鑄造工段08年工作總結和09年工作安排

201*年工作總結和201*年工作安排鑄造工段

一、201*年工作情況（111月）（一）主要指標完成情況1、生產(chǎn)指標任務：

實際生產(chǎn)總產(chǎn)值：287萬余元。算球耗總產(chǎn)值：287+194＝481萬。

其中焦電鋼球完成483噸，產(chǎn)值達219萬余元。華潤電廠鋼球完成43噸，產(chǎn)值達23萬余元。加上襯板、葉片、其它等鑄件，不含球耗總產(chǎn)值達287萬余元。11個月的產(chǎn)值相比07年全年總產(chǎn)值190萬，增長51%。焦電球耗轉入量為831噸，產(chǎn)值達378萬余元。實際加入磨機403噸，凈賺鋼球428噸，創(chuàng)純利潤194萬余元。

2、安全生產(chǎn)目標：

認真貫徹上級重要指示精神，鞏固本部門安全生產(chǎn)基礎，杜絕違章及事故的發(fā)生。截止目前沒有任何生產(chǎn)事故的發(fā)生，持續(xù)保持良好的安全生產(chǎn)勢頭。

（二）主要工作情況

1、堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的指導方針，全面開展安全工作。

認真貫徹執(zhí)行上級傳達的各項安全生產(chǎn)目標，全方面開展安全工作。常抓不懈，克服口頭重視，工作中輕視的現(xiàn)象。按時解決發(fā)放勞保用品，及時處理設備老化出現(xiàn)的問題。在各項技改工作當中，堅決按“三同時”的原則，周全考慮制定安全措施。安全思想教育以文件下、板報宣、口頭講等各種方式，“天天抓、時時抓、反復抓”不厭其煩。使每位員工充分認識到安全工作的重要性，真正提高了員工自身安全意識。

2、建立完善規(guī)章制度，精確細化統(tǒng)核程序，提高助推管理效率。

為進一步加強工段內(nèi)部管理，提高效率。從制度到統(tǒng)計，做了很多的措施。只有建立完善規(guī)章制度，擁有行而有效的管理模式，才能更好地開展與指導全面工作。只有精確細化統(tǒng)計考核程序，撐握實時的真實數(shù)據(jù)，才能更好的服務與修正生產(chǎn)工作。企業(yè)管理最大的忌諱就是大而化之，只有精于細微才能真正提高管理績效。

隨著分公司管理上的一個個新舉措，工段的部分老規(guī)章舊制度已隨之相應修訂補充。為確保管理工作正常進行，工段先后修訂制訂一些制度。規(guī)章規(guī)程類：《鋼球產(chǎn)量考核規(guī)定》、《鑄造工段加鋼球人員管理規(guī)定》、《鑄造工段電爐使用規(guī)定》、《推包的使用規(guī)定》、《鑄造工段防止夜間物品失竊措施》。

為便于生產(chǎn)工作中易于發(fā)現(xiàn)問題所在，能得到及時地修正及整改，對某些工作環(huán)節(jié)作了精確的統(tǒng)計并表格化記錄。統(tǒng)計測算類：《鋼球產(chǎn)量統(tǒng)計考核表》、《焦電鋼球月用量紀錄》、《車輛使用即用油統(tǒng)計表》、《天車定期檢查紀錄表》、《設備日常維護檢修紀錄表》。

3.工資調(diào)整傾一線，多勞多得促生產(chǎn)。

鑄造一線工人的生產(chǎn)工作，艱苦而又繁重，隨著職工年齡的不斷增長而越發(fā)顯得力不從心，從情緒上使大家產(chǎn)生很大的波動，總想退換崗位，給安定地生產(chǎn)局面帶來了很大的威脅。為鼓勵大家的干勁，提升職工的積極性，突顯高產(chǎn)效崗位的重要性，體現(xiàn)多勞多得的薪水分配原則，確保穩(wěn)定生產(chǎn)大局。在上半年提高了一線工人的崗位效益工資。由原崗位效益工資750元提升至880元。經(jīng)調(diào)整，職工得到了相應的激勵，使局面有所改觀，但依然存在有很大的調(diào)整空間，在今后還需進一步的激勵一線工人的勞動積極性和主觀能動性。

4、調(diào)整組合人力資源結構，全面提升工段整體合力。

工段為綜合考慮長期、持續(xù)有朝氣的發(fā)展，班組長管理人員做出了結構調(diào)整，更換起用4位年富力強、有創(chuàng)造力、有凝聚力，并具有專業(yè)技術的年輕人員，擔任各個重要的崗位。

人力資源是企業(yè)的第一資源，全面整合人力資源，優(yōu)化組合，最大限度的發(fā)揮個人的潛力和才能。團結協(xié)作，能形成一股超強的合力。

5、與時俱進、開拓創(chuàng)新、科學發(fā)展、技改增效。

（1）造型、澆注工藝改進。借助“新解放、新跨越、新崛起”三新大討論的東風，全體員工不等、不靠，發(fā)揚敢于突破、勇于嘗試、善于創(chuàng)新的精神，經(jīng)過半年多的艱辛摸索、探討、試驗，成功研發(fā)了“推包澆注、地溝造型”兩項技改新工藝。突出體現(xiàn)了以人為本、科學發(fā)展的理念，不僅減輕了勞動強度、提高了工作的安全性，還起到了節(jié)能降耗、提高工作效率等多種目的。安全穩(wěn)定生產(chǎn)局面又一次得到了鞏固，再次上了一個新的臺階。

