201*年個人工作總結(jié)(于靜)

201*年個人工作總結(jié)

不平凡的201*年即將過去，回顧一年來的工作，在主管局長的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同志們的大力支持下，自己無論在工作方面還是思想方面都有一定的收獲，現(xiàn)就一年來的工作總結(jié)如下：

一、工作方面

1、帶領(lǐng)同志們抓住機遇，充分發(fā)揮價格杠桿作用，依法治價，為促進我市經(jīng)濟發(fā)展保駕護航。

今年是經(jīng)濟發(fā)展和改革的重要一年，年初由于價格指數(shù)過高，價格管理一直處于凍結(jié)狀態(tài)，到下半年價格矛盾積累在一起，價格管理壓力很大，根據(jù)這一現(xiàn)實，我?guī)状蜗蛑鞴芫珠L請示匯報，研究工作方法，適時調(diào)整工作方向，上半年進行價格有序疏導(dǎo)，啟動了價格干預(yù)措施，出臺價格備案制度和價格預(yù)警機制，帶領(lǐng)全科同志下到單位基層，傳遞價格新政策，使重要副食品價格得到有效控制。下半年對突出的價格矛盾進行重點解決。帶領(lǐng)同志們搞調(diào)研10余次，為取暖費價格制定出臺做了大量的準(zhǔn)備工作。通過精心的測算，并帶頭銜接各地區(qū)取暖制度情況，于10月日順利出臺了今年取暖費價格，保障了全市的供暖，使我市價格管理工作有序的發(fā)揮著作用。

2、制定調(diào)研計劃，減少工作的盲目性。

年初開始，我組織同志們對一年的調(diào)研計劃進行詳細的研究，安排其工作計劃，報省、市備案，使同志們在工作中有方向、有目標(biāo)，減少了工作的盲目性。

3、努力做到協(xié)調(diào)配合治價，做好三農(nóng)價格管理工作。為了更好的管理好價格工作，自己首先樹立了協(xié)調(diào)配合治價的管理意識，尤其是對下放到縣（市）管理的水、種子、化肥等三農(nóng)價格管理更是慎重處理，配合組織外縣（市）協(xié)調(diào)會議9次，先后出臺了適合我市情況的種子管理文化和化肥管理政策，并帶領(lǐng)同志們冒風(fēng)雪嚴(yán)寒逐一送到戶。

4、帶頭依法行使職權(quán)，執(zhí)政為民。

自己在價格管理的具體工作中，注意把握嚴(yán)格按管理權(quán)限制定其價格，決不越權(quán)，更不能瀆職。該審批的審批，該上報的上報，該備案的備案。今年共向省、市備案價格1份，請示報告3份。如在管理電價的過程中，我?guī)ьI(lǐng)同志們先后數(shù)次到農(nóng)電部門調(diào)查研究，同時，協(xié)調(diào)外縣向省里匯報相關(guān)情況，起草相關(guān)電價政策，解決了我市農(nóng)村其它類綜合電價混亂的問題。另外，對污水處理收費價格制定聽證會等大量的工作都是依法行政的具體體現(xiàn)。

5、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，對日常價格監(jiān)管決不放松。自己在價格管理方面，把握有事常請示、常匯報，對價格變動大的價格深入細致調(diào)研，發(fā)現(xiàn)管理問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，今年起草上報農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格的監(jiān)控及價格反映3份

報主管領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策奠定基礎(chǔ)。

二、政治思想方面

帶領(lǐng)同志們加強黨風(fēng)建設(shè)和軟環(huán)境行風(fēng)建設(shè)。首先提高隊伍素質(zhì)上下功夫，組織全科同志以“三個代表”為準(zhǔn)則，提高思想素質(zhì)，和同志們談心，樹立工作信心，堅持發(fā)展是硬道理，努力營造社會安定、人心穩(wěn)定、團結(jié)合理的人文環(huán)境。

