朝陽分局乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報告審查工作總結(jié)

長春市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局朝陽分局乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報告審查工作總結(jié)

為加強乳制品生產(chǎn)監(jiān)管，做好乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報告審查工作，督促企業(yè)持續(xù)保持乳制品生產(chǎn)許可條件，保障乳制品質(zhì)量安全，按照國家局、省、市局有關(guān)文件精神指示，長春市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局朝陽分局對轄區(qū)內(nèi)兩家乳制品企業(yè)（分別為廣澤乳業(yè)有限公司、長春新高食品有限公司）開展了乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報告審查工作，現(xiàn)將有關(guān)工作情況匯報總結(jié)如下：

一、審查情況

本次乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報告審查工作，分局共出動執(zhí)法人員6人次，執(zhí)法車輛2臺次，共抽取樣品81批次（含平時日常監(jiān)管抽取樣品數(shù)）。兩家乳制品生產(chǎn)企業(yè)總體審查結(jié)論均為合格。1、原輔料進貨驗證方面。

在審查工作中，分局審查人員對兩家企業(yè)的原輔料進貨查驗制度和相關(guān)記錄進行了核查，企業(yè)原輔料進貨查驗制度完備，記錄完備。

2、食品添加劑使用方面。

廣澤乳業(yè)有限公司添加使用食品添加劑55種，食品添加劑（復(fù)合）15種；長春新高食品有限公司添加使用食品添加劑種，食品添加劑（復(fù)合）7種。經(jīng)查驗，兩家乳制品企業(yè)在使用食品添加劑方面均備案完備，使用過程控制嚴格。3、落實質(zhì)量安全主體責任方面。

經(jīng)查驗，兩家乳制品企業(yè)各自都投入大量資金進行硬件方面檢驗設(shè)備等的改造，原料、產(chǎn)品批批檢驗，軟件方面要求企業(yè)內(nèi)部管理更加嚴格。乳制品原料進貨查驗、記錄、出廠檢驗制度、生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制、產(chǎn)品召回等制度建立完備，落實質(zhì)量安全主體責任情況較好。

二、存在問題

1、在檢查過程中發(fā)現(xiàn)，兩家企業(yè)或多或少在廠區(qū)衛(wèi)生方面存在一些問題。如：廠區(qū)內(nèi)有無序堆積的貨物、衛(wèi)生清理還不夠及時等等。

2、在檢查過程中發(fā)現(xiàn)，兩家企業(yè)在員工衛(wèi)生消毒凈化設(shè)施方面較為齊全完備，但個別員工在生產(chǎn)操作過程中不注意保持個人衛(wèi)生，如：進車間后不戴口罩等現(xiàn)象還不能完全杜絕。整改措施：

1、嚴格執(zhí)行廠區(qū)衛(wèi)生清掃、管理及物品擺放相關(guān)制度。增設(shè)專人看管、監(jiān)督。

2、教育、督促員工嚴格遵守企業(yè)相關(guān)衛(wèi)生制度，徹底杜絕個人衛(wèi)生相關(guān)問題的發(fā)生。

3、監(jiān)管部門采取巡查、不定時抽查等形式，對企業(yè)落實主體責任相關(guān)各項規(guī)章制度的遵守情況進行檢查。

長春市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局朝陽分局

二一二年五月十八日

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湯原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管工作制度

根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步加強乳品質(zhì)量安全工作的通知》（國辦發(fā)[201*]42號，以下簡稱《國辦通知》）和省局《關(guān)于加強乳制品及嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管工作的意見》（黑質(zhì)監(jiān)食〔201*〕244號，以下簡稱《意見》）文件精神，為加強轄區(qū)內(nèi)乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管工作，明確監(jiān)管職責，完善監(jiān)管工作程序，采取切實可行的監(jiān)管措施，確保轄區(qū)內(nèi)乳制品質(zhì)量安全。結(jié)合我縣實際情況，特制定本制度。

