煤礦經(jīng)營工作總結及成果介紹

煤礦經(jīng)營工作經(jīng)驗介紹

打造經(jīng)營理念，強化成本意識努力實現(xiàn)經(jīng)濟效益的最大化

今年以來，我們礦堅持把成本控制作為全礦經(jīng)營工作的重點和難點緊抓不放，堅持以人為本，實施精細管理，全面創(chuàng)新成本管理模式和機制，大力打造經(jīng)營理念，精心強化成本意識，狠抓成本責任體系的落實，實現(xiàn)了成本管理的優(yōu)化和成本投入的降低，1-7月份，全礦各項經(jīng)營指標全部完成，確保了全礦效益的最大化。在成本控制工作上，我們的主要做法是：一方面靠大幅度超產(chǎn)降低成本，另一方面在成本超前控制上嚴抓細管，具體表現(xiàn)在以下四個方面：一、強化成本理念，形成全員成本管理模式

今年以來，我們把強化成本理念作為全礦工作的重點來抓，通過培訓、宣傳等教育手段以及指標分解落實到個人等多種手段和形式，讓員工切實認識到成本工作的極端重要性，明確企業(yè)經(jīng)營的最終目的就是降低成本，實現(xiàn)效益的最大化，從而讓每名員工在思想上樹立起效益為先、降耗為本的意識，在全礦形成了“大家管，管大家，人人抓，抓人人”的全員成本管理模式。

1．繼續(xù)深入開展了“成本在我心中”的成本宣講活動。我們由經(jīng)營副礦長牽頭，財務、材料、機電等職能部門參與，成立了成本宣講組，定期深入?yún)^(qū)隊，向廣大員工講解成本構成、運行、控制等成本管理知識，礦開設成本培訓班，對基層干部進行成本管理培訓，在月度工作例會上，礦長向全礦干部介紹成本完成情況和成本控制措施，使全礦上下對成本有了更深入，更全面的了解，對全礦成本運行情況做到心中有數(shù)，充分調動起了廣大員工參與成本管理的自覺性、積極性和主動性，做到了人人會算帳，勤算帳，算細帳，為全礦實現(xiàn)低成本運營奠定了堅實的思想基礎。

2、科學合理地進行成本指標分解。我們本著科學合理的原則，結合各生產(chǎn)區(qū)隊的實際生產(chǎn)條件和各職能科室的職能分工進行指標分解，按年、季、月將費用指標分解，層層落實，實行歸口分級管理，明確責任，落實到人，做到了從礦領導到區(qū)隊、班組及個人，人人肩上有任務，個個頭上有指標，構成了嚴密、過細的全員成本管理責任體系。

3、嚴肅月度成本計劃，超前控制。財務部門每月都要將礦單位成本和總成本以及生產(chǎn)單位、輔助單位的材料、配件、工資等成本計劃隨生產(chǎn)計劃一同制表下發(fā)，月底嚴格考核兌現(xiàn)，節(jié)獎超罰。在月底對當月成本完成情況進行預測，分析成本費用超降原因，總結經(jīng)驗，尋找差距，提出降低成本意見，上報礦領導，為領導層的決策提供依據(jù)。

4、堅持勤算帳、算細帳的工作方法，要求礦領導及各單位都要算成本帳，材料部門實行日清日結，對生產(chǎn)單位，要求在超產(chǎn)的情況下，也要按計劃產(chǎn)量任務算成本帳，分析成本情況，明確投入與產(chǎn)出關系，進一步提高成本管理水平，堅決完成計劃任務下的成本指標。

二、創(chuàng)新成本管理機制，形成嚴密的成本管理責任體系

今年以來，我們不斷健全各項經(jīng)營及成本管理制度，在繼續(xù)執(zhí)行201*年制定的全員、全方位、全過程交叉式立體經(jīng)營管理網(wǎng)絡系統(tǒng)工程考核辦法的基礎上，進一步實施精細管理，創(chuàng)新成本經(jīng)營管理體系，突出以人為本的管理思想，出臺了《礦二00三年經(jīng)營管理責任掛鉤考核辦法》和《礦二00三年全礦各單位及管理人員工作目標管理責任內容考核辦法》，形成了嚴密的領導層、管理層、操作層三級經(jīng)營管理責任體系，通過狠抓落實，嚴格考核，在成本管理上取得了明顯成效。具體做法是：

（一）分層次推行《經(jīng)營管理責任掛鉤考核辦法》成本指標。1、領導層（即副總以上礦領導）掛鉤和考核辦法如下：

（1）掛鉤項目安排：主要同各自分管的經(jīng)營項目掛鉤；把加強經(jīng)營理念及應用這一點作為一項內容考核；實行一票否決制：凡分管的主要經(jīng)營指標當月沒完成，一律取消當月所掛項目的全部獎勵；突出體現(xiàn)經(jīng)營有獎有罰，重責重獎重罰的分配原則。

