XX地稅局開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作報(bào)告

XX地稅局開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)工作匯報(bào)

根據(jù)XX辦發(fā)【201*】51號(hào)文件的工作部署，為進(jìn)一步提高干部職工的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，我局積極開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，結(jié)合稅收工作實(shí)際，將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控與稅收?qǐng)?zhí)法、行政管理工作緊密結(jié)合起來(lái)，深入開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，制訂有效防控措施,積極化解風(fēng)險(xiǎn)，做到廉政風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口前移，有效防控風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生�，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

一是成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案。為確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的順利實(shí)施，我局及時(shí)成立了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了《XX地方稅務(wù)局關(guān)于廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作實(shí)施方案》，為進(jìn)一步推進(jìn)我局的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作定好調(diào)、把好關(guān)，及時(shí)部署開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查等有關(guān)事項(xiàng)，做好組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，有效地加強(qiáng)了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

二是抓好學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。按照計(jì)劃，我局在2月6日，召開(kāi)進(jìn)一步推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)動(dòng)員會(huì)，XX局長(zhǎng)親自做動(dòng)員報(bào)告，使干部職工充分認(rèn)識(shí)進(jìn)一步開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的重要意義，清醒認(rèn)識(shí)當(dāng)前本部門(mén)、本行業(yè)、本崗位存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)隱患，增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高防控風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)通過(guò)局域網(wǎng)開(kāi)展宣傳教育，增強(qiáng)干部職工風(fēng)險(xiǎn)防控的主動(dòng)性、自覺(jué)性和積極性。

三是細(xì)化查找內(nèi)容，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查。重點(diǎn)圍繞警醒、監(jiān)控、制約、懲戒四個(gè)工作環(huán)節(jié)，采用單位自查，內(nèi)部互查，群眾幫查，紀(jì)檢協(xié)查，自下而上的梳理方式，全面查找“環(huán)境性、機(jī)制性、程序性、管理性、政策性、崗位性”方面可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，力求將各個(gè)崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找準(zhǔn)、找全。同時(shí)按照部門(mén)職能、崗位職能和工作流程，分三個(gè)層面查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是查找個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)。印發(fā)了《崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》，干部職工人手一份填寫(xiě)，干部職工對(duì)照履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度、行使國(guó)家權(quán)力和內(nèi)部管理權(quán)等方面，認(rèn)真查找存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式。二是查找機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)部門(mén)及分局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。以行政管理、執(zhí)紀(jì)執(zhí)法等事項(xiàng)中的重要環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，查找在業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，并細(xì)化分析風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，以股室分局為單位填寫(xiě)《股室廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》。三是查找單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額資金使用等方面為重點(diǎn)，查找容易產(chǎn)生腐敗行為的廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式。在查找風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率大小或可能造成的危害程度，分三個(gè)等級(jí)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐個(gè)進(jìn)行分析、審核、評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。通過(guò)仔細(xì)歸納和分類(lèi)，共找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)422個(gè)，其中一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)76個(gè)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)118個(gè)、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)228個(gè)。個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)248個(gè)，部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)154個(gè)，單位風(fēng)險(xiǎn)20個(gè)。

四是制訂防范措施，實(shí)施分類(lèi)防控。通過(guò)認(rèn)真研究分析各崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對(duì)性地提出具體風(fēng)險(xiǎn)防范控制措施356條。達(dá)到對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的最佳識(shí)別和防控，做到風(fēng)險(xiǎn)描述清楚、防范措施得力，形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫�、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。按照實(shí)際工作情況，編制崗位職權(quán)目錄64份，業(yè)務(wù)流程和權(quán)力運(yùn)行流程圖31份，對(duì)重要部門(mén)、重要崗位權(quán)力運(yùn)行流實(shí)施監(jiān)控，防止自由裁量權(quán)過(guò)大產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)對(duì)現(xiàn)行32項(xiàng)制度進(jìn)行了梳理，規(guī)范了兩權(quán)運(yùn)行，清除了不廉隱患，初步建立起了廉政風(fēng)險(xiǎn)防范的制度體系。既推動(dòng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作，又達(dá)到黨風(fēng)廉政教育的目的。

