物資采購(gòu)管理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作總結(jié)報(bào)告
物資采購(gòu)管理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作總結(jié)報(bào)告
為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要手段作用,促進(jìn)西固熱電公司“效益年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn),提高各專業(yè)管理人員的制度執(zhí)行力,我們4月份立項(xiàng)開展了物資采購(gòu)和工程項(xiàng)目管理專項(xiàng)效能監(jiān)察工作。現(xiàn)將工作開展情況報(bào)告如下:
一、工作準(zhǔn)備情況
我們認(rèn)真制定了物資采購(gòu)和工程項(xiàng)目管理專項(xiàng)效能監(jiān)察實(shí)施方案,明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟,并分階段組織實(shí)施:工作目的:大力推行物資采購(gòu)“陽(yáng)光工程”,堵塞漏洞,降低采購(gòu)成本,杜絕違紀(jì)違法行為,提高公司經(jīng)濟(jì)效益。工作方法:通過建立健全物資采購(gòu)規(guī)章制度,規(guī)范物資采購(gòu)招議標(biāo)程序。步驟:4月3日-4月30日為學(xué)習(xí)宣傳階段;5月1日-5月31日為自查階段;6月1日-8月15日為檢查階段;8月16日-8月31日為整改階段;9月1日-9月15日為總結(jié)提高階段
二、自查情況:
物資供應(yīng)部、設(shè)備部等職能部門在自查階段能認(rèn)真按照實(shí)施方案的要求,組織部門人員進(jìn)行了專題學(xué)習(xí)。對(duì)相關(guān)制度依據(jù)集團(tuán)公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進(jìn)行梳理對(duì)照。各部門結(jié)合公司實(shí)際進(jìn)行修訂,對(duì)制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時(shí)完善;能認(rèn)真履行物資采購(gòu)的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時(shí)的供應(yīng)商隊(duì)伍信息庫(kù),并與各供應(yīng)商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報(bào)告按時(shí)上報(bào)效能監(jiān)察工作辦公室。
三、檢查情況:
在自查工作結(jié)束后,監(jiān)察審計(jì)部會(huì)同相關(guān)部門對(duì)物資采購(gòu)管理情況進(jìn)行了檢查。
1、首先進(jìn)行了系統(tǒng)基礎(chǔ)檢查。對(duì)物資部、設(shè)備部201*年有關(guān)物資設(shè)備采購(gòu)基礎(chǔ)資料進(jìn)行了查閱。檢查各類招標(biāo)、議標(biāo)工作中程序資料以及廉政保證書、打分表等相關(guān)資料是否齊全規(guī)范。通過檢查,各類資料都較規(guī)范、齊全,符合要求。
2、對(duì)執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進(jìn)行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求,30萬元以上要進(jìn)行招標(biāo)或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進(jìn)行招標(biāo),30萬元以下可由我公司組織進(jìn)行議標(biāo)。在公司各項(xiàng)目招議標(biāo)工作中,監(jiān)察審計(jì)部全過程進(jìn)行了監(jiān)督。通過檢查,職能部門能按要求執(zhí)行各項(xiàng)制度,按程序開展工作。3、我們重點(diǎn)對(duì)集體商務(wù)談判項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行了抽查。通過抽查,各項(xiàng)程序執(zhí)行較好,但也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別不足。如:在生水管道閥門更換項(xiàng)目中采購(gòu)的金屬硬密封蝶閥,由于當(dāng)時(shí)正處于全公司聯(lián)修階段,工期緊、任務(wù)重,分場(chǎng)要求時(shí)間緊迫。物資部按急件進(jìn)行了辦理,未按照公司有關(guān)集體商務(wù)談判制度進(jìn)行議標(biāo)。事后,物資供應(yīng)部及時(shí)補(bǔ)辦了相關(guān)議標(biāo)手續(xù)。
4、對(duì)物資材料管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。我們對(duì)設(shè)備物資采購(gòu)相關(guān)管理制度的建立健全進(jìn)行檢查,檢查管理制度是否完善,查閱合同是否規(guī)范,相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。
經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析,1-10月份設(shè)備材料采購(gòu)招議標(biāo)及商務(wù)談判共計(jì)47次,簽訂合同47份,為公司節(jié)約采購(gòu)費(fèi)用159.76萬元。設(shè)備大修、技改招議標(biāo)及商務(wù)談判共計(jì)58項(xiàng),簽訂合同58份,為公司節(jié)約費(fèi)用74.5萬元。
三、監(jiān)察建議:
1、物資供應(yīng)部要規(guī)范執(zhí)行《議標(biāo)性集體商務(wù)談判實(shí)施細(xì)則》,對(duì)采購(gòu)數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行;2、要把學(xué)習(xí)掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提,認(rèn)真組織部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度,保證工作的制度化、規(guī)范化;
3、要進(jìn)一步完善急件急辦工作程序,要加強(qiáng)對(duì)公司物資采購(gòu)招議標(biāo)管理制度的學(xué)習(xí),提高嚴(yán)格按制度辦事的認(rèn)識(shí)和自覺性。不斷加強(qiáng)部門人員廉政建設(shè),嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。
四、整改提高情況
在效能監(jiān)察檢查小組的督促下,各職能部門針對(duì)提出的意見和存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改。
1、物資供應(yīng)部、設(shè)備部認(rèn)真組織部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度,不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。
2、物資供應(yīng)部、設(shè)備部對(duì)部門相關(guān)管理制度進(jìn)行了梳理,制定和修訂了一些管理制度。物資供應(yīng)部修訂和完善了相關(guān)管理制度10項(xiàng)、部門各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)15項(xiàng),設(shè)備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。
3、通過制度建設(shè)的不斷完善,管理人員工作程序的不斷規(guī)范,堵塞了管理上的漏洞,提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購(gòu)管理制度的自覺性,防范和杜絕了不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。
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物資采購(gòu)管理效能監(jiān)察
自檢自查總結(jié)
為認(rèn)真貫徹落實(shí)公司《xxxxxxx》文件精神,加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作的管理監(jiān)督,全面規(guī)范物資采購(gòu)行為,按照山東分公司相關(guān)文件要求及工作安排,xxxx公司從采購(gòu)計(jì)劃的審批與執(zhí)行、采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)結(jié)算、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)招標(biāo)、倉(cāng)儲(chǔ)管理等方面對(duì)201*年以來的物資采購(gòu)工作進(jìn)行了全面自檢自查,F(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下:
