貫標(biāo)工作總結(jié)報告
貫標(biāo)工作總結(jié)報告
今年是貫標(biāo)工作深入進(jìn)行的一年,各項工作取得了一定的成績和豐富的經(jīng)驗,為即將進(jìn)行的外部認(rèn)證審核奠定了良好的基礎(chǔ),具體工作體現(xiàn)在以下幾個方面:
一、管理體系文件的整理、修訂、完善、編印工作
年初先后完成了管理手冊、程序文件、管理制度三大公司級文件和各廠部的三大類技術(shù)規(guī)程、工作手冊、崗位職責(zé)定稿、審核、批準(zhǔn)工作。各單位的文件均以電子版的形式進(jìn)行整理完善并保存,截止3月初印制體系文件的各項準(zhǔn)備工作順利完成。在3月上旬進(jìn)行文件的外委印制工作,共印制體系文件982冊,基本能夠保證各單位對文件數(shù)量的要求,文件的印制工作完成。
二、管理體系文件的發(fā)布學(xué)習(xí)培訓(xùn)及試運行階段的工作
1、管理體系文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作
3月15日公司組織召開“粵裕豐三整合管理體系文件發(fā)布會”,公司領(lǐng)導(dǎo)宣布管理體系試運行的開始。3月16日、17日在辦公樓舉辦了“管理體系文件培訓(xùn)班”,主要對中層領(lǐng)導(dǎo)、各科室管理人員、各廠、部的主要管理人員進(jìn)行了培訓(xùn),共計119人。培訓(xùn)活動明確了領(lǐng)導(dǎo)在貫標(biāo)工作中的作用、公司級管理文件的理解應(yīng)用和環(huán)境因素危險源的辨識,對貫標(biāo)工作起到了推動作用。在3月下旬,公司各廠、部開展了積極的宣傳、學(xué)習(xí)管理體系文件活動,使全公司的員工都投身到貫標(biāo)文件的學(xué)習(xí)中來,在隨后進(jìn)行的三整合管理體系知識考試的結(jié)果顯示,培訓(xùn)收到了良好的效果。4月份完成了環(huán)境因素、危險源的辨識、評價方法的培訓(xùn)及實施工作,并對《環(huán)境因素調(diào)查表》、《危險源識別調(diào)查表》、《重大風(fēng)險及控制措施清單》、《環(huán)境管理方案》、《安全管理方案》及《事故應(yīng)急救援預(yù)案》收集匯總形成正式文件。
2、體系試運行檢查工作
為持續(xù)改進(jìn)公司管理體系,促進(jìn)管理體系有效運行,公司下發(fā)《關(guān)于規(guī)范管理體系運行檢查工作的通知》,對公司各職能部門所承擔(dān)的專業(yè)性檢查工作進(jìn)行了明確的規(guī)定,使檢查工作做到有的放矢。
五月份以來的檢查工作,在開始階段主要是檢查的計劃、目的性及覆蓋等做得不夠。公司下達(dá)57號文后,各主要職能部門的檢查工作的有效性得到提高,基本上是按規(guī)定的檢查工作計劃、程序和要求進(jìn)行檢查工作。檢查前,事先編制了檢查實施計劃,并在檢查的前一天召開檢查前的準(zhǔn)備會議,將檢查的任務(wù)分配到每個各專業(yè)技術(shù)或管理人員,發(fā)動每個參加檢查的人的學(xué)習(xí)、掌握文件以了解文件的要點,編制檢查表,針對現(xiàn)場實際實施檢查,這樣,真正做到能在檢查中發(fā)現(xiàn)更多的問題。實施現(xiàn)場檢查時,檢查人員認(rèn)真做好詳細(xì)的檢查記錄,對檢查出不符合的情況不僅要記錄,還要求與被檢查方說明清楚為什么不符合,依據(jù)是什么,盡量統(tǒng)一是雙方的觀點和看法(確實不能統(tǒng)一時,問題可提交貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組或公司領(lǐng)導(dǎo)裁決),F(xiàn)場檢查完畢后,及時集中并整理記錄,將檢查情況通報全公司,要求對所有的不符合項要求進(jìn)行整改,并對其中較突出的問題下達(dá)《整改通知單》,并跟蹤驗證整改效果。因此檢查質(zhì)量穩(wěn)步提升,發(fā)現(xiàn)并解決了很多實際問題。
截止至8月23日,四個職能部門共進(jìn)行了21次體系文件執(zhí)行情況檢查,綜合管理部共開展6次檢查,生產(chǎn)安環(huán)部共開展6次檢查,機(jī)械動力部共開展5次檢查,技術(shù)質(zhì)量部共開展4次檢查,檢查已基本覆蓋全公司。據(jù)統(tǒng)計,經(jīng)檢查通報反映出的問題有235項,檢查中發(fā)現(xiàn)不符合文件規(guī)定,問題較突出,并下達(dá)整改通知單的有89項,通過整改驗收問題基本得到了解決。
3、首次內(nèi)部審核工作
