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201*年審計(jì)工作總結(jié)

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201*年審計(jì)工作總結(jié)

201*年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

201*年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神,遵循查錯(cuò)糾弊,維護(hù)法紀(jì),促進(jìn)管理的宗旨,積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。

一、審計(jì)工作的開(kāi)展與完成情況

1.加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí)。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》一書(shū)進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性,還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí),能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù),建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。

2.加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查,每月抽選出幾個(gè)3-5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查,每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次,針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查,采取事前審計(jì)與事中、事后審計(jì)相結(jié)合的方法,將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端,把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。

二、項(xiàng)目上普遍存在的問(wèn)題及整改措施

(一)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

1.由于有的NC帳套核算2個(gè)及以上工程項(xiàng)目,造成會(huì)計(jì)憑證編號(hào)與裝訂不統(tǒng)一,有的仍然以手工帳為主,要求所有單位NC帳套、會(huì)計(jì)憑證統(tǒng)一編號(hào),分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬、審計(jì),同時(shí)要求今年全部脫離手工帳2.會(huì)計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

3.會(huì)計(jì)憑證摘要有的過(guò)于簡(jiǎn)單,敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng)。

4.有的項(xiàng)目建造合同總金額,預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí)。支持性文件有的不充分,甚至流于形式。

5.有的項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)沒(méi)有按月及時(shí)對(duì)賬,甚至沒(méi)有進(jìn)行對(duì)賬,有的對(duì)了帳但沒(méi)有簽對(duì)賬單。

6.工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒(méi)有合同而付預(yù)付款。

7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書(shū),但流于形式。8.甲方代扣代繳稅金的,存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。9.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒(méi)有進(jìn)行歸集,有的項(xiàng)目甲方為私營(yíng)企業(yè),支付工程款常常為現(xiàn)金,項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集,直接支付,存在坐支現(xiàn)象。10.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,不進(jìn)行處理隨意掛賬,形成潛虧隱患。(二)提出的整改措施

1.應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收、支預(yù)算管理,注重過(guò)程監(jiān)控與結(jié)果考核,提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,建立健全資金預(yù)算審批流程。

2.結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)的成果,清欠工作關(guān)系著經(jīng)營(yíng)成果的回收,兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動(dòng),應(yīng)組織專(zhuān)人進(jìn)行負(fù)責(zé),對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行,采取有效措施,縮短結(jié)算期限,同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,從源頭上開(kāi)辟新的途徑,選擇有力有效的清欠方式,確保工程款的及時(shí)和足額回收。

3.各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程的管理,協(xié)調(diào)各部門(mén),使預(yù)算人員,財(cái)務(wù)人員相互配合,并同業(yè)主積極溝通,嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門(mén)提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款,避免多付超付,造成資金分配不合理,企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。

4.財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求,每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開(kāi)核算,不得有坐支白條抵庫(kù)的現(xiàn)象。

三、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)部門(mén)存在的缺陷

1.應(yīng)加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度,提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工、財(cái)務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對(duì)搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí),只有認(rèn)識(shí)提高了,才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子,才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航,服務(wù)本部門(mén)、本單位中心任務(wù)的作用。

2.應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn),進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門(mén)、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù),把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,促進(jìn)加強(qiáng)部門(mén)和單位內(nèi)部管理。

3.應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作

是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作,要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專(zhuān)業(yè)知識(shí),即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì)、財(cái)務(wù)知識(shí),更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識(shí)。但目前,從數(shù)量和質(zhì)量上看,內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作,與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,加強(qiáng)崗位培訓(xùn),不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識(shí)內(nèi)容,增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),明確審計(jì)人員職責(zé),嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律。審計(jì)部門(mén)是監(jiān)督部門(mén),這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán)。

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201*年審計(jì)監(jiān)察部工作總結(jié)

201*年,我公司在以崔經(jīng)理為核心的班子帶領(lǐng)下,各項(xiàng)工作都取得了一定成績(jī),作為公司一個(gè)新成立的部門(mén),審計(jì)監(jiān)察部也為公司的發(fā)展做了一些工作,下面總結(jié)如下:1、按照公司規(guī)定,履行合同審計(jì)職能。

