督導(dǎo)抽查階段工作總結(jié)

克拉瑪依市201*年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理

督導(dǎo)抽查階段工作總結(jié)

為進(jìn)一步鞏固專項(xiàng)治理成果，構(gòu)建和完善“小金庫(kù)”長(zhǎng)效工作機(jī)制，著力解決“小金庫(kù)”這個(gè)反腐倡廉建設(shè)中人民群眾反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題，我市認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、自治區(qū)的精神，并根據(jù)《201*年克拉瑪依市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》和《關(guān)于開(kāi)展201*年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理督導(dǎo)抽查工作的通知》的要求,自6月中旬至7月底，依據(jù)具體實(shí)施方案有計(jì)劃、有步驟的開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查。目前重點(diǎn)檢查工作已全部完成，現(xiàn)將“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查情況總結(jié)如下：

一、落實(shí)責(zé)任，迅速組織開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作

根據(jù)《201*年克拉瑪依市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的要求和安排,6月中旬,市治金辦制定并下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展201*年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理督導(dǎo)抽查工作的通知》（克治金辦[201*]6號(hào)）,明確了重點(diǎn)檢任務(wù)要求和職責(zé)分工。在市治理“小金庫(kù)”領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，我市重點(diǎn)檢查工作按照統(tǒng)一組織、查審分離、重大問(wèn)題集中會(huì)審的原則，由市監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局、國(guó)資委共同負(fù)責(zé)實(shí)施。市治理“小金庫(kù)”領(lǐng)

導(dǎo)小組辦公室具體負(fù)責(zé)市本級(jí)重點(diǎn)檢查的組織實(shí)施和各區(qū)重點(diǎn)檢查工作的督導(dǎo)。

二、穩(wěn)步推進(jìn)，采取有效措施深入推進(jìn)重點(diǎn)檢查工作（一）確定重點(diǎn)檢查對(duì)象，明確重點(diǎn)檢查內(nèi)容。我市根據(jù)“小金庫(kù)”治理全面復(fù)查情況和工作實(shí)際，圍繞檢查范圍確定重點(diǎn)檢查市區(qū)兩級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和國(guó)有企業(yè)74家，檢查面達(dá)到14.77%。明確此次重點(diǎn)檢查的主要內(nèi)容包括以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”、虛列會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”、以資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫(kù)”、以地方財(cái)政補(bǔ)助收入設(shè)立“小金庫(kù)”、和使用“小金庫(kù)”款項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)卡等。對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，追溯到以前年度。重點(diǎn)檢查過(guò)程中還要對(duì)各單位在全面復(fù)查階段政策規(guī)定的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。同時(shí)，對(duì)被檢查單位執(zhí)行財(cái)政政策和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查相結(jié)合、與會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查結(jié)合起來(lái)，進(jìn)一步提高檢查效果，夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，有利于建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。

（二）借鑒經(jīng)驗(yàn)做法，扎實(shí)做好基礎(chǔ)工作。

為做好重點(diǎn)檢查工作，市區(qū)兩級(jí)治理“小金庫(kù)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室從財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察、民政、國(guó)資委等部門(mén)抽調(diào)20名工作人員，從會(huì)計(jì)事務(wù)所聘請(qǐng)14名專業(yè)人員，先后組成11個(gè)重點(diǎn)檢查組，對(duì)確定的74家重點(diǎn)檢查對(duì)象黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體和國(guó)有企業(yè)開(kāi)展檢查工作。借鑒我市201*年以

來(lái)開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)參與檢查人員開(kāi)展了業(yè)務(wù)培訓(xùn)和檢查經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，通過(guò)培訓(xùn)和交流提高了相關(guān)人員的政策理論水平、提高了檢查人員執(zhí)紀(jì)執(zhí)法能力。在經(jīng)驗(yàn)交流過(guò)程中解決檢查遇到的問(wèn)題，拓展大家發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題的能力，為我市治理工作的順利開(kāi)展奠定基礎(chǔ)；充分利用到重點(diǎn)檢查單位就地檢查的機(jī)會(huì)，召開(kāi)檢查見(jiàn)面會(huì)，宣講治理工作的意義，同時(shí)在被檢查單位公示舉報(bào)電話、檢查組長(zhǎng)電話以及舉報(bào)“小金庫(kù)”有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)政策，引起社會(huì)關(guān)注，營(yíng)造“廣泛參與，群防群治”的良好社會(huì)氛圍。

（三）規(guī)范檢查程序，保證監(jiān)督檢查工作依法合規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，規(guī)范檢查程序，對(duì)每個(gè)檢查項(xiàng)目，在實(shí)施檢查前，提前3天送達(dá)財(cái)政檢查通知書(shū)，并確�；乇苁马�(xiàng)的落實(shí)；在檢查過(guò)程中，明確要求檢查組牢固樹(shù)立依法行政和規(guī)范程序的意識(shí)，高度重視檢查證據(jù)的收集和工作底稿的填制，就相關(guān)事項(xiàng)的認(rèn)定、描述與被檢查單位進(jìn)行充分溝通，對(duì)每一項(xiàng)會(huì)計(jì)違法事實(shí)的認(rèn)定都經(jīng)被檢查單位確認(rèn)；在檢查結(jié)束后，對(duì)檢查組提交的檢查報(bào)告、工作底稿等材料進(jìn)行仔細(xì)審核，認(rèn)真征求被檢查單位意見(jiàn)，及時(shí)做出檢查結(jié)論。檢查組采取查看、詢問(wèn)、盤(pán)點(diǎn)、走訪等檢查方式，深入扎實(shí)地開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作，向被檢查單位報(bào)告檢查結(jié)果并提出有建設(shè)性的整改意見(jiàn)和建議。

（四）查審分離，完善監(jiān)督部門(mén)自身內(nèi)控制度。

為保證檢查工作的質(zhì)量和檢查成效，嚴(yán)格執(zhí)行檢查與審理相分離的內(nèi)控制度，專門(mén)選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、精通法律法規(guī)知識(shí)的非檢查人員組成復(fù)核組，按照“事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、依據(jù)充分、程序合法、處理恰當(dāng)”的原則，對(duì)檢查結(jié)論和擬定的處理處罰意見(jiàn)進(jìn)行集中審理，不僅在形式上、而且在實(shí)質(zhì)上做到了檢查與復(fù)核、審理相分離。通過(guò)查審分離，完善了財(cái)政監(jiān)督部門(mén)自身的內(nèi)部控制制度，有效規(guī)避了因處理處罰不當(dāng)造成的行政風(fēng)險(xiǎn)。

三、督導(dǎo)抽查工作成效

從重點(diǎn)檢查情況來(lái)看，除在全面復(fù)查階段自報(bào)存在一家“小金庫(kù)”外，未發(fā)現(xiàn)其他“小金庫(kù)”。在檢查中發(fā)現(xiàn)部分單位存在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不規(guī)范、會(huì)計(jì)人員素質(zhì)有待提高等問(wèn)題。對(duì)此，檢查組要求各單位進(jìn)一步完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)銀行賬戶管理，健全監(jiān)督制約機(jī)制，強(qiáng)化單位財(cái)務(wù)管理力度，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性和有效性。

通過(guò)此次督導(dǎo)抽查，檢查組針對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真對(duì)其進(jìn)行梳理分類，并以交叉復(fù)核的方式對(duì)檢查報(bào)告進(jìn)行復(fù)核，明確處理原則，為下階段整改落實(shí)工作打好基礎(chǔ)。

四、加大力度，扎實(shí)有效做好下階段工作

通過(guò)整改落實(shí)進(jìn)一步完善財(cái)政、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)和資金管理，認(rèn)真研究提出改進(jìn)和加強(qiáng)工作的意見(jiàn)和措施，促進(jìn)各項(xiàng)工作上水平，防范“小金庫(kù)”現(xiàn)象的發(fā)生，逐步建立健全防治“小金

庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。

一是加強(qiáng)財(cái)政管理。通過(guò)進(jìn)一步深化部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、非稅收入、政府采購(gòu)等財(cái)政改革，健全和完善預(yù)算審批制度、非稅收入管理制度、行政事業(yè)單位資產(chǎn)處置制度等一系列管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)、銀行賬戶、津補(bǔ)貼管理，深化“收支兩條線”工作，從源頭上防止“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。