總之，一年來雖然做了一些工作，但在工作中還有很多不足，工作不細致，工作視野不寬，還有自己覺得年齡大了不上進度，有待總結(jié)后加以改正。

201*年工作打算

201*年按省里工作會議精神，主要做以下幾方面工作：1、制定種子價格，出臺相關(guān)政策；

2、農(nóng)業(yè)灌溉用水調(diào)研測算和相關(guān)政策出臺；3、農(nóng)村自來水價格規(guī)范管理；4、隊伍建設(shè)的進一步完善；5、農(nóng)村電價管理的調(diào)研工作。

擴展閱讀：201*年監(jiān)管工作總結(jié)

支行201*年度財會監(jiān)管工作總結(jié)

市行：

201*年度在市行財務(wù)、運營管理部的正確指導(dǎo)下，我行認真貫徹落實**行長年初工作講話精神，我行監(jiān)管工作取得較大進步，內(nèi)控管理水平不斷加強，預(yù)警信息核銷、分析質(zhì)量逐步提高，為**行的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了強有力的支持與保障。

一、強化預(yù)警分析核銷，提高柜員操作水平，促使柜員合規(guī)操作

201*年**農(nóng)行會計主管及時核銷預(yù)警信息逐月不斷提高，從年初核銷平均不及時率25%左右到11月份提高到1.3%，違規(guī)核銷基本杜絕，主管對預(yù)警核銷及時、準(zhǔn)確為業(yè)務(wù)風(fēng)險把好第二道關(guān)口；監(jiān)管員現(xiàn)場核銷預(yù)警信息及時率也從年初的68%左右到11月份提高到一級、二級達到100%，三級、四級達到95%以上，綜合現(xiàn)場及時核銷預(yù)警信達到97%以上，督辦信息及時處理回復(fù)，通過核銷預(yù)警信息，進行統(tǒng)計分析，及時對大額、重點交易適時進行監(jiān)控；逐筆核對掛失業(yè)務(wù)、抹帳沖賬業(yè)務(wù)保證交易的合規(guī)合法性，控制業(yè)務(wù)操作風(fēng)險，對于不合規(guī)業(yè)務(wù)當(dāng)面提出更正，現(xiàn)場輔導(dǎo)；違規(guī)交易提請縣行給予必要處罰，柜員辦理業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎規(guī)范性大大提高，柜員抹帳、沖賬業(yè)務(wù)由年初占預(yù)警信息7%降低到1.6%，有效降低操作風(fēng)險發(fā)生。

二、規(guī)范內(nèi)、外部對賬管理工作，增強賬務(wù)核對環(huán)節(jié)風(fēng)

險防控能力，保障客戶和銀行資金安全**農(nóng)行內(nèi)、外部對賬堅持30萬元以上重點帳戶由對賬中心核對，30萬元以下非重點帳戶由各營業(yè)機構(gòu)核對，法人貸款客戶有客戶經(jīng)理負責(zé)核對，201*年1-11月份重點帳戶對賬對賬單收回率均達到100%，余額、預(yù)留印鑒核對相符，對賬單采取集中對賬、雙人上門對賬、對賬中心負責(zé)發(fā)放和收回，營業(yè)機構(gòu)負責(zé)核對印鑒和帳戶余額，對賬結(jié)束對賬單移交營業(yè)機構(gòu)保管；非重點帳戶由各營業(yè)機構(gòu)核對，記賬崗位與對賬崗位分別設(shè)立，對賬人員與記賬人員嚴(yán)格分離，收回對賬單一般由各機構(gòu)會計主管負責(zé)核對余額、預(yù)留印鑒，對賬收回率逐步提高。營業(yè)機構(gòu)、市行往來帳戶每月互發(fā)對賬單核對，每日要求會計主管日終核對上下級資金關(guān)系，核對相符方可簽退系統(tǒng)，確保系統(tǒng)內(nèi)資金安全。

存在問題：**營業(yè)部部分賬戶對賬單無法收回，**營業(yè)部結(jié)算賬戶8戶由于有遺留貸款業(yè)務(wù)，貸款剝離后仍然無法銷戶處理，也無法對賬。

三、加強系統(tǒng)內(nèi)、外結(jié)算賬戶管理，規(guī)范結(jié)算賬戶開立、使用、銷戶各個環(huán)節(jié)，消除可能滋生各類案件的源頭

