崗位廉政風險點查找和防控措施表.doc000

附件2：

崗位廉政風險點查找和防控措施表

單位：平南縣國土資源局辦公室填表日期：201*年6月18日

姓名李冬生領導當好參謀、助手；二、負責本局文件收發(fā)管理和全局綜合性文件的起草工作；三、負責提交局長辦公會、局務會議討論研究的事項和日程安排、記錄及決議事項的承辦、催辦工作；四、負責局黨組、局務會議決定召開的各種會議的會務組織管理工作；五、負責全局保密工作及行政事務管理；六、負責全局信、函管理工作，做好縣人大議案、意見、建議和縣政協(xié)提案受理、協(xié)調、督辦工作；七、負責本局政治、業(yè)務學習的組織安排，協(xié)助局領導做好本局職工思想政治工作。做好局機關各項規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督；八、按照局領導安排，做好全局職工的年終考核，日�？记�、辦公樓值班、環(huán)境衛(wèi)生檢查、休假時間安排等項工作；九、承辦局領導交辦的其它工作。職務（崗位）辦公室主任一、負責為局領導、各股室服務做好各項行政協(xié)調和后勤事務服務工作，為局崗位職責風險種類思想道德風險廉政風險主要內容和表現(xiàn)形式個人自查不注重加強理論學習和業(yè)務學習1、單位辦公用品采購中容易出現(xiàn)中飽私囊。2、對辦公用品分類不明確，登記管互查加強學習，提高能力潛在崗位職責廉政風險風險理不及時，可能造成不必要的消耗和物品浪費。3、接聽電話、收發(fā)郵件不及時，可能導致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。4、車輛管理不到位5、對單位檔案管理不嚴格、更新不及時，可能造成檔案資料不完善或遺失。1、印章審批、保管和使用上隨意性大利用職務上便利謀取私利、加強車輛、辦公室日常管理工作業(yè)務流程風險2、在單位公章管理中容易出現(xiàn)私自出具不合法文件、函件、證明，徇私辦理不符合規(guī)定業(yè)務方面的證明、文件等。制度機制風險外部環(huán)境風險機要文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉等工作過程中，可能出現(xiàn)丟失或泄密。熟人關系違規(guī)利用職權招待、出車利用職權招待、出車個人防控措施承諾1、加強政治理論學習和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質，增強責任感、自信心和意志力，積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。2、嚴格執(zhí)行單位印信管理制度，所有文件、函、證明均通過主管領導簽發(fā)方可發(fā)出。所有辦公用品采購均通過主管領導審批簽字后購買發(fā)放。車輛嚴格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開支，亂招待。3、加強履職盡責情況的監(jiān)督檢查，不斷完善制度及時發(fā)現(xiàn)問題，不斷改進工作。建議采取的防控措施加強學習，注重綜合能力學習，提高廉潔自律的能力，加強思想道德建設，不斷提高修養(yǎng)；嚴格執(zhí)行車輛、印章、收發(fā)文管理制度。查找人簽名：饒淑梅廉政風險防控措施承諾人：湯志恒備注：1、本表一式二份，一份個人自留，一份公示；2、上表中“查找人簽名”分別為股室同事、股室負責人、分管領導；3、填寫內容如有需要，可另附頁。附件5：