XX地方稅務(wù)局

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附件3

單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表

單位：（蓋章）XX縣地方稅務(wù)局填表日期：201*年3月12日1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于稅收工作的方針政策和各項(xiàng)稅收法律、法規(guī)和規(guī)章。在自治區(qū)地方稅務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理本縣地方稅收工作，組織稅收收入。2.負(fù)責(zé)本縣地方稅收、有關(guān)基金和規(guī)費(fèi)的征收管理工作；根據(jù)稅源和自治區(qū)地方稅務(wù)局下達(dá)的稅收計(jì)劃，編制、分配和下達(dá)本系統(tǒng)稅收收入計(jì)劃并組織實(shí)施。3.監(jiān)督檢查本縣各部門(mén)、各行業(yè)納稅人和地方稅務(wù)機(jī)關(guān)及其工作人員貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)地方稅收法律、法規(guī)和規(guī)章情況。4.按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)本縣地方稅務(wù)系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)、基本建設(shè)、財(cái)務(wù)審計(jì)和資產(chǎn)、人事、勞動(dòng)工資管理工作，以及思想政治工作、精神文明建設(shè)、教育培訓(xùn)和行政監(jiān)察工作。5.負(fù)責(zé)本縣地方稅務(wù)系統(tǒng)稅收信息化、辦公自動(dòng)化工作的規(guī)劃和實(shí)施，建設(shè)和管理信息系統(tǒng)。單位主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和表現(xiàn)形式在重大事項(xiàng)決策上，考慮不周，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.堅(jiān)持民主集中制原則，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)集體討論決定。2.嚴(yán)格執(zhí)行“一把手”末尾發(fā)言，堅(jiān)決杜絕一言堂。1.干部選拔任用考察堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則。2.紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)參與任職干部考察。3.嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問(wèn)責(zé)制及責(zé)任追究制。堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體決策制度。重大決出現(xiàn)決策失誤，有可能發(fā)生違策事項(xiàng)反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。工作職能特殊性風(fēng)險(xiǎn)在重要人事任免上，違反干部重要人選拔任用工作有關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致事任免用人失察、失誤，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。一級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施重大項(xiàng)在重大項(xiàng)目安排上,不調(diào)研、不科學(xué)論證盲目上項(xiàng)目，有可目安排能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。一級(jí)大額資嚴(yán)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定金使用的風(fēng)險(xiǎn)。在大額資金使用上把關(guān)不一級(jí)1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)定，大額資金開(kāi)支按程序?qū)徟��?0000元以上支出必須經(jīng)班子集體討論決定。2.未經(jīng)過(guò)局長(zhǎng)辦公會(huì)議研究審定的支出分管領(lǐng)導(dǎo)不審批、財(cái)務(wù)部門(mén)不付款。3.建立財(cái)務(wù)管理監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的督察內(nèi)審。基建工程堅(jiān)持集體討論決定，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定報(bào)批，公開(kāi)招標(biāo)工程及建設(shè)過(guò)程中涉及容易造成廉政風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)環(huán)節(jié)，接受群眾監(jiān)督。1.執(zhí)行政府采購(gòu)管理辦法。2.嚴(yán)格落實(shí)報(bào)批、審批管理規(guī)定。3.大宗物品經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論并需2人以上共同采購(gòu)。4.加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查。1.嚴(yán)格按照《征管法》和稅法規(guī)定及時(shí)足額征收稅款。2.嚴(yán)格遵守稅款入庫(kù)紀(jì)律，堅(jiān)持稅款當(dāng)日匯繳入庫(kù)。3.嚴(yán)格執(zhí)行票款分離制度。每日做到票和款結(jié)清并有匯總表上報(bào)，每月進(jìn)行一次票款匯審和結(jié)報(bào)。4.加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查。環(huán)境性廉政風(fēng)險(xiǎn)1.