原輔料備件倉(cāng)工作流程總結(jié)

原輔料備件倉(cāng)工作流程總結(jié)

物料驗(yàn)收：

1.物料收料時(shí)，倉(cāng)管員首先將物料放置于倉(cāng)庫(kù)的物料待檢區(qū)與已檢驗(yàn)的物料單據(jù)分開存放。

2.包裝輔材來(lái)貨，倉(cāng)管員開好檢驗(yàn)委托單交于送貨司機(jī)，讓其將檢驗(yàn)委托單交予品管部質(zhì)檢員，倉(cāng)管員通知質(zhì)檢員到指定地點(diǎn)驗(yàn)收。

3.其他物料收料后，倉(cāng)管員及時(shí)通知采購(gòu)和使用部門進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格的給予入庫(kù)作業(yè)，檢驗(yàn)不合格的通知采購(gòu)進(jìn)行處理（退貨或讓步放行）。

4.對(duì)所來(lái)貨物按標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行擺放（如紙箱按350個(gè)一板擺放），按照規(guī)定要求嚴(yán)格辦理入庫(kù)及簽單手續(xù)。物料入庫(kù)：

1.倉(cāng)管員須確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量與《送貨單》的內(nèi)容是否一致。不符的，及時(shí)反饋給相關(guān)部門相關(guān)人員處理。物料必要時(shí)，倉(cāng)管通知物料采購(gòu)申請(qǐng)人員進(jìn)行專業(yè)的質(zhì)量驗(yàn)收。不合格的，由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)；合格的，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。

2.物料包裝嚴(yán)重?fù)p壞或物料外觀有明顯的損壞應(yīng)禁止辦理入庫(kù)手續(xù)，及時(shí)通知相關(guān)人員辦理退貨處理。

3.當(dāng)贈(zèng)送貨物可計(jì)單價(jià)和調(diào)撥的情況做其他入庫(kù)，除此情況不得做其他入庫(kù)。

4.對(duì)所來(lái)各類物料進(jìn)行入庫(kù)前的數(shù)量清點(diǎn)、單據(jù)核對(duì)，檢查物料的包裝情況，做好記錄。5.責(zé)任倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將進(jìn)倉(cāng)物料單據(jù)錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)，并整理相關(guān)單據(jù)，送至財(cái)務(wù)部門審核。發(fā)料流程：

1.使用部門開具領(lǐng)料單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，由部門指定領(lǐng)料人員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。

2.倉(cāng)管員依據(jù)材料的入庫(kù)時(shí)間，做好“先進(jìn)先出”的發(fā)料流程，同時(shí)確認(rèn)所發(fā)的材料為合格品或呆滯品且尚在保存期限內(nèi)，并根據(jù)使用情況發(fā)相符合物料。

3.倉(cāng)管員開具材料出庫(kù)單，領(lǐng)料人員確認(rèn)無(wú)誤后簽字，材料出庫(kù)單一式3份，倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)料部門與財(cái)務(wù)部門各執(zhí)一聯(lián)。

4.倉(cāng)管員應(yīng)將當(dāng)天所發(fā)物料數(shù)據(jù)登記，并核對(duì)物賬是否一致，確保材料庫(kù)存的準(zhǔn)確性。

5.因特殊原因需緊急領(lǐng)料，使用部門經(jīng)理應(yīng)事先通知物料倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理，經(jīng)交代后方可領(lǐng)料，并且使用部門必須于24H內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)。物料配貨：

1.倉(cāng)管員核對(duì)品管部（或生管部）所開領(lǐng)料單是否準(zhǔn)確無(wú)誤，檢查品管部（或生管部）所開貨物部門（車間）是否填寫正確。

2.責(zé)任倉(cāng)管員根據(jù)品管部（或生管部）所開據(jù)的領(lǐng)料單進(jìn)行配貨，并在所配物料上做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。

3.到物料倉(cāng)庫(kù)配貨時(shí)，貼標(biāo)簽，應(yīng)正確注明配貨物料品名、數(shù)量及領(lǐng)用車間，并告知叉車將貨物送至相關(guān)使用部門。

4.倉(cāng)管把前一天的所拉貨物詳細(xì)列于配貨單上，核對(duì)所開貨物是否有遺漏和開錯(cuò)等。

5.倉(cāng)管員把當(dāng)天的泡沫數(shù)量應(yīng)提前通知采購(gòu)并告知送貨司機(jī)，有利于后續(xù)的物料配貨作業(yè)。物料出庫(kù)：

1.物料出庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則。

2.公司各個(gè)部門到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料，由其部門開具《領(lǐng)料單》，并經(jīng)主管簽字確認(rèn)后，倉(cāng)管員方可辦理物料出庫(kù)手續(xù)。

3.倉(cāng)管員憑使用部門所開據(jù)的領(lǐng)料單發(fā)料，如庫(kù)存不足，應(yīng)在領(lǐng)料單上填寫實(shí)發(fā)數(shù)量。

4.在調(diào)撥的情況使用其他出庫(kù)，作業(yè)上與其他入庫(kù)有差異。

5.管理好倉(cāng)庫(kù)備品、配件、機(jī)器設(shè)備、勞保用品及保潔用品出倉(cāng)作業(yè)。6.責(zé)任倉(cāng)管員依據(jù)《領(lǐng)料通知單》上的實(shí)發(fā)數(shù)量辦理出庫(kù)手續(xù)，錄入U(xiǎn)8系統(tǒng)，并與領(lǐng)料部核對(duì)，同時(shí)整理相關(guān)單據(jù)，送至財(cái)務(wù)部門審核。物料存儲(chǔ)保管：

1.倉(cāng)庫(kù)做好區(qū)域規(guī)劃，物料分別歸類，整齊地?cái)[放，實(shí)行物料定點(diǎn)及定位放置，做到合理利用倉(cāng)庫(kù)容量。

2.倉(cāng)管員不定期對(duì)管制的物料進(jìn)行分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)和不良物料及時(shí)反饋給部門主管，提出報(bào)告聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門及時(shí)處理。