本年度在日常監(jiān)管中逐戶審核新開立賬戶、銷戶、印鑒變更，要求開戶前首選查證客戶證件的真實性，要求客戶提供需要的全部開戶資料，開立賬戶后及時到人民銀行進行審批，合規(guī)維護帳戶信息；結(jié)算帳戶銷戶，手續(xù)合規(guī)，要求客戶交回開戶許可證、出售的未用、作廢重要空白憑證、密碼支付器等物品，無法交回的均有客戶做出書面承諾；帳戶使用沒有一般賬戶提現(xiàn)情況，大額現(xiàn)金的支取采用“逐級審批,分級管理”的原則，開立帳戶沒有三日內(nèi)辦理支付情況，截止201*年11月末所有帳戶均合規(guī)開立，不存在無資料、沒有審批、沒有備案情況。

個人結(jié)算帳戶開立堅持先聯(lián)網(wǎng)查詢客戶證件的合法性（含代發(fā)工資戶）再開戶，客戶大額現(xiàn)金使用堅持預(yù)約制度；內(nèi)部核算帳戶認真清理，對于手工開立的內(nèi)部帳戶進行清理。

存在問題：

1、密碼支付器推廣較差，201*年開立帳戶大部分沒有使用密碼支付器，201*年前開立重點帳戶部分沒有推廣使用密碼支付器。

2、現(xiàn)金管理較差，對公帳戶支取現(xiàn)金沒有審批較為多，重點是重點是**集團有限責(zé)任公司，郵政銀行等重點單位。

四、逐筆檢查掛失業(yè)務(wù)，確保每筆掛失業(yè)務(wù)真實性、合規(guī)性，防止因掛失引起資金風(fēng)險

對每一筆掛失業(yè)務(wù)認真審核，輔助必要的調(diào)閱監(jiān)控，監(jiān)督掛失業(yè)務(wù)真實、合規(guī)；要求柜員每筆掛失首選聯(lián)網(wǎng)查詢證件真實性并留存客戶證件復(fù)印件，以戶口本為證件掛失的要求客戶出具公安部門開具的戶籍證明為輔助證件，會計主管進行審核批準(zhǔn)后方可辦理，密碼掛失、辦理補卡、補折交易必須客戶本人親自辦理，掛失申請書統(tǒng)一編號，由會計主管日常保管，主管離崗做好交接，確保資料的完整。

存在問題：1、掛失業(yè)務(wù)使用證件過期，該問題已經(jīng)在日常監(jiān)管中要求整改，客戶提供合法有效證件；

2、掛失業(yè)務(wù)掛失書編號不符，掛失有重號、漏號情況，經(jīng)核實后經(jīng)核實后正確編號。

五、強化重要空白憑證管理，保證支付工具合規(guī)使用重要空白憑證作為支付媒介，在日益復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境使用規(guī)范性顯得更為重要，用好每一份憑證至關(guān)重要，日常檢查中從憑證的調(diào)撥開始入手，檢查重要空白憑證調(diào)撥、柜員領(lǐng)用、銷號使用、手工銷號憑證記賬每個環(huán)節(jié)，保證沒有一份憑證丟失、沒有一份憑證違規(guī)使用。

存在問題：

1、重要空白憑證清點不認真，柜員在營業(yè)前清點重要空白憑證不符情況下（清點錯誤），沒有再次認真清點；

2、重要空白憑證跳號使用，在201*年上半年柜員使用手工銷號憑證，跳號使用；

3、向開戶單位出售結(jié)算憑證沒有按照規(guī)定審核客戶相關(guān)證件，對開戶單位出售支票、結(jié)算業(yè)務(wù)申請書等憑證沒有按照規(guī)定審核客戶相關(guān)證件并登記；向開戶單位出售結(jié)算憑證沒有主管審批。

4、柜員領(lǐng)入重要空白憑證沒有主管審批。柜員領(lǐng)入重要空白憑證沒有主管審批，部分由憑證經(jīng)管員簽批，不符合相關(guān)規(guī)定。

六、主管履責(zé)管理及轉(zhuǎn)授權(quán)管理絕大多數(shù)的主管在業(yè)務(wù)中能夠認真履責(zé)，主管轉(zhuǎn)授權(quán)代辦主管履責(zé)盡心盡力，但是也存在帶班主管業(yè)務(wù)能力較差，履責(zé)中存在這樣那樣的問題：