（2）掛鉤分項及獎罰標準：以各自所分管的經(jīng)營工作及指標進行分項，項目數(shù)不等，一項對應一個獎罰金額，累加起來就是掛鉤項目總數(shù)和獎罰總額。如礦長掛鉤9項，獎罰總額為900元，經(jīng)營副礦長掛鉤29項，獎罰總額為1100元等。（3）考核辦法：考核總項在25項以上，以二分之一項目為基數(shù)，完成二分之一不獎不罰，完成二分之一以上，獎罰項目相互低銷后余額為獎勵數(shù)，完成不足二分之一，按未完成項目所掛金額之和進行扣罰；考核項目總項在25項以下，以三分之二項目為基數(shù)，完成三分之二不獎不罰，完成三分之二以上，獎罰相互抵銷后余額為獎勵數(shù)，完成不足三分之二，按未完成項目所掛金額之和進行扣罰。2、管理層（即18家職能科室的負責人和業(yè)務骨干）掛鉤與考核辦法是：掛鉤項目以各自負責的經(jīng)營管理工作及指標進行分項，實行一票否決制，凡單位經(jīng)營管理主要指標及主要工作任務沒完成，取消單位當月所掛全部獎項，考核以基數(shù)項目為準，完成基數(shù)項目不獎不罰，完成基數(shù)項目以上或以下分別進行獎勵和扣罰。如財務科掛鉤13項，負責人和業(yè)務骨干獎罰總額630元，材料科掛鉤27項，負責人和業(yè)務骨干獎罰總額為1080元等。

3、操作層（即全礦生產(chǎn)、輔助單位的區(qū)隊長、書記、經(jīng)營副區(qū)隊長及領料員、庫工）掛鉤與考核辦法是：

（1）凡生產(chǎn)、輔助單位的區(qū)隊長、書記、經(jīng)營副區(qū)隊長實行雙重經(jīng)營管理責任掛鉤考核，即：除根據(jù)單位月度直接成本完成情況獎罰集體外，另節(jié)超在1000-3000元之間，三名主要責任持鉤者各獎罰60元，在3000-6000元之間，獎罰100元，在6000-10000元以上獎罰150元。

（2）各生產(chǎn)、輔助單位的領料員、庫工列入掛鉤考核范圍，如單位材料配件超支在1000-3000元之間，扣罰單位領料員、庫工各50元，節(jié)支在1000-3000元之間獎勵30元；超支在3000-6000元之間扣罰100元，節(jié)支在3000-6000元之間獎勵60元；超支在6000-10000元之間扣罰150元，節(jié)支在6000-10000元以上獎勵90元。

（3）操作層仍實行綜合單價效益工資制。各生產(chǎn)、輔助單位的材料、配件等直接成本按年計劃指標分解后承包考核。單位進行再分解，分項以區(qū)隊班組分解為基數(shù)核算。

通過半年多的執(zhí)行來看，《掛鉤考核辦法》對全礦的經(jīng)營管理特別是成本控制是非常有效的，它使成本管理覆蓋到了全礦，真正實現(xiàn)了成本管理的細化、量化，明確了責任，落實到了個人，形成了成本管理齊抓共管的局面，開創(chuàng)了成本管理的新模式，上半年，經(jīng)考核并嚴格兌現(xiàn)，全礦掛鉤責任獎勵共發(fā)放30.4260萬元�！稈煦^考核辦法》有效地促進了我礦上半年各項成本指標的順利完成。

（二）嚴格落實《全礦各單位及管理人員工作目標管理責任內容考核辦法》今年，集團公司把我礦列為企業(yè)文化建設試點單位，我礦進行了積極的探索，大力實施精細管理，這一《考核辦法》的出臺就是這方面的一個具體體現(xiàn)�！犊己宿k法》對全礦各單位及管理人員的工作內容進行了細化、量化、目標化，直接與個人及單位工資掛鉤，是今年我礦工作的一條重要主線，在管理責任內容的制定上，特別把經(jīng)營管理及成本管理列為重要項目，占到了較大分值，從礦領導到每一個單位及工作人員都有經(jīng)營指標考核，進一步突出了成本在全礦工作中的重要地位，對強化經(jīng)營理念，樹立成本意識起到了重大促進作用，提高了全礦干部員工抓好經(jīng)營和成本管理工作的緊迫感和責任感，推動了成本控制工作的有效開展。經(jīng)考核并按文件規(guī)定嚴格兌現(xiàn)，上半年共有21名副總以上礦領導受過罰，最高罰款金額占到個人工資總額的6.7%，全礦共發(fā)放工作目標管理獎勵95649元，罰款72242元。對這一《考核辦法》的嚴格落實，是我礦上半年順利完成各項經(jīng)營指標的重要原因。

三、實行剛性考核，形成嚴密的經(jīng)營管理考核體系

今年以來，我礦在不斷完善經(jīng)營管理考核制度的同時，大力強化考核辦職能，把對經(jīng)營管理和成本管理的考核作為考核辦的重點業(yè)務工作，做到了“嚴、細、實、廣”。