3.對(duì)各類物料進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，核定和掌握各種物料的庫(kù)存安全控制線，并嚴(yán)格執(zhí)行，不足時(shí)及時(shí)向部門主管反饋并提出采購(gòu)需求報(bào)告。4.除倉(cāng)儲(chǔ)部做安全庫(kù)存的物料，原則上誰(shuí)使用，誰(shuí)請(qǐng)購(gòu)、誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)領(lǐng)用，進(jìn)倉(cāng)三個(gè)月以上未領(lǐng)用的物料，可由其他部門使用。5.倉(cāng)管員對(duì)各自管理的物料，做好每天物料出入庫(kù)手續(xù)辦理，并將出入庫(kù)單據(jù)及時(shí)登記，確保物賬一致。倉(cāng)管員做好各類物料出入庫(kù)記錄明細(xì)賬，做到日清月結(jié)。

6.倉(cāng)庫(kù)配備滅火器，專人負(fù)責(zé)、定點(diǎn)管理及定期檢驗(yàn)。

7.倉(cāng)庫(kù)要采取防護(hù)措施保障儲(chǔ)存環(huán)境，應(yīng)保持通風(fēng)清潔，留有合理通道以及做好物料防護(hù)工作。報(bào)表管理：

1.倉(cāng)管員將每天物料出入庫(kù)各類報(bào)表及時(shí)整理，匯總給倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員分類保管并統(tǒng)一呈送給財(cái)務(wù)部門。

2.倉(cāng)管員每天把各個(gè)車間常用輔料使用量，分類登記好，報(bào)給供應(yīng)商。2.倉(cāng)管每天要做好物料收貨數(shù)據(jù)日?qǐng)?bào)表及月報(bào)表，并呈送給財(cái)務(wù)部門。3.倉(cāng)庫(kù)每天出入庫(kù)數(shù)據(jù)由責(zé)任倉(cāng)管員錄入用友U8，生成相應(yīng)的報(bào)表留底備查。物料盤點(diǎn)：

1.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)公司財(cái)務(wù)部門要求進(jìn)行不定期、定期的庫(kù)存物料盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)監(jiān)盤。

2.倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和庫(kù)存差異，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行相關(guān)處理，并提出改善方案，防止再發(fā)生。

3.倉(cāng)管員定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，記錄在庫(kù)物料的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，定期向財(cái)務(wù)部提交庫(kù)存盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。

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201*年11月1日

擴(kuò)展閱讀：配件庫(kù)工作流程

服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

一、采購(gòu)申請(qǐng)單

1、技術(shù)中心訂貨首先要考慮營(yíng)銷市場(chǎng)情況和庫(kù)存量。下達(dá)訂貨通知單，通用件首先由料件庫(kù)技術(shù)員平衡庫(kù)存做采購(gòu)申請(qǐng)單，以免造成呆滯庫(kù)存。

2、套件(在產(chǎn)車型)是由套件庫(kù)人員根據(jù)生產(chǎn)破損或來(lái)料缺少（廠家不予補(bǔ)回）及經(jīng)銷商索要配件情況做手工采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃單組長(zhǎng)簽字后，報(bào)服務(wù)中心技術(shù)員、服務(wù)中心副經(jīng)理審核。服務(wù)中心技術(shù)員平衡庫(kù)存后做采購(gòu)申請(qǐng)單。

3、套件（不在產(chǎn)車型）是由庫(kù)管員根據(jù)經(jīng)銷商提報(bào)計(jì)劃做手工采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃單組長(zhǎng)簽字后，報(bào)服務(wù)中心技術(shù)員、服務(wù)中心副經(jīng)理審核。服務(wù)中心技術(shù)員平衡庫(kù)存后做采購(gòu)申請(qǐng)單。4、附件庫(kù)由周文鳳做手工采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)服務(wù)中心技術(shù)員、服務(wù)中心副經(jīng)理審核。由服務(wù)中心技術(shù)員做采購(gòu)申請(qǐng)單。

二、外購(gòu)入庫(kù)

1、新配件到廠后，由各庫(kù)管根據(jù)點(diǎn)貨清單或手工采購(gòu)計(jì)劃清點(diǎn)貨物，清點(diǎn)貨物時(shí)要做到貨物品名、規(guī)格型號(hào)、顏色、數(shù)量，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，按照實(shí)際數(shù)量填寫手工點(diǎn)貨清單報(bào)技術(shù)中心。如有不符，要以書面形式（一式兩份）上報(bào)技術(shù)中心并要求技術(shù)中心簽字確認(rèn)。（注：要求各庫(kù)入庫(kù)時(shí)間3天）

2、新配件到廠后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)通知料檢員檢驗(yàn)。檢驗(yàn)出的不合格品，質(zhì)檢中心應(yīng)立即通知技術(shù)中心相關(guān)業(yè)務(wù)員，技術(shù)中心業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管和廠家及時(shí)溝通，并做處理意見(jiàn)并把處理意見(jiàn)告知倉(cāng)庫(kù)。維修后可使用的入庫(kù)維修使用，不能使用的不合格品入庫(kù)后立即調(diào)入三包舊件庫(kù)，庫(kù)管員應(yīng)單獨(dú)存放，并標(biāo)識(shí)清楚。

3、技術(shù)中心業(yè)務(wù)員要仔細(xì)復(fù)核點(diǎn)貨清單上的配件明細(xì)是否是所提報(bào)采購(gòu)的配件，并準(zhǔn)確的做好收料通知單，無(wú)訂單來(lái)貨入通用件（套件）備用庫(kù)，技術(shù)中心業(yè)務(wù)員并及時(shí)通知配件庫(kù)單獨(dú)存放，生產(chǎn)急需使用可調(diào)入相應(yīng)庫(kù)中，或聯(lián)系配套及時(shí)返廠。

