201*年上半年廉潔風(fēng)險防控管理工作總結(jié)

物流公司201*年上半年廉潔風(fēng)險防控管理工作總結(jié)

今年以來，按照集團(tuán)公司紀(jì)委廉潔風(fēng)險防控管理工作總體要求，學(xué)習(xí)借鑒兄弟單位管控經(jīng)驗，深入調(diào)研廉潔風(fēng)險防控管理工作的方法和途徑，逐步推進(jìn)廉潔風(fēng)險防控管理工作。

一、緊貼工作實際，推進(jìn)工作落實

廉潔風(fēng)險防控管理工作是當(dāng)前深入貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉工作的重點，自去201*年三季度，集團(tuán)公司下發(fā)了《關(guān)于加強廉政風(fēng)險防控管理的意見》。按照集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險防控管理各項工作的統(tǒng)一部署，突出一個“快”字，落實一個“實”字，在理論與實踐上做到了有機地結(jié)合。

1、組織領(lǐng)導(dǎo)先行，工作部署快。在廉潔風(fēng)險防控管理工作中，凡事立說立行，在活動落實上突出了一個“快”字。一是成立黨政一把手任組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在事項落實上重心明確、定位準(zhǔn)確，組織落實快；二是經(jīng)常組織召開專門工作會議，研究各階段工作部署，明確工作日程及任務(wù)明細(xì)，工作落實快；三是注重宣傳發(fā)動和思想教育，使全體干部職工明確開展廉政風(fēng)險防控管理工作的目的和意義，思想上認(rèn)識快。

2、突出防控重點，工作針對實。根據(jù)單位工作性質(zhì)，在工作落實上針對一個“實”字，把防控重心放在經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)管理部門。一是將各單位、各部室的重點部門、重點崗位、重要人員作為廉潔防控管理工作的核心，使防控工作有的放矢；二是要求各部門對照崗位職責(zé)，認(rèn)真查找部門或個人在行使職權(quán)、執(zhí)行制度等方面存在或潛在的廉政風(fēng)險，將崗位風(fēng)險排查實；三是把業(yè)務(wù)招標(biāo)、物資采購作為內(nèi)外風(fēng)險防控的重點環(huán)節(jié)，有效規(guī)避行業(yè)特點所帶來的廉潔風(fēng)險。

二、加強工作考核，務(wù)求工作實效

認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司紀(jì)委《關(guān)于廉潔風(fēng)險防控管理考核驗收辦法〉的通知》精神，對照考核內(nèi)容和要求，緊密聯(lián)系實際，深入細(xì)致抓落實，廉潔風(fēng)險防控管理取得較好效果。

1、強化措施，嚴(yán)格考核。為全面推進(jìn)廉潔風(fēng)險防控管理，按照集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險防控管理考核驗收辦法，相應(yīng)制定了我單位《廉潔風(fēng)險防控考核辦法》，明確考核項目，細(xì)化工作流程，并將考核結(jié)果與廉潔風(fēng)險抵押金掛鉤，嚴(yán)格考核。對照考核內(nèi)容，先后整理、修訂了崗位廉政風(fēng)險防控職權(quán)流程圖，制定《廉潔風(fēng)險等級評估辦法》。同時結(jié)合實際工作，編制崗位《廉潔風(fēng)險等級評估表》和《廉潔風(fēng)險等級匯總表》，以述職述廉為平臺，采用“面對面”集中談話的形式開展崗位風(fēng)險描述活動，認(rèn)真查找職權(quán)薄弱環(huán)節(jié)、廉政風(fēng)險點，在全體“四管”人員中進(jìn)行廉潔風(fēng)險等級評估，以便掌握各崗位職權(quán)風(fēng)險情況，利于崗位廉潔風(fēng)險的排查與防控，使廉潔風(fēng)險防控管理做到有標(biāo)準(zhǔn)可查，有風(fēng)險可控。

2、細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)落實。5月下旬，根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)廉潔風(fēng)險防控管理工作的通知》要求，參照上級紀(jì)委監(jiān)察部廉潔風(fēng)險防控管理相關(guān)工作描述資料，結(jié)合本單位廉潔風(fēng)險等級評估情況，進(jìn)一步細(xì)化廉潔風(fēng)險自查工作。按照職權(quán)流程程序，對權(quán)力流程進(jìn)一步的梳理，按層級查找風(fēng)險節(jié)點，嚴(yán)密制定防控措施，編制《職責(zé)目錄》、《部室職責(zé)目錄》及《部室內(nèi)設(shè)機構(gòu)職責(zé)目錄》。同時建立風(fēng)險預(yù)警機制，開展“分級約談”活動，逐步推進(jìn)廉潔風(fēng)險防控管理工作的落實。