為進一步激發(fā)員工學習新技術、掌握新技能，由工段協(xié)辦舉行了分公司“首屆鑄造技能比武大賽”活動�；顒拥某晒εe辦不僅標志著分公司第一塊技能比武里程碑的樹立，而且還掀起了全分公司范圍內(nèi)的比學趕幫超的學習熱潮。激勵著所有員工釋放熱能，用創(chuàng)新的力量為企業(yè)插上騰飛的翅膀。

（2）變更材料使用。當前資源性材料，生鐵錠、廢鋼和其它原材料價格不斷飛漲，鑄件產(chǎn)品成本日漸提高，利潤已進入微利甚至虧本的情況下，工段職工利用已有的鑄造知識和專業(yè)技術，通過收集有關技術資料，大膽創(chuàng)新，以科學、求實的態(tài)度重新制定了《鋼球配料技術改革方案》。邊生產(chǎn)邊試驗，經(jīng)不斷探索、總結，確定了煤炭增碳效果最佳的加入時機和方式，采用傾斜爐體40度角的熔化方式，改變了爐體磁場的方向，攻克了鐵屑易吸附在爐壁熔化困難的難關。在保證鋼球質(zhì)量和材料鑄造性能不變的前提下，實現(xiàn)了以鋼屑代替廢鋼、以生鐵屑代替生鐵錠、以煤炭增碳的低成本配料。按目前原材料價格核算，現(xiàn)配料比原配料每噸鋼球材料成本降低480元。每年按600噸產(chǎn)量計算，可降低鋼球材料費28.8萬元。

（3）優(yōu)選市場材料。在與同行業(yè)技術人員的接觸中，將了解到的信息及時應用到襯板的生產(chǎn)中。以“降低成本、提高效益”為目的，采購濟源兵工廠含鉬、含鉻鋼屑。根據(jù)原材料價格及化學成分重新配料，每噸襯板少加鉬鐵50、鉻鐵35，使每噸襯板材料費降低一千多元。每年產(chǎn)量按兩套襯板64噸計算，可降低材料費10萬元左右。

（4）造型砂的變化。以往鋼球生產(chǎn)時，造型砂是由水洗沙、黏土沙、白干土和玻璃水配制而成。在水洗沙、黏土沙用完后，工段以“降低成本、提高效益”為已任，沒有伸手要材料，而是按照事先設想的方案重新配制鋼球造型砂，在生產(chǎn)實踐中大家集思廣益,攻克了粘沙、掉沙、透氣性差等一個個技術難關。從201*年10月18日三號中頻爐投產(chǎn)至今，鋼球的生產(chǎn)，一直使用的是合作方留下的建筑用沙，從而省去一筆材料費用。

6.“產(chǎn)量補差”新思維，產(chǎn)品考核新突破。

改變歷年鋼球產(chǎn)量達標95%的思維模式，跳出傳統(tǒng)思維圈，保障理論產(chǎn)量達到100%。生產(chǎn)中，給每人另放一箱模具，當出現(xiàn)廢品時，補差之用。不苛求超額多生產(chǎn)，但必須保障每人每爐20箱任務全成，每班400箱全成，原本意義上每班的5%廢品合計114kg鋼球不再順手流失。積沙成塔，集腋成裘。一年下來，無需增加任何成本純創(chuàng)產(chǎn)值20余萬元。從而也使大家提高認識了節(jié)能降耗的意識和實際意義。原日產(chǎn)量95%能達到2.166噸，100%能達到2.280噸。目前，日產(chǎn)量超越預期效果突破100%達到2.300噸。提高生產(chǎn)效率5%以上。設立了每日產(chǎn)量有檢錄，增加了每月產(chǎn)量有考核。次月初按照相關的考核規(guī)定，根據(jù)產(chǎn)量考核結果發(fā)放一定的考核獎金，加大力度激勵了一線職工的積極性。

鋼球補差效果良好，提高產(chǎn)量，初見成效。產(chǎn)量考核細致入微，完善管理，堅持下去。7.精打細算降成本，千方百計節(jié)提效益。

落實分公司三屆二次職代會工作部署，認真開展“加強管理、節(jié)能降耗、技改增效”的勞動竟賽活動。努力做好廣大職工的思想教育工作，創(chuàng)造激發(fā)職工潛能的有效機制，使廣大職工在思想觀念、節(jié)能降耗意識等方面有了較大幅度的提高。

（1）在原材料價格不斷上漲、分公司資金非常困難的情況下，處處挖潛、時時降耗。工作中爐前班隨時用磁鐵回收灑落的鋼屑、鐵屑。造型班堅持每班次清理出型砂中的回爐料。造型砂的重復使用率也在不斷提高。化驗室的廢酸由原來的直接排放改為集中存放，重復使用。

(2)棄物利用。鋪在大爐前的鐵磚已失去了原來的作用。經(jīng)職工反映在分公司領導指示下，立即組織職工挖出了所有的32塊鐵磚，總重3.2噸，價值1萬多元。為使鐵磚砸開能投爐使用，設法省去專業(yè)破鐵隊費用，自己動手，在缺乏破鐵工具的情況下，想點子利用天車吊起重物，依靠自由落體將鐵磚一一破碎。為此，受到了分公司通報表揚，并分別給予個人和工段200元和500元的獎勵。