“嚴”具體體現(xiàn)在不免扣罰，不說人情，工資不保底，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。其考核程序是：每月由有關職能部門將負責考核項目完成情況按時報考核辦，報表必須有單位領導或分管礦領導簽字，考核辦按照領導層、管理層掛鉤考核項目進行對應分類制表，根據(jù)考核辦法進行獎罰，考核結果報經(jīng)營副礦長、礦長審批后執(zhí)行。嚴格的考核程序，為實現(xiàn)剛性考核創(chuàng)造了條件�！凹殹本唧w體現(xiàn)在制定各種嚴密的考核制度，使考核工作真正落實到全礦各單位的方方面面，目前我礦重點考核的項目有綜合單價效益工資考核；經(jīng)營責任掛鉤考核；全礦各單位及管理人員工作目標責任制考核；年薪制考核；科室、部門專項考核（如供電、供熱、創(chuàng)收自養(yǎng)、自制自修產(chǎn)值、煤質增收等），形成了立體交叉式的考核體系。如我礦對部分采掘隊組實行年薪制，除考核產(chǎn)量、進尺指標外，還重點考核材料和配件指標，綜采一隊由于產(chǎn)量和材料、配件指標沒完成，兩年沒有得到年薪，而綜采三隊由于產(chǎn)量和材料、配件指標完成的好，201*年得年薪16.278萬元。年薪制增強了生產(chǎn)單位控制成本的積極性，從而對全礦的成本控制起到了很好的作用。

“實”具體體現(xiàn)在考核工作真正落到實處。我們加強考核力量，勤檢查、常督促，認真執(zhí)行考核辦法，做到獎不封頂，罰不保底，工資挖深肉，借款發(fā)工資。例如七月份綜采二隊材料費用超支6.66萬元，配件費超支4.23萬元，在考核中按超一罰一的原則共扣罰了10.89萬元，造成了該隊工資缺口，向礦借款發(fā)放工資，以后逐月扣還。綜采三隊材料費節(jié)約2.62萬元，配件費節(jié)約6036元，在考核中按節(jié)一獎一的原則獎勵該隊3.22萬元。上半年全礦綜合單價效益工資考核共獎64.9萬元，罰67.8萬元。

“廣”是把考核波及到全礦各系統(tǒng)、各單位的各個方面，使每個單位、每個部門、每位個人層層有指標，人人有責任。

在成本管理考核上我們主要體現(xiàn)了四個特征：

一是一體性。我們所有考核是一體的，都是圍繞成本管理這個中心，只是從單位不同的性質、不同的角度，采用不同的方法。二是雙重性。為加強成本管理的力度，從幾個方面進行了重復性的考核，如成本（材料、配件）超支在綜合效益工資里執(zhí)行了超一罰一、節(jié)一獎一的一比一工資總額扣罰，同時又在單位及管理人員工作目標責任考核里按照評分情況進行總額工資百分比的獎罰。如綜采一隊從去年下半年到今年以來，生產(chǎn)一直被動，材料、配件成本每月超支，按照綜合單價效益工資考核辦法，每月都要扣罰其一萬元左右的工資，同時，因成本超支，按照工作目標管理責任考核辦法，每月還扣除該隊工資總額的5%--6%。三是專項性。在成本管理上為調動全礦各方面的積極因素，對與成本有直接關系的職能部門進行專項考核，其負管理責任，如對財務科與全礦總成本掛鉤考核，根據(jù)超支情況按照超一罰二、節(jié)一獎一進行獎罰。上半年，各職能科室充分發(fā)揮管理職能，加大了成本管理力度，促進了全礦成本的下降，全礦共獎職能科室10.8萬元。

四是綜合性。我們在制定考核辦法時，不僅僅從成本管理的角度制定考核項目，還從單位整體工作管理方面充實內容，使單位的各項工作，相互制約、相互促進，全面推動工作發(fā)展。

四、強化主項成本管理，挖潛堵漏，節(jié)支降耗，實現(xiàn)了低成本運營

1、建立健全管理制度，構成嚴細的管理網(wǎng)絡體系。201*年以來，我們不斷完善材料、配件等各項主要成本項目的管理制度，到目前為止共制定下發(fā)了《關于部分材料領用的審批規(guī)定》、《設備配件修理及外委加工和皮帶管理規(guī)定》等30多個規(guī)章制度，全面規(guī)范了材料、配件及其它主要成本項目審批、領用、發(fā)放、使用各環(huán)節(jié)的管理，從根本上保證了堵塞漏洞，合理投入，降低損耗，節(jié)約成本的管理目標的實現(xiàn)。

2、成立專項管理組，加強了大型材料、配件和費用的業(yè)務管理。我們成立了皮帶、電纜、油脂、工掘支護、采煤支護、生產(chǎn)準備、勞保用品、單體柱、安技措資金、檢修十個管理組，分別由一名副總負責，加大這十個項目的管理力度，控制投入，降低消耗，并進行動態(tài)跟蹤管理。我們在年初分解指標時將材料分項指標相應分解到了這十個管理組，按月考核，節(jié)獎超罰。上半年各管理組運行正常，管理效果顯著，共節(jié)約材料費40.5萬元。