三、嚴(yán)把廉政關(guān)口，實施源頭控制

緊緊圍繞物資供應(yīng)、經(jīng)營管理、安全穩(wěn)定等工作,認(rèn)真研究當(dāng)前黨風(fēng)廉政建設(shè)的現(xiàn)狀,堅持從源頭抓防控，把廉政“五個關(guān)口”作為廉潔風(fēng)險防控的總目標(biāo)。

1、嚴(yán)把職務(wù)預(yù)防關(guān)。凡涉及重大決策、干部任免、重大項目安排和大額度資金使用，必須由黨政班子會議集體討論作出決定。中心黨政與分管領(lǐng)導(dǎo)、基層單位、部室層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，同時在全體“四管”人員中實施廉潔風(fēng)險抵押金制度。“四管”人員每季度對照崗位職權(quán)流程進(jìn)行廉潔承諾，每半年開展一次述職述廉。今年以來，紀(jì)委書記對部室主要負(fù)責(zé)人及“四管人員”集體廉政談話160人次。

2、嚴(yán)把物資招標(biāo)關(guān)。發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察職能作用，注重源頭參與管理，有效控制業(yè)務(wù)活動中存在的不良現(xiàn)象，規(guī)范了物資招標(biāo)程序。對物資的比質(zhì)比價和產(chǎn)品準(zhǔn)入制度的執(zhí)行等整個招標(biāo)采購過程進(jìn)行全程監(jiān)督，增強采購環(huán)節(jié)的透明度，杜絕人為的暗箱操作，確保物資招標(biāo)的公開、公平、公正。16月份，共計參與業(yè)務(wù)科室大宗招標(biāo)10次，杜絕了質(zhì)次價高的物資進(jìn)入礦區(qū)，確保了礦區(qū)的煤炭安全生產(chǎn)。通過比質(zhì)比價節(jié)約資金123萬余元。

3、嚴(yán)把資金運作關(guān)。按照集團(tuán)公司《關(guān)于強化執(zhí)行資金預(yù)算管理的意見》，繼續(xù)強化資金預(yù)算管理。按照集團(tuán)公司批準(zhǔn)的預(yù)算資金額度，由各業(yè)務(wù)部門提報資金付款計劃后，集體研究平衡后，報集團(tuán)公司批準(zhǔn)。每逢大額資金分配，紀(jì)委參與監(jiān)督，堅持了資金平衡分配原則，規(guī)范了資金付款計劃上報程序。大額資金使用堅持“六簽字”制度。

4、嚴(yán)把組織人事關(guān)。在人事任免、輪崗交流方面，紀(jì)委嚴(yán)格審核把關(guān)，并對提拔任免人員進(jìn)行集體或個人談話。對重點科室、重點崗位上的“四管”人員時時緊抓教育，強化預(yù)防控制，將廉政風(fēng)險降到最低限度。16月份，對機關(guān)各部室及基層單位部分班子成員、財務(wù)崗位等

40余人進(jìn)行了崗位調(diào)整，促進(jìn)了班子建設(shè)，提高了領(lǐng)導(dǎo)干部和“四管”人員的責(zé)任感。

5、嚴(yán)把監(jiān)督考核關(guān)。采取黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、全員業(yè)績考核、廉潔風(fēng)險防控考核等多項考核機制，始終把有效的監(jiān)督貫穿于黨風(fēng)廉政建設(shè)的全過程。一是加強公眾輿論監(jiān)督。設(shè)立廉政信箱2個，公布3部監(jiān)督舉報電話。并在礦區(qū)內(nèi)外的客戶中開展服務(wù)質(zhì)量調(diào)查活動，有效地促進(jìn)了服務(wù)質(zhì)量的提高；二是嚴(yán)格堅持責(zé)任追究。只要是廉政建設(shè)出了問題，實行一票否決，并實行責(zé)任追究，嚴(yán)肅了黨紀(jì)政紀(jì)，提高了干部職工遵紀(jì)守法的自覺性。

四、存在的問題與不足

1、部分管理人員對廉潔風(fēng)險防控管理工作還缺少充分認(rèn)識，沒能從思想上足夠重視廉潔風(fēng)險防控工作的重要性。

2、個別部門責(zé)任心不強，工作落實主動性不夠。如在崗位廉潔風(fēng)險自查工作中存在應(yīng)付現(xiàn)象，工作質(zhì)量不高，造成階段性工作不能及時閉合。

3、在有關(guān)圖文資料繪制過程中，因?qū)�業(yè)性較強，工作人手少，也是造成階段性工作被動的一個方面。

4、工作缺少亮點，沒有突出物流工作特色，凡事按部就班，載體缺乏創(chuàng)新。

五、下一步工作打算

1、重抓廉潔風(fēng)險教育，提升崗位風(fēng)險意識。在廉潔教育活動中，注重崗位風(fēng)險意識教育，使全體員工從思想上充分認(rèn)識廉潔風(fēng)險防控是

抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)的重中之重。適時舉辦管理人員風(fēng)險防控管理學(xué)習(xí)班，加深對廉潔風(fēng)險防控管理工作重要性認(rèn)識，從意識形態(tài)上時刻繃緊廉潔風(fēng)險弦，著重解決從思想上“不想腐敗”、從意志上“不愿腐敗”、從心理上“不敢腐敗”等問題，全面提升管理人員的風(fēng)險意識。

2、細(xì)化風(fēng)險防控措施，完善風(fēng)險防控體系。按照集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強廉潔風(fēng)險防控的通知》要求，參照上級紀(jì)委監(jiān)察部廉潔風(fēng)險防控管理相關(guān)工作描述資料，結(jié)合本單位廉潔風(fēng)險等級評估情況，進(jìn)一步規(guī)范廉潔風(fēng)險自查工作，按照職權(quán)流程，查找風(fēng)險節(jié)點，制定防控措施，建立風(fēng)險預(yù)警機制，逐步推進(jìn)廉潔風(fēng)險防控管理工作的落實。

3、學(xué)習(xí)借鑒新經(jīng)驗，推進(jìn)工作再提升。向兄弟單位學(xué)習(xí)廉潔風(fēng)險防控管理新經(jīng)驗，堅持理論與實踐相結(jié)合的原則，舉一反三地創(chuàng)新當(dāng)前工作。以物流管理為平臺，以“強化制度督導(dǎo)年”活動為載體，針對存在的熱點、難點和重點環(huán)節(jié)，尋找突破口，找準(zhǔn)支撐點，深入細(xì)致地研究如何做好廉潔風(fēng)險防控管理，促使各項工作再提升。

二一二年六月二十六日

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201*上半年廉政風(fēng)險防控工作“回頭看”

活動總結(jié)

201*年，我公司廉政風(fēng)險點排查“回頭看”活動工作在局領(lǐng)導(dǎo)和局廉政防控工作小組的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實《民和縣水利局201*年推進(jìn)廉政風(fēng)險防范管理工作實施方案》的文件精神，即“查找風(fēng)險精準(zhǔn)化、風(fēng)范措施制度化”的要求，重點進(jìn)行“四看”一看廉政風(fēng)險點是否查準(zhǔn)找全；二看防控措施是否有針對性和可操作性；三看實施監(jiān)督是否及時到位；四看預(yù)防工作是否落到實處。根據(jù)上述精神，公司扎實開展廉政風(fēng)險點排查和自查自糾工作“回頭看”活動，進(jìn)一步深化廉政風(fēng)險點排查和自查自糾工作，真正把廉政風(fēng)險點查準(zhǔn)、查清、查全、查透，努力實現(xiàn)廉政建設(shè)工作制度化、規(guī)范化、系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化�，F(xiàn)將風(fēng)險點排查“回頭看”工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，不斷健全組織保障措施

公司高度重視廉政風(fēng)險點排查和自查自糾工作“回頭看”活動工作，將廉政風(fēng)險點排查“回頭看”活動當(dāng)作黨風(fēng)風(fēng)建設(shè)的一個重要契機和重要載體，將此項工作列為201*年工作的重中之重，作為檢驗公司干部職工廉潔從政工作效果的重要內(nèi)容。同時，將廉政風(fēng)險點排查和自查自糾工作“回頭看”活動工作與當(dāng)前公司工作、公司作風(fēng)建設(shè)、規(guī)范權(quán)力

運行、推進(jìn)政務(wù)公開等工作有機地結(jié)合起來，對廉政風(fēng)險點排查和自查自糾工作“回頭看”活動工作任務(wù)進(jìn)行再次細(xì)化分解，明確了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，將工作目標(biāo)進(jìn)行逐級細(xì)化到每一個領(lǐng)導(dǎo)、每一個員工，做到了責(zé)任明確，有人抓，有人管。

二、加強學(xué)習(xí)，全面提升員工綜合素質(zhì)