基建工程在招投標(biāo)、合同簽訂、項(xiàng)目實(shí)施、資金支付、工程驗(yàn)收方面有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。2.在大宗物資采購(gòu)過(guò)程中，把關(guān)不嚴(yán)，造成采購(gòu)商品質(zhì)次價(jià)高，質(zhì)量得不到保證，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。一級(jí)一級(jí)機(jī)制性廉政風(fēng)險(xiǎn)1.在稅款征收入庫(kù)環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。一級(jí)2.在稅收票證使用計(jì)繳銷(xiāo)環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。一級(jí)1.完善制度，做好票證發(fā)放繳銷(xiāo)工作。2．嚴(yán)格執(zhí)行票款分離制度。盡量避免工作人員接觸現(xiàn)金，防止積壓、挪用稅款情況的發(fā)生。3.認(rèn)真執(zhí)行票證盤(pán)點(diǎn)規(guī)定，每日做到票和款結(jié)清并有匯總表上報(bào)，每月進(jìn)行一次票款匯審和結(jié)報(bào)，確保帳實(shí)相符。4．加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查，實(shí)行收入核算部門(mén)制度性的抽查，開(kāi)展執(zhí)法大檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查進(jìn)行監(jiān)督管理。1.完善制度，做好普通發(fā)票發(fā)放繳銷(xiāo)工作。2，嚴(yán)格按照《發(fā)票管理辦法》使用計(jì)繳銷(xiāo)普通發(fā)票，每月末進(jìn)行發(fā)票繳銷(xiāo)登記，對(duì)領(lǐng)用存銷(xiāo)進(jìn)行核對(duì)，確保帳實(shí)相符。3.加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查。1.嚴(yán)格按稅收法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行權(quán)限和工作制度，實(shí)行選案、檢查、審理、執(zhí)行四分離，實(shí)施交叉檢查、協(xié)作檢查、電腦查帳、結(jié)案廉情反饋等相互監(jiān)督的工作辦法。2.稅務(wù)重大案件必須經(jīng)案件審理委員會(huì)集體審理決定。3.嚴(yán)格執(zhí)行行政處罰政策規(guī)定和程序。4.嚴(yán)格執(zhí)法考核，實(shí)施責(zé)任追究。要落實(shí)檢查材料存檔，責(zé)任追究、年終考評(píng)等監(jiān)管制度。1.嚴(yán)格執(zhí)行《征管法》有關(guān)規(guī)定，辦理納稅人注銷(xiāo)稅務(wù)登記要從嚴(yán)把關(guān)。2.對(duì)非正常業(yè)戶的認(rèn)定，采取雙人上崗，認(rèn)真核查，防止有可能利用停歇業(yè)、非正常戶認(rèn)定等方式幫助納稅人偷稅。3.完善核定征收有關(guān)制度，合理設(shè)定核定參考值，建立事后抽查復(fù)核制度。4.開(kāi)展辦稅公開(kāi)，接受納稅人監(jiān)督，減少評(píng)定稅不公。5.嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)法責(zé)任制和過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制，監(jiān)察部門(mén)不定期下戶進(jìn)行檢查和走訪，防止為稅不廉行為的發(fā)生。1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)稅收優(yōu)惠政策。2.嚴(yán)格審核制度，客觀公正進(jìn)行審核。1.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)減免稅政策。2.落實(shí)基礎(chǔ)材料審核負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格執(zhí)行審批權(quán)限、審批流程，按有關(guān)規(guī)定權(quán)限審批或報(bào)批減免稅。3.實(shí)行集體討論、領(lǐng)導(dǎo)審定、結(jié)果公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督。1.建立臺(tái)賬，嚴(yán)格固定資產(chǎn)的登記、使用和管理。2.嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序購(gòu)置固定資產(chǎn)。3.固定資產(chǎn)購(gòu)置、收益、處置必須報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照管理程序及權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)1.加強(qiáng)代征代扣手續(xù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理，嚴(yán)格按照國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的比例執(zhí)行代扣代收稅款手續(xù)費(fèi)。2.嚴(yán)格按規(guī)定支付代征稅款手續(xù)費(fèi)。3.代征代扣手續(xù)費(fèi)實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪作他用。4.建立代征代扣手續(xù)費(fèi)支出單位(部門(mén)、個(gè)人)臺(tái)帳，并建立代扣、代收和代征稅款協(xié)議檔案?jìng)洳椤?.在地稅普通發(fā)票的使用計(jì)繳銷(xiāo)環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。一級(jí)機(jī)制性廉政風(fēng)險(xiǎn)4.在稅收稽查環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。二級(jí)1.