（三）工作的經(jīng)驗和體會

1、生產(chǎn)與管理中出現(xiàn)問題，反應迅速，及時采取應對措施，不拖泥帶水。辦事效率突出一個“高”字，解決問題體現(xiàn)一個“快”字。提高解決問題的應變能力。生產(chǎn)中需要規(guī)章制度時，立即制定，在發(fā)展的過程中，需要補充修訂也會同步跟上。需要處理解決各種問題時，立即解決，解決不下的也要有回饋。在工段各項生產(chǎn)活動、考核、監(jiān)督、管理、處罰等方面得到了充分體現(xiàn)。

2、在處罰事件中，必須嚴格嚴肅，贏得絕大多數(shù)職工的理解和支持。要搞好穩(wěn)定生產(chǎn)，首先要整頓好勞動紀律。客觀來講，鑄造工段的人員素質(zhì)水平相對較低，想要整頓勞動紀律有很大難度，但在執(zhí)行處罰規(guī)定時絕不能手軟，即要講原則又要講藝術。如果還是軟弱無力，處理不嚴，歪風邪氣還會滋長，違規(guī)人員不當回事兒，不以為然，無論想整頓幾年也解決不了問題。不穩(wěn)定，工段的生產(chǎn)活動就無法正常有序開展。出現(xiàn)問題時，要有一個解決一個，絕不能縱容，縱容就等于是增加包袱，再出現(xiàn)再解決，不厭其煩，不采取這樣的辦法不行。要高瞻遠矚，準確把握“嚴厲整頓”勞動紀律與生產(chǎn)經(jīng)營之間的內(nèi)在關系，教育全段職工要把握生產(chǎn)活動這個大局，“嚴厲整頓”要作為維護工段生產(chǎn)大局的一個重要措施來看待。

3、通過技改的過程，深刻體會到解決問題時，與生產(chǎn)中打破常規(guī)謀求新方法時，所進行的必要步驟：思路---分析---求證---實踐---求證---應用---推廣。無論遇到什么樣的問題，都有客觀規(guī)律存在，要學習掌握解決問題的方式、方法，養(yǎng)成總結的好習慣。勤思考、多動腦，善于運用哲學思想來尋求解決工段在改革發(fā)展中出現(xiàn)的任何問題。

4、通過鑄造技能比武活動成功的舉辦，職工團隊意識，集體榮譽感，主人翁責任觀念進一步提高。整個過程汲取團隊的智慧與集體的力量，發(fā)揮出了整體的合力，充分證實了團隊在事態(tài)發(fā)展過程中所迸發(fā)的強大力量與團隊的重要性。在今后分公司的發(fā)展和各個工段部門的發(fā)展，想要有一支高效的隊伍，要創(chuàng)出大的業(yè)績，必須搞好的自己的團隊建設。

5、通過全年系列改革創(chuàng)新活動的開展，不難看出工段在慢慢的發(fā)生著變化。人員的心態(tài)變的更加積極了，工作效率也逐步提高了，生產(chǎn)局面趨于穩(wěn)定了，整個工段的和諧氛圍更加濃郁了。這都歸功于，“新解放、新跨越、新崛起”三新大討論活動開展的結果。企業(yè)要求發(fā)展，就要解放思想，更新觀念。從舊的思想羈絆中解脫出來，大膽創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。只有不斷創(chuàng)新，才能使企業(yè)充滿生機與活力，通過創(chuàng)新，改進自己企業(yè)的不足，增加自我發(fā)展的優(yōu)勢，才能跟隨時代的步伐，立于不敗這地。

切記！墨守成規(guī)，死路一條。

二、201*年工作中存在的主要問題和困難

1、資金緊缺，是最大的問題。材料供應不足，無法保障正常生產(chǎn)。材料的品質(zhì)得不到位，間接影響到了正常的生產(chǎn)程序，對質(zhì)量也帶來了艱巨的考驗。

2、造型工種勞動強度大，對身體健康狀況要求高。技改前造型工人數(shù)嚴重不足，有辭職的、有調(diào)離的。造型人員在工段基本都是全能生產(chǎn)人員，哪里需要哪里用，產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝與維修全都參與，平時得不到休息，生產(chǎn)極不穩(wěn)定。技改后強度降低了，人員有所補充，現(xiàn)在生產(chǎn)局面基本得到了改善。

三、201*年工作思路和重點工作安排（一）工作思路

1、以安全為基礎，全面開展生產(chǎn)工作。安全是企業(yè)永恒的主題，安全是一切工作的基礎。保證及時貫徹落實上級對安全生產(chǎn)的重要指示精神，認真進行安全生產(chǎn)教育，不斷提高安全生產(chǎn)意識，圍繞生產(chǎn)經(jīng)營積極開展安全生產(chǎn)工作。

２、轉變觀念，樹立生產(chǎn)指揮權威性。

生產(chǎn)系統(tǒng)具有絕對指揮權，所有相關班組成員，包括后勤人員都要不折不扣服從生產(chǎn)指揮。生產(chǎn)人員安排，傾向生產(chǎn)一線。轉變工作作風，理解認識沒有一線人員的生產(chǎn)，就沒有產(chǎn)量產(chǎn)值，其它班組的設立與相關工作將毫無意義的概念。鑄造工段是一個生產(chǎn)單位，作為生產(chǎn)單位與部門，沒有生產(chǎn)，就沒有產(chǎn)品，無產(chǎn)品，何從經(jīng)營。沒有經(jīng)營，何談利潤，沒有利潤，怎能生存。所有工作將圍繞生產(chǎn)一線，一切服從生產(chǎn)一線需要安排。