3、嚴把物資采購、供應及使用管理關，實現(xiàn)節(jié)支降耗。一是嚴格審批制度，杜絕計劃外投入。我們嚴格執(zhí)行材料、配件投入的逐級審批制度，日常材料、配件的審批由分管副礦長和經(jīng)營副礦長審批，對大型材料執(zhí)行礦長一支筆審批，部分二類材料和三類材料必須先由經(jīng)營副礦長審批，千元以上大件配件由機電副礦長一支筆審批。因特殊情況，需增加項目，造成材料、配件費用超支的，必須由單位提出申請，在1萬元以下先由分管領導批示，再由經(jīng)營副礦長審核批示后發(fā)放，在1萬元以上還需最后報請礦長批準方可使用費用。二是嚴把采購、驗收、使用關。材料機電部門層層負責，在采購上，嚴格執(zhí)行“貨比三家，三先三后，就近不就遠”的原則。在驗收上，從數(shù)量、質量、價格上進行全面驗收，堅決杜絕質次價高的物資進礦，對于不合格的物資堅決退貨，同時，使用單位有權拒領質次價高的物資。上半年共退回不合格材料價值達100多萬元。在領用、發(fā)放上，采取計劃、資金雙向控制，材料部門對用料單位的供料嚴格按月初的生產(chǎn)用料計劃及所下達的考核資金控制，無用料計劃無資金者一律不予供料，對定額材料每月分三次供應，不得一次領用，同時日清日結，隨時掌握資金消耗動態(tài)，有效控制了材料的亂領超用現(xiàn)象。在材料的考核上，嚴格按照年初承包指標進行考核，把材料費用和各分管礦長、副總、區(qū)隊長直至領料員、庫工的工資進行掛鉤，完成有獎，超支罰款，上半年對各超支單位罰款達48萬元。在使用上，對已發(fā)放的材料、配件的使用、回收、復用，我們要求材料、機電部門深入井上、井下進行跟蹤管理，材料科由專職井下管理員深入井下，對井下各大盤區(qū)、工作面的所有大型材料全部建立臺帳，定期檢查，隨時掌握井下用料情況，避免了不必要的投入，機電科由配件組人員深入井下了解掌握配件的消耗情況，對流通、使用過程中造成損壞、丟失、浪費的單位及個人進行扣罰。

4、強化修舊利廢、回收復用工作，減少新的投入。對于修理、回收、復用我們每月都要下達任務指標，特別是回收復用，在年初即制定計劃任務并逐級按月分解到各單位和十個管理組，每月現(xiàn)場測算一次，確定一次，根據(jù)當月回采范圍內的回采數(shù)據(jù)，按照回收指標嚴格考核兌現(xiàn)。我們設立了大井和南山兩個井下回收站，成立了材料、配件回收復用管理隊，負責全礦井下材料、配件的回收、修理和復用工作，根據(jù)各隊組生產(chǎn)情況制定回收和修復任務，進行嚴格的檢查和督促落實，在回收有用物料的同時，對井下影響煤質的無用雜物如樹皮、棉紗頭等也要求回收，專門制作了雜物兜，由礦領導下井時攜帶，帶頭對雜物進行回收。我們還成立了井下油脂、錨栓發(fā)放倉庫，減少了油脂和錨栓在發(fā)放、運輸過程中的損耗，我們號召全體員工積極投身回收復用工作中，做到出井不空手，并根據(jù)個人所回收的材料按照回收物料補貼標準給予補貼。上半年，全礦共回收各類物資價值達799.47萬元，復用價值達583.75萬元，有效地沖減了成本。按文件規(guī)定，經(jīng)考核，上半年礦共兌現(xiàn)生產(chǎn)單位回收補貼41633元，回收站獎勵7396元，個人回收補貼59272元，極大地提高了各單位及員工大搞回收復用的積極性。在自制上，我們上半年自制實現(xiàn)產(chǎn)值112.9萬元。

經(jīng)過不斷地控潛堵漏，1-7月份全礦材料成本累計完成11元/噸，比年計劃11.52元/噸降低0.52元/噸，比去年同期實際12.96元/噸降低1.96元/噸；配件累計完成4.51元/噸，比去年同期5.4元/噸節(jié)支0.89元/噸；其它如自用煤、電力、折舊、租賃費等成本指標也比年計劃和同期有大幅節(jié)支，取得了較好效果。總之，今年以來，我們增強經(jīng)營理念，強化成本意識，創(chuàng)新管理機制，健全責任體系，狠抓節(jié)支降耗，有效地控制了原煤成本，為不斷提高經(jīng)濟效益奠定了基礎。但是，成本管理是企業(yè)管理中最為復雜、難度最大的一項工作。目前，我礦在成本管理上還存在著挖潛不深、堵漏不嚴的問題，兄弟單位的一些好的做法和經(jīng)驗值得我們學習和借鑒，在今后的成本管理上，我們要繼續(xù)實施精細管理，深入挖潛堵漏，以控制成本為核心，練硬企業(yè)管理基本功，創(chuàng)造一流的經(jīng)濟效益。