4、各開票員根據(jù)收料通知單下推生成外購(gòu)入庫(kù)單。通用件、套件、附件、樣品庫(kù)、三包新件，由服務(wù)中心技術(shù)員做。各庫(kù)管根據(jù)外購(gòu)入庫(kù)單明細(xì)核對(duì)采購(gòu)配件無(wú)誤后及時(shí)入庫(kù)，根據(jù)配件的品名、規(guī)格型號(hào)建好物料卡并詳細(xì)登記入庫(kù)數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間。同時(shí)根據(jù)入庫(kù)時(shí)間按批次保管、憑單發(fā)貨，先入先出。三、

生產(chǎn)領(lǐng)料

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

1、料件庫(kù)開票員根據(jù)車間統(tǒng)計(jì)員下達(dá)的手工領(lǐng)料單，開具K3材料出庫(kù)單。各庫(kù)管根據(jù)材料出庫(kù)單備貨。再和車間領(lǐng)料員核對(duì)數(shù)量型號(hào)。交接時(shí)做到帳物清晰。

2、車間安裝時(shí)損壞件，屬人為損壞的，由責(zé)任人在人為損壞單簽字，每月報(bào)財(cái)務(wù)中心經(jīng)理。原因不明的由領(lǐng)料員在車間原因不明的損壞件記錄單簽字，每月報(bào)財(cái)務(wù)中心經(jīng)理。庫(kù)管員根據(jù)壞件的實(shí)際情況和配套業(yè)務(wù)員要求隨時(shí)溝通能返廠的將壞件隨時(shí)調(diào)撥到三包舊件庫(kù)統(tǒng)一返廠。不能返廠的壞件列出明細(xì)，服務(wù)中心副經(jīng)理簽字，服務(wù)中心負(fù)責(zé)人簽字，技術(shù)中心副經(jīng)理簽字，工廠負(fù)責(zé)人簽字同意再報(bào)廢處理。（超過(guò)兩千元的由公司總經(jīng)理簽字）報(bào)廢處理的壞件交到三包客服主管，把可以折價(jià)銷售的壞件挑出，記入手工明細(xì)帳。一式兩份，一份給三包庫(kù)管。如有經(jīng)銷商索要配件，首先考慮進(jìn)行折價(jià)銷售。由服務(wù)中心副經(jīng)理定價(jià)格。由開票員開據(jù)配件銷售單，三包庫(kù)管根據(jù)銷售單記賬和發(fā)貨。

四、技術(shù)領(lǐng)料

1、技術(shù)人員領(lǐng)用的料件包括樣車、試裝車、樣品通用件、通用件、套件。

（1）、試裝車領(lǐng)用時(shí)，技術(shù)人員需到車間統(tǒng)計(jì)處開具手工領(lǐng)料單，料件庫(kù)開票員根據(jù)手工領(lǐng)料單開具材料出庫(kù)單，料件庫(kù)庫(kù)管根據(jù)領(lǐng)料單備貨，根據(jù)材料出庫(kù)單發(fā)貨。

（2）、樣車、樣品通用件、通用件、套件領(lǐng)用時(shí)，技術(shù)人員到料件庫(kù)以借條方式借出所需料件，并備注用途，樣車裝配完畢可入整車庫(kù)后，到車間統(tǒng)計(jì)處開據(jù)領(lǐng)料單，并根據(jù)領(lǐng)料單入整車庫(kù)。料件庫(kù)根據(jù)手工領(lǐng)料單開具材料出庫(kù)單，并給技術(shù)人員劃借條。2、由于破壞性試驗(yàn)和其他用途的，材料出庫(kù)單須技術(shù)中心經(jīng)理簽字確認(rèn)。

3、一切樣品料件必須通過(guò)樣品庫(kù)管員入庫(kù)、保管、出庫(kù)。任何人不得截留和未入庫(kù)擅自使用。

五、配件銷售

訂貨：

（1）、經(jīng)銷商通過(guò)電話、傳真、郵件等方式向服務(wù)中心訂貨，售后內(nèi)勤接線員接到經(jīng)銷商的電話后，把經(jīng)銷商需要購(gòu)買的各種型號(hào)的配件詳細(xì)登記在電話登記本上，由內(nèi)勤填寫客服中心備件單，三包新件庫(kù)管根據(jù)客服中心備件單通知各庫(kù)管，查看經(jīng)銷商所需要的配件各倉(cāng)庫(kù)中是否有庫(kù)存，并在客服中心備件單上做好標(biāo)注。備注：如果料件車間生產(chǎn)、三包服務(wù)都急需，庫(kù)管員即時(shí)上報(bào)主管、經(jīng)理解決。

（2）、把做好標(biāo)注的客服中心備件單據(jù)傳給微機(jī)操作員，操作員根據(jù)客服中心備件單據(jù)把經(jīng)銷商需要的并且各倉(cāng)庫(kù)中有的配件開具銷售出庫(kù)單出庫(kù)（三包新件庫(kù)開具一式三聯(lián)銷售

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

出庫(kù)單，套件庫(kù)及通用件庫(kù)、輪輞組開具一式四聯(lián)銷售出庫(kù)單），客服中心備件單上標(biāo)注庫(kù)中沒(méi)有的配件，則由客服中心內(nèi)勤接線員在售后服務(wù)中心訂件計(jì)劃表上詳細(xì)登記。（注：在開具銷售出庫(kù)單時(shí)，要按照各類配件所在的倉(cāng)庫(kù)分別開具不同的銷售出庫(kù)單，即同一張銷售出庫(kù)單上不得同時(shí)存在兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)）

