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內(nèi)部審核總結(jié)報告(報告撰寫范本)

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內(nèi)部審核總結(jié)報告(報告撰寫范本)

EDOC

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口口口口有限公司

200X年度第次(月)內(nèi)部審核總結(jié)報告(報告撰寫范本)

報告人:(審核組長)報告日期:年月日

1本次內(nèi)部審核已于年月日~年月日,按《內(nèi)部審核計劃:E11-QMS-09-003》執(zhí)

行完畢。

2本次內(nèi)審共計對個部門,個主題(查檢表張數(shù)),個查核項進行抽樣調(diào)查。3審核發(fā)現(xiàn):符合項數(shù)=項,不符合項數(shù)=項?傮w符合率=%。(詳見附表一)4對照此前內(nèi)審,原先存在而于本次審核無發(fā)現(xiàn)的不符合項有:………

(若首次內(nèi)審,無此項,刪除)

5對照此前內(nèi)審,原存在而于本次審核依然發(fā)現(xiàn)的不符合項有:……

(若首次內(nèi)審,無此項,刪除)

6對照此前內(nèi)審,原不存在而于本次內(nèi)審新發(fā)現(xiàn)的不符合項有:………

(若首次內(nèi)審,無此項,刪除)

7綜合本次內(nèi)審各部門的所有符合項,獲得有效實施和維持的管理課題(即該課題沒有發(fā)現(xiàn)不

符合事項或僅發(fā)現(xiàn)零星的偶發(fā)性不符合者)計有:(1)xxxxx,(2)xxxxx,……等方面。8綜合本次內(nèi)審各部門的不符合項,本公司質(zhì)量管理體系的實施,目前存在有以下幾個主要的

問題,值得關(guān)注:

8.1在制度的建立方面:………8.2在制度的落實方面:…………8.3在制度的有效性方面:………

(注:陳述制度體系所存在問題的分段條陳形式,不必拘泥上述示例,任何分段分類模式只要

邏輯條理明晰皆可。如以P/D/C/A分4段8分條陳之,按產(chǎn)/銷/人/發(fā)/財?shù)裙芾砺毮芊侄螚l陳之。)

9其它綜合評論(或若干“觀察事項”說明):………

10本報告匯集此次內(nèi)審不符合項(見附錄一)和內(nèi)審查檢表及審核記錄(見附錄二),報請管理評

審會議審議。以上報告完畢

審核組長:

EDOC

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附表一:口口口口有限公司

201*年度第次(月)內(nèi)部審核統(tǒng)計表被審核部門審核員審核主題數(shù)(查檢表張數(shù))XX部XX部XX部XX部XX部XX部XX部XX部合計人查核項數(shù)(主要提問項數(shù))符合項數(shù)符合率不符合項數(shù)1.不符合報告見附錄一。查檢表見附錄二。2.上開不符合報告,請各部門主管于月日前回復,并請按所設(shè)定期限完成整改措施,報管代確認后結(jié)案。

附錄一:不符合報告(按部門別排序)附錄二:內(nèi)審查檢表(按部門別排序)

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內(nèi)審總結(jié)報告范本

一、審核目的:

證實質(zhì)量管理體系符合組織所確定的計劃安排及ISO/TS16949:201*標準要求,并得到有效的實施和保持。

二、審核范圍:ISO/TS16949:201*質(zhì)量管理體系涉及到的所有要素及相關(guān)部門。三、審核日期:

200X年X月X日。四、審核員:

陳XX/唐XX/鄧XX/羅XX/邱XX/謝XX,由陳五、審核依據(jù):1、ISO/TS16949標準;2、質(zhì)量管理體系文件;3、相關(guān)法律法規(guī);

4、重要的客戶合同和要求等。

XX擔任此次審核的審核組長。內(nèi)部審核綜述

本次審核是公司的質(zhì)量管理體系建立以來的第一次正式的內(nèi)部審核,也是在公司質(zhì)量管理體系運行四個月以后的一次全面的內(nèi)部審核。審核組由6人組成,對全公司的品管部、管理部、采購部和倉庫、業(yè)務部、生管/制造部及模房、工程部、文控中心及總經(jīng)理/管理代表等部門進行了為期一天的審核。

本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持,使審核工作進展順利,按計劃完成了全部審核任務。審核中共發(fā)現(xiàn)不符合項5項(具體見不符合項分布情況表)。

另外需指出的是,由于本次審核使用的是抽樣的方法,而且大部分內(nèi)審員都是第一次進行審核,審核的經(jīng)驗和技巧都會有所欠缺,在內(nèi)審過程中沒發(fā)現(xiàn)不符合項的部門并不代表該部門不存在不符合項,發(fā)現(xiàn)不符合項的部門也并不是說明該部門做得很差。但不論是發(fā)現(xiàn)有不符合的部門還是未發(fā)現(xiàn)不符合的部門,都應該認真總結(jié)在內(nèi)審過程中存在的一些不足之處,并對自己部門進行定期的檢查,以維持過程的持續(xù)有效性,并不斷改進。

綜上所述,本公司的質(zhì)量管理體系已經(jīng)進入正常有效的運行狀態(tài),由于本公司建立管理體系的時間不是很長,各部門依然會存在有不少問題。這需要通過全體員工的共同努力,持續(xù)改善公司的產(chǎn)品質(zhì)量,使公司的整體管理水平更上一個臺階。

內(nèi)審總結(jié)報告擬訂人:陳XX日期:200X年X月X日

內(nèi)審總結(jié)報告審批人:日期:200X年月日

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