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打造經(jīng)營理念，強化成本意識努力實現(xiàn)經(jīng)濟效益的最大化

今年以來，我們礦堅持把成本控制作為全礦經(jīng)營工作的重點和難點緊抓不放，堅持以人為本，實施精細管理，全面創(chuàng)新成本管理模式和機制，大力打造經(jīng)營理念，精心強化成本意識，狠抓成本責任體系的落實，實現(xiàn)了成本管理的優(yōu)化和成本投入的降低，1-7月份，全礦各項經(jīng)營指標全部完成，確保了全礦效益的最大化。在成本控制工作上，我們的主要做法是：一方面靠大幅度超產(chǎn)降低成本，另一方面在成本超前控制上嚴抓細管，具體表現(xiàn)在以下四個方面：一、強化成本理念，形成全員成本管理模式

今年以來，我們把強化成本理念作為全礦工作的重點來抓，通過培訓、宣傳等教育手段以及指標分解落實到個人等多種手段和形式，讓員工切實認識到成本工作的極端重要性，明確企業(yè)經(jīng)營的最終目的就是降低成本，實現(xiàn)效益的最大化，從而讓每名員工在思想上樹立起效益為先、降耗為本的意識，在全礦形成了“大家管，管大家，人人抓，抓人人”的全員成本管理模式。

1．繼續(xù)深入開展了“成本在我心中”的成本宣講活動。我們由經(jīng)營副礦長牽頭，財務、材料、機電等職能部門參與，成立了成本宣講組，定期深入?yún)^(qū)隊，向廣大員工講解成本構成、運行、控制等成本管理知識，礦開設成本培訓班，對基層干部進行成本管理培訓，在月度工作例會上，礦長向全礦干部介紹成本完成情況和成本控制措施，使全礦上下對成本有了更深入，更全面的了解，對全礦成本運行情況做到心中有數(shù)，充分調動起了廣大員工參與成本管理的自覺性、積極性和主動性，做到了人人會算帳，勤算帳，算細帳，為全礦實現(xiàn)低成本運營奠定了堅實的思想基礎。

2、科學合理地進行成本指標分解。我們本著科學合理的原則，結合各生產(chǎn)區(qū)隊的實際生產(chǎn)條件和各職能科室的職能分工進行指標分解，按年、季、月將費用指標分解，層層落實，實行歸口分級管理，明確責任，落實到人，做到了從礦領導到區(qū)隊、班組及個人，人人肩上有任務，個個頭上有指標，構成了嚴密、過細的全員成本管理責任體系。

3、嚴肅月度成本計劃，超前控制。財務部門每月都要將礦單位成本和總成本以及生產(chǎn)單位、輔助單位的材料、配件、工資等成本計劃隨生產(chǎn)計劃一同制表下發(fā)，月底嚴格考核兌現(xiàn)，節(jié)獎超罰。在月底對當月成本完成情況進行預測，分析成本費用超降原因，總結經(jīng)驗，尋找差距，提出降低成本意見，上報礦領導，為領導層的決策提供依據(jù)。

4、堅持勤算帳、算細帳的工作方法，要求礦領導及各單位都要算成本帳，材料部門實行日清日結，對生產(chǎn)單位，要求在超產(chǎn)的情況下，也要按計劃產(chǎn)量任務算成本帳，分析成本情況，明確投入與產(chǎn)出關系，進一步提高成本管理水平，堅決完成計劃任務下的成本指標。

二、創(chuàng)新成本管理機制，形成嚴密的成本管理責任體系

今年以來，我們不斷健全各項經(jīng)營及成本管理制度，在繼續(xù)執(zhí)行201*年制定的全員、全方位、全過程交叉式立體經(jīng)營管理網(wǎng)絡系統(tǒng)工程考核辦法的基礎上，進一步實施精細管理，創(chuàng)新成本經(jīng)營管理體系，突出以人為本的管理思想，出臺了《礦二00三年經(jīng)營管理責任掛鉤考核辦法》和《礦二00三年全礦各單位及管理人員工作目標管理責任內容考核辦法》，形成了嚴密的領導層、管理層、操作層三級經(jīng)營管理責任體系，通過狠抓落實，嚴格考核，在成本管理上取得了明顯成效。具體做法是：

（一）分層次推行《經(jīng)營管理責任掛鉤考核辦法》成本指標。1、領導層（即副總以上礦領導）掛鉤和考核辦法如下：

（1）掛鉤項目安排：主要同各自分管的經(jīng)營項目掛鉤；把加強經(jīng)營理念及應用這一點作為一項內容考核；實行一票否決制：凡分管的主要經(jīng)營指標當月沒完成，一律取消當月所掛項目的全部獎勵；突出體現(xiàn)經(jīng)營有獎有罰，重責重獎重罰的分配原則。