（3）、如果經(jīng)銷商使用往來(lái)款項(xiàng)，客服中心微機(jī)操作員在經(jīng)銷商的往來(lái)帳上和經(jīng)銷商的銷售出庫(kù)單據(jù)上登記用款明細(xì)后，把單據(jù)傳至三包會(huì)計(jì)，三包會(huì)計(jì)根據(jù)ERP帳上的經(jīng)銷商往來(lái)帳核對(duì)往來(lái)帳用款是否正確，然后在銷售出庫(kù)單據(jù)上蓋轉(zhuǎn)帳章和個(gè)人名章，留下紅聯(lián)記賬。其余聯(lián)次由客服中心微機(jī)操作員傳遞給三包新件庫(kù)管員，由三包新件庫(kù)管員按不同的發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)分別傳給通用件庫(kù)主管，套件庫(kù)主管進(jìn)行備貨，各庫(kù)經(jīng)辦人必須在銷售出庫(kù)單上簽字，由三包新件庫(kù)管員或客服主管把各庫(kù)備好的配件根據(jù)銷售出庫(kù)單驗(yàn)收并歸攏到一起，存放至三包庫(kù)的配件待發(fā)區(qū)，并在銷售出庫(kù)單驗(yàn)件人上簽字確認(rèn)驗(yàn)收無(wú)誤。把銷售出庫(kù)單的白聯(lián)留下存檔，黃聯(lián)和配件一塊裝箱、封箱，并將填有經(jīng)銷商姓名、地址、電話的箱貼貼在封好的箱子上。（所有銷售配件業(yè)務(wù)，無(wú)論從任何庫(kù)里出庫(kù)，均由三包庫(kù)與經(jīng)銷商對(duì)接）

（4）、如果經(jīng)銷商往來(lái)帳上的往來(lái)款金額不夠其所購(gòu)買的配件金額，在經(jīng)銷商同意的情況下，可以從整車往來(lái)款中轉(zhuǎn)出部分金額做為配件往來(lái)，由客服中心微機(jī)操作員開具一式兩聯(lián)的“經(jīng)銷商整車款轉(zhuǎn)配件款明細(xì)表”，由營(yíng)銷中心開票員簽字確認(rèn)，紅聯(lián)交由財(cái)務(wù)中心整車會(huì)計(jì)簽字入賬或由售后內(nèi)勤接線員打電話通知經(jīng)銷商通過(guò)銀行匯款，經(jīng)銷商匯款后電話通知接線員并由其填寫查款單傳給微機(jī)操作員，微機(jī)操作員通知財(cái)務(wù)中心出納員查款確認(rèn)，款項(xiàng)收到后，由微機(jī)操作員開出相應(yīng)的銷售出庫(kù)單到財(cái)務(wù)中心出納員蓋銀行收訖章及個(gè)人名章，留下紅聯(lián)記賬，其余聯(lián)次由客服中心微機(jī)操作員傳遞給三包新件庫(kù)管員，由三包新件庫(kù)管員按不同的發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)分別傳給原材料庫(kù)進(jìn)行備貨，各庫(kù)經(jīng)辦人必須在銷售出庫(kù)單上簽字，由三包新件庫(kù)管員或客服主管把各庫(kù)備好的配件根據(jù)銷售出庫(kù)單驗(yàn)收并簽字確認(rèn)無(wú)誤，歸攏到一起，存放至三包庫(kù)的配件待發(fā)區(qū)。把銷售出庫(kù)單的白聯(lián)留下存檔，黃聯(lián)和配件一塊裝箱、封箱，并將填有經(jīng)銷商（客戶）姓名、地址、電話的箱貼貼在封好的箱子上。（備注：三包庫(kù)所有發(fā)貨必須一人備貨，一人檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員對(duì)本次發(fā)貨的對(duì)錯(cuò)負(fù)全責(zé).）

每天下午下班以前，客服主管或三包新件庫(kù)管員把待發(fā)區(qū)需要在第二天上午發(fā)物流的配件一式兩聯(lián)詳細(xì)登記在發(fā)貨記錄本上，并傳給內(nèi)勤接線員，登記第二天需要接貨的配件明細(xì)。

訂貨要求：

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

1、訂貨：經(jīng)銷商通過(guò)電話、傳真、郵件等方式向服務(wù)中心訂貨，客服中心內(nèi)勤接線員填寫訂貨登記表。訂貨計(jì)劃寫明經(jīng)銷商名稱、訂貨品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。2、微機(jī)操作員開票時(shí)必須對(duì)訂貨計(jì)劃進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)通知服務(wù)中心（客服主管）處理。開具的單據(jù)必須由經(jīng)辦人員或提貨人員簽字；經(jīng)銷商因其它原因確需退換貨的,由三包人員填寫手工入庫(kù)單,三包主管注明退貨原因,以及退貨倉(cāng)庫(kù)，服務(wù)中心副經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后；開票人員方可開票。退回三包新件庫(kù)的料件，退庫(kù)單要由三包舊件庫(kù)庫(kù)管員和三包新件庫(kù)庫(kù)管簽字；退回套件庫(kù)和通用件庫(kù)、輪輞組的，退庫(kù)單要有三包庫(kù)經(jīng)辦人和套件庫(kù)或通用件庫(kù)、輪輞組的接收人簽字。

3、單據(jù)打印并蓋章后，無(wú)論何種原因，禁止僅在電腦中修改、作廢、刪除單據(jù)，而不更換、不作廢紙質(zhì)單據(jù)。紙質(zhì)單據(jù)更換、作廢時(shí)不得違反關(guān)于作廢單據(jù)的規(guī)定，即當(dāng)日單據(jù)可作廢，非當(dāng)日單據(jù)一律不得作廢。

4、配件銷售收款流程同整車銷售收款流程一樣。

5、凡使用往來(lái)賬的，由開票員及三包會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)后蓋轉(zhuǎn)賬章及個(gè)人名章。

6、配件備貨時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出并即時(shí)減卡，配件發(fā)貨時(shí)嚴(yán)格按照銷售出庫(kù)單列示的品名、規(guī)格、顏色、數(shù)量發(fā)貨，避免發(fā)貨和銷售出庫(kù)單上的配件品名、規(guī)格、顏色不符就造成庫(kù)中的配件出現(xiàn)串貨現(xiàn)象。物流發(fā)貨要求:

7、物流員與三包庫(kù)庫(kù)管交接清楚需要發(fā)貨的配件件數(shù)、經(jīng)銷商的地址、電話。避免給經(jīng)銷商錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)配件。嚴(yán)禁在物流車卸車或裝車時(shí)，兩庫(kù)進(jìn)行交接，如有此類事情發(fā)生，交接人負(fù)全責(zé)。

