201*年上半年工作總結(jié)-合同預(yù)算審計(jì)方面

半年工作總結(jié)

201*年轉(zhuǎn)眼就過(guò)去了一半，回顧這半年來(lái)的工作，我在各位領(lǐng)導(dǎo)及同事的支持與幫助下，嚴(yán)格要求自己，按照要求，努力地完成自己的本職工作。通過(guò)半年來(lái)的學(xué)習(xí)與工作，工作模式上有了較快的進(jìn)步，工作方式上有了較大的改變，現(xiàn)將半年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：

一、上半年的主要工作及取得的成績(jī)第一方面結(jié)算資料收集審核工作1、

結(jié)算資料管理日益完善。建立了結(jié)算資料管理流程。吸取了XX工程審計(jì)過(guò)程中突出的矛盾問(wèn)題,從XX一期開(kāi)始，在結(jié)算資料方面由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，對(duì)施工單位提報(bào)的資料進(jìn)行仔細(xì)審查后，才將資料提報(bào)到集團(tuán)進(jìn)行審核，建立了二級(jí)審核制度。經(jīng)企管中心對(duì)XX一期17個(gè)樓的資料進(jìn)行復(fù)查后，才將結(jié)算資料送出給審計(jì)單位。2、

完善了資料交接流程，明確資料交接單簽字確認(rèn)手續(xù)。明確規(guī)定施工單位與開(kāi)發(fā)公司二者之間的所有資料，都必須有資料交接單，避免日后出現(xiàn)施工單位與開(kāi)發(fā)公司在資料齊全完整度上的爭(zhēng)執(zhí)與扯皮。提出了結(jié)算資料原件、復(fù)印件各一份的要求，原件資料留在集團(tuán)企管中心預(yù)算部，復(fù)印件送出給審計(jì)單位，為日后二審做好充分的準(zhǔn)備。3、4、

完善了工程審計(jì)結(jié)算資料流程,明確了分公司在結(jié)算資料中的職復(fù)印審計(jì)資料：先對(duì)XX室外配套結(jié)算資料、XX一期17個(gè)樓的結(jié)責(zé)及要求。XXXX工程結(jié)算資料收集齊全，XX公司九個(gè)樓已經(jīng)送審。算資料進(jìn)行全部復(fù)印、還有后期XXXX九個(gè)單體樓的全部資料進(jìn)行重新收集、整理、復(fù)印工作，保證了資料的及時(shí)送出，為審計(jì)工作的時(shí)間性提供了保證。再就是在審計(jì)對(duì)賬過(guò)程中出現(xiàn)的各種資料進(jìn)行復(fù)印，保證資料的齊全，為日后提供依據(jù)。第二方面結(jié)算審計(jì)對(duì)賬工作1、

全程監(jiān)督審計(jì)對(duì)賬工作，防止雙方私下接觸。審計(jì)工作在去年下半年的基礎(chǔ)上，主要展開(kāi)審計(jì)方與施工方的對(duì)賬工作。XX工程12個(gè)單體工程從5月份開(kāi)始重新展開(kāi)雙方對(duì)賬，XXXX工程19個(gè)單體工程從3月份開(kāi)始陸續(xù)展開(kāi)。4月份開(kāi)始XXXX室外配套及XX室外配套對(duì)賬。制定審計(jì)時(shí)間對(duì)賬表，全面負(fù)責(zé)與審計(jì)單位的溝通，協(xié)調(diào)并督促施工單位前往集團(tuán)與審計(jì)單位隊(duì)長(zhǎng)對(duì)賬。

第1頁(yè)共5頁(yè)2、在審計(jì)對(duì)賬過(guò)程中，本著公平、公正、廉潔自律的工作原則，負(fù)

責(zé)及時(shí)記錄、整理、匯總審計(jì)疑問(wèn)，對(duì)于任何一方提出的問(wèn)題如資料提報(bào)、價(jià)格確認(rèn)、簽證內(nèi)容爭(zhēng)議問(wèn)題、結(jié)算方式等等，均做好記錄，通過(guò)復(fù)印、掃面形式傳遞給分公司，配合開(kāi)發(fā)公司審核資料的真實(shí)與否，落實(shí)疑問(wèn)解答，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及人員審核確認(rèn)、簽字答復(fù)后，負(fù)責(zé)將答復(fù)傳達(dá)給各方，進(jìn)行結(jié)算對(duì)賬的調(diào)整工作。3、

結(jié)算定案資料及時(shí)歸類(lèi)并存檔：A區(qū)工程前期早就審核完成，開(kāi)發(fā)公司方面一直未能存檔，年前經(jīng)過(guò)企管中心的要求，分公司將這8個(gè)樓的審計(jì)資料收集齊全后，交到了企管中心，年后企管中心及時(shí)存于檔案室，將所能收集到的圖紙、設(shè)計(jì)變更、簽證等資料均保證全部交與檔案存檔，為公司日后需要能夠及時(shí)調(diào)閱打下了基礎(chǔ)。4、