（2）掛鉤分項及獎罰標準：以各自所分管的經(jīng)營工作及指標進行分項，項目數(shù)不等，一項對應一個獎罰金額，累加起來就是掛鉤項目總數(shù)和獎罰總額。如礦長掛鉤9項，獎罰總額為900元，經(jīng)營副礦長掛鉤29項，獎罰總額為1100元等。（3）考核辦法：考核總項在25項以上，以二分之一項目為基數(shù)，完成二分之一不獎不罰，完成二分之一以上，獎罰項目相互低銷后余額為獎勵數(shù)，完成不足二分之一，按未完成項目所掛金額之和進行扣罰；考核項目總項在25項以下，以三分之二項目為基數(shù)，完成三分之二不獎不罰，完成三分之二以上，獎罰相互抵銷后余額為獎勵數(shù)，完成不足三分之二，按未完成項目所掛金額之和進行扣罰。2、管理層（即18家職能科室的負責人和業(yè)務骨干）掛鉤與考核辦法是：掛鉤項目以各自負責的經(jīng)營管理工作及指標進行分項，實行一票否決制，凡單位經(jīng)營管理主要指標及主要工作任務沒完成，取消單位當月所掛全部獎項，考核以基數(shù)項目為準，完成基數(shù)項目不獎不罰，完成基數(shù)項目以上或以下分別進行獎勵和扣罰。如財務科掛鉤13項，負責人和業(yè)務骨干獎罰總額630元，材料科掛鉤27項，負責人和業(yè)務骨干獎罰總額為1080元等。

3、操作層（即全礦生產(chǎn)、輔助單位的區(qū)隊長、書記、經(jīng)營副區(qū)隊長及領料員、庫工）掛鉤與考核辦法是：

（1）凡生產(chǎn)、輔助單位的區(qū)隊長、書記、經(jīng)營副區(qū)隊長實行雙重經(jīng)營管理責任掛鉤考核，即：除根據(jù)單位月度直接成本完成情況獎罰集體外，另節(jié)超在1000-3000元之間，三名主要責任持鉤者各獎罰60元，在3000-6000元之間，獎罰100元，在6000-10000元以上獎罰150元。

（2）各生產(chǎn)、輔助單位的領料員、庫工列入掛鉤考核范圍，如單位材料配件超支在1000-3000元之間，扣罰單位領料員、庫工各50元，節(jié)支在1000-3000元之間獎勵30元；超支在3000-6000元之間扣罰100元，節(jié)支在3000-6000元之間獎勵60元；超支在6000-10000元之間扣罰150元，節(jié)支在6000-10000元以上獎勵90元。

（3）操作層仍實行綜合單價效益工資制。各生產(chǎn)、輔助單位的材料、配件等直接成本按年計劃指標分解后承包考核。單位進行再分解，分項以區(qū)隊班組分解為基數(shù)核算。

通過半年多的執(zhí)行來看，《掛鉤考核辦法》對全礦的經(jīng)營管理特別是成本控制是非常有效的，它使成本管理覆蓋到了全礦，真正實現(xiàn)了成本管理的細化、量化，明確了責任，落實到了個人，形成了成本管理齊抓共管的局面，開創(chuàng)了成本管理的新模式，上半年，經(jīng)考核并嚴格兌現(xiàn)，全礦掛鉤責任獎勵共發(fā)放30.4260萬元�！稈煦^考核辦法》有效地促進了我礦上半年各項成本指標的順利完成。

（二）嚴格落實《全礦各單位及管理人員工作目標管理責任內容考核辦法》今年，集團公司把我礦列為企業(yè)文化建設試點單位，我礦進行了積極的探索，大力實施精細管理，這一《考核辦法》的出臺就是這方面的一個具體體現(xiàn)�！犊己宿k法》對全礦各單位及管理人員的工作內容進行了細化、量化、目標化，直接與個人及單位工資掛鉤，是今年我礦工作的一條重要主線，在管理責任內容的制定上，特別把經(jīng)營管理及成本管理列為重要項目，占到了較大分值，從礦領導到每一個單位及工作人員都有經(jīng)營指標考核，進一步突出了成本在全礦工作中的重要地位，對強化經(jīng)營理念，樹立成本意識起到了重大促進作用，提高了全礦干部員工抓好經(jīng)營和成本管理工作的緊迫感和責任感，推動了成本控制工作的有效開展。經(jīng)考核并按文件規(guī)定嚴格兌現(xiàn)，上半年共有21名副總以上礦領導受過罰，最高罰款金額占到個人工資總額的6.7%，全礦共發(fā)放工作目標管理獎勵95649元，罰款72242元。對這一《考核辦法》的嚴格落實，是我礦上半年順利完成各項經(jīng)營指標的重要原因。

三、實行剛性考核，形成嚴密的經(jīng)營管理考核體系

今年以來，我礦在不斷完善經(jīng)營管理考核制度的同時，大力強化考核辦職能，把對經(jīng)營管理和成本管理的考核作為考核辦的重點業(yè)務工作，做到了“嚴、細、實、廣”。