一、局黨組要高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)乳制品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)管工作，成立組織機構(gòu)，一把手親自抓，主管領(lǐng)導(dǎo)深入一線，加強督促和指導(dǎo)。按照省局《意見》要求，在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照轄區(qū)監(jiān)管原則，嚴格履行以下職責：1、負責本轄區(qū)乳制品生產(chǎn)企業(yè)的日常監(jiān)督管理，并定期將監(jiān)管工作情況上報市局及縣政府；2、負責派觀察員監(jiān)督生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查工作，并負責現(xiàn)場核查中整改項目的驗收；3、嚴格監(jiān)督企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任，建立乳制品生產(chǎn)企業(yè)紙質(zhì)和電子動態(tài)檔案；4、根據(jù)本轄區(qū)實際情況，負責逐企制定并落實乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管計劃、方案和措施；5、負責落實省、市局組織及本轄區(qū)自行組織的乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)

督抽檢和風險監(jiān)測工作；6、負責本級依法對違法行為的查處工作；7、負責落實本轄區(qū)乳制品生產(chǎn)企業(yè)的年度審查和年度報告制度；8、承擔省、市局交辦的有關(guān)工作。

二、按省局《意見》要求，在加強對乳制品生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管工作中，做到“六嚴格一逐步”：一嚴格乳制品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可。重點對本轄區(qū)兩家獲證企業(yè)嚴格證后動態(tài)監(jiān)管，確保企業(yè)持續(xù)保持發(fā)證條件，嚴格按標準組織生產(chǎn)；二嚴格落實轄區(qū)監(jiān)管責任制。按照“雙重監(jiān)管”責任制要求，明確本轄區(qū)兩家乳制品生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管責任人，要求每家企業(yè)由一名監(jiān)管人員和一名檢驗技術(shù)人員負責，并制作監(jiān)管責任人公示板，在乳制品生產(chǎn)企業(yè)明示，同時，明確主管領(lǐng)導(dǎo)責任，確保監(jiān)管責任落實到位。所有責任人名單和聯(lián)系方式要上報省局備案，人員發(fā)生變動要隨時上報；三嚴格乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管。要嚴格按照《乳制品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》及監(jiān)管計劃方案規(guī)定的頻次和檢查內(nèi)容，對本轄區(qū)兩家乳制品生產(chǎn)企業(yè)實施全方位的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查措施包括監(jiān)管巡查和常規(guī)監(jiān)督檢查。（一）監(jiān)管巡查。指對企業(yè)根據(jù)具體情況進行定期監(jiān)督檢查，至少每月一次，監(jiān)管巡查項目及內(nèi)容見附表1《乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管巡查記錄》（以下簡稱《監(jiān)管巡查記錄》）。監(jiān)管巡查的重點是企業(yè)對進廠原料的把關(guān)、出廠產(chǎn)品的自檢和重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制情況，《監(jiān)管巡查記錄》每巡查一次

記錄1份，經(jīng)監(jiān)管人員、企業(yè)當班負責人共同簽字后存檔。

1.對企業(yè)進廠原料把關(guān)情況的檢查要求。企業(yè)采購的每一批次生鮮乳和原料乳粉應(yīng)符合以下要求：

⑴生鮮乳采購自取得了生鮮乳收購許可證的奶站，乳粉原料為取得了生產(chǎn)許可證的國內(nèi)乳制品企業(yè)所生產(chǎn)或為境外企業(yè)所生產(chǎn)但已經(jīng)檢驗檢疫合格。

⑵生鮮乳有奶站提供的合格檢驗報告和交接單，乳粉原料有生產(chǎn)企業(yè)提供的含三聚氰胺檢驗項目的合格檢驗報告（國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的乳粉，檢驗報告中的檢驗項目應(yīng)滿足《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細則（201*版）》規(guī)定）或檢驗檢疫合格證明（進口乳粉）。

⑶對采購的生鮮乳和原料乳粉，企業(yè)已按規(guī)定進行了包括三聚氰胺項目的檢驗，且自檢合格。

⑷原輔材料的采購、查驗、入庫已建立可追溯臺帳記錄，且相關(guān)資料已建檔。

⑸采購的不符合要求的原輔材料按規(guī)定采取了退貨、銷毀等處理措施。

2.對重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制情況的檢查要求。主要包括6個方面：

⑴投料使用的生鮮乳和乳粉原料是否已經(jīng)查驗、自檢合格。

⑵投料環(huán)節(jié)是否建立了可追溯臺帳記錄。

⑶清潔作業(yè)區(qū)、準清潔作業(yè)區(qū)的管理是否符合規(guī)范。⑷生產(chǎn)場所和員工的衛(wèi)生管理是否符合規(guī)定。⑸生產(chǎn)過程是否存在交叉污染。