首次內(nèi)審是在公司管理體系運行近6個月后,為了檢查三整合管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合認(rèn)證的要求而進(jìn)行的。公司管理者代表任命了趙仕湘為內(nèi)審組長及24名內(nèi)審員,并安排分成四個小組進(jìn)行內(nèi)審。
在分工中注意到內(nèi)審的“獨立性”,實施中注意到內(nèi)審的“系統(tǒng)性和符合性”。審核計劃由綜合部吳漢民編制,經(jīng)趙仕湘審核,管理者代表批準(zhǔn),于7月26日分發(fā)到各單位。內(nèi)審組在實施《珠;浽XS鋼鐵有限公司三整合管理體系內(nèi)部審核總計劃》時的分工,分別按《內(nèi)部審核控制程序》的要求,編制內(nèi)部審核檢查表,并于8月2831日對本公司與管理體系有關(guān)的所有部門(共計13個),所覆蓋的產(chǎn)品及活動進(jìn)行全面系統(tǒng)的審核。
內(nèi)審組在審核過程中得到了各級領(lǐng)導(dǎo)和各單位的支持與配合,在部門負(fù)責(zé)人或貫標(biāo)聯(lián)絡(luò)員的陪同下,審核員到達(dá)被審核現(xiàn)場,對照文件規(guī)定進(jìn)行抽樣審核。審核中發(fā)現(xiàn)各單位能按照貫標(biāo)工作得要求進(jìn)行內(nèi)部管理,同時也存在一定的問題,主要是:對本部門的質(zhì)量目標(biāo)、崗位職責(zé)不能完整表述的問題;對環(huán)境因素、危險源的識別、評價不全、控制措施不夠完整;對人員的培訓(xùn)工作、隊伍建設(shè)做得不夠,尤其缺乏應(yīng)急救援人員的培訓(xùn),以及對現(xiàn)場崗位的質(zhì)量意識、環(huán)境意識的培訓(xùn);生產(chǎn)現(xiàn)場的檢查記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等不能按要求提供等問題。最后統(tǒng)計共發(fā)現(xiàn)不符合28項,觀察項共71項。內(nèi)審員所發(fā)現(xiàn)的不合格項都向被審核部門明確說明,并由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn),內(nèi)審員還與部門負(fù)責(zé)人共同商討糾正的方法,已在九月底前基本完成整改,但仍有9個整改難度較大的問題還需協(xié)調(diào)解決。
首次內(nèi)審結(jié)果證明,公司管理體系基本符合iso9001:、iso14001:、ohsas18001:三合一管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。對本公司的管理體系實施有效,同時存在一定差距。本公司的管理體系覆蓋了本公司的各個部門和產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程,為本公司的產(chǎn)品的符合性提供了保證,沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故以及重大顧客投訴,起到了較好的控制作用。審核結(jié)果表明本公司的三合一管理體系的運行總體有效,基本能實現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)。
4、管理體系三大公司級文件的整理修改工作
按照貫標(biāo)工作計劃,對體系試運行及內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的文件不符合實際情況時,應(yīng)予以修改文件。各部門在10月23日前完成了所有文件修改、報批、會審、簽字等工作,文件的校正排版、制作文件更改通知書、換頁修改工作在10月底以前全部完成。據(jù)統(tǒng)計,《管理手冊》共涉及修改8個章節(jié),《程序文件》共修改11個程序,《管理制度》共修改21個制度,使我公司的管理體系文件更加貼合實際,更加符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
貫標(biāo)工作的各項計劃能按時按質(zhì)完成,在一定程度上有效改善公司的基礎(chǔ)管理工作。,隨著環(huán)保驗收工作的進(jìn)行,在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各廠部的積極推動下,公司的貫標(biāo)工作也要努力通過外部審核,基礎(chǔ)管理也需要更上一個臺階。
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貫標(biāo)工作總結(jié)報告