３、狠抓工作落實、加強執(zhí)行力建設。

企業(yè)制度章程并不缺少，工段工作安排要求也相應完善，在執(zhí)行力度上還需進一步提高。只有強化執(zhí)行力的建設，狠抓工作落實，才能高標準、高質(zhì)量、高效率地完成各項工作。

工段生產(chǎn)任務完成的好與壞，不僅僅取決于思路構想與設計，更在于全段職工很好地貫徹與執(zhí)行。如果執(zhí)行的不好，那么再好的設計，也只是紙上藍圖。惟有執(zhí)行的好，才能完美地體現(xiàn)設計和精妙之處。

４、適應企業(yè)改革與發(fā)展，穩(wěn)定隊伍，大力搞好生產(chǎn)工作。新的一年里，集團公司與分公司都將有較大的改革創(chuàng)新舉措。職工的心態(tài)決定著企業(yè)的命運，加強對職工思想宣傳教育工作、轉變思想觀念、提高自身綜合素質(zhì)，促使大家的步伐緊隨適應分公司的改革與發(fā)展。保證職工隊伍思想穩(wěn)定，做好各項工作任務，努力完成全年既定的工作目標。

5、積極服務合作方，促進和諧共謀發(fā)展。繼續(xù)以積極的態(tài)度與合作方作保持密切配合，搞好關系。在生產(chǎn)中給予對方全方位的便利，全力幫助協(xié)調(diào)對方開展工作，規(guī)范管理、服務于對方。協(xié)調(diào)好安全生產(chǎn)用電，嚴格執(zhí)行分公司的用電管理制度，做好設備調(diào)峰用電管理，延續(xù)和諧共贏局面。

（二）重點工作

完成全年鋼球生產(chǎn)任務，合理安排生產(chǎn)。研究季生產(chǎn)時機、材料峰谷機遇。（1）工作目標：600噸鋼球兩套襯板（2）主要措施：明確全年任務，壓力相互分解，人人肩上有重擔，做好績效考核措施。搞好團隊建設，及時學習上級文件，教育大家統(tǒng)一思想，分清形勢，明確目標。

四、對廠部的建議

1、生產(chǎn)資金使用分配建議。通過鋼球全年生產(chǎn)曲線，產(chǎn)值核算，說明鋼球需求穩(wěn)定，進款也穩(wěn)定，應保障生產(chǎn)材料的供應。現(xiàn)在生產(chǎn)最大的難點已向材料供應不足轉移。公司在生產(chǎn)資金在分配時，應考慮必要的措施，以保障鑄造工段正常的生產(chǎn)。

2、襯板產(chǎn)品極需儲備。根據(jù)焦電襯板零庫存狀況，每逢焦電大修必有鑄造工段磨機維護工作，建議在分公司現(xiàn)有的資金狀況，與原材料市場價格等諸多原因情況下，擇機投入生產(chǎn)一套襯板，做好產(chǎn)品的備品工作，未雨綢繆，打好有備之戰(zhàn)，以防措手不及。不能因我們的原因影響襯板市場的穩(wěn)定。

3、發(fā)放績效考核獎金。

第一套方案：建議在不影響職工統(tǒng)籌補貼等，經(jīng)濟利益不受損害的情況下，從崗位效益工資中提取現(xiàn)金，作為績效考核獎金，以現(xiàn)金形式下拔在工段。每月依據(jù)《分公司績效管理考核細則》與當月的績效考核結果，按規(guī)定發(fā)放。

績效考核獎金發(fā)放時，領取者要與工段負責人之間有見面接觸，如有非足額領取，一定會產(chǎn)生爭議，此過程，是對領取者最好、最直觀、最有效的教育過程。讓他們對此事因起觀注，促使職工對工作績效得以引起足夠的重視。

第二套方案：向張黨生學習管理，變公平優(yōu)先轉向效率優(yōu)先，傾向考核一線。當前工段生產(chǎn)局面良好，工資基本合理，目前鋼球生產(chǎn)工作中，經(jīng)產(chǎn)量成品率補差方法的管理創(chuàng)新后，的確效果明顯，一線工人生產(chǎn)積極性較好，在績效考核資金上可以適當增加至1000元或更高，已更好的激勵大家的積極性，確保產(chǎn)量的產(chǎn)出。

4、創(chuàng)新企業(yè)體質(zhì)，破除舊機制，打破阻礙我們發(fā)展的機制障礙。給工段更大的生產(chǎn)經(jīng)營大權，真正享受承包制的待遇，讓職工切實能感受到工作效率與生產(chǎn)效益的提高給切身利益帶來的變化，更好的激勵大家努力工作，爭取給職工謀求更大的福利。

5、鞏固現(xiàn)有銷售市場，積極開拓對外銷售渠道。

從全年的產(chǎn)品銷售情況可以看出，我們的重點銷售市場在焦作電廠。僅有一個外部市場在華潤電廠，銷售額僅23.4萬元，占總產(chǎn)值287萬的8%，產(chǎn)值比重過小。一方面說明我們嚴重寄生于焦作電廠。另一方面也說明了我們在拓展對外銷售渠道仍有非常大的發(fā)展空間。

