基礎管理提升年總結

寧陽農行扎實做好基礎管理提升年活動

今年以來，寧陽農行按照上級行“基礎管理提升年”的內容和要求，通過落實全面覆蓋、持續(xù)優(yōu)化、不斷構建長效機制等工作措施，進一步加強基礎管理，收到了明顯效果。該行一是強化組織領導，做好前期工作。根據(jù)省市分行對“基礎管理提升年”活動的部署，該行分別成立了“基礎管理提升年”活動領導小組和辦公室，明確工作職責，加強活動的組織領導，明確相關人員責任。要求全行上下以活動為契機，緊密聯(lián)系業(yè)務發(fā)展和經營管理實際，進一步加強制度執(zhí)行力建設。并結合單位實際，圍繞全行“基礎管理提升年”活動應該“做什么、誰來做、如何做、做到什么程度及如何總結活動中的經驗”等問題，研究制定活動實施方案。二是認真查找問題，確立管理重點。該行對全行近年來的基礎管理工作進行總結，認真總結經驗，分析存在的突出矛盾和主要不足，梳理查擺各部門、各崗位在基礎管理上存在的問題，揭示經營管理過程中存在的主要矛盾和薄弱環(huán)節(jié)，查找規(guī)章制度的盲點、漏洞、矛盾、脫節(jié)之處，以及深層次原因等，并進行分類、梳理、匯總，分析問題形成原因，研究解決改進辦法和措施。（董廣紅）

河口農行支行開展“基礎管理提升年”活動

“基礎管理提升年”活動（以下簡稱“提升年”活動）是今年上級行確定的全行重點工作之一。活動開展以來，河口農行支行按照上級行統(tǒng)一部署，高度重視加強領導，制定實施方案及配檔表，落實推進保障措施，認真梳理存在問題，扎實推進活動開展。

一、高度重視，加強領導。該行“基礎管理提升年”活動按照上級行部署，在行黨委領導下，一級抓一級，層層抓落實。成立由行長任組長，副行長為副組長，各部門為成員的活動領導小組。為強化對此項工作的組織領導，領導小組下設辦公室，制定活動實施方案及活動推進配檔表，督促全行做好“提升年”活動各項工作的開展。

二、梳理查擺，認真整改。根據(jù)“提升年”活動配檔表的安排，按照具體實施方案要求，認真梳理查擺崗位、部門、條線、單位基礎管理存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，查找規(guī)章制度執(zhí)行過程中的簡單化執(zhí)行、遞減式執(zhí)行、選擇性執(zhí)行的深層次原因，對梳理出的問題及時上報市行。同時針對梳理出的問題制定整改方案，建立整改臺賬，提出切實改進措施，明確整改時限和整改責任，確保整改到位。

三、強化考核，注重實效。針對上級行將“提升年”活動開展情況納入今年內控評價的情況，該行要求各部門、各網點對該項工作進一步提升思想認識，落實推進措施，按業(yè)務板塊、條線將“提升年”活動納入日常工作的考核，加大考核力度，確�；顒尤〉脤嵭�。（張惠東）

農行棗莊分行扎實開展基礎管理提升年活動

農行棗莊分行堅持以科學發(fā)展觀為指導，以管理促經營、改革促發(fā)展為目標，長短結合，標本兼治，扎實開展基礎管理提升年活動，著力解決管理領域的基礎性、機制性和瓶頸性問題，進一步提升管理科學化、精細化和信息化水平。該行的主要做法是：

一是縱抓動員線，橫抓組織面。棗莊分行召開了機關“基礎管理提升年”活動動員會議，要求大家在今后的工作中要完善營銷基礎管理，強化全面風險管理，加強領導干部廉潔從業(yè)，加強機關作風建設，統(tǒng)籌兼顧，做好結合文章，推動各項工作均衡開展。成立了“基礎管理提升年”活動領導小組及8個專業(yè)小組，領導小組負責活動的組織部署，協(xié)調解決跨專業(yè)小組、涉及全局、需要投入和調動人、財、物的問題以及活動中遇到的難點問題，專業(yè)小組負責本小組活動的牽頭組織、工作協(xié)調、起草小組材料等工作，切實加強了組織領導，推進活動持續(xù)開展。

