金收支內(nèi)部公開、透明。

五、加強內(nèi)部審計隊伍建設(shè)

繼續(xù)深入學(xué)習(xí)、貫徹有關(guān)黨風(fēng)廉政和反腐敗文件精神，深入落實領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定，增強審計人員工作的責(zé)任感和使命感，做到愛業(yè)、敬業(yè)、專業(yè)、精業(yè)，恪盡職守，廉潔自律。

根據(jù)教育部17號令和審計署4號令的規(guī)定，審計處將認(rèn)真落實內(nèi)審人員崗位資格制度，抓好審計人員后續(xù)教育工作。通過實行自學(xué)與培訓(xùn)相結(jié)合等多種方式，更新知識，提升專業(yè)技能，加強溝通、協(xié)調(diào)等能力的培養(yǎng)，保證審計人員崗位勝任能力，全面提高審計人員自身素質(zhì)。

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