六、客戶三包

1、舊件倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)物流員接收的配件，單件開箱同經(jīng)銷商的配件明細(xì)表核對(duì)，能夠三包的配件明細(xì)填寫一式四聯(lián)的新昌電器客服中心三包單，保管員簽字確認(rèn)后，留存第一聯(lián)（白聯(lián)），并把其余三聯(lián)傳給三包庫(kù)主管，客服主管安排新件庫(kù)備件員查看需要發(fā)出的三包新件是否備有庫(kù)存并在單據(jù)上標(biāo)注是沖帳或三包配件名稱，標(biāo)注完后傳給微機(jī)操作員。如果經(jīng)銷商發(fā)來(lái)三包的舊件不能三包的電話通知經(jīng)銷商，給經(jīng)銷商發(fā)回，如經(jīng)銷商同意，也可不發(fā)回。

2、微機(jī)操作員根據(jù)單據(jù)開出一式二聯(lián)的紅字銷售出庫(kù)單掛帳，由三包會(huì)計(jì)核對(duì)無(wú)誤后，

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

蓋轉(zhuǎn)賬章和個(gè)人名章確認(rèn)掛帳，并留下第二聯(lián)（紅聯(lián)）記賬。第一聯(lián)（白聯(lián)）轉(zhuǎn)保管員核對(duì)舊件入庫(kù)是否一致。

3、微機(jī)操作員根據(jù)客服中心三包單開出一式二聯(lián)的紅字舊件銷售出

庫(kù)單和一式二聯(lián)的藍(lán)字三包新件銷售出庫(kù)單，然后把紅字舊件銷售出庫(kù)單傳保管員核對(duì)，簽字確認(rèn)后回傳微機(jī)操作員。微機(jī)操作員把三聯(lián)的“新昌電器客服中心三包單”和開出的一式二聯(lián)的三包新件銷售出庫(kù)單一塊交客服主管，客服主管把銷售出庫(kù)單據(jù)交新件庫(kù)管按照銷售出庫(kù)單備好配件放在三包庫(kù)的配件待發(fā)區(qū)，并在銷售出庫(kù)單據(jù)上簽字確認(rèn)。由客服主管按照銷售出庫(kù)單據(jù)與實(shí)物核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。最后把銷售出庫(kù)單的紅聯(lián)和“客服中心三包單”的藍(lán)聯(lián)留下存檔，“客服中心三包單”的黃聯(lián)和配件一塊裝箱、封箱，并將填有經(jīng)銷商姓名、地址、電話的箱貼貼在封好的箱子上。銷售出庫(kù)單的白聯(lián)和“客服中心三包單”的紅聯(lián)傳給微機(jī)操作員，由微機(jī)操作員把紅字舊件銷售出庫(kù)單的白聯(lián)、藍(lán)字新件銷售出庫(kù)單的白聯(lián)和“客服中心三包單”的紅聯(lián)一塊傳給三包會(huì)計(jì)記帳。

2、經(jīng)銷商來(lái)公司三包舊件的，由舊件庫(kù)庫(kù)管員先檢驗(yàn)所需三包的舊件是否符合三包要求，如果符合，則立即開出“客服中心三包單”，舊件庫(kù)庫(kù)管員簽字確認(rèn)后，留下第一聯(lián)（白聯(lián)），并把其余三聯(lián)傳給客服主管，客服主管安排新件庫(kù)備件員查看需要發(fā)出的三包新件是否備有庫(kù)存并在單據(jù)上標(biāo)注是沖帳或三包配件名稱，標(biāo)注完后傳給三包舊件微機(jī)操作員。

要求：

1、舊件庫(kù)庫(kù)管與發(fā)貨物流員交接清楚當(dāng)天從汽車物流站接回來(lái)的經(jīng)銷商發(fā)回的舊件、電話、地址。

2、舊件庫(kù)庫(kù)管根據(jù)經(jīng)銷商發(fā)回舊件的明細(xì)清單清點(diǎn)三包舊件，并詳細(xì)、檢驗(yàn)

舊件是否符合三包范圍，詳細(xì)、清晰的填寫客服中心三包單，如所收實(shí)物與經(jīng)銷商清單不一致，要及時(shí)與經(jīng)銷商溝通解決。

3、舊件庫(kù)管員必須在客服中心三包單據(jù)上標(biāo)注清楚所三包配件是沖帳還是返新配件，并注明配件的型號(hào)、規(guī)格。

4、舊件庫(kù)庫(kù)管發(fā)現(xiàn)不能給經(jīng)銷商三包的舊件但還符合公司返回供應(yīng)商三包的配件要及時(shí)填寫客服中心三包單入庫(kù)。

5、開票員一定要根據(jù)標(biāo)注清楚的新昌電器中心三包單開出相應(yīng)的舊件入庫(kù)單和新件出庫(kù)單，如果所開配件的名稱、規(guī)格型號(hào)不一致就會(huì)造成舊件庫(kù)和新件庫(kù)的配件串貨問(wèn)題。6、開票員所開配件的價(jià)格一定要準(zhǔn)確無(wú)誤，以防給公司造成損失。

七、舊件返廠

每月服務(wù)中心三包庫(kù)庫(kù)管員在15日之前把因產(chǎn)品質(zhì)量需要返廠的配件作好明細(xì)表交技

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

術(shù)中心業(yè)務(wù)員審核，并在明細(xì)表上注明可返廠和不可返廠標(biāo)識(shí)，并簽字確認(rèn)（一式兩份）�？梢苑祻S的配件明細(xì)由三包庫(kù)管，按照跟各個(gè)廠家合同簽定的反饋需返廠配件和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的時(shí)間到配套部向各個(gè)廠家發(fā)傳真通知廠家要退貨。傳真底單由三包舊件庫(kù)庫(kù)管員留存。傳真撥號(hào)記錄由采購(gòu)部業(yè)務(wù)員提供，一并由三包舊件庫(kù)庫(kù)管員保管。產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的由三包庫(kù)主管辦理，流程同上相關(guān)憑據(jù)由三包庫(kù)主管保管。