二是縱抓管理線，橫抓責任面。制定了《中國農業(yè)銀行棗莊分行“基礎管理提升年”活動實施方案》，將活動分為準備部署、問題查擺、改進提升、總結評價四個階段，并對各個階段的活動內容、重點環(huán)節(jié)、時間要求進行明確，確�；顒娱_展扎實有效。要求各支行各層面要切實負起責任，按照市行總體方案和要求，分解活動目標、任務和內容，明確主辦部門，把握好工作進度，及時向上級行反饋制度、流程、系統(tǒng)、產品、人力資源等方面的執(zhí)行效果和建議，并要求各支行各層面要加強配合協(xié)作，確保活動的各項要求落到實處。

三是縱抓精細線，橫抓提升面。從優(yōu)化業(yè)務流程入手，注重抓好執(zhí)行力建設、全面風險體系建設、科技管理機制建設、人力資源改革、大案要案等八個方面，明確重點，著力提升基礎管理科學化、精細化和信息化。該行緊扣“提升”二字，運用科學的工作方法，系統(tǒng)、協(xié)調的開展活動，按照活動實施方案著重提升公司治理基礎、市場競爭力基礎、三農業(yè)務管理基礎、風險管理基礎、績效管理基礎、信息科技基礎、人才隊伍基礎、案件防控基礎。

四是縱抓基礎線，橫抓發(fā)展面。該行始終將務求實效作為出發(fā)點和落腳點，確保解決基礎管理實際問題，要求各支行各層面堅持與日常經營管理活動、與監(jiān)管部門要求、與風險防范和案件防控、與合規(guī)文化建設、與創(chuàng)先爭優(yōu)活動、與深化內控與案防制度執(zhí)行年活動、與案防制度落實年活動等相結合，通過日常工作成果來驗證活動效果。加強硬件建設，提升科技支撐水平，加強離行式自助銀行、電子銀行渠道建設，加快銀行自助設備“村村通工程”建設步伐，并規(guī)范員工儀容儀表，優(yōu)化網點服務環(huán)境，加快產品服務創(chuàng)新，提高市場競爭力。（戚芬芬）農行上海分行深入開展“基礎管理提升年”活動側記

今年以來，農行上海分行以“基礎管理提升年”活動為契機，加快全行運營管理體系建設，健全標準化運營作業(yè)模式，通過“三抓三促”的方式，大力提升全行運營管理水平和效能，極大地提高了運營風險管控能力。

抓“三大集中”推廣，促運營集約化管理

為加快“三大集中”建設步伐，農行上海分行按照《中國農業(yè)銀行上海市分行運營“三大集中”工作推廣意見》，積極采取有效措施，全力推進授權、監(jiān)控后臺中心建設。一是加強領導，明確方案。農行上海分行黨委高度重視后臺中心建設工作，成立了以分管行長掛帥的工作小組和以專業(yè)部門為主的項目實施小組，圍繞“效率、質量、安全”三大目標，制訂后臺中心推廣實施方案，穩(wěn)步序時推進中心建設工作。二是緊扣節(jié)點，有序推進。按照中心建設推進方案，項目推進小組定期召開工作分析例會，加強部門間配合，加快完成后臺中心作業(yè)場地的建設。同時對推進過程中遇到的問題進行分析，徹底查找問題根源，及時妥善解決。三是健全制度，加強培訓。通過及時梳理授權業(yè)務審核要點、集中授權上傳影像資料，擬定相關實施細則，分批開展業(yè)務培訓，確保系統(tǒng)平穩(wěn)上線。四是切合實際，加強測試。結合農行上海分行實際情況對部分憑證實行改版，搭建模擬測試環(huán)境，為事后監(jiān)督系統(tǒng)的上線做好準備工作。五是加強宣傳，營造氛圍。通過年初全行運營管理工作會議、季度工作例會、中心建設簡報等多種渠道，讓各級管理者和員工了解、認識“三大集中”的內容和意義，主動配合做好后臺中心建設工作，在全行營造良好積極的氛圍。