首先我們要繼續(xù)鞏固對焦作電廠的產(chǎn)品供應，穩(wěn)住現(xiàn)有市場源，就能保證我們?nèi)粘Ｉ�產(chǎn)需求。我們要保持與焦電的密切聯(lián)系，用優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，以及優(yōu)良的服務來鞏固現(xiàn)有的市場。其次，我們可以擴大銷售渠道，爭取更多的市場份額。首先如何拓展周邊外部電廠，應立為新年里的一個新的課題。加大對外銷售在生產(chǎn)總值中所占的比重，這樣既保證了我們生產(chǎn)的持續(xù)性，又提高了生產(chǎn)總產(chǎn)值。

焦作電廠08全年的鋼球用量不足500噸。而我們工段的年生產(chǎn)能力在600噸以上，在材料保障供給的情況下，多出的100噸，如果銷售合適的價格，能打開外部市場，開拓生產(chǎn)銷售新局面，將會有可觀的幾十萬元產(chǎn)值增收。何樂而不為。

張黨生說：“產(chǎn)量就是企業(yè)的效益，有了產(chǎn)量配上價格就是企業(yè)的收入，這是企業(yè)生存的根本�！钡拇_如此。6、合理利用人才，實現(xiàn)雙贏局面。在分公司舉步維艱地發(fā)展過程中，經(jīng)受生死存亡的關鍵時刻，怎樣能使現(xiàn)有人才恪盡職守，人盡其職，為分公司的生存與發(fā)展積極作貢獻，又如何保護人才，激勵人才，使企業(yè)與個人呈現(xiàn)雙羸的局面，值得我們進一步研究與探索。

鑄造工段201*-12-7

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人力資源部201*年工作總結及201*年工作計劃

不平凡的201*年已近歲末，在公司的戰(zhàn)略指引和工作指導下，人力資源部全體同仁同心同德、任勞任怨，積極扎實的完成了本職工作，完善了公司制度體系，梳理了組織職能和部門職責，建立了人力資源管理體系和流程，完善了員工保障和勞動管理工作，嘗試了公開選拔基層管理人員，實現(xiàn)了生產(chǎn)工藝管理和專業(yè)知識管理的普及培訓，積極參與了公司開源節(jié)流和5S管理推進工作并履行來賦予人力資源部的任務，承擔了部分行政后勤工作，在企業(yè)文化建設上也有所涉獵，總的來說，方方面面的工作豐富了人力資源部的工作內(nèi)容，鍛煉了人力資源部年輕的團隊和成員，有壓力、有付出、有收獲。具體盤點如下：一、人力資源狀況表1、員工結構統(tǒng)計表員工總數(shù)201*年10月底201*年10月底總部辦公室56車隊23財務部912人力資源部24保安隊2220飯?zhí)?616營銷管理部55市場部68銷售部3135出口部05經(jīng)營部04生產(chǎn)計劃科810質(zhì)檢部（科）3025服務中心46驗坯2123供應（配套中心）77設備科3730產(chǎn)品開發(fā)部1719技術科98原料車間2022復印車間4046注漿359360噴釉車間7379燒成6456分級9177產(chǎn)品倉務部5047淋浴房分廠010證券部02合計933945

1132-201*4542-5220-72-12616-8-14-31022、管理人員結構統(tǒng)計表員工總數(shù)201*年底201*年底部門管理人總數(shù)管理人員部門總數(shù)員總部辦公室5566車隊2030財務部991212人力資源部2244保安隊221201飯?zhí)?61161營銷管理部5555市場部6688銷售部31313535出口部0055經(jīng)營部0044生產(chǎn)計劃科881010質(zhì)檢部（科）30302525服務中心4466驗坯21212323供應（配套中心）7777設備科37373030產(chǎn)品開發(fā)部17171919技術科9988原料車間202223復印車間401461注漿35953605噴釉車間731791燒成642563分級912772產(chǎn)品倉務部502471淋浴房分廠00101證券部0022合計933208945228備注：科室和班組長以上計算為管理人員201*年占人員比重201*年管理人員2080.222936763228公司職能部門640.06859592786一線員工總數(shù)869859一線職能人員總數(shù)3080.35443038286研發(fā)部門總數(shù)260.02991944827營銷中心460.05293440759總部職能部門180.020713464241132-201*4542-5220-72-12616-8-14-310212占人員比重0.241269840.091005290.332945290.03143190.068684520.02793946增員比例20%50%33%100%-9%0%0%33%13%#DIV/0!#DIV/0!25%-17%50%10%0%-19%12%-11%10%15%0%8%-13%-15%-6%#DIV/0!#DIV/0!1%比較去年1.0961541.3437599%93%104%128%133%入職629辭職617

員工流失率=（入職+辭職）/員工總數(shù)=

132%

1.318518519＝

3、通過對比分析，有以下結論：

公司職能部門（總經(jīng)辦、財務、人資、證券、服務、營銷中心、出口部）人員86，占員工比例9%。

增加明顯，從64人增加到86人，增幅近34%；主要是增加證券部和出口部共7人，占11%，營銷中心增加10人，占16%，財務增3人，占5%。

一線人員基本沒有大的變化，201*年10月底為859人，去年同期861人；占員工比例91%其中

總部職能部門（總經(jīng)辦、財務、人資、證券）：增加6人，占員工比重2.8%

營銷人員（營銷中心、出口部、服務中心）59人，占員工比重6.25%。其中市場部和營銷管理部、服

務中心人員19人，占營銷人員比重32.2%。

科室和一線副主任級別人員：228人，占員工比例24%。增加20人，增幅10%，其中總部職能部門

占比例較大，但設備科和質(zhì)檢人員減少幅度比較大，有12人。

一線職能部門（經(jīng)營部、計劃科、質(zhì)檢、設備、分級、倉庫、供應）員工286人，占員工比重30.27%，

占一線員工（859）比重33%。

研發(fā)人員（技術科、陶瓷產(chǎn)品開發(fā)部）27人，占員工比重2.86%，占一線員工比重3.15%。

整體趨勢：

一線生產(chǎn)人員比重減少，

一線職能部門人員比重在減少，公司總部和營銷人員比重在增加。

預測：隨著市場競爭加劇，以及市場服務功能完善，營銷人員的比重和研發(fā)人員比重會繼續(xù)上升，其中營銷服務人員的比重（開單和服務人員）的比重會繼續(xù)大幅上升，總部職能部門的人員比重會下降。二、人員招聘配職工作