在稅務(wù)登記、個(gè)體工商業(yè)戶的停歇業(yè)、個(gè)體工商戶稅收定期定額、企業(yè)稅款核定環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。二級(jí)1.在執(zhí)行稅收優(yōu)惠政策環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)程序性廉政風(fēng)險(xiǎn)2.在稅收減免環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)1.國(guó)有資產(chǎn)管理，有可能發(fā)生不經(jīng)審批或不執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃，隨意購(gòu)置固定資產(chǎn)，管理不善，造成重大流失等違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)管理性廉政風(fēng)險(xiǎn)2.在使用代征手續(xù)費(fèi)環(huán)節(jié)，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。二級(jí)在政府補(bǔ)充經(jīng)費(fèi)使用管理和規(guī)范津補(bǔ)貼上，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。二級(jí)1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。2.嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批，實(shí)行層級(jí)負(fù)責(zé)制。3.加強(qiáng)預(yù)算外收入管理的檢查，堅(jiān)決杜絕私設(shè)收費(fèi)項(xiàng)目，杜絕私設(shè)小金庫(kù)。4.嚴(yán)格執(zhí)行津補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，不以各種理由濫發(fā)津補(bǔ)貼。1.嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法。不得利用職務(wù)之便進(jìn)行公款消費(fèi)。2.縣內(nèi)公務(wù)接待應(yīng)到單位食堂和定點(diǎn)飯店，不得隨意到其他接待場(chǎng)所，或關(guān)系戶飯店。3.公務(wù)接待要控制開(kāi)支，不得超標(biāo)準(zhǔn)宴請(qǐng)，大吃大喝。4.嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛使用管理辦法.嚴(yán)禁公車(chē)私駕、公車(chē)私用。5.車(chē)輛維修和保養(yǎng)必須在指定廠家進(jìn)行，由辦公室開(kāi)據(jù)報(bào)修審核單，分管機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。1.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)工作水平。2.認(rèn)真貫徹執(zhí)行稅收政策。管理性廉政風(fēng)險(xiǎn)機(jī)關(guān)接待、車(chē)輛使用及維修環(huán)節(jié)，存在接待超標(biāo)，車(chē)輛管理不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)政策性廉政風(fēng)險(xiǎn)1.稅收政策理解有誤，可能出現(xiàn)違紀(jì)違法的風(fēng)險(xiǎn)。2.在干部選拔和調(diào)動(dòng)上，有可能發(fā)生違反廉政規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)1.嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用有關(guān)規(guī)定，選拔和調(diào)動(dòng)干部應(yīng)按有關(guān)程序進(jìn)行。2.人員提拔、工作調(diào)動(dòng)、崗位調(diào)整、人員聘用等用人事項(xiàng)均需領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定，未經(jīng)會(huì)議研究，不得隨意調(diào)整干部工作崗位。1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重自身修養(yǎng)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)。2.落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育。3.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)監(jiān)督監(jiān)察，及時(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。4.嚴(yán)格績(jī)效考核，實(shí)施責(zé)任追究。三級(jí)崗位性廉政風(fēng)險(xiǎn)理論學(xué)習(xí)不夠，忽視思想改造，監(jiān)察執(zhí)法方面存在監(jiān)督不到位，嚴(yán)格執(zhí)法與現(xiàn)實(shí)利益矛盾沖突，有說(shuō)情請(qǐng)客送禮風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)黨委（黨組）會(huì)議研究意見(jiàn)縣廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)辦公室意見(jiàn)縣構(gòu)建懲防腐敗體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組意見(jiàn)（公章）年月日（公章）年月日（公章）年月日填表說(shuō)明：1.本表一式三份，一份單位存檔，一份（連同電子文檔）報(bào)縣紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)（機(jī)構(gòu)）備案，一份公示；

2.填寫(xiě)內(nèi)容如有需要，可另附頁(yè)。

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