抓系統(tǒng)上線和優(yōu)化，促作業(yè)效率提高

農行上海分行在做好農總行系統(tǒng)推廣工作的基礎上，持續(xù)ABIS優(yōu)化改造和新系統(tǒng)的開發(fā)。一是業(yè)務運營響應平臺的上線推廣，切實提升面向基層柜員的服務支持能力。系統(tǒng)上線后一個月累計處理業(yè)務問題近1800余個，處理效率由原先的一個小時提高到半個小時，有效實現(xiàn)了對柜員業(yè)務“全覆蓋、無障礙、貫通式”的服務指導。二是通過自主開發(fā)的司法集中受理系統(tǒng)在全行范圍內的推廣上線，實現(xiàn)了對高院查詢賬戶余額的集中受理和各網點發(fā)起的賬戶余額查詢、賬戶凍結、解凍申請的集中處理，在提高司法查詢效率的同時有效緩解了柜面工作壓力。三是通過整合ABIS柜員操作菜單，升級改造業(yè)務收費系統(tǒng)，改進代發(fā)工資業(yè)務流程，有效精簡了業(yè)務流程，緩解了柜面作業(yè)和人力資源壓力，獲得基層廣泛歡迎。

抓制度建設完善，促風險管控力提升

完善規(guī)章制度體系建設是適應運營管理新形勢、新要求的需要。農行上海分行通過一系列有效措施加強運營規(guī)章制度體系的建設工作。一是完善制度與梳理工作相結合。緊緊抓住“基礎管理提升年”活動的契機，對運營管理條線現(xiàn)行的15個主要規(guī)章制度和6個業(yè)務系統(tǒng)進行有效梳理，及時消除制度盲區(qū)。二是完善制度和體系集約化建設相結合。在大力推廣“三大集中”建設同時，重點抓好整章建制工作，制定適應各后臺中心要求的業(yè)務管理辦法，通過調研排摸、收集整理，擬定《中國農業(yè)銀行上海市分行臨柜業(yè)務授權管理實施細則》，確保集中業(yè)務規(guī)范高效運作。三是完善制度與監(jiān)督結果相結合。充分利用各項監(jiān)督檢查結果，通過歸類分析，總結臨柜業(yè)務操作風險點，尋找制度、流程缺陷，對制度及時加以修正改進和優(yōu)化，夯實柜臺業(yè)務運營基礎管理。（何東）

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基礎管理提升年活動問題查擺階段總結

“基礎管理提升年”活動開展以來，我行按照活動要求，緊密圍

繞“強管理之基，固發(fā)展之本”這條主線，結合兩項學習教育活動、兩項治理活動，積極采取強力舉措，在準備部署階段，周密制定實施方案，認真組織全員學習項俊波董事長、張云行長在“基礎管理提升年”活動動員會上的講話，以及《中國農業(yè)銀行“基礎管理提升年”活動實施意見》，在全行上下迅速掀起了基礎管理提升年活動的熱潮。進入問題查擺階段后，我們根據(jù)市行《實施方案》精神，對全行近三年來的基礎管理工作進行了回顧分析，并通過自查、專題座談、開設電子信箱等方式，認真查擺、揭示崗位、部門、條線、單位基礎管理存在的問題，虛心聽取各層面對基礎管理的意見和建議，全面梳理，深刻反思、剖析產生的原因，并針對查出的問題制定了切實有效的解決改進辦法和措施，扎實推動“基礎管理提升年”活動健康有序深入開展。

一、查擺階段的開展情況

（一）嚴肅查擺紀律，分級落實責任。嚴格落實行長責任，支行行長為基礎管理的第一責任人，實行分管行長督促與八個小組組長責任制，即三農業(yè)務、對公業(yè)務、個人業(yè)務、風險管理、計財、運營管理、科技產品、行政支持等8個專業(yè)小組組長為本部門、本管理條線的第一責任人。同時，明確職責分工，綜合管理部統(tǒng)籌協(xié)調，業(yè)務職能部門及管理條線各負其責，各司其職，做到在工作上爭取主動，在方法上力求創(chuàng)新，在落實上保證務實。

（二）細化目標分解，分層推進查擺。按照行政類、運營管理類、信貸類、風險類、安防類五個方面將基礎管理的7項工作任務細化為92項指標內容，精細化分解落實到8個小組，分層推進查擺工作。

1、公司治理方面。與“學規(guī)定、強素質、做表率”學習教育活動緊密結合起來，三名班子成員帶頭揭擺問題，通過表率作用，提升全行的執(zhí)行力，真正做到執(zhí)行高效、傳導順暢。