“嚴”具體體現(xiàn)在不免扣罰，不說人情，工資不保底，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。其考核程序是：每月由有關職能部門將負責考核項目完成情況按時報考核辦，報表必須有單位領導或分管礦領導簽字，考核辦按照領導層、管理層掛鉤考核項目進行對應分類制表，根據(jù)考核辦法進行獎罰，考核結果報經(jīng)營副礦長、礦長審批后執(zhí)行。嚴格的考核程序，為實現(xiàn)剛性考核創(chuàng)造了條件�！凹殹本唧w體現(xiàn)在制定各種嚴密的考核制度，使考核工作真正落實到全礦各單位的方方面面，目前我礦重點考核的項目有綜合單價效益工資考核；經(jīng)營責任掛鉤考核；全礦各單位及管理人員工作目標責任制考核；年薪制考核；科室、部門專項考核（如供電、供熱、創(chuàng)收自養(yǎng)、自制自修產(chǎn)值、煤質增收等），形成了立體交叉式的考核體系。如我礦對部分采掘隊組實行年薪制，除考核產(chǎn)量、進尺指標外，還重點考核材料和配件指標，綜采一隊由于產(chǎn)量和材料、配件指標沒完成，兩年沒有得到年薪，而綜采三隊由于產(chǎn)量和材料、配件指標完成的好，201*年得年薪16.278萬元。年薪制增強了生產(chǎn)單位控制成本的積極性，從而對全礦的成本控制起到了很好的作用。

“實”具體體現(xiàn)在考核工作真正落到實處。我們加強考核力量，勤檢查、常督促，認真執(zhí)行考核辦法，做到獎不封頂，罰不保底，工資挖深肉，借款發(fā)工資。例如七月份綜采二隊材料費用超支6.66萬元，配件費超支4.23萬元，在考核中按超一罰一的原則共扣罰了10.89萬元，造成了該隊工資缺口，向礦借款發(fā)放工資，以后逐月扣還。綜采三隊材料費節(jié)約2.62萬元，配件費節(jié)約6036元，在考核中按節(jié)一獎一的原則獎勵該隊3.22萬元。上半年全礦綜合單價效益工資考核共獎64.9萬元，罰67.8萬元。

“廣”是把考核波及到全礦各系統(tǒng)、各單位的各個方面，使每個單位、每個部門、每位個人層層有指標，人人有責任。

在成本管理考核上我們主要體現(xiàn)了四個特征：

一是一體性。我們所有考核是一體的，都是圍繞成本管理這個中心，只是從單位不同的性質、不同的角度，采用不同的方法。二是雙重性。為加強成本管理的力度，從幾個方面進行了重復性的考核，如成本（材料、配件）超支在綜合效益工資里執(zhí)行了超一罰一、節(jié)一獎一的一比一工資總額扣罰，同時又在單位及管理人員工作目標責任考核里按照評分情況進行總額工資百分比的獎罰。如綜采一隊從去年下半年到今年以來，生產(chǎn)一直被動，材料、配件成本每月超支，按照綜合單價效益工資考核辦法，每月都要扣罰其一萬元左右的工資，同時，因成本超支，按照工作目標管理責任考核辦法，每月還扣除該隊工資總額的5%--6%。

三是專項性。在成本管理上為調動全礦各方面的積極因素，對與成本有直接關系的職能部門進行專項考核，其負管理責任，如對財務科與全礦總成本掛鉤考核，根據(jù)超支情況按照超一罰二、節(jié)一獎一進行獎罰。上半年，各職能科室充分發(fā)揮管理職能，加大了成本管理力度，促進了全礦成本的下降，全礦共獎職能科室10.8萬元。

四是綜合性。我們在制定考核辦法時，不僅僅從成本管理的角度制定考核項目，還從單位整體工作管理方面充實內容，使單位的各項工作，相互制約、相互促進，全面推動工作發(fā)展。

四、強化主項成本管理，挖潛堵漏，節(jié)支降耗，實現(xiàn)了低成本運營

1、建立健全管理制度，構成嚴細的管理網(wǎng)絡體系。201*年以來，我們不斷完善材料、配件等各項主要成本項目的管理制度，到目前為止共制定下發(fā)了《關于部分材料領用的審批規(guī)定》、《設備配件修理及外委加工和皮帶管理規(guī)定》等30多個規(guī)章制度，全面規(guī)范了材料、配件及其它主要成本項目審批、領用、發(fā)放、使用各環(huán)節(jié)的管理，從根本上保證了堵塞漏洞，合理投入，降低損耗，節(jié)約成本的管理目標的實現(xiàn)。

2、成立專項管理組，加強了大型材料、配件和費用的業(yè)務管理。我們成立了皮帶、電纜、油脂、工掘支護、采煤支護、生產(chǎn)準備、勞保用品、單體柱、安技措資金、檢修十個管理組，分別由一名副總負責，加大這十個項目的管理力度，控制投入，降低消耗，并進行動態(tài)跟蹤管理。我們在年初分解指標時將材料分項指標相應分解到了這十個管理組，按月考核，節(jié)獎超罰。上半年各管理組運行正常，管理效果顯著，共節(jié)約材料費40.5萬元。