一、物資采購(gòu)計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況。嚴(yán)格按《物資采購(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)各工程項(xiàng)目的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行了梳理檢查,不存在計(jì)劃不實(shí),擅自擴(kuò)大采購(gòu)品種、數(shù)量等問題。對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查,沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購(gòu)、降低采購(gòu)審批權(quán)限、虛報(bào)計(jì)劃變通采購(gòu)、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購(gòu)的物資,按照上級(jí)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購(gòu),列入上級(jí)公司一、二級(jí)物資采購(gòu)目錄的,按上級(jí)公司物資采購(gòu)部門要求實(shí)施了集中采購(gòu)或授權(quán)后采購(gòu),無其他違反物資采購(gòu)計(jì)劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。
二、物資采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)結(jié)算、采購(gòu)質(zhì)量管理情況。根據(jù)《合同管理辦法》,對(duì)物資采購(gòu)合同的簽訂權(quán)
限和要求進(jìn)行了重新核實(shí),重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)201*年以來簽訂的采購(gòu)合同,對(duì)各類采購(gòu)物資的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí);針對(duì)商務(wù)談判訂貨的采購(gòu)物資,對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底,對(duì)資源市場(chǎng)內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較;對(duì)獨(dú)家供貨的產(chǎn)品,公司重新召開總經(jīng)理辦公會(huì)議進(jìn)行了集體討論確定,進(jìn)行了科學(xué)、合理定價(jià);認(rèn)真分析市場(chǎng)走勢(shì),對(duì)所用物資材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估,對(duì)采購(gòu)時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排,采用規(guī)模、批量采購(gòu)的方式,降低采購(gòu)成本;對(duì)物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查,杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對(duì)外付款,付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題;對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查,確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
三、物資采購(gòu)招標(biāo)管理情況。根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》,對(duì)按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了檢查,對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底,杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象;對(duì)招標(biāo)委員會(huì)、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查,杜絕了串通招標(biāo)、行賄受賄、有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項(xiàng)目的行為,再次確定了公平、公開、公正的招標(biāo)原則;重新檢查了物資的型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn)場(chǎng)的一致性。
四、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理情況。根據(jù)《物資管理辦法》,一是對(duì)入庫(kù)驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查,依據(jù)公司與供應(yīng)商簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議,對(duì)到貨物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn);二是對(duì)訂貨合同、訂購(gòu)單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證、裝箱單等進(jìn)行核實(shí);三是質(zhì)量驗(yàn)收員對(duì)物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn),確保到貨物資質(zhì)量符合規(guī)定要求,防止質(zhì)次產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫(kù),四是驗(yàn)收后立即出具驗(yàn)收單據(jù),包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等,填寫完畢后,驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查,既保證了采購(gòu)物資質(zhì)量,又提高了管理水平,為保證公司安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。
五、存在的問題。公司目前沒有專職的采購(gòu)部門及人員編制,公司采購(gòu)管理部門在安全生產(chǎn)和工程技術(shù)部,距離規(guī)范管理和操作還有差距。公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的情況看,規(guī)范化管理還要走一段路程;公司采購(gòu)人員少,事頭多,工作量較大,特別是采購(gòu)政策、法規(guī)性強(qiáng),采購(gòu)程序要求嚴(yán)謹(jǐn),為適應(yīng)采購(gòu)工作需要,相關(guān)人員須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),特別要走出去學(xué),提高采購(gòu)專業(yè)水平。
六、管理建議。公司將繼續(xù)認(rèn)真貫徹《物資采購(gòu)管理辦法》,進(jìn)一步提高采購(gòu)招標(biāo)率,促進(jìn)采購(gòu)服務(wù)管理水平不斷提高。一是建立積極有效的預(yù)防商業(yè)賄賂機(jī)制,規(guī)范管理、
為公司順暢運(yùn)行提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)保障。二是進(jìn)一步規(guī)范和完善公司采購(gòu)批復(fù)、合同備案、公司采購(gòu)資金支付等管理工作,不斷加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)管部門、采購(gòu)執(zhí)行部門和采購(gòu)資金支付部門的工作協(xié)調(diào)與管理。三是進(jìn)一步加強(qiáng)公司采購(gòu)管理、操作人員培訓(xùn),提高采購(gòu)隊(duì)伍的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),以適應(yīng)新形勢(shì)對(duì)采購(gòu)工作的要求。四是認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)和采購(gòu)人員廉潔自律“五不準(zhǔn)”,堅(jiān)決杜絕采購(gòu)活動(dòng)中的權(quán)錢交易、暗箱操作等腐敗行為,自覺接受監(jiān)督。五是建立有效的工作機(jī)制,形成工作的整體合力,加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè),強(qiáng)化對(duì)業(yè)務(wù)人員的監(jiān)督,使之制度化,經(jīng);岣咦杂X抵制各種不良誘惑的能力切實(shí)形成用制度規(guī)范行為,按制度辦事,靠制度管人的良好局面。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二0一一年十月十三日
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