內(nèi)稽核總結(jié)報告

201*年第二次部品質(zhì)管理體系稽核告

根據(jù)ISO9001:201*之8.2.2款及本公司部品稽核程序之定,本公司特了本次部品質(zhì)管理體系稽核.

一、稽核目的:

本公司有品質(zhì)管理系全面稽核,通稽核了解本公司的品質(zhì)管理系是否有效行施,是否足ISO9001:201*的要求.二、稽核:

ISO9001所涉及之全部要素,品及各相能部.三、稽核依:

1.ISO9001:201*版文2.品手3.程序文件

4.作、5.合、6.其他相及文件7.品相的法律法8.境物管理方

四、稽核成/被稽核部及其主管/理

1.稽核小成:稽核:周月姣

稽核:奇、曹智慧、勇、芝、劉凌、劉運河2.被稽核部及其主管/理:

部理/主管理室朱理管理代表周月姣造部芝

技部/品管奇/河部勇管理部丁管理部人事周月姣管理部文管中心周月姣五、稽核

201*年12月30日

六、不符合的察果(附正措施要求)

本次部稽核共察到2不符合，均為次要缺失，分布情如下:

1.反ISO9001：201*7.4.1款：程(本公司EP-QPM-704)的:部1。2.反ISO9001：201*7.5.5款：品防(本公司EP-QPM-706)的:1。七、此次部稽核后本公司品質(zhì)管理系行有效性的意:

本次稽，在公司最高主管朱理的自督下，在各部主管的大力配合下已利完成，稽核所用的方式是抽式的，所以也存在一定的片面性，有稽核到的部，需要在平的工作中展自查，以使本部的工作做得更好。各部一定要通此次稽核所的一反三，及正不符合。本次稽核小成共由7人成，由管理代表自，在各部的大力配合下利完成稽核任，本次在稽核行程上安排合理，充裕。通次部稽核可看出，公司質(zhì)量管理體系是有效行施，能夠持續(xù)滿足ISO9001:201*標準要求。八、稽核告放清:

1.理；2.被稽核部；3.稽核成。

核準：報告人:

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珠海經(jīng)濟特區(qū)金品電器有限公司

環(huán)境管理體系內(nèi)部審核資料

目錄:

1、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃；2、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核會議簽到表；3、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告；4、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表；5、內(nèi)審不符合項報告；

資料整理：

時間：201*-12-珠海經(jīng)濟特區(qū)金品電器有限公司內(nèi)部環(huán)境體系審核總結(jié)報告

頁碼：1/2審核開始日期：201*-12-16審核結(jié)束日期：201*-12-18審核組長：李剛審核員：張應(yīng)艷、魏科、李森林、林景隆、王榮華受審核部門：環(huán)境管理體系覆蓋的公司所有的部門。審核目的：驗證ISO14001：201*環(huán)境管理體系是否正確實施，適時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，以維持各項環(huán)境作業(yè)有效性；審核范圍：彩色電視機開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)活動過程的環(huán)境管理所涉及的部門；審核依據(jù)：1、ISO14001：201*標準條款；2、公司制訂的環(huán)境管理手冊；3、公司程序文件及體系運行控制文件；4、相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求；5、客戶及其他相關(guān)方的要求；5．內(nèi)部審核綜述為了驗證ISO14001：201*環(huán)境管理體系是否正確實施，并及時發(fā)現(xiàn)問題，以維持各項環(huán)境作業(yè)的有效性，公司ISO14001推行小組在質(zhì)量總監(jiān)黃總的組織下，于201*年12月16日至18日對我公司進行了為期三天的內(nèi)部審核；本次審核覆蓋了彩色電視機開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)活動過程的環(huán)境管理所涉及的所有部門。本次審核共發(fā)現(xiàn)11個不符合項，其中15個一般不符合項，經(jīng)過審核組確認，已經(jīng)將不符合項發(fā)至各個責任部門，并要求其限期進行分析、整改。公司高層對這次審核予以高度重視，各個部門也都全力配合，使得審核順利完成。本次審核是按抽檢方式進行的，可能有些問題還未被發(fā)現(xiàn)，因此，請各部門負責人認真組織進行整改，舉一反三，不斷改進和完善自身的環(huán)境管理體系的要求。開出的不符合項希望責任部門在201*年元月10日以前予以改善，并經(jīng)過審核組進行驗證確認。通過為期三天的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，經(jīng)審核組一致討論認為，公司建立實施的環(huán)境管理體系基本上符合公司的管理運作要求，體系的策劃也能滿足ISO14001：201*環(huán)境管理體系標準的要求，所建立實施的環(huán)境管理體系要求得到有效實施與保持，也適合公司的運作。附件：內(nèi)部審核不符合項分布表編制:李剛?cè)掌?201*/12/24審批:日期:保存期限；三年JP-EP-22-04/A09年內(nèi)部審核不符合項分布表

頁碼：2/2不合格項分布狀況審核管管開計銷制制質(zhì)采行人財物儲不不符不符合文件編號部門理理發(fā)劃售造造量購政力務(wù)料運符合項層者中中公中中中部中資中部部合性質(zhì)條款代心心司心心心心源心項表彩注中數(shù)電塑心量廠廠1.范圍2.規(guī)范性引用文件3.術(shù)語和定義4.環(huán)境管理體系要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標/指標和方案4.4實施與運行4.4.1資源/作用/職責和權(quán)限4.4.2能力/培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制0000000√1一般JP-EP-010√√2一般JP-EP-03000√1一般JP-EP-0500√√√√4一般JP-EP-09;JP-EP-13JP-EP-10;7一般JP-EP-1700000004.4.7應(yīng)急準備和響應(yīng)4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合/糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評審√√√√√√√JP-EP-22-04/A

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