1、供應(yīng)商來(lái)公司取返廠壞件的，由舊件庫(kù)管員將需要返廠的配件明細(xì)填寫手工單，并裝箱打包。將手工單傳至微機(jī)操作員（開出退料通知單，由采購(gòu)部審核后，微機(jī)操作員生成紅字外購(gòu)入庫(kù)單并打印（一式四聯(lián)），供應(yīng)商廠家在外購(gòu)入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，各庫(kù)庫(kù)管、主管、計(jì)劃部副經(jīng)理、計(jì)劃部負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部業(yè)務(wù)員、采購(gòu)部經(jīng)理分別復(fù)核簽字確認(rèn)后，三包會(huì)計(jì)蓋轉(zhuǎn)帳章和個(gè)人名章，第一聯(lián)（白聯(lián)）三包會(huì)計(jì)記帳聯(lián)，第二聯(lián)（紅聯(lián)）廠家隨貨聯(lián)，第三聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）技術(shù)中心留存?zhèn)洳�，第四�?lián)（綠聯(lián)）倉(cāng)庫(kù)保管留存，配件庫(kù)主管或經(jīng)理開出門條。配件會(huì)計(jì)將紅字外購(gòu)入庫(kù)單轉(zhuǎn)成購(gòu)貨發(fā)票，生成憑證掛賬。（注：貨物出庫(kù)時(shí)必須有供應(yīng)商簽字）

2、公司通過(guò)物流退回廠家的，由舊件庫(kù)管員把需要返廠的配件明細(xì)填寫手工單，并裝箱打包。把手工單傳給微機(jī)操作員開出退料通知單，由采購(gòu)部審核后，微機(jī)操作員生成紅字外購(gòu)入庫(kù)單并打印一式四聯(lián)的單據(jù)出來(lái)，由配件庫(kù)各主管和副經(jīng)理、計(jì)劃部負(fù)責(zé)人、采購(gòu)業(yè)務(wù)員、采購(gòu)部經(jīng)理分別復(fù)核后簽字確認(rèn)，到三包會(huì)計(jì)蓋轉(zhuǎn)帳章和個(gè)人名章，把第一聯(lián)（白聯(lián)）連同發(fā)貨物流單據(jù)原件一并交三包會(huì)計(jì)記帳使用，第二聯(lián)（紅聯(lián)）舊件發(fā)貨物流員發(fā)物流，第三聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）給技術(shù)中心留存?zhèn)洳�，第四�?lián)（綠聯(lián)）舊件庫(kù)庫(kù)管員留存?zhèn)洳?（注：如需要報(bào)銷的物流單據(jù)，可復(fù)印一份并由三包會(huì)計(jì)簽字，交由物流員即可）

3、舊件返廠后返回新件入庫(kù)，入庫(kù)配件經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)合格后，庫(kù)管清點(diǎn)貨物。填寫一式二份點(diǎn)貨清單，第一聯(lián)給技術(shù)中心業(yè)務(wù)員根據(jù)此單做收料通知單，第二聯(lián)給微機(jī)操作員根據(jù)此單轉(zhuǎn)外購(gòu)入庫(kù)單，并打印一式四聯(lián)的單據(jù)。第一聯(lián)（白聯(lián)）微機(jī)操作員留存，第二聯(lián)（紅聯(lián)）三包配件會(huì)計(jì)記帳用，第三連（藍(lán)聯(lián)）技術(shù)中心留存?zhèn)洳�，第四�?lián)（黃聯(lián)）庫(kù)管留存。簽字確認(rèn)后，加蓋公司入庫(kù)章。

4、供應(yīng)商屬于退貨扣款的，先由采購(gòu)部業(yè)務(wù)員和廠家聯(lián)系確認(rèn)退貨已收到并要求廠家簽字回傳，再由會(huì)計(jì)主管和廠家對(duì)賬，從貨款中扣除。要求：

1、采購(gòu)部業(yè)務(wù)員或主管必須與廠家溝通好，方可退貨。

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

2、退貨之后，要及時(shí)與廠家聯(lián)系是否收到貨物。

3、采購(gòu)部業(yè)務(wù)員與廠家電話溝通，確認(rèn)收到后，要求廠家寫收到條（傳真件）。4、廠家需要回返新件的，及時(shí)催要。新件到廠，按退貨時(shí)的價(jià)格，重新入庫(kù)。5、需要扣款的配套廠家，付款對(duì)賬時(shí)，必須減掉此款項(xiàng)�？酒釓S入烤漆費(fèi)時(shí)，烤漆廠人員必須先在烤漆損壞扣款單上簽字�？酒釓S結(jié)算烤漆費(fèi)用時(shí)，烤漆入庫(kù)單須由三包庫(kù)主管或原

材料庫(kù)主管對(duì)其簽字確認(rèn)烤漆料件全部送回，然后由計(jì)劃部副經(jīng)理簽字確認(rèn)有無(wú)其它事項(xiàng)。

6、凡退貨的運(yùn)費(fèi)由供應(yīng)商付（返到天津辦事處的除外）。

7、每月舊件庫(kù)管員必須按時(shí)上報(bào)須返廠配件明細(xì)并把相關(guān)憑據(jù)保管好,不得丟失。8、退貨時(shí)，一定要查看供應(yīng)商的貨款。退貨金額不能大于應(yīng)付貨款金額。9、售后服務(wù)電池退貨，由三包售后庫(kù)和電池廠售后部門銜接核對(duì)數(shù)量。

10、對(duì)于已經(jīng)有未返回新件的廠家，必須上報(bào)工廠總經(jīng)理，工廠總經(jīng)理決定是否再次返廠。

11、返廠發(fā)物流單必須要求司機(jī)返回交于舊件庫(kù)管員，由舊件庫(kù)管員將出庫(kù)單和物流單一并交于三包會(huì)計(jì)。

12、產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)憑據(jù)三包庫(kù)主管必須保管好不得丟失。八、配件消耗

1、經(jīng)銷商開箱缺的消耗：經(jīng)銷商出現(xiàn)開箱缺少時(shí)，要電話通知售后內(nèi)勤接線員，接線員接到電話后，要登記開箱缺登記本詳細(xì)記錄。然后通知售后經(jīng)理，核查車間或者是整車庫(kù)是否有漏發(fā)該配件的，如果確實(shí)是漏發(fā)，將該配件交售后庫(kù)，由售后庫(kù)給經(jīng)銷商把配件發(fā)回去；如果確實(shí)無(wú)漏發(fā)，經(jīng)售后庫(kù)負(fù)責(zé)人同意由微機(jī)操作員開一式三聯(lián)的其他出庫(kù)單，注明消耗原因，由售后三包主管、計(jì)劃部副經(jīng)理、計(jì)劃部經(jīng)理簽字后，傳到三包會(huì)計(jì)蓋上轉(zhuǎn)帳章和個(gè)人名章，并留下第二聯(lián)（紅聯(lián)）記帳，第一聯(lián)給原材料庫(kù)管按照單據(jù)明細(xì)備件（發(fā)貨流程見(jiàn)新件發(fā)貨流程）。

2、車輛事故維修消耗：售后庫(kù)收到經(jīng)銷商發(fā)回的事故車，事故車拍照后留存。售后庫(kù)維修技師填寫車輛維修檔案列出事故車需要更換配件的明細(xì)表，由微機(jī)操作員開一式兩聯(lián)的其他出庫(kù)單，注明消耗原因。由維修技師、售后主管、計(jì)劃部副經(jīng)理簽字后，傳到三包會(huì)計(jì)蓋上轉(zhuǎn)帳章和個(gè)人名章，并留下第二聯(lián)（紅聯(lián)）記帳，第一聯(lián)（白聯(lián)）給原材料庫(kù)庫(kù)管按照單據(jù)明細(xì)備件。若事故車是因斷車架的原因由經(jīng)銷商發(fā)回的，由三包舊件庫(kù)管做車架三包業(yè)務(wù)，

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

微機(jī)操作員將發(fā)回的舊車架開具兩聯(lián)紅字銷售出庫(kù)單給經(jīng)銷商掛賬，同時(shí)再?gòu)脑摻?jīng)銷商賬上開具兩聯(lián)藍(lán)字銷售出庫(kù)單，將新的車架出庫(kù)，白聯(lián)發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)留存，紅聯(lián)交三包會(huì)計(jì)記賬。待供應(yīng)商將事故款項(xiàng)索賠回來(lái)后，將維修該事故車過(guò)程中所發(fā)生的消耗沖減掉或?qū)�掛賬的舊車架開出返廠單，若因與供應(yīng)商不合作或其他原因不能將款項(xiàng)索賠回來(lái)的，則將維修該事故車所用配件全部做消耗或報(bào)廢處理。

3、日常維修車輛的消耗：售后部日常給經(jīng)銷商維修車輛所需要的零星配件，由微機(jī)操作員開一式兩聯(lián)的其他出庫(kù)單，注明消耗原因。由維修技師、售后主管、計(jì)劃部副經(jīng)理、簽字后，傳到三包會(huì)計(jì)蓋上轉(zhuǎn)帳章和個(gè)人名章，并留下第二聯(lián)（紅聯(lián)）記帳，第一聯(lián)（白聯(lián)）給原材料庫(kù)庫(kù)管按照單據(jù)明細(xì)備件。

4、配貨、料件庫(kù)、生產(chǎn)過(guò)程中壞件的消耗：首先打印壞件明細(xì)表，注明部門、原因、金額、所占比例等，由計(jì)劃部副經(jīng)理，計(jì)劃部負(fù)責(zé)人，工廠總經(jīng)理簽字。（）金額較大的由集團(tuán)總經(jīng)理簽字。由開票員開出一式三聯(lián)其他出庫(kù)單。第一聯(lián)開票員留存，第二聯(lián)及簽字的壞件明細(xì)表一并交給料件主管會(huì)計(jì)（邱桂霞），第三聯(lián)與各領(lǐng)導(dǎo)簽字的報(bào)廢明細(xì)表的復(fù)印件及廢件一并放入廢品庫(kù)內(nèi)作廢品處理的依據(jù)。要求：

1、

客服中心接線員在接到經(jīng)銷商的開箱報(bào)缺的電話時(shí)一定要登記清楚所缺配件的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色。一定要上報(bào)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人查明是否缺少，決定是否開消耗單據(jù)。

2、

所有經(jīng)銷商借件、維修技師借件，在套件組、通用件組、輪輞組的配件一律調(diào)到三包新件庫(kù)，相關(guān)人員從三包新件庫(kù)寫借條借出。

3、客服中心收到經(jīng)銷商發(fā)回的事故車（含斷車架）后，必須先拍照留檔并報(bào)服務(wù)中心副經(jīng)理及技術(shù)品管部門查看事故原因，經(jīng)同意后，開出維修事故車所需要的配件來(lái)維修車輛。

4、客服中心日常給客戶維修車輛所需要的小配件，在開消耗時(shí)需配件庫(kù)副經(jīng)理、服務(wù)中心副經(jīng)理同意后，方可開消耗出庫(kù)單據(jù)。

5、已經(jīng)開好出庫(kù)單的廢品，一定要立即轉(zhuǎn)入廢品庫(kù)（6號(hào)庫(kù)）內(nèi)，做到帳物一致。

九、配件烤漆

整車烤漆：1、整車配件來(lái)貨�？酒釓S和料件倉(cāng)管交接，雙方在料件交接單上簽字確認(rèn)

2、烤漆廠根據(jù)技術(shù)中心所下的訂單烤漆，烤漆完畢送至料件庫(kù)，根據(jù)料檢合格情況在新昌物

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

料交接明細(xì)表上雙方簽字確認(rèn)，一式兩份。一份烤漆廠帶走，一份倉(cāng)庫(kù)留存。每批料件全部烤，烤漆所用貼花烤漆廠憑配套部下的烤漆單到配件庫(kù)領(lǐng)去。非正常領(lǐng)取貼花時(shí)，由套件組長(zhǎng)到遲榮輝處開出庫(kù)單簽字，服務(wù)中心副經(jīng)理簽字然后技術(shù)中心經(jīng)理簽字。單烤件：