3、嚴把物資采購、供應及使用管理關，實現(xiàn)節(jié)支降耗。一是嚴格審批制度，杜絕計劃外投入。我們嚴格執(zhí)行材料、配件投入的逐級審批制度，日常材料、配件的審批由分管副礦長和經(jīng)營副礦長審批，對大型材料執(zhí)行礦長一支筆審批，部分二類材料和三類材料必須先由經(jīng)營副礦長審批，千元以上大件配件由機電副礦長一支筆審批。因特殊情況，需增加項目，造成材料、配件費用超支的，必須由單位提出申請，在1萬元以下先由分管領導批示，再由經(jīng)營副礦長審核批示后發(fā)放，在1萬元以上還需最后報請礦長批準方可使用費用。二是嚴把采購、驗收、使用關。材料機電部門層層負責，在采購上，嚴格執(zhí)行“貨比三家，三先三后，就近不就遠”的原則。在驗收上，從數(shù)量、質量、價格上進行全面驗收，堅決杜絕質次價高的物資進礦，對于不合格的物資堅決退貨，同時，使用單位有權拒領質次價高的物資。上半年共退回不合格材料價值達100多萬元。在領用、發(fā)放上，采取計劃、資金雙向控制，材料部門對用料單位的供料嚴格按月初的生產(chǎn)用料計劃及所下達的考核資金控制，無用料計劃無資金者一律不予供料，對定額材料每月分三次供應，不得一次領用，同時日清日結，隨時掌握資金消耗動態(tài)，有效控制了材料的亂領超用現(xiàn)象。在材料的考核上，嚴格按照年初承包指標進行考核，把材料費用和各分管礦長、副總、區(qū)隊長直至領料員、庫工的工資進行掛鉤，完成有獎，超支罰款，上半年對各超支單位罰款達48萬元。在使用上，對已發(fā)放的材料、配件的使用、回收、復用，我們要求材料、機電部門深入井上、井下進行跟蹤管理，材料科由專職井下管理員深入井下，對井下各大盤區(qū)、工作面的所有大型材料全部建立臺帳，定期檢查，隨時掌握井下用料情況，避免了不必要的投入，機電科由配件組人員深入井下了解掌握配件的消耗情況，對流通、使用過程中造成損壞、丟失、浪費的單位及個人進行扣罰。

4、強化修舊利廢、回收復用工作，減少新的投入。對于修理、回收、復用我們每月都要下達任務指標，特別是回收復用，在年初即制定計劃任務并逐級按月分解到各單位和十個管理組，每月現(xiàn)場測算一次，確定一次，根據(jù)當月回采范圍內的回采數(shù)據(jù)，按照回收指標嚴格考核兌現(xiàn)。我們設立了大井和南山兩個井下回收站，成立了材料、配件回收復用管理隊，負責全礦井下材料、配件的回收、修理和復用工作，根據(jù)各隊組生產(chǎn)情況制定回收和修復任務，進行嚴格的檢查和督促落實，在回收有用物料的同時，對井下影響煤質的無用雜物如樹皮、棉紗頭等也要求回收，專門制作了雜物兜，由礦領導下井時攜帶，帶頭對雜物進行回收。我們還成立了井下油脂、錨栓發(fā)放倉庫，減少了油脂和錨栓在發(fā)放、運輸過程中的損耗，我們號召全體員工積極投身回收復用工作中，做到出井不空手，并根據(jù)個人所回收的材料按照回收物料補貼標準給予補貼。上半年，全礦共回收各類物資價值達799.47萬元，復用價值達583.75萬元，有效地沖減了成本。按文件規(guī)定，經(jīng)考核，上半年礦共兌現(xiàn)生產(chǎn)單位回收補貼41633元，回收站獎勵7396元，個人回收補貼59272元，極大地提高了各單位及員工大搞回收復用的積極性。在自制上，我們上半年自制實現(xiàn)產(chǎn)值112.9萬元。

經(jīng)過不斷地控潛堵漏，1-7月份全礦材料成本累計完成11元/噸，比年計劃11.52元/噸降低0.52元/噸，比去年同期實際12.96元/噸降低1.96元/噸；配件累計完成4.51元/噸，比去年同期5.4元/噸節(jié)支0.89元/噸；其它如自用煤、電力、折舊、租賃費等成本指標也比年計劃和同期有大幅節(jié)支，取得了較好效果�？傊�，今年以來，我們增強經(jīng)營理念，強化成本意識，創(chuàng)新管理機制，健全責任體系，狠抓節(jié)支降耗，有效地控制了原煤成本，為不斷提高經(jīng)濟效益奠定了基礎。但是，成本管理是企業(yè)管理中最為復雜、難度最大的一項工作。目前，我礦在成本管理上還存在著挖潛不深、堵漏不嚴的問題，兄弟單位的一些好的做法和經(jīng)驗值得我們學習和借鑒，在今后的成本管理上，我們要繼續(xù)實施精細管理，深入挖潛堵漏，以控制成本為核心，練硬企業(yè)管理基本功，創(chuàng)造一流的經(jīng)濟效益。

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