根據(jù)公司的規(guī)定,公司的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)該由審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)后才可簽訂,但是,今年這個(gè)制度執(zhí)行的不好,我只對(duì)部分經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了審計(jì),原因是多方面的,其中一個(gè)很重要的原因是:個(gè)別人員有意繞過(guò)審計(jì)這個(gè)環(huán)節(jié),其具體的心理考慮不得而知,總歸是有難言之隱吧。這個(gè)工作如果公司下一步還是打算繼續(xù)做下去的話(huà),就需要公司領(lǐng)導(dǎo)的支持。

2、提高公司信息化管理水平,投資建設(shè)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng),爭(zhēng)取到了省工信廳的管理創(chuàng)新獎(jiǎng)。

近年來(lái),國(guó)家不斷推出對(duì)中小企業(yè)的扶持政策,201*年初吉林省工信廳推出的“管理創(chuàng)新獎(jiǎng)”就是其一,公司開(kāi)展這個(gè)工作一個(gè)是為了管理上水平,提高公司信息化管理能力;另一個(gè)就是得到政策支持,獲得扶持資金。我們?cè)诮鸬浖呐浜舷,給公司的物流管理上了“供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)”,對(duì)供應(yīng)、銷(xiāo)售、倉(cāng)儲(chǔ)保管工作進(jìn)一步規(guī)范化,在公司上下的共同努力下,我們獲得了省里的扶持資金。

3、根據(jù)公司的發(fā)展需要,進(jìn)一步完善制度,起草了《接單標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)章制度。

公司近年來(lái)對(duì)外業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展,為了規(guī)范接單、計(jì)劃、生產(chǎn)等環(huán)

節(jié)管理,按照公司領(lǐng)導(dǎo)要求,我起草了《公司接單管理標(biāo)準(zhǔn)》,為規(guī)范生產(chǎn)、銷(xiāo)售管理提供了依據(jù)。但是,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)貫徹的并不好。4、配合公司工作需要,做好員工培訓(xùn)工作。

前幾年,我曾對(duì)班組長(zhǎng)以上人員就“5S管理法”等內(nèi)容進(jìn)行了數(shù)次培訓(xùn),培訓(xùn)期間反應(yīng)不錯(cuò),因此培訓(xùn)工作也得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的重視,但是,實(shí)事求是地說(shuō),培訓(xùn)過(guò)后效果并不明顯。這其中的原因一個(gè)是各級(jí)管理人員對(duì)培訓(xùn)工作的理解不同、重視程度不同造成的;另一個(gè)是我們公司內(nèi)部還沒(méi)有形成一個(gè)真正的規(guī)范管理、科學(xué)管理的氛圍,所以說(shuō)大家接受這個(gè)培訓(xùn)就是聽(tīng)個(gè)熱鬧。鑒于此,今后,我個(gè)人覺(jué)得以前那種培訓(xùn)盡量少搞。所以,今年我們主要是根據(jù)具體的工作需要進(jìn)行了相關(guān)的培訓(xùn),在運(yùn)行“供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)”的過(guò)程中,我們先后四次請(qǐng)金蝶軟件公司的人員進(jìn)廠(chǎng)培訓(xùn),對(duì)供應(yīng)、銷(xiāo)售、物流保管等人員進(jìn)行了系統(tǒng)的培訓(xùn),效果還是不錯(cuò)的。以后的培訓(xùn)工作我也打算這么搞,就是根據(jù)公司工作需要,適時(shí)進(jìn)行。5、防范于未然,建立完善公司的監(jiān)控系統(tǒng)。

我們?cè)?jīng)安裝過(guò)5個(gè)監(jiān)控探頭,201*年,公司投資兩萬(wàn)余元新裝了10幾個(gè)新型的監(jiān)控探頭和消防煙感報(bào)警探頭,我組織有關(guān)人員;利用近兩個(gè)多月的時(shí)間,在公司內(nèi)初步形成了監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。目前公司已經(jīng)初步形成了包括20幾個(gè)監(jiān)控探頭,十幾個(gè)消防報(bào)警探頭的安全電子預(yù)警網(wǎng)絡(luò),使得公司的消防、安全工作得到了有力保證。6、規(guī)范基礎(chǔ)管理,完善客戶(hù)檔案。