⑹生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點的管理、產(chǎn)品的防護和工具、設(shè)備等的消毒是否符合要求。

3.對出廠產(chǎn)品自檢情況的檢查要求。主要檢查企業(yè)擬出廠銷售的每一批次產(chǎn)品是否都進行了自檢，自檢項目是否符合《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細則（201*版）》規(guī)定，是否合格（特別是三聚氰胺項目）。

（二）常規(guī)監(jiān)督檢查。依據(jù)《乳制品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》（國質(zhì)檢食監(jiān)〔201*〕437號）、《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》、《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細則（201*版）》、《乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范（GB12693-201*）》要求，對企業(yè)落實食品安全主體責任情況進行的監(jiān)督檢查，每季度1次，常規(guī)監(jiān)督檢查項目及內(nèi)容見附表2《對乳制品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任情況核查表》。不放過任何質(zhì)量安全隱患和問題，并認真做好監(jiān)督檢查記錄，將記錄及監(jiān)管音像資料等及時存入企業(yè)動態(tài)監(jiān)管檔案備查。具體重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查內(nèi)容、方法和措施按省局《意見》要求執(zhí)行；四嚴格監(jiān)督抽檢和風險監(jiān)測。按《國辦通知》要求，對企業(yè)購入的生鮮乳、原料乳粉按不低于15%批次數(shù)的比例，出廠產(chǎn)品按每品種每周1批次，風險

監(jiān)測每季（省局要求每月）1批次的要求抽樣，送相關(guān)法定質(zhì)檢機構(gòu)進行檢驗。樣品數(shù)量應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，不得由企業(yè)抽樣。抽樣時應(yīng)詳細記錄抽樣信息，抽樣文書一式三份，經(jīng)抽樣人員和企業(yè)有關(guān)人員簽字并加蓋企業(yè)公章后，一份隨樣品送質(zhì)檢機構(gòu)，一份交企業(yè)，一份存檔備查。其他要求按省局《意見》規(guī)定執(zhí)行；五嚴格落實包廠監(jiān)管和監(jiān)督檢驗工作職責。（一）認真履行包廠監(jiān)管工作職責。包廠監(jiān)管人員要督促生產(chǎn)企業(yè)嚴格執(zhí)行進貨查驗、生產(chǎn)經(jīng)營記錄、檢驗檢測、停開業(yè)報告、產(chǎn)品召回和質(zhì)量安全自查自糾制度，全面落實食品安全主體責任。未經(jīng)查驗合格的原料，不準企業(yè)投入生產(chǎn)；未經(jīng)出廠檢驗合格的產(chǎn)品，不準企業(yè)出廠銷售；監(jiān)督過程中，對有疑問的生鮮乳、原料乳粉和乳制品產(chǎn)品要利用快速檢測手段進行三聚氰胺檢測。發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)在采購、驗收、投料等原料控制和生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制中有不符合有關(guān)規(guī)定行為的，要對問題進行記錄，責令生產(chǎn)企業(yè)進行整改，并對整改的及時性、有效性進行跟蹤檢查，情節(jié)嚴重的，應(yīng)采取停產(chǎn)整頓、吊銷生產(chǎn)許可證等措施；依法應(yīng)當進行查處的，要調(diào)查取證、立案查處；涉嫌犯罪的，要移送司法機關(guān)追究刑事責任。（二）切實把好原料及產(chǎn)品檢驗關(guān)。與承擔乳制品生產(chǎn)企業(yè)原料及產(chǎn)品監(jiān)督檢驗的質(zhì)檢機構(gòu)在法定要求范圍內(nèi)做好協(xié)調(diào)配合，要高度重視乳品原料及產(chǎn)品的檢驗工作，第一時間安排并按時限要求完