1、補打憑證沒有會計主管簽批。補打記帳憑證沒有會計主管簽批，對于憑證的真實性沒有進一步確認，會產(chǎn)生一系列的糾紛，甚至掩蓋一些事情的真實性。

2、營業(yè)部《坐班日志》沒有登記沖、抹帳交易。主管履責(zé)不到位，在審核憑證時沒有關(guān)注沖、抹帳交易，沒有再次審核抹帳的原因，部分憑證批注不清，沒有完全清楚的表達沖、抹帳交易的意義。

3、主管授權(quán)工作不認真主管授權(quán)交易差錯。充分說明主管沒有盡職盡責(zé)，為業(yè)務(wù)發(fā)展埋下極大隱患，督促主管認真授權(quán)，不但是業(yè)務(wù)的需要，也是對農(nóng)行負責(zé)的表現(xiàn)，督促主管規(guī)范授權(quán)是201*年的主要工作內(nèi)容。

4、《會計主管坐班日志》填寫不認真。缺少柜員簽退時間；沒有營業(yè)概況；《日志》當(dāng)天沒有填寫�！稌�計主管日志》沒有登記清退時間、業(yè)務(wù)概況。主管授權(quán)不認真，沒有按照規(guī)定核對相關(guān)交易情況。

七、聯(lián)行結(jié)算業(yè)務(wù)和票據(jù)業(yè)務(wù)工作情況

本年度聯(lián)行結(jié)算業(yè)務(wù)整體情況較好，沒有出現(xiàn)結(jié)算事故，聯(lián)行業(yè)務(wù)員各施其職，認真做好每一筆業(yè)務(wù)，沒有崗位交叉混崗情況，錄入、確認崗位分離，聯(lián)行查詢和查復(fù)及時準(zhǔn)確，聯(lián)行機具管理符合規(guī)定，崗輪換及時。存在問題：部分柜員責(zé)任心較差，工作態(tài)度不認真，審核憑證認真程度不夠，對于工作責(zé)任推脫，不能夠及時、有效地發(fā)現(xiàn)存在問題。

201*年的工作重點：

1、加大后續(xù)跟蹤檢查的力度，做到問題不整改不放過，逐人建立財會監(jiān)管檔案，確保檢查實效，有效防范操作風(fēng)險，確保201*年一季度檢查出的問題和風(fēng)險排查發(fā)現(xiàn)問題整改到位。

2、督促各崗位人員簽訂201*年崗位責(zé)任書，以《關(guān)于進一步明確財會監(jiān)管員工作職責(zé)》為依據(jù)，按照《會計監(jiān)管實施細則》的要求，充分調(diào)動廣大財會監(jiān)管人員的工作積極性，努力做好財會監(jiān)管工作。

3、以《集中版ABIS業(yè)務(wù)管理及操作規(guī)程》和《中國農(nóng)業(yè)銀行員工積分辦法》為主要內(nèi)容，提高會計主管和柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任意識。

4、進一步加大檢查力度，抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，進一步防范操作風(fēng)險。

5、進一步加強個人賬戶清理工作。

6、認真督查停用印章、憑證的保管移交工作。7、督導(dǎo)各營業(yè)機構(gòu)做好201*年度會計檔案的歸檔、移交工作。

1、加強會計主管的工作考核，督促會計主管搞好監(jiān)管系統(tǒng)預(yù)警核銷工作，提高風(fēng)險防范意識。

2、進一步督促營業(yè)部對帳工作，繼續(xù)做好201*年十一月份重點帳戶對帳，確保帳戶帳務(wù)核對相符。

4、會計主管當(dāng)日必須認真及時登記《會計主管坐班日志》，確保不漏項目，日終前審核完當(dāng)日憑證、上下級資金賬務(wù)進行系統(tǒng)簽退。

5、重點分析抹帳沖帳交易，對于存在風(fēng)險及時防范。6、通過調(diào)閱監(jiān)控錄像，尋找操作中的漏洞和不規(guī)范行為，督促改正。

201*年元月

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