結(jié)算審計(jì)過(guò)程中，積極配合協(xié)調(diào)審計(jì)單位預(yù)算人員查看現(xiàn)場(chǎng)，先后去XXXX小區(qū)10余次，去住戶(hù)家中查看當(dāng)時(shí)的工程裝修情況、管線走路、后期的變更等的核實(shí)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看，加大的審計(jì)人員對(duì)工程的認(rèn)識(shí)，能夠保證審計(jì)數(shù)據(jù)盡可能的接近實(shí)際。5、

審計(jì)工作取得的進(jìn)展（數(shù)字性要求保密此處略）第二方面合同、資金管理工作

1、根據(jù)年后崗位調(diào)整情況，重新修改了合同審批流程。201*年上半年共審批XX開(kāi)發(fā)公司合同31份；XX開(kāi)發(fā)公司合同35份；XX開(kāi)發(fā)公司合同11份。建立完善了合同臺(tái)賬。

2、增強(qiáng)資金審批力度，強(qiáng)調(diào)資金審核依據(jù)的要求，保證對(duì)資金每條項(xiàng)目都做到有合同、預(yù)算、材料計(jì)劃等依據(jù)支持，保證了資金數(shù)據(jù)的真實(shí)性，為公司開(kāi)源節(jié)流提供了基礎(chǔ)保證。201*年共審核XX開(kāi)發(fā)公司資金

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元；XX開(kāi)發(fā)公司資金7份，提報(bào)資金元；批復(fù)資金元；XX開(kāi)發(fā)公司資金8份，提報(bào)資金元；批復(fù)資金元。

3、資金管控方面，加大了每月生產(chǎn)支出情況的管控，增加了財(cái)務(wù)人員簽字這一要求，保證了工程款的支付工程部與財(cái)務(wù)上相關(guān)數(shù)據(jù)的一致性。

4、協(xié)助完成預(yù)算部各崗位的績(jī)效考核細(xì)則及崗位職責(zé)。

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份，提報(bào)資金元；批復(fù)資金第三方面預(yù)結(jié)算、簽證管理1、

預(yù)算管理方面：完成10#、44#裝飾工程預(yù)算，并且與開(kāi)發(fā)公司完成對(duì)賬，及時(shí)為工程撥款提供依據(jù)。編制XX海韻項(xiàng)目1#酒店式公寓建筑工程清單。2、

預(yù)算審核方面：先后審核了XX擋土墻工程預(yù)算、辦公樓車(chē)棚改造預(yù)算、XX辦公室零星工程結(jié)算、XX別墅裝修工程結(jié)算及XX零星工程結(jié)算。3、

工程管理方面：積極參與集團(tuán)組織的月度大檢查、周巡查。保證了每周一次工程巡查。加大了監(jiān)管力度，三期工程伊始，嚴(yán)格控制開(kāi)發(fā)公司土方測(cè)量、簽證審核，配合工程部去XX參加工程招投標(biāo)4次，XX招投標(biāo)一次。4、

根據(jù)集團(tuán)簽證管理規(guī)范流程，盡可能的完成對(duì)XX分公司的簽證審核工作，先后審核XX分公司提報(bào)的簽證資料23份，協(xié)助分公司進(jìn)行土方測(cè)量工作。二、未實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)

對(duì)照201*年個(gè)人工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)，其中審計(jì)工作較目標(biāo)規(guī)定的時(shí)間要求差距較大：1、

XX12個(gè)樓審計(jì)未全部完成定案工作，4、5、7、11、10、12#六個(gè)樓已經(jīng)雙方對(duì)賬出數(shù)完成達(dá)到定案條件，其他六個(gè)樓正在積極推進(jìn)當(dāng)中。2、

XX東城19個(gè)樓未完成二審定案工作，由于各種原因，在對(duì)賬過(guò)程中施工單位不配合，在集團(tuán)對(duì)賬中態(tài)度強(qiáng)硬、強(qiáng)詞奪理，找各種理由不再對(duì)賬，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào)，已將東城工程的工程款進(jìn)行停付，要求在對(duì)賬完成后予以撥付。3、

XX東誠(chéng)室外配套未能按照時(shí)間要求定案完成，目前雙方已對(duì)賬完成，審計(jì)已經(jīng)單方出數(shù)。等待施工單位再次確認(rèn)即可定案，牽扯到零工靈活部分是否讓利及A區(qū)室外配套遺留無(wú)合同等的問(wèn)題，目前施工方對(duì)結(jié)算方式還存在爭(zhēng)議，需要進(jìn)一步解決。三、創(chuàng)新突破1、

修改完善管理制度。首先，對(duì)簽證管理制度進(jìn)行修訂，隨著年后崗位的變動(dòng)及工作職責(zé)劃分的變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整簽證管理辦法中有關(guān)

第3頁(yè)共5頁(yè)要求，明確管理流程、審批程序等。再是在集團(tuán)全面預(yù)算管理的模式要求下，完善資金管理，明確各方在審核資金中應(yīng)付的責(zé)任，保證從源頭上確認(rèn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。2、