2、企業(yè)文化建設方面。7月25日，我行抽調骨干力量，成立專項自查小組，在認真學習掌握VI應用標準的基礎上，采取查閱實物、實地察看等方式，對所有辦公用品、LOGO使用情況進行了全面自查，對自查發(fā)現(xiàn)的3個方面問題，逐一進行了糾改，并通過以查代訓的方式，在轄內開展辦公VI教育培訓，建立健全辦公VI制作使用程序機制和審核、跟蹤監(jiān)督辦法，在實際應用中嚴格把關，做到規(guī)范應用。

3、運營管理方面。定時召開合規(guī)例會，網點主任據(jù)實匯報業(yè)務合規(guī)情況。通過分析網點存在問題及薄弱環(huán)節(jié)，及時幫助網點解決問題，明確職責，對違規(guī)問題，按照簽訂的合規(guī)承諾書，對柜員、主管、網點負責人等層層問責，級級處罰，同時，優(yōu)化運營管理手段，強力推進“三大集中”建設，實施網點穿透管理，著力提升運營管理水平。

4、風險管理方面。結合兩項專項治理活動，對員工與他人非正常資金往來的九種表現(xiàn)形式進行重點治理，清理面達100%，人人簽訂了承諾書。對省行案件風險排查檢查發(fā)現(xiàn)的六個問題，我行及時制定切實有效的整改措施，明確整改責任人，限期進行整改，整改率達到100％，并通報批評責任人1人次，負向積分1人次，負向積2分。通

過治理進一步規(guī)范了員工行為，全行基礎管理水平得到有效提升。

5、三農業(yè)務運作方面。重點落實了農戶貸款三查工作，縣行根據(jù)收集到的各類線索，對涉嫌挪用貸款資金的18名員工進行逐一調查，發(fā)現(xiàn)異常，一律收回資金，撤銷貸款額度。

二、存在的主要問題

1、部分員工合規(guī)意識和風險防范意識不強，自我保護意識差。一方面，行為上受“經驗主義”和“習慣成自然”的影響，導致屢查屢犯的小錯誤得不到根治。另一方面，“熟人現(xiàn)象”和“貴賓現(xiàn)象”屢禁不止。傳統(tǒng)上根深蒂固的“熟人文化”，以及差異化服務造成的“貴賓現(xiàn)象”，讓部分員工對日常重復處理的業(yè)務失去戒備心理，對熟人放松了警惕，無意或隨意簡化操作、省略環(huán)節(jié)，給不法分子以可乘之機。

2、隨著業(yè)務規(guī)模的擴大和業(yè)務復雜度的提高，員工培訓與自我培訓相對不到位。識別、防范風險的新技術、新手段運用較差，不能做到與時俱進，反映到柜員身上就是風險防范能力較弱，對應辦的業(yè)務不會辦，或辦了也不規(guī)范，不知道風險點在那里。反映到中層干部身上，就是不能適應變化的風險防范形勢和安全保衛(wèi)工作新要求，檢查監(jiān)督不細致、不深入，忽視了存在的問題。

3、前臺人員緊張，員工年齡結構老化，柜員強制休假制度難以落實；受距離遠、人員少的影響，農戶小額貸款貸后管理工作難以到位，且我行負責三農業(yè)務的6名客戶經理管片、管戶均達3年以上，導致長期積壓或隱藏的貸款風險不易暴露；貸記卡客戶的實際社會信用程

度難以摸底，存有一定的風險隱患。

4、信貸資金供求矛盾促使民間融資空前活躍，增加了引發(fā)經濟糾紛和案件的不確定因素。一是受社會金融中介機構或客戶的利益誘惑，自身防控意識較差的員工，很可能會參與民間融資、充當金融掮客、承擔擔保風險，或利用貸款資金進行高利借貸、代客戶購買理財產品、出借員工賬戶辦業(yè)務、與信貸客戶發(fā)生借款關系進而引發(fā)道德風險和經濟糾紛案件。二是少數(shù)員工及其親屬經商辦企業(yè)、參與不動產投資或賭博，造成員工可能幫助親屬進行融資，容易引發(fā)移用、挪用銀行和客戶資金等內部案件的發(fā)生。

