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內部審核總結報告

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內部審核總結報告

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內部審核總結報告

審核目的審核日期審核范圍審核依據(jù)審核組成員對公司現(xiàn)有質量管理體系做全面的審核,通過審核了解公司質量管理體系是否有效運行,評價質量體系的有效性和符合性。201*.12.23-12.24公司產(chǎn)品生產(chǎn)及服務所涉及所有ISO9001:201*的全部內容ISO9001:201*標準;公司質量手冊、程序文件及其它相關文件審核組長:王林審核組成員:羅文生、陳丹君、童娟審核過程綜述:此次審核得到了大家全力的配合,才得以順利完成,各部門對審核的態(tài)度也非常之認真,同時在這次內審中也存在許多問題,其中有未按文件規(guī)定落實、文件不充分、記錄不完全等問題。內審于共用了一天半的時間,各內審員在審核中耐心詢問,仔細查找,對發(fā)現(xiàn)的問題各部門也全力配合內審工作,及時糾正問題所在,使得內審得以順利結束。審核中發(fā)現(xiàn)的問題有:1.人員培訓記錄不全.2.機器保養(yǎng)計劃未列。3.培訓計劃有列,未按計劃執(zhí)行。4.顧客滿意率調查未進行統(tǒng)計不合格項的統(tǒng)計與分析:本次內審共有9項不符合項,沒有嚴重不符合項,均屬一般不符合項。其中營銷部1項不符合項;行政部2項不符合;生產(chǎn)部3項不符合;供應部3項不符合。目前各部門已根據(jù)內審結果進行相應的糾正預防措施,并在實施中,預計201*.1.5前完成。審核結論及質量環(huán)境體系有效性的判定:公司對各部門進行了全面的審核,審核中存在的問題,也得到相應的解決,從本次審核來看,公司在推行ISO9001體系中還存在著一些問題,對于這些問題各部門也進行了切實的整改;仡櫛敬螌徍耍旧献C明了ISO9001在我公司得到了較好的實施和維護.糾正措施及要求完成日期:審核報告分發(fā)對象:總經(jīng)理、管理者代表、行政部、品管部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、營銷部、供應部、審核組成員總經(jīng)理

管理者代表

擴展閱讀:14001內審總結報告

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環(huán)境內審總結報告

內部環(huán)境稽核小組按年度內審計劃于3月24日至25日對公司所有部門進行了稽核,具體報告如下:

一、審核目的

為了評估和驗證ISO14001:201*版環(huán)境管理體系標準在公司運行的持續(xù)有效性;方針、目標的適宜性和管理方面的充分性。找出問題點,加以改善,從而進一步完善體系,作到持續(xù)改進。

二、審核范圍

全公司所有部門

三、審核依據(jù)

ISO14001:201*版標準;①

公司的體系文件;②

法律法規(guī)及相關方要求。③

四、審核日期:201*年3月24日至201*年3月25日五、審核描述

按照審核計劃的要求,審核期間結合動態(tài)(現(xiàn)場、詢問)和靜態(tài)

(文件、記錄)的方式以檢查表為核心內容分別對以上部門進行了審核,審核組成員在各責任部門的大力配合下,順利地完成了本次審核任務。本次審核共發(fā)現(xiàn)12條不符合項,不符合項的內容涉及到危險化學

品的儲存、標示;供應商的環(huán)境管理;廢棄物的分類等過程,具體不符合事實詳見《內審不符合項報告》和《糾正預防措施報告》。

七、審核結論

通過本次審核,審核認為公司環(huán)境體系符合ISO14001:201*版標

準要求,體系運行基本有效,具備體系持續(xù)改進的能力。

本次審核雖已結束,但各部門應針對審核中的問題作誠意的改善,

狠抓公司體系文件學習工作,以在體系實施方面有所突破,改進。

201*年3月29日

批準:制訂:

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