分公司需要加大預(yù)算力度，建筑做法、設(shè)計(jì)變更等變更前，需預(yù)先做好預(yù)算，估計(jì)變更項(xiàng)目的造價(jià)，并且及時(shí)將變更申請(qǐng)?zhí)釄?bào)到集團(tuán)企管中心進(jìn)行變更可行性及造價(jià)審核，無(wú)集團(tuán)批復(fù)，分公司不允許私自變更做法及結(jié)構(gòu)部位。變更發(fā)生相關(guān)人員簽字確認(rèn)后及時(shí)下發(fā)，做好記錄，避免日后扯皮。3、

目前合同管理只偏重于合同的法律性管理或是文本管理，、作為一種重要的具備法律作用的經(jīng)濟(jì)性文書(shū)，合同對(duì)企業(yè)來(lái)講，最重要的還是其經(jīng)濟(jì)性。4、

強(qiáng)化合同管理。不能只偏重于合同的文本管理，也要加強(qiáng)合同執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，減少違約的發(fā)生，避免造成損失。建立合同履約考核程序，根據(jù)合同約定的工程工期、質(zhì)量要求等對(duì)合同履約情況進(jìn)行定期考核，確保合同履約率的實(shí)現(xiàn)。四、目標(biāo)糾正

對(duì)年度目標(biāo)進(jìn)一步深化，上半年沒(méi)有完成的目標(biāo)盡可能短的時(shí)間補(bǔ)上，爭(zhēng)取全年目標(biāo)計(jì)劃的完成。

1、7月10日前完成XX工程12個(gè)樓審計(jì)出數(shù)，督促分公司解決好遺留問(wèn)題，爭(zhēng)取7月份完成定案。

2、6月30日前完成XX室外配套定案程序性工作。

3、XX審計(jì)工作積極協(xié)調(diào)好開(kāi)發(fā)公司，落實(shí)施工單位工作，爭(zhēng)取9月份之前完成二審。

4、XXXX配套工作7月30日前走上定案程序。

5、提高個(gè)人工作能力，本著實(shí)事求是的原則，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，做一名造價(jià)及管理人員，在平常工作中多鉆研，與各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同事及加強(qiáng)溝通，在提高專(zhuān)業(yè)能力的同時(shí)，增加職業(yè)素養(yǎng)。

結(jié)束語(yǔ)

201*年已經(jīng)過(guò)去了一半，在這半年里面還有很多工作尚待完善，自身也有很多不足，但是我相信有不足才能有進(jìn)步。在下半年只要以積極的思

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審計(jì)201*年上半年工作總結(jié)

201*年上半年，審計(jì)部在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)全省煙草財(cái)審工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務(wù)，堅(jiān)持“提升素質(zhì)、全面審計(jì)、突出重點(diǎn)、確保質(zhì)量、注重成效”的原則，按照省局、市公司的部署，以交叉審計(jì)新模式為契機(jī)開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)市局本級(jí)和外市進(jìn)行審計(jì)，切實(shí)保障各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)的完成�，F(xiàn)將201*年審計(jì)派駐辦上半年工作總結(jié)如下：

一、上半年工作回顧

（一）轉(zhuǎn)變思想，積極完成省局、市局工作計(jì)劃今年四月份全省正式實(shí)施《煙草行業(yè)審計(jì)派駐制管理辦法》，按照行業(yè)“雙重領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的內(nèi)審管理規(guī)定，**派駐辦及時(shí)調(diào)整思維，按照省局四個(gè)“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點(diǎn)，調(diào)整制定了《**市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）201*年審計(jì)工作安排》，并嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)工作計(jì)劃。截止201*年6月30日派駐辦共開(kāi)展13個(gè)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，并出具相關(guān)審計(jì)報(bào)告7份。

1.完成主審交叉審計(jì)任務(wù)三項(xiàng)，提出審計(jì)建議4條：一是對(duì)**市公司201*年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)，二是對(duì)**市公司201*年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，三是對(duì)**市公司201*年專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收支資金進(jìn)行審計(jì)。按照省局交叉審計(jì)工作計(jì)劃，**派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司201*年財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)及打假經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì)項(xiàng)目，于五月中、下旬助審了撫順市公司201*年財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收支審計(jì)項(xiàng)目，助審了**市公司201*年財(cái)務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專(zhuān)賣(mài)罰沒(méi)收支審計(jì)項(xiàng)目，累計(jì)抽調(diào)審計(jì)人員6人次

2.于6月份參加省審計(jì)派駐辦對(duì)**法人**任期經(jīng)濟(jì)審計(jì)1項(xiàng)，抽調(diào)2人次。

3.完成市局專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)任務(wù)4項(xiàng)，提出審計(jì)建議10條。一是**市法人**離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；二是201*年卷煙廢舊包裝箱使用銷(xiāo)售情況審計(jì)；三是201*年第四季度專(zhuān)賣(mài)專(zhuān)項(xiàng)資金情況審計(jì)報(bào)告；四是對(duì)201*年市工會(huì)資金收支情況審計(jì)。

4.完成其他審計(jì)項(xiàng)目三項(xiàng)：一是配合省公司對(duì)**地區(qū)煙葉救災(zāi)補(bