稽核總結(jié)報告

稽核總結(jié)報告

稽核周期：年月日時月日時JF-JIHE-WI007

序號稽核部門負(fù)責(zé)人稽核人稽核項(xiàng)數(shù)稽核依據(jù)合格項(xiàng)數(shù)合格率不合格項(xiàng)數(shù)不合格分解整改情況報告人/日期;

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稽核辦階段性總結(jié)

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、XXX項(xiàng)目組老師、各位同事：

你們好！“成績來源于汗水，喜悅?cè)�決于成功”。隨著XXX企業(yè)研究所的三位老師進(jìn)入公司一系列流程的制訂與研討，加之相關(guān)考試與稽核的強(qiáng)力推行，絕大多數(shù)管理人員都覺得很累，正如XXXX老師在第一次管理變革例會上強(qiáng)調(diào)一樣：“變革對所有參與者均是一場革命，其過程是痛苦的，而痛苦的過程也正是取決于變革成敗的關(guān)鍵所在”。針對變革近4個月以來，結(jié)合我辦的特點(diǎn)，現(xiàn)將有關(guān)工作情況總結(jié)如下：

一、主要指標(biāo)變化情況

1．追蹤物料及部門協(xié)調(diào)處理：3月份250余次，4月份300余次2．文件專項(xiàng)稽核：3月份40余次，4月份60余次；3．組織考試及補(bǔ)考：3月份4次，4月份4次；4．下達(dá)整改通知書：3月份13次，4月份9次；5．做出專項(xiàng)處罰：3月份18次，4月份21次。二．變革過程中本部門取得的成績

在XXX老師的指導(dǎo)與同事們的大力配合下，我辦取得了一些成績，其主要表現(xiàn)如下：

1．本部門對稽核的理解及運(yùn)用能力明顯增強(qiáng)，各項(xiàng)稽核工作穩(wěn)步開展。稽核辦成立于年初，而我和覃金山同志以前從未接觸過稽核工作，相應(yīng)的稽核理解和運(yùn)用能力均有很多不足；通過XXX老師的教導(dǎo)和我們自己的學(xué)習(xí)，目前，兩人對稽核工作的理解及運(yùn)用能力有了極大的提高，業(yè)務(wù)能力明顯增強(qiáng)；

2．對新流程的學(xué)習(xí)運(yùn)用及監(jiān)督能力有了長足的進(jìn)步，為管理人員改變傳統(tǒng)習(xí)慣提供了較好的幫助。流程的制訂與推行是規(guī)范公司人員及部門配合銜接的重要保障。新流程推出后，我和覃金山同志在學(xué)習(xí)新流程的同時加強(qiáng)對其他部門的監(jiān)督；并及時將有關(guān)流程的異常情況報請XXX相應(yīng)模塊老師外理，集中總結(jié)新流程存在的不足，為下步流程的修訂奠定較好的基礎(chǔ)；

3．公正、公平、公開的開展稽核工作，為杜絕公司部門間推諉及扯皮現(xiàn)象提供了較好的幫助；特別是跟蹤會議決議執(zhí)行情況方面較好的改變了以往的“議而不決，決而不行，行而不果”的假行性決議現(xiàn)象，得到大家一致肯定。

三．變革過程中其他部門的配合問題

稽核工作是一項(xiàng)繁瑣工作，它帶給大家的不僅是對制度及流程的規(guī)范性動作的壓力；更重要的是督促大家改變舊習(xí)慣樹立新觀念，為部門之間的協(xié)調(diào)與溝通提供保障，營造出一種有組織、有紀(jì)律、有責(zé)任的良好氛圍，但在稽核過程中，一些部門及個人在配合上仍有一定差異。

1．對稽核的理解及認(rèn)識仍不深，少數(shù)人認(rèn)為稽核是在找麻煩、不能系統(tǒng)的解決實(shí)質(zhì)性問題。特別是涉及到個人、部門受到限制或追究責(zé)任時，逆反心理較重；2．對流程考試及相關(guān)表單的推行存在反感，誤認(rèn)為浪費(fèi)工時現(xiàn)象時有發(fā)生。流程考試是為了督促大家對流程的學(xué)習(xí)理解與運(yùn)用，使其從深度意識安流程作業(yè)，流程的每一次考試都是XXX老師根據(jù)相關(guān)工作需要做出的決定，而部分人員認(rèn)為自己涉及到流程的面少，考試反感情緒時有發(fā)生。流程表單的推行是規(guī)范部門協(xié)調(diào)、減少錯誤和不必要的麻煩發(fā)生的重要手段，雖然前期有時會浪費(fèi)一些工時，但大家養(yǎng)成良好的習(xí)慣后，為公司前期不足的改進(jìn)將提供更堅(jiān)實(shí)的保障。四．變革過程中本部門存在的主要問題

在管理變革過程中，由于本部門成立不久加之對稽核工作經(jīng)驗(yàn)的不足，在稽核工作開展過程中，仍存在著很多問題，其主要問題如下：

1．人員對流程及相關(guān)規(guī)章制度的熟練程度和理解及運(yùn)用仍存在很大差異，在稽核過程中，對流程的重心稽核仍有很多不足，特別是對未按流程執(zhí)行的處理措施經(jīng)驗(yàn)還有很多不足；

2．在稽核過程中，重教育工作做得不夠，特別是對未按流程或部門扯皮時的人員思想教育與座談?wù){(diào)解工作還沒有做細(xì)。我自己性格急躁，缺乏反復(fù)思想教育工作的耐心，在人員對稽核檢查的反感方面正面宣傳工作仍不到位；

3．對流程前期稽核理解不足，對經(jīng)常性出現(xiàn)問題得不到解決容易反感，過于追求做事的結(jié)果而忽略了過程的引導(dǎo)性；

4．部門壓力感過大，過于擔(dān)心變革的實(shí)際成效及執(zhí)行效果�；�核辦成立時大家期望很高，希望稽核辦能為公司的執(zhí)行力打下扎實(shí)基礎(chǔ)，由于人手少，每天處理的事情多而雜，加之稽核的經(jīng)驗(yàn)不足，我和覃金山同志壓力均很大，有時會出現(xiàn)情緒化現(xiàn)象。變革過程中，各種對變革效果的流言不斷，而擔(dān)任對公司內(nèi)部稽核和對XXX老師解決公司實(shí)際需要及時性的雙重稽核的執(zhí)行力的不明顯，使得我們一直擔(dān)心變革的實(shí)際成效及執(zhí)行效果。

5．與總經(jīng)理溝通少，對相關(guān)的流程執(zhí)行及變革的效果沒做到及時反饋。五．管理變革中下步部門工作計(jì)劃

1．繼續(xù)加強(qiáng)本部門人員對流程的學(xué)習(xí)與理解，全面提高流程及制度的稽核水平；2．努力配合XXX老師對新流程推出的檢查與考試工作；

3．加強(qiáng)稽核工作的正面宣傳與引導(dǎo)，盡力消除大家對“稽核”詞語的理解與支持；

4．加強(qiáng)稽核的教育與溝通工作，努力化解各部門在執(zhí)行過程中的矛盾，對違反流程和制度加大處罰力度；

5．加大跟蹤需XXX老師幫助解決問題的力度，努力確保變革能切切實(shí)實(shí)為公司的發(fā)展帶來實(shí)質(zhì)性成效；

6．加強(qiáng)與總經(jīng)理的溝通，對本職范圍內(nèi)無法或沒把握解決的問題全面及時的反饋，并向總經(jīng)理做管理變革實(shí)際成效的局面階段性總結(jié)匯報。

同事們，隨著管理變革不斷深入的進(jìn)行，后續(xù)各項(xiàng)管理的要求將更加嚴(yán)格，但我們要堅(jiān)信，只要我們加強(qiáng)學(xué)習(xí)、勇于承認(rèn)錯誤、奮發(fā)進(jìn)取，我們一定能圓滿完成公司的各項(xiàng)管理變革指標(biāo)和自我能力提升。而我辦仍將全面奉行“公正、公平、公開”的處事原則，也懇請大家一如繼往的支持稽核辦的工作，為公司變革的執(zhí)行力的全面提升多做貢獻(xiàn)！謝謝！

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