崗位廉政風險點等級確定和防控措施審核備案表

單位：九江縣國土資源局辦公室填表日期：201*年8月18日

姓名湯志恒職務（崗位）辦公室一、負責為局領導、各股室服務做好各項行政協(xié)調和后勤事務服務工作，為局領導當好參謀、助手；二、負責本局文件收發(fā)管理和全局綜合性文件的起草工作；三、負責提交局長辦公會、局務會議討論研究的事項和日程安排、記錄及決議事項的承辦、催辦工作；四、負責局黨組、局務會議決定召開的各種會議的會務組織管理工作；五、負責全局保密工作及行政事務管理，局信息化工作；六、負責全局信、函管理工作，做好縣人大議案、意見、建議和縣政協(xié)提案受理、協(xié)調、督辦工作；七、負責本局政治、業(yè)務學習的組織安排，協(xié)助局領導做好本局職工思想政治工作。做好局機關各項規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督；八、按照局領導安排，做好全局職工的年終考核，日�？记�、辦公樓值班、環(huán)境衛(wèi)生檢查、休假時間安排等項工作；九、承辦局領導交辦的其它工作。崗位職責風險種類廉政風險主要內容和表現(xiàn)形式自評風險等級廉政風險防控措施加強政治理論學習和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質，增強責任感、自信心和意志力，積思想道德潛在廉政風險崗位職責風險風險不注重加強理論學習和業(yè)務學習3極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。1、單位辦公用品采購中容易出現(xiàn)中飽私囊。2、對辦公用品分類不明確，登記管理不及時，可能造成不必要的消耗和物品浪費。3、接聽電話、收發(fā)郵件不及時，可能導致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。4、車輛管理不到位5、對單位檔案管理不嚴格、更新不及時，可能造成檔案資料不完善或遺失。嚴格執(zhí)行縣采購辦法規(guī)定，所有辦公用品采購均通過主管領導審批簽字后購買發(fā)放。車輛嚴格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開支，亂招待。1、印章審批、保管和使用上隨意性大嚴格執(zhí)行單位印信管理業(yè)務流程風險2、在單位公章管理中容易出現(xiàn)私自出具不合法文件、函件、證明，徇私辦理不符合規(guī)定業(yè)務方面的證明、文件等。1制度，所有文件、函、證明均通過主管領導簽發(fā)方可發(fā)出。制度機制機要文件收發(fā)、傳閱、保管、風險流轉等工作過程中，可能出現(xiàn)丟失或泄密。2加強履職盡責情況的監(jiān)督檢查，嚴格執(zhí)行招待和用車管理制度外部環(huán)境熟人關系違規(guī)利用職權招待、風險出車3自評崗位廉政風險綜合等級：2單位分管紀檢監(jiān)察工作領導審核意見：單位領導班子會議會議研究意見：部門（單位）：蓋章備注：1、本表“廉政風險主要內容和表現(xiàn)形式”、“廉政風險防控措施”由被查找對象綜合自查、互查、公示反饋意見等情況填寫；2、本表“自評風險等級”一欄由崗位人員自評，“自評崗位廉政風險綜合等級”一欄由崗位人員根據(jù)各項自評風險等級情況填寫本崗位廉政風險綜合等級；3、本表一式一份，單位存檔；4、填寫內容如有需要，可另附頁。

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崗位廉政風險點查找和防控措施表

單位：九江縣國土資源局辦公室填表日期：201*年8月18日

姓名湯志恒領導當好參謀、助手；二、負責本局文件收發(fā)管理和全局綜合性文件的起草工作；三、負責提交局長辦公會、局務會議討論研究的事項和日程安排、記錄及決議事項的承辦、催辦工作；四、負責局黨組、局務會議決定召開的各種會議的會務組織管理工作；五、負責全局保密工作及行政事務管理；六、負責全局信、函管理工作，做好縣人大議案、意見、建議和縣政協(xié)提案受理、協(xié)調、督辦工作；七、負責本局政治、業(yè)務學習的組織安排，協(xié)助局領導做好本局職工思想政治工作。做好局機關各項規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督；八、按照局領導安排，做好全局職工的年終考核，日�？记�、辦公樓值班、環(huán)境衛(wèi)生檢查、休假時間安排等項工作；九、承辦局領導交辦的其它工作。職務（崗位）辦公室主任一、負責為局領導、各股室服務做好各項行政協(xié)調和后勤事務服務工作，為局崗位職責風險種類思想道德風險廉政風險主要內容和表現(xiàn)形式個人自查不注重加強理論學習和業(yè)務學習1、單位辦公用品采購中容易出現(xiàn)中飽私囊。2、對辦公用品分類不明確，登記管互查加強學習，提高能力潛在崗位職責廉政風險風險理不及時，可能造成不必要的消耗和物品浪費。3、接聽電話、收發(fā)郵件不及時，可能導致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。4、車輛管理不到位5、對單位檔案管理不嚴格、更新不及時，可能造成檔案資料不完善或遺失。1、印章審批、保管和使用上隨意性大利用職務上便利謀取私利、加強車輛、辦公室日常管理工作業(yè)務流程風險2、在單位公章管理中容易出現(xiàn)私自出具不合法文件、函件、證明，徇私辦理不符合規(guī)定業(yè)務方面的證明、文件等。制度機制風險外部環(huán)境風險機要文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉等工作過程中，可能出現(xiàn)丟失或泄密。熟人關系違規(guī)利用職權招待、出車利用職權招待、出車個人防控措施承諾1、加強政治理論學習和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質，增強責任感、自信心和意志力，積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。2、嚴格執(zhí)行單位印信管理制度，所有文件、函、證明均通過主管領導簽發(fā)方可發(fā)出。所有辦公用品采購均通過主管領導審批簽字后購買發(fā)放。車輛嚴格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開支，亂招待。3、加強履職盡責情況的監(jiān)督檢查，不斷完善制度及時發(fā)現(xiàn)問題，不斷改進工作。建議采取的防控措施加強學習，注重綜合能力學習，提高廉潔自律的能力，加強思想道德建設，不斷提高修養(yǎng)；嚴格執(zhí)行車輛、印章、收發(fā)文管理制度。查找人簽名：饒淑梅廉政風險防控措施承諾人：湯志恒備注：1、本表一式二份，一份個人自留，一份公示；2、上表中“查找人簽名”分別為股室同事、股室負責人、分管領導；3、填寫內容如有需要，可另附頁。附件5：

崗位廉政風險點等級確定和防控措施審核備案表

單位：九江縣國土資源局辦公室填表日期：201*年8月18日

姓名湯志恒職務（崗位）辦公室一、負責為局領導、各股室服務做好各項行政協(xié)調和后勤事務服務工作，為局領導當好參謀、助手；二、負責本局文件收發(fā)管理和全局綜合性文件的起草工作；三、負責提交局長辦公會、局務會議討論研究的事項和日程安排、記錄及決議事項的承辦、催辦工作；四、負責局黨組、局務會議決定召開的各種會議的會務組織管理工作；五、負責全局保密工作及行政事務管理，局信息化工作；六、負責全局信、函管理工作，做好縣人大議案、意見、建議和縣政協(xié)提案受理、協(xié)調、督辦工作；七、負責本局政治、業(yè)務學習的組織安排，協(xié)助局領導做好本局職工思想政治工作。做好局機關各項規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)督；八、按照局領導安排，做好全局職工的年終考核，日�？记�、辦公樓值班、環(huán)境衛(wèi)生檢查、休假時間安排等項工作；九、承辦局領導交辦的其它工作。崗位職責風險種類廉政風險主要內容和表現(xiàn)形式自評風險等級廉政風險防控措施加強政治理論學習和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質，增強責任感、自信心和意志力，積思想道德潛在廉政風險崗位職責風險風險不注重加強理論學習和業(yè)務學習3極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。1、單位辦公用品采購中容易出現(xiàn)中飽私囊。2、對辦公用品分類不明確，登記管理不及時，可能造成不必要的消耗和物品浪費。3、接聽電話、收發(fā)郵件不及時，可能導致本單位工作出現(xiàn)失誤，造成不良后果。4、車輛管理不到位5、對單位檔案管理不嚴格、更新不及時，可能造成檔案資料不完善或遺失。嚴格執(zhí)行縣采購辦法規(guī)定，所有辦公用品采購均通過主管領導審批簽字后購買發(fā)放。車輛嚴格按規(guī)章制度管理，杜絕違規(guī)亂開支，亂招待。1、印章審批、保管和使用上隨意性大嚴格執(zhí)行單位印信管理業(yè)務流程風險2、在單位公章管理中容易出現(xiàn)私自出具不合法文件、函件、證明，徇私辦理不符合規(guī)定業(yè)務方面的證明、文件等。1制度，所有文件、函、證明均通過主管領導簽發(fā)方可發(fā)出。制度機制機要文件收發(fā)、傳閱、保管、風險流轉等工作過程中，可能出現(xiàn)丟失或泄密。2加強履職盡責情況的監(jiān)督檢查，嚴格執(zhí)行招待和用車管理制度外部環(huán)境熟人關系違規(guī)利用職權招待、風險出車3自評崗位廉政風險綜合等級：2單位分管紀檢監(jiān)察工作領導審核意見：單位領導班子會議會議研究意見：部門（單位）：蓋章備注：1、本表“廉政風險主要內容和表現(xiàn)形式”、“廉政風險防控措施”由被查找對象綜合自查、互查、公示反饋意見等情況填寫；2、本表“自評風險等級”一欄由崗位人員自評，“自評崗位廉政風險綜合等級”一欄由崗位人員根據(jù)各項自評風險等級情況填寫本崗位廉政風險綜合等級；3、本表一式一份，單位存檔；4、填寫內容如有需要，可另附頁。

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