1、各庫(kù)根據(jù)需要從倉(cāng)庫(kù)中找出相應(yīng)的毛坯件，并填寫明細(xì)表給微機(jī)操作員開出一式三聯(lián)的委外加工出庫(kù)單，第一聯(lián)（白聯(lián)）新件庫(kù)留存，第二聯(lián)（紅聯(lián)）傳給三包會(huì)計(jì)做記帳憑證用，第三聯(lián)傳給各庫(kù)管和烤漆負(fù)責(zé)人交接用。

2、由負(fù)責(zé)烤漆的人員到技術(shù)中心業(yè)務(wù)員那里拿著委外烤漆配件出庫(kù)的一式兩聯(lián)采購(gòu)訂單，技術(shù)中心業(yè)務(wù)員簽字制表，負(fù)責(zé)烤漆的人員在經(jīng)辦人處簽字。然后到烤漆廠去，烤漆廠按照采購(gòu)訂單上的明細(xì)清點(diǎn)配件是否相符。清點(diǎn)正確后，烤漆廠簽字確認(rèn)貨已收到。并根據(jù)采購(gòu)清單上烤漆要求據(jù)以烤漆。

3、烤漆廠把單烤件烤完漆后，送至配件庫(kù)。由負(fù)責(zé)烤漆的人員和烤漆廠交接清點(diǎn)數(shù)量核對(duì)、顏色。

4、微機(jī)操作員根據(jù)采購(gòu)清單作一式四聯(lián)委外加工入庫(kù)單，第一聯(lián)（白聯(lián)）給各庫(kù)清點(diǎn)烤漆配件留存，第二聯(lián)（紅聯(lián)）給技術(shù)中心業(yè)務(wù)員留存，第三聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）給三包會(huì)計(jì)留作憑證，第四聯(lián)（黃聯(lián)）給烤漆廠作為取款憑證來(lái)結(jié)算烤漆費(fèi)。要求：

1、各庫(kù)負(fù)責(zé)配件烤漆的人員一定要保證出庫(kù)烤漆配件毛坯的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量的準(zhǔn)確無(wú)誤。。

2、各庫(kù)根據(jù)技術(shù)中心所下的訂單烤漆計(jì)劃與行交接，一定要交接清楚所烤漆配件的數(shù)量和所烤漆配件的顏色要求，并簽字確認(rèn)，一式兩份，一份烤漆廠，一份倉(cāng)庫(kù)留存。

3、配件烤完漆后，負(fù)責(zé)烤漆人員與烤漆廠交接時(shí)一定要檢驗(yàn)好所烤漆配件是否完整無(wú)破損、是否符合烤漆要求是否數(shù)量無(wú)短缺。

4、微機(jī)操作員在烤漆配件的出、入庫(kù)時(shí)一定要保證烤漆配件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、烤漆加工費(fèi)的準(zhǔn)確無(wú)誤。

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

松正控制器庫(kù)存處理建議

WZKD4818GX-XC3E（電機(jī)相線為DJ431-5B)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量為955只。它適用以下車型1、金蜂王六代

現(xiàn)套件庫(kù)存為311套.通用件庫(kù)存為511套.2、小蜜蜂五代

現(xiàn)套件和通用件庫(kù)存為11套.3、小霸王二代

現(xiàn)套件庫(kù)存為69套.通用件庫(kù)存為269套.

因?yàn)榻鸱渫趿�代銷的不多,小霸王二代200套通用件多余,所以現(xiàn)在這種控制器多余564只

現(xiàn)經(jīng)與技術(shù)溝通,形成初步處理方案,把控制器電機(jī)相線DJ431-5B改成子彈殼,改后的控制器型號(hào)為

WZKD4818GX-XC3E.其適用車型為:小霸王29套.陸虎25套.金福星247套及后續(xù)計(jì)劃.

以上是初步處理建議，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。

服務(wù)中心

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

技術(shù)領(lǐng)料流程

1、技術(shù)人員領(lǐng)用的料件包括樣車、試裝車、樣品通用件、通用件、套件。（1）、試裝車領(lǐng)用時(shí)，技術(shù)人員需到車間統(tǒng)計(jì)（郭愛(ài)蘭）處開具手工領(lǐng)料單，料件庫(kù)開票員（遲榮輝）根據(jù)手工領(lǐng)料單開具材料出庫(kù)單，料件庫(kù)庫(kù)管根據(jù)領(lǐng)料單備貨，根據(jù)材料出庫(kù)單發(fā)貨。

（2）、樣車、樣品通用件、通用件、套件領(lǐng)用時(shí)，技術(shù)人員到料件庫(kù)以借條方式借出所需料件，并備注用途，樣車裝配完畢可入整車庫(kù)后，到車間統(tǒng)計(jì)處開據(jù)領(lǐng)料單，并根據(jù)領(lǐng)料單入整車庫(kù)。料件庫(kù)開票員（遲榮輝）根據(jù)手工領(lǐng)料單開具材料出庫(kù)單，相關(guān)庫(kù)管給技術(shù)人員劃借條。

2、由于破壞性試驗(yàn)和其他用途的，材料出庫(kù)單須技術(shù)中心副經(jīng)理(呂婷)簽字確認(rèn)。

3、一切樣品料件必須通過(guò)樣品庫(kù)管員（譚海梅）入庫(kù)、保管、出庫(kù)。任何人不得截留和擅自使用。

相關(guān)部門和個(gè)人必須嚴(yán)格按以上流程執(zhí)行，如果違反流程將對(duì)相關(guān)部門和相關(guān)責(zé)任人從績(jī)效考核負(fù)獎(jiǎng)勵(lì)1～5分。

服務(wù)中心

201*-05-24

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服務(wù)中心業(yè)務(wù)流程

201*-05-21

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