三、下步工作打算

針對以上幾個方面的問題，在下步的工作中，我行組織全員，通過專題討論會、推進會、案例分析會、設置舉報箱等多種形式，結合合規(guī)文化建設八個方面的專題展開全員大討論，深刻揭擺、剖析存在的問題，做到不隱瞞、不避護，追根溯源,制定切實可行的整改措施，從根本上解決合規(guī)文化建設基礎不牢的問題，彌補管理基礎方面的短板。

（一）在強化制度執(zhí)行力度上下功夫。一是養(yǎng)成執(zhí)行制度的良好習慣。在加強員工教育培訓的同時，重點提高全員對制度的理解能力和執(zhí)行力度，通過兩項活動的深入開展，繼續(xù)強力灌輸制度意識，讓合規(guī)制度入腦入心，逐步形成執(zhí)行制度、不愿違規(guī)的良好習慣。二是打牢執(zhí)行制度的堅實基礎。從小事抓起，從高層做起，班子成員以身作則、率先垂范，成為嚴格執(zhí)行制度的倡導者、推動者和實踐者，讓

制度的鐵律根植于全員之心，用之于管理之道，化之為行為之規(guī)。三是培育執(zhí)行制度的敬畏意識。在行內營造有章必循、有規(guī)必遵、執(zhí)規(guī)必嚴的氛圍，樹立對制度的敬畏意識，對破壞規(guī)則的行為，人人堅決予以抵制，讓想違規(guī)的人想為而不敢為、不能為，不給違規(guī)提供生長的土壤。

（二）狠抓新一輪精細化管理。以兩項活動為契機，從現(xiàn)在開始，各部門、各條線、各網點都要結合自身實際，針對合規(guī)管理和基礎管理中的薄弱環(huán)節(jié)，著手制定精細化管理具體方案。一是按照信貸全流程風險管理要求，制定信貸條線的精細化管理方案，特別是對于三農客戶經理，縣行將實行“輪片”管理，達到互相監(jiān)督排查的目的；二是全面實現(xiàn)我行柜面業(yè)務操作管理的精細化、標準化、合規(guī)化，在繼續(xù)細化各個崗位職責，加強日常行為管理同時，確保在制度執(zhí)行和操作層面不變形、不走樣，實現(xiàn)三個一樣，即：生人熟人一樣、貴賓客戶與普通客戶一樣、內部與外部一樣；三是重點圍繞財務費用管理、集中采購管理環(huán)節(jié)，制定更加規(guī)范、更加精細、更有操作性的精細化管理實施意見。

（三）持之以恒，切實抓好重點部位、重點環(huán)節(jié)、重點崗位的風險管控。一是明確每個管理條線和營業(yè)機構存在的突出風險點，把細化、明確的風險點，作為日常監(jiān)管的重點。二是抓好序時監(jiān)管。各種渠道發(fā)現(xiàn)的風險點抓在手上，放在心上，落實在行動中。并通過落實崗位職責、在線監(jiān)控、現(xiàn)場檢查等方式，提高監(jiān)管工作的質量和效果。三是嚴格代理業(yè)務流程管理，凡發(fā)現(xiàn)員工代理惠農業(yè)務、出借賬戶等

行為的，一律從嚴從重處理。

（四）突出重點，深入做好排查工作。一是抓好在重點環(huán)節(jié)、重點崗位工作的員工思想行為排查工作；二是重點從違規(guī)、越權、經商等19種行為進行全方位、360度排查。三是重點加強對領導干部的監(jiān)督管理，特別是對會計主管、網點負責人加強監(jiān)督，重申銀監(jiān)部門“三個一律、一個堅決”的紀律要求，對行為不端的及時處理。四是按照銀監(jiān)會“十三條”要求，對本單位管理人員和重要崗位人員的“工作圈”、“生活圈”、“消費圈”、“社交圈”的全面監(jiān)督，并組織有關人員到重要崗位人員所在街道了解情況，看其有無亂交、濫交不良人員行為，有無經商辦企業(yè)、炒股、賭博及社會兼職，有無為人擔保、過渡負債、消費水平明顯高于實際收入等異常行為。同時到派出所查看其是否有聚眾賭博、打架斗歐等社會劣跡行為，根據(jù)排查結果，確定重要崗位人員的合格與否，并確定重點人員進行重點監(jiān)控和幫教，對發(fā)現(xiàn)異常行為的，堅決調離崗位。

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