成乳品原料及產(chǎn)品的檢驗，及時出具檢驗報告。在乳品原料及產(chǎn)品中檢出三聚氰胺等非食用物質(zhì)的，要立即報告省、市局食品處、科，并通知轄區(qū)縣局；檢出三聚氰胺超過臨時管理限量值的，轄區(qū)縣局要立即向縣政府報告，并向縣公安機關(guān)及有關(guān)部門通報。六嚴格查處各類違法行為。一要嚴查嚴防無證生產(chǎn)違法行為。要嚴格監(jiān)督對轄區(qū)內(nèi)兩家乳制品生產(chǎn)企業(yè)落實開歇業(yè)報告制度，防止企業(yè)非法開工生產(chǎn)。禁止以承包、轉(zhuǎn)包或租賃乳制品生產(chǎn)企業(yè)等方式逃避監(jiān)管，禁止將乳粉還原生產(chǎn)乳粉，嚴格禁止乳粉分裝生產(chǎn)行為，嚴格查處期滿未換證，混淆冒充申證單元等無證生產(chǎn)行為。二要在縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，依職責分工全面徹底清繳非法生產(chǎn)經(jīng)營乳品“黑窩點”、非法制售三聚氰胺及其調(diào)和物“黑窩點”以及藏匿三聚氰胺超過限量值乳粉“黑窩點”；對農(nóng)村及城鄉(xiāng)結(jié)合部、城鎮(zhèn)臨時建筑、出租庫房等重點區(qū)域進行經(jīng)常性排查（每月至少排查一次），及時發(fā)現(xiàn)、取締各類“黑窩點”、“黑倉庫”。轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)“黑窩點”且未被及時清繳的，或發(fā)現(xiàn)仍有藏匿三聚氰胺超過限量值乳粉未被清繳且重新流入食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的，嚴肅追究相關(guān)負責人的責任。加大對乳制品生產(chǎn)違法犯罪行為的刑事處罰力度，嚴防一罰了之、以罰代刑。七逐步建立完善乳制品生產(chǎn)企業(yè)電子信息追溯系統(tǒng)。要認真按照省局要求建立和完善企業(yè)動態(tài)監(jiān)管紙質(zhì)和電子監(jiān)管檔案，建立企業(yè)信用檔案。以黑龍江光明佳原乳品有

限公司生產(chǎn)原料乳粉為試點逐步帶動佳木斯碩業(yè)乳業(yè)有限公司實行乳制品生產(chǎn)電子信息追溯系統(tǒng)，實現(xiàn)從奶源、采購、生產(chǎn)、出廠、運輸?shù)戒N售終端的全程有效監(jiān)管，確保對產(chǎn)品在任何環(huán)節(jié)都能快速辨別真?zhèn)�。對不法企業(yè)，要及時向社會公告違法企業(yè)及其法定代表人“黑名單”，同時向投資、國土資源、建設(shè)、銀行、證券等主管部門通報，對其投資、用地、融資、信貸等予以嚴格限制。

三、其他要求。

（一）做好乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管相關(guān)保障工作。要向縣政府及時匯報乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管工作情況，爭取政府對乳制品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全檢查工作提供支持和保障，加大人力、財力的有效投入，提高監(jiān)管檢測能力和水平，要從經(jīng)費、車輛、人員裝備等方面為監(jiān)管工作提供充足保障，保證乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管工作順利開展。

（二）人員培訓(xùn)要到位。要組織包廠監(jiān)管人員學習《食品安全法》及其實施條例、《乳制品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》、《國辦通知》、《乳制品企業(yè)生產(chǎn)許可條件審查細則（201*版）》、《乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范（GB12693-201*）》、《乳制品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》和省局《意見》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和文件，同時及時參加省局組織的各種形式的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流，提高包廠監(jiān)管人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，適應(yīng)監(jiān)管任務(wù)的需要。

（三）要指定專人負責建立駐廠監(jiān)督檢查工作檔案，內(nèi)容包括包廠監(jiān)管工作組人員名單及分工、工作方案、考勤記錄、巡查監(jiān)管檢查和常規(guī)監(jiān)督檢查記錄表、抽樣記錄、整改通知書、案件調(diào)查處理資料、企業(yè)整改材料等，保存期限不得少于3年。

（四）包廠監(jiān)管人員要認真履行職責，嚴守紀律，不得妨礙企業(yè)正常的生產(chǎn)活動，不得泄漏企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)信息和商業(yè)秘密，不得索取或者收受企業(yè)的財物，不得謀取其他利益。

（五）自201*年11月起，每月5日前將上月包廠監(jiān)管工作情況（格式見附表3）報送縣政府及市局食品科。

以上監(jiān)管工作制度的有效性服從上級局要求。

二0一一年九月三十日

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