公司不斷健全和完善機關(guān)學(xué)習(xí)制度，狠抓制度的執(zhí)行，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實，同時，根據(jù)實際工作安排靈活安排學(xué)習(xí)時間；辦公室根據(jù)公司的實際情況和學(xué)習(xí)要求，制定出具體的學(xué)習(xí)時間及內(nèi)容安排，有針對性的集中學(xué)習(xí)黨團(tuán)理論知識、公司業(yè)務(wù)知識以及中央、縣委、局委的相關(guān)文件精神，使得職工干部的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平不斷提高，創(chuàng)新能力及實踐經(jīng)驗不斷增加；領(lǐng)導(dǎo)班子以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機關(guān)、構(gòu)建學(xué)習(xí)型組織為目標(biāo)，樹立終身學(xué)習(xí)的思想意識，勤于思考，勇于實踐，將學(xué)習(xí)到的科學(xué)理論運用到工作實踐中。

三、重視教育，筑牢防腐倡廉思想長城

教育是凈化心靈、陶冶情操的重要手段，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，要牢固樹立兩道防線，一是思想道德防線，一是制度紀(jì)律防線。第一道防線很重要，是做好防腐倡廉之基礎(chǔ)，通過開展深入的教育活動，構(gòu)筑思想道德防線，是防腐倡廉首要任務(wù)。相關(guān)實踐經(jīng)驗證明，哪些部門、那些地方把教育這個基礎(chǔ)性工作做好了做扎實了，哪里的領(lǐng)導(dǎo)干部的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作就開展得深入、有成效。因此，深入

開展領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律教育非常必要。

為此，公司對職工開展自我教育活動，鼓勵大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，敏于讀書，勤于思考，利用業(yè)務(wù)時間學(xué)習(xí)黨紀(jì)國法，政治理論知識，做到有學(xué)習(xí)資料、有學(xué)習(xí)筆記、有心得體會。比如《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則（試行）》等，通過學(xué)習(xí)和思考，從根本上提高了個人政治理論水平，統(tǒng)一思想、統(tǒng)一行動、凝聚力量，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。以學(xué)習(xí)先進(jìn)典型開展示范教育，提高職工干部全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識。

四、深入排查，針對問題細(xì)化各項制度

據(jù)上級組織開展的廉政風(fēng)險點排查和自查自糾工作“回頭看”活動，采用“自己查、部門審、相互議、領(lǐng)導(dǎo)定”的方式，梳理、發(fā)現(xiàn)廉政風(fēng)險點。以工作崗位為點，以各部門工作流程為線，再次分級深入進(jìn)行地毯式排查，堅決做到查準(zhǔn)、查清、查全、查透，著力實現(xiàn)廉政風(fēng)險點排查及風(fēng)險防范全覆蓋無縫隙。

1.按照崗位排查。全體干部職工都對照崗位實際，認(rèn)真從思想認(rèn)識、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、外部環(huán)境因素等方面開展自查自糾。對前一階段已經(jīng)查找的風(fēng)險點和突出問題要逐一進(jìn)行再細(xì)化、再補充和再完善。全體干部職工認(rèn)真填寫了《個人廉政風(fēng)險點排查表》。

2.突出重點排查。各組組長根據(jù)工作實際情況，加強對一些重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位的排查力度，認(rèn)真填寫《廉政風(fēng)險點及防控措施》。

3.條塊結(jié)合排查。從塊上講，突出抓住領(lǐng)導(dǎo)崗位、中層崗位、普通崗位三個層面。領(lǐng)導(dǎo)崗位重點查找重大事項決策、重大項目安排和大額資金使用等方面存在的廉政風(fēng)險；中層崗位重點針對管理、業(yè)務(wù)等環(huán)節(jié)過程中存在的廉政風(fēng)險；普通崗位主要查找在履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度等過程中存在的廉政風(fēng)險。對廉政風(fēng)險點查找不深入、不全面、不準(zhǔn)確的，一律予以退回并重新梳理查找，切實保證風(fēng)險排查質(zhì)量。

五、建立機制，確保防腐措施落實到位

建立規(guī)范、健全的規(guī)章是從源頭上對干部職工行為進(jìn)行制約的有效途徑。制度建設(shè)具有根本性、全局性、穩(wěn)定性和長期性的功效，是從源頭上加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、預(yù)防和整治腐敗的重要措施�？偟膩碚f，制度建設(shè)不外乎要抓住“管人、管錢、管事”三個重要環(huán)節(jié)，堅持做到，能用制度規(guī)范的，就不搞或少搞口頭要求，對運行成熟的制度，及時以文件形式固定下來。在對制度“回頭看”中，該完善的完善，該廢止的廢止，有力的為促進(jìn)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的深入開展提供良好的制度保障。

⒈抓住管人環(huán)節(jié)，積極創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用制度。實行黨風(fēng)廉政建設(shè)年度考核制度公開選拔制度，嚴(yán)格程序，是

實行后備干部動態(tài)管理制度。按照職工推薦、集中投票和經(jīng)理會議通過的程序產(chǎn)生，并從德、能、勤、績、廉五個方面進(jìn)行動態(tài)考核，專門建立了后備干部廉潔自律考核檔案，切實履行用好的作風(fēng)選作風(fēng)好的人。

⒉抓住管錢環(huán)節(jié)，完善財務(wù)管理制度。建立差旅費報銷制度，車輛管理制度，大宗物品采購制度等，實行各項支出申報制度。報銷費用實行逐級審批制度。

⒊抓住管事環(huán)節(jié)，推動政務(wù)公開工作深入開展。抓好宣傳教育和信息平臺工作，提高業(yè)務(wù)更新交流的速度，黨組成員帶頭大興調(diào)查研究之風(fēng)，公司職工精神面貌有了較大改觀，主動加班加點的人越來越多。

六、完善制度，確保廉政防范機制有效實施

找出風(fēng)險后，明確各項規(guī)章制度，控制風(fēng)險發(fā)生才是“查找廉政風(fēng)險，建立防控機制”的核心環(huán)節(jié)。因此，公司在對原有的各項規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程進(jìn)一步梳理分析后，修改完善了部分工作制度，明確了工作流程，根據(jù)風(fēng)險點防范管理工作的要求。

七、加強管理，結(jié)合實際科學(xué)劃分風(fēng)險等級

根據(jù)公司各項工作內(nèi)容，結(jié)合工作特點查找廉政風(fēng)險點是開展廉政風(fēng)險點防范管理工作的基礎(chǔ)和前提。在開展風(fēng)險排查中，結(jié)合公司崗位說明書,按照公司主要職責(zé)及工作任務(wù),確定重點崗位;針對關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點部門和重點崗位，將

各崗位工作內(nèi)容、崗位責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行細(xì)化，分析廉政風(fēng)險的內(nèi)容和表現(xiàn)形式。公司工作小組組織反復(fù)排查、界定，在實踐中形成了查找風(fēng)險點“對崗不對人”，消除抵觸情緒，以思想道德、制度機制風(fēng)險點為共性，以崗位職責(zé)風(fēng)險點為個性，把防范覆蓋到工作方方面面。

八、完善流程，結(jié)合工作項目跟進(jìn)防范管理

1.嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度及工作要求開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作；

2、根據(jù)國家法律法規(guī)制定相應(yīng)工作流程；嚴(yán)格執(zhí)行已制定的工作流程，各業(yè)務(wù)小組在審查方面嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真查驗證明文件原件，對不符合申報條件的不予受理；評審過程由上級紀(jì)檢監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)全程參與監(jiān)督。

3、在工作過程中發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)；4、杜絕徇私舞弊情形發(fā)生；自覺接受主管單位的監(jiān)督、檢查。

九、鞏固成果、不斷推進(jìn)自查自糾工作

通過前段時間開展的廉政風(fēng)險點排查和自查自糾工作“回頭看”活動工作，我公司全體干部職工的廉潔從政意識進(jìn)一步得到增強，業(yè)務(wù)工作進(jìn)一步得到規(guī)范，監(jiān)管工作制度措施進(jìn)一步得到加強和改進(jìn)，為努力形成行為規(guī)范、程序合法、制度健全、管理到位、廉潔高效的工作新局面起到了較好的推動作用，確保了公司各項業(yè)務(wù)的健康發(fā)展和工作人員

的健康成長。下一步，我公司將繼續(xù)根據(jù)上級的安排部署，扎實開展重點推進(jìn)向領(lǐng)導(dǎo)干部崗位的延伸工作，排查廉政風(fēng)險，制定防控措施，進(jìn)一步貫徹落實上級關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的部署，按照“主動監(jiān)督，關(guān)口前移“的思路，繼續(xù)加強黨風(fēng)廉政宣傳教育，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，通過開展廉政風(fēng)險點防范管理工作，最終把風(fēng)險消滅在萌芽狀態(tài)，真正使“風(fēng)險點”轉(zhuǎn)化成“安全點”。

民和縣水利水電建設(shè)開發(fā)公司二一二年六月二十八日

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