企業(yè)信用管理是企業(yè)在信用交易過程中,通過制定信用管理政策,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)內(nèi)部相關(guān)部門的業(yè)務(wù)活動,對客戶信息進(jìn)行收集和評估、信用額度的授予、債權(quán)保障和應(yīng)收賬款回收等各環(huán)節(jié)進(jìn)行管理的活動。
信用活動與經(jīng)濟(jì)增長之間存在著作用與反作用關(guān)系,經(jīng)濟(jì)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長會帶來信用活動的發(fā)展,同時,信用活動的擴(kuò)大與發(fā)展又會促進(jìn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)增長。專家的研究數(shù)據(jù)表明,大多國家的信用活動與信用交易總規(guī)模與GDP同方向發(fā)展。事實證明,市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展總是伴隨著信用活動的活躍和信用交易規(guī)模的擴(kuò)大,市場經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)就越要求誠實守信。公司自201*年起按照三合一貫標(biāo)管理體系運作,現(xiàn)在簡要總結(jié)一下具體實施情況:
為實施貫標(biāo)工作,我公司成立了貫標(biāo)工作小組,由徐琴玉董事長擔(dān)任工作小組組長,辦公司各崗位責(zé)任人擔(dān)任成員,工作小組主要負(fù)責(zé)貫標(biāo)的總體工作,對貫標(biāo)責(zé)任落實到人,做到細(xì)化分工,責(zé)任明確,確保貫標(biāo)工作的順利進(jìn)行。
今年我們首先學(xué)習(xí)貫標(biāo),為使廣大員工更好的理解貫標(biāo)體系文件,做到熟悉標(biāo)準(zhǔn)、掌握標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),我們組織了貫標(biāo)專題培訓(xùn)。
公司執(zhí)行信用管理貫標(biāo),特制訂了各項制度,包括:企業(yè)信用管理制度、客戶資信管理制度、合同管理制度。在客戶資信管理方面需要注意調(diào)查企業(yè)背景與歷史、股東和經(jīng)營者、經(jīng)營條件與經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況與付款記錄、企業(yè)銷售情況、企業(yè)所屬行業(yè)情況、企業(yè)公共
記錄。
信用管理的目標(biāo)有五個方面,即適應(yīng)信用經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、增強(qiáng)企業(yè)競爭力、擴(kuò)大銷售規(guī)模、減少庫存積壓、改善財務(wù)效果。信用管理貫標(biāo)執(zhí)行以來取得的較好的成效:1、防范信用風(fēng)險
我公司自建立信用管理貫標(biāo),加強(qiáng)了對客戶本身及相關(guān)情況的調(diào)查,對客戶進(jìn)行篩選,將風(fēng)險防范工作前移,從源頭上防范和杜絕客戶風(fēng)險,大大減少因客戶原因造成的信用風(fēng)險;加強(qiáng)了營業(yè)決策階段的控制,加強(qiáng)對合同的審查,加強(qiáng)對交易成本的控制,對高風(fēng)險的交易、重大風(fēng)險隱患事項,都由管理決策機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn),防風(fēng)險于未然之中,將風(fēng)險控制到最小程度;采用各種風(fēng)險轉(zhuǎn)移手段和催收技巧,將呆、壞賬控制在最小范圍。2、提升企業(yè)綜合競爭力
信用管理在企業(yè)管理中具有核心作用。信用管理涉及企業(yè)的計劃、采購、生產(chǎn)、銷售、財務(wù)、人力資源和信息管理各個領(lǐng)域。信用管理是企業(yè)管理中最重要的組成部分,也是諸多管理中最有效和見效快的管理之一。我公司通過建立健全的信用管理機(jī)制,不斷提升信用管理水平,適應(yīng)信用經(jīng)濟(jì)發(fā)展,運用信用銷售手段,增強(qiáng)了企業(yè)競爭力,擴(kuò)大市場份額有去年的45%提高到60%,實現(xiàn)了應(yīng)收賬款收回最優(yōu)化,壞賬損失率也降到最低,最大程度的提升了企業(yè)的效益和價值。
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