二是加強(qiáng)單位內(nèi)部管理。進(jìn)一步強(qiáng)化單位預(yù)算主體和會(huì)計(jì)責(zé)任主體意識(shí)，督促和引導(dǎo)單位建立和完善程序規(guī)范、內(nèi)容完善、操作性強(qiáng)、互相牽制的內(nèi)部管理制度，同時(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，杜絕產(chǎn)生“小金庫(kù)”的隱患。

三是加大監(jiān)督力度。建立健全財(cái)政監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督等各項(xiàng)監(jiān)督形式于一體的監(jiān)督模式，并逐步從單一檢查的工作模式轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑皩徍�、事中監(jiān)控與事后檢查評(píng)價(jià)相結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制，加大對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題的震攝力度。逐步建立民主、公開(kāi)、透明的管理體制和機(jī)制，增強(qiáng)資金運(yùn)作和使用過(guò)程的透明度和公眾知曉度，壓縮暗箱操作的空間。

四是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)。加大對(duì)預(yù)算單位領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員的宣傳培訓(xùn)力度，提升單位財(cái)務(wù)管理水平，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，消除單位產(chǎn)生“小金庫(kù)”問(wèn)題的主觀意愿。在加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)工作的同時(shí)，逐步建立財(cái)會(huì)人員的輪崗交流機(jī)制，有利于杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。

總之，我市將繼續(xù)按照自治區(qū)的部署和要求，進(jìn)一步提高治理工作的自覺(jué)性和主動(dòng)性，有力、有序、有效地做好“小金庫(kù)”治理工作，為深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，構(gòu)建和諧克拉瑪依作出新的更大的貢獻(xiàn)。

克拉瑪依市治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室二○一一年八月三日

擴(kuò)展閱讀：關(guān)于建設(shè)平安整治行動(dòng)督導(dǎo)檢查情況匯報(bào)

關(guān)于建設(shè)平安整治行動(dòng)督導(dǎo)檢查情況匯報(bào)

綜治辦：

根據(jù)《建設(shè)平安XX治安整治行動(dòng)督導(dǎo)檢查實(shí)施方案》，作為第三督導(dǎo)組負(fù)責(zé)包點(diǎn)督導(dǎo)XX，月日，在督導(dǎo)組組長(zhǎng)XX帶領(lǐng)下，XX\\XX一行先后來(lái)到XX開(kāi)展治安整治行動(dòng)督查，現(xiàn)將情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：

一、基本情況

1.在XX情況看，XX高度重視治安整治工作，積極貫徹落實(shí)全省建設(shè)平安XX治安整治行動(dòng)電視電話會(huì)議精神，為把工作落到實(shí)處，起草的《關(guān)于深入推進(jìn)平安XX創(chuàng)建工作的實(shí)施意見(jiàn)》即將審批下發(fā)。針對(duì)XX治安狀況，XX派出了專門(mén)的工作組駐點(diǎn)XX對(duì)民爆物品加強(qiáng)管理；在XX每個(gè)工地，設(shè)置了警務(wù)室，加強(qiáng)工地治安刑事案件的辦理，及時(shí)做到為民便民、服務(wù)群眾。

二、存在的問(wèn)題及建議

從督導(dǎo)檢查情況看，存在的問(wèn)題：一是XX時(shí)間不長(zhǎng)，相關(guān)機(jī)構(gòu)還不健全，治安整治行動(dòng)工作由XX牽頭負(fù)責(zé)，任務(wù)重、壓力大；二是XX公安局辦理的刑事案件，批捕起訴由案發(fā)地管轄，如在XX發(fā)生的刑案，批捕起訴由XX管轄，有時(shí)案件的溝通協(xié)調(diào)困難。建議：一是XX提出，按照《建設(shè)平安治安整治行動(dòng)總體方案》，整治行動(dòng)分三個(gè)階段進(jìn)行，時(shí)間長(zhǎng)、工作量大、任務(wù)重，建議上級(jí)成立領(lǐng)導(dǎo)小組加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，各市州地比照?qǐng)?zhí)行；二是全省各縣市經(jīng)濟(jì)人口發(fā)展不平衡，導(dǎo)致治安刑事案件發(fā)案率、案件量相差懸殊，建議先對(duì)進(jìn)行分類，然后才進(jìn)行平安建設(shè)“群眾滿意度、安全感”測(cè)評(píng)，這樣才能更加體現(xiàn)公平公正。

第三督導(dǎo)檢查組201*年2月24日

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