根據(jù)公司安排,我對(duì)公司的客戶(hù)基礎(chǔ)資料進(jìn)行了收集整理,其實(shí)

我個(gè)人覺(jué)得,我做這個(gè)工作的同時(shí),也是督促和協(xié)助銷(xiāo)售人員梳理、完善客戶(hù)資料,規(guī)范銷(xiāo)售工作的一個(gè)過(guò)程。

201*年已經(jīng)過(guò)去了,工作有收獲,也有遺憾,有欣慰,也有失落。201*年初步打算做好以下幾項(xiàng)工作:

1、員工培訓(xùn)工作:201*年的培訓(xùn)工作一是制定年度培訓(xùn)計(jì)劃,按

照培訓(xùn)計(jì)劃按部就班的進(jìn)行;二是根據(jù)公司實(shí)際需要,適時(shí)開(kāi)展員工培訓(xùn)工作,尤其是各級(jí)管理人員的培訓(xùn),針對(duì)性要強(qiáng)。2、合同審計(jì)工作:201*年這個(gè)工作要完善、堅(jiān)持,盡自己的努力,

做好經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)工作,維護(hù)公司利益不受損害。

3、項(xiàng)目申報(bào)工作:及時(shí)了解國(guó)家新的扶持政策,如有機(jī)會(huì),努力

獲得國(guó)家的政策支持,爭(zhēng)取再次獲得國(guó)家的扶持資金。201*年,國(guó)內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將持續(xù)走向低迷,公司的形勢(shì)將比以往更加嚴(yán)峻,但是我有信心、也有決心,在公司班子帶領(lǐng)下,把工作做好,為公司的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

審計(jì)監(jiān)察部

201*年12月12日

東昊工貿(mào)股份有限公司201*年度培訓(xùn)計(jì)劃

為了更好地貫徹執(zhí)行“以人為本”的經(jīng)營(yíng)理念,不斷提高本公司全體員工的素質(zhì),在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中確保我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),促進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展,201*年將持續(xù)推進(jìn)員工培訓(xùn)工作。

201*年的培訓(xùn)工作,由審計(jì)監(jiān)察部統(tǒng)籌推進(jìn),協(xié)調(diào)組織,各職能部室以及有關(guān)人員積極參與,“全員培訓(xùn),培訓(xùn)全員”。具體培訓(xùn)內(nèi)容如下:

一、制度培訓(xùn):要對(duì)各項(xiàng)新修訂的制度,宣傳、貫徹、落實(shí)。

序培訓(xùn)內(nèi)容1234生產(chǎn)管理有關(guān)制度質(zhì)量管理考核標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)相關(guān)制度成本管理、核算相關(guān)制度受訓(xùn)對(duì)象生產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)人員質(zhì)檢員、主要生產(chǎn)崗位人員、生產(chǎn)系統(tǒng)管理人員公司全體人員班組長(zhǎng)以上人員責(zé)任部門(mén)生產(chǎn)部質(zhì)檢部安全保衛(wèi)部財(cái)務(wù)部培訓(xùn)時(shí)間201*年2月201*年3月201*年4月201*年5月二、職業(yè)化培訓(xùn):針對(duì)公司發(fā)展需要,在“職業(yè)心態(tài)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)、有效溝通、執(zhí)行能力、領(lǐng)導(dǎo)能力”方面,組織一到兩次培訓(xùn),培訓(xùn)對(duì)象是公司班組長(zhǎng)以上人員,責(zé)任部室是審計(jì)監(jiān)察部,培訓(xùn)時(shí)間是201*年5-6月份。

三、管理知識(shí)與技能培訓(xùn):針對(duì)“企業(yè)運(yùn)營(yíng)相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理知識(shí)”等組織一次培訓(xùn),由審計(jì)監(jiān)察部組織實(shí)施,時(shí)間在201*年上半年。

四、操作技能培訓(xùn):由生產(chǎn)系統(tǒng)組織對(duì)各崗位操作人員組織“操作規(guī)程和操作技能培訓(xùn)”,由生產(chǎn)經(jīng)理主抓,時(shí)間是201*年上半年。

審計(jì)監(jiān)察部201*年12月12日

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