1、招聘申請受理：據(jù)不完全統(tǒng)計，201*年10月份以來，受理人員招聘申請78份，除營銷管理部、出口

部、飯?zhí)谩⒓夹g科、證券部外，其他22個部門都有用人申請，其中注漿車間、燒成車間、噴釉車間、分級車間人員變動比較頻繁；質(zhì)檢部、質(zhì)檢科、服務中心、產(chǎn)品倉務部人員招聘適應程度比較低、使用期淘汰率比較高。

2、招聘工作：全年完成招聘任務629人（在公司試用期超過15天），辦理招聘入職手續(xù)930多份，其中

85%為一線員工。基本實現(xiàn)入廠手續(xù)齊備，進場有面試控制和初步管理目標。

3、內(nèi)部競選工作：201*年，人力資源部不斷完善公司的人才選拔機制，在公司領導的支持下，組織了分

級工段工段長的公開選拔活動，公選出梁文興擔任分級工段長；組織公開選拔了注漿車間班組長活動，公開選拔了3個班組長。公開選拔的舉辦，讓全體員工看到公司用人的公平公正，為公司人員穩(wěn)定和調(diào)動員工的積極性起到了積極的推動作用。

4、試用期管理：所有入職人員全部體檢、全部進行了入職前的安全教育培訓工作、全部簽署了公司的勞

動合同。

5、辭職手續(xù)辦理：全年辦理員工辭職手續(xù)617人，其中200多人沒有正式辦理相關辭職手續(xù)。

其中：營銷中心因為人員結構性調(diào)整有7人離職，占全部銷售人員（31人）的22.5%。

員工流失率=（入職+辭職）÷員工總人員=132%

總結：1、總部職能部門和營銷人員的素質(zhì)得到加強，團隊建設得到大幅度改善；2、一線人員的流失率仍然居高不下，人員招聘高度頻繁，人員穩(wěn)定性比較低；

3、一線職能部門的管理基礎仍然比較薄弱，管理環(huán)境仍然比較脆弱，人員適應程度仍然偏低。

三、勞動保障工作1、合同簽訂和管理：

全員簽訂勞動合同：201*年，公司大力完善勞動合同管理工作，根據(jù)新勞動法的要求，公司實現(xiàn)了全員簽訂勞動合同的目標，在全行業(yè)也是罕見的。2、社保管理：

全員購買社會保險：為進一步完善治理結構，公司為全員購買了社會保險，僅此一項，每月新增勞動成本25萬左右。贏得了在職員工的衷心擁護。3、員工關系管理

在公司的直接指導下，人力資源部辦理了一單法院應訴案件，辦理了一單仲裁案件。積極維護了公司制度的嚴肅性。四、培訓工作

201*年是XX潔具實現(xiàn)獨立培訓的元年，這一年，實現(xiàn)了對普通員工的產(chǎn)品工藝普及培訓、消防安全培訓、營銷人員培訓以及SAP知識普及，購置了培訓設施，建立了培訓教材庫，初步建立了培訓講師團，實現(xiàn)了潔具培訓質(zhì)的飛躍。

1、崗前培訓：實現(xiàn)了全員崗前安全教育培訓和ISO條文熟悉，實現(xiàn)了新員工全員體檢。

2、生產(chǎn)技能培訓：今年，人力資源部初步建立了復印、注漿、噴釉、燒成、質(zhì)檢、分級的培訓教材、確

立了培訓講師團隊，并聯(lián)合生產(chǎn)部連續(xù)安排了8場員工工藝培訓，對復印車間、注漿車間、噴釉車間、燒成車間、分級車間、質(zhì)檢部和質(zhì)檢科人員進行了集中面授工藝課程培訓。培訓員工600多人，也鍛煉了如X、X、X、X、X等一批新人，發(fā)揮了X、X、X、X、X等管理人員的管理和培訓專長。

指導陶瓷產(chǎn)品開發(fā)部、產(chǎn)品倉務部進行了一次員工內(nèi)訓。

3、消防安全培訓：由人力資源部和行政一起，組織了廠部一線人員進行安全教育培訓，培訓員工860多

人。同時，保安隊在5月份和11月份兩個月份集中對保安人員進行每次為期一個半月的體能訓練和消防技能訓練，確保保安人員真正能執(zhí)行崗位執(zhí)勤，承擔應急救援的職責。

4、營銷培訓：201*年4月份，人力資源部組織了為期兩天的代理商的營銷管理培訓，協(xié)助銷售區(qū)域組織

了山東區(qū)域、華南區(qū)域代理商產(chǎn)品和營銷知識培訓。

5、SAP知識普及：人力資源部協(xié)助財務部組織全公司管理人員和SAP主要應用部門，對SAP知識進行

來全面普及，共舉辦了9場專場培訓，此后財務部又連續(xù)4個多月組織部門部門深入學習。

6、統(tǒng)計知識培訓：主要由財務部李總主講，對涉及到的統(tǒng)計部門和經(jīng)營部門進行來系統(tǒng)地統(tǒng)計知識培訓。五、制度建設

201*年是XX潔具制度建設的重要年份，在公司的直接指導下，人力資源部組織編輯和整理了一些列重要的管理制度。并在1月份進行了制度公示。此后不斷完善，補充了和修訂了一系列新的管理制度，使公司的管理制度框架基本完善。以下是制度目錄：

員工手冊目錄

第一章、企業(yè)概況..................................................錯誤！未定義書簽。第二章、企業(yè)文化、企業(yè)理念........................................錯誤！未定義書簽。第三章、員工行為..................................................錯誤！未定義書簽。

1、員工行為準則.................................................錯誤！未定義書簽。2、員工行為規(guī)范.................................................錯誤！未定義書簽。3、經(jīng)理級以上員工行為規(guī)范.......................................錯誤！未定義書簽。第四章、規(guī)章制度..................................................錯誤！未定義書簽。

1、招聘管理規(guī)定.................................................錯誤！未定義書簽。2、員工培訓管理規(guī)定.............................................錯誤！未定義書簽。3、員工考勤管理規(guī)定.............................................錯誤！未定義書簽。4、獎懲管理制度.................................................錯誤！未定義書簽。

員工勞動紀律...............................................錯誤！未定義書簽。獎勵管理制度...............................................錯誤！未定義書簽。獎懲匯總與落實：...........................................錯誤！未定義書簽。5、員工薪酬管理制度.............................................錯誤！未定義書簽。6、績效考核管理制度.............................................錯誤！未定義書簽。7、員工福利管理制度.............................................錯誤！未定義書簽。11、員工異動管理制度：..........................................錯誤！未定義書簽。9、保密管理制度.................................................錯誤！未定義書簽。8、合理化建議征集管理辦法.......................................錯誤！未定義書簽。10、員工投訴管理規(guī)定............................................錯誤！未定義書簽。12、會議管理規(guī)定................................................錯誤！未定義書簽。13、政令下達及檢查反饋管理規(guī)定..................................錯誤！未定義書簽。14、文印及辦公設備管理規(guī)定......................................錯誤！未定義書簽。15、大事記編寫管理規(guī)定..........................................錯誤！未定義書簽。18、司機管理制度................................................錯誤！未定義書簽。19、安全管理制度................................................錯誤！未定義書簽。20、衛(wèi)生管理制度................................................錯誤！未定義書簽。21、食堂管理規(guī)定................................................錯誤！未定義書簽。22、食堂衛(wèi)生管理規(guī)定............................................錯誤！未定義書簽。23、員工宿舍管理制度............................................錯誤！未定義書簽。24、傳達室管理制度..............................................錯誤！未定義書簽。

補充完善

辦公室管理制度辦公室資產(chǎn)管理制度衛(wèi)生防疫及綠化管理制度XX潔具審批權限管理制度

XX潔具非生產(chǎn)、采購、入庫管理規(guī)定員工宿舍管理制度六、績效管理工作：

201*年是人力資源積極進行績效管理探索的一年，201*年年初，公司的組織架構進行了變更，新設立了幾個重要的部門，為了理順部門之間的關系，人力資源部在公司領導的直接指揮和指導下，通過調(diào)研、溝通，初步梳理了部門與部門之間的關系，起草了部門職責和主要崗位職責。

協(xié)助完善了經(jīng)營部部門職責和崗位職責，完善了經(jīng)營部部門工作流程；協(xié)助完善了產(chǎn)品倉務部部門職責和崗位職責以及績效考核方案；協(xié)助生產(chǎn)計劃科完善了生產(chǎn)計劃科部門職責和崗位職責；協(xié)助完善了質(zhì)檢部部門職責和崗位職責。

協(xié)助完善了市場部部門職責和崗位職責的定稿；協(xié)助完善了營銷管理部部門職責的整理；

協(xié)助完善了淋浴房分廠的管理制度的梳理和建立，完善了圖紙管理制度和檔案建設。指導生產(chǎn)計劃科完善了部分車間的績效考核方案的調(diào)整工作。七、開源節(jié)流和5S管理

本項工作是在公司的指導下，成立了專門的開源節(jié)流督導小組，以督導組的名義開展的工作。人力資源部作為督導工作的組織和宣傳部門，協(xié)助督導組作了一些力所能及的工作，主要是督導文件的下發(fā)、宣傳，開源節(jié)流調(diào)查表的發(fā)放和回收，督導項目的整理、總結、跟蹤服務，第一期督導簡報的編輯工作。

同時人力資源部根據(jù)督導文件和督導項目的安排，完善了總部大樓各部門開源節(jié)流責任制的落實，節(jié)水節(jié)電節(jié)能等工作的督導和檢查工作。

5S工作是基本上建立在二級督導組的基礎上（生產(chǎn)中心成立了二級督導組）開展工作的。人力資源部作為二級督導組的督導單位參與了工作，主要是協(xié)助二級督導組，組織開源節(jié)流和5S工作檢查，編輯更改項目，跟蹤整改項目的進展情況，經(jīng)過生產(chǎn)中心各部門的自我努力和整改，目前這項工作已經(jīng)初見成效。八、企業(yè)文化建設

企業(yè)文化建設工作在我們公司目前開展的還比較薄弱，目前主要表現(xiàn)在制度的完善上，以及組織公司員工參加總部舉辦的卡拉OK大賽等文化活動上，還有一項工作是協(xié)助公司內(nèi)部的通訊小組開展黑板報的編輯和評比工作。在組織員工豐富工作業(yè)余活動以及組織員工參與公司決策和形成良好工作氛圍以及工作機制的過程中，企業(yè)文化建設顯得力不從心，是需要加強的地方。九、工作中存在的問題和不足

總的說來，人力資源部的201*年是忙忙碌碌但是收獲巨大的一年。有成績也是靠公司領導的親自關懷和指導，靠其他兄弟部門的信任和支持，以及配合，靠人力資源部的成員積極努力和辛勤勞動換來的。

一年來，人力資源工作初步確立了工作方向和目標，成功把人力資源管理理念和工作導入到了各個業(yè)務部門的日常工作當中，也提供了我們應該提供的服務工作。但距離公司的要求和我們自己的目標仍有不少距離，還沒有達到員工心目中理想的期望，還有很多不足需要進行調(diào)整和完善。具體如下：

1、人力資源管理缺乏中長期發(fā)展規(guī)劃，未能為公司的發(fā)展和決策提供專業(yè)的參考意見，為能為其他部門的長遠發(fā)展提供專業(yè)的支持和咨詢以及指導。

2、人力資源管理理念還沒有深入人心，人力資源管理制度和流程還沒有順利的在日常工作中得到貫徹執(zhí)行，跟中層和基層管理人員的使用要求還有距離感。

3、人員招聘和調(diào)動以及辭職工作的管理還沒有完全有序，人力資源統(tǒng)計工作還比較初級，信息更新速度和準確性還需要提高。

4、部門職責和崗位的梳理還沒有完成，需要得到大家的積極認可，并且人力資源需要為各個部門提供更專業(yè)的指導，來完善各個崗位的職責和業(yè)務流程。

5、公司的績效考核工作還比較粗放，指標比較簡單和單一，沒有真正的發(fā)揮用績效管理來引導管理人員和員工，把他們的關注點和行為統(tǒng)一到公司的發(fā)展方向和目標上來的作用。

各部門績效考核方案比較獨立，主要的績效考核要素沒有有效的整合和統(tǒng)一，對績效的評估缺乏統(tǒng)一的價值指導和方向指導，各部門自己不僅當運動員而且當裁判，自己設計自己的考核方案，導致方案調(diào)整過于頻繁，基層管理人員的精力半數(shù)用在同公司討價還價和調(diào)整方案上。嚴重影響公司的執(zhí)行力建設。

6、薪酬結構與績效考核以及員工勞動關系的矛盾還沒有統(tǒng)一考慮，目前的員工勞動關系主要還是靠公司領導人的魅力和親和力來平衡，薪酬結構和績效考核帶來的深層次矛盾還沒有真正解決。

工資審核目前比較分散，不利于人力資源成本核算和福利成本監(jiān)控，也不離于即將開展的績效考核管理工作。

7、員工福利體系還需要進一步梳理，使其能制度化、公開化，為良性的企業(yè)文化和工作氛圍的建設提供支持。

8、缺乏系統(tǒng)的、長期的培訓體系規(guī)劃：培訓工作雖然已開展了一年，但培訓的深度、廣度需要進一步加強，培訓教材的使用性需要進一步提高，講師團的水平需要訓練和加強。培訓的效果需要評估并通過評估改進培訓工作。

9、員工關系建設需要更加系統(tǒng)和強化，人力資源部的法律意識和法律咨詢服務水平需要進一步提高，要把國家的省市的法律法規(guī)結合本部門的工作來理解和執(zhí)行，更要為公司的發(fā)展提供有益的服務支持。

10、團隊建設：專業(yè)水平還不足，很多成員在工作中的專業(yè)水平不夠，工作也不夠主動和自信，對公司基礎業(yè)務和工作缺乏了解的機會，缺乏學習的主動。需要加強專業(yè)知識學習和工作經(jīng)驗學習，需要加強對公司及車業(yè)務的了解和學習。只有不斷的學習才能真正做好人力資源部門的工作，特別是服務工作。

十、201*年的工作目標和計劃

1、配合公司中長期發(fā)展規(guī)劃起草編輯公司中長期人力資源發(fā)展規(guī)劃，報公司批準；2、配合公司中長期人力資源發(fā)展規(guī)劃編輯人力資源培訓綱要和關鍵人才配置綱要；3、宣傳并推動人力資源管理制度、流程的落實；

4、制定并落實201*年度公司招聘計劃、培訓計劃，配合公司做好團隊建設和人才素質(zhì)結構建設；5、認真做好各項人力資源服務工作；

6、確認各部門部門職責以及主要管理人員的崗位職責，協(xié)助各部門完善各崗位的崗位職責；7、配合ISO組織推廣，完善公司管理制度體系以及會議工作機制；

8、根據(jù)崗位職責、會議紀要、工作報告體系，建立有效的績效考核指標體系，并根據(jù)考核指標體系指導

各部門調(diào)整并完善績效考核方案，推動績效考核工作的扎扎實實落實；9、加強人力資源統(tǒng)計分析工作，為公司發(fā)展提供支持；10、配合公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織黨委、工會、團委、市場部組織制定公司企業(yè)文化建設綱要，為公司發(fā)

展和員工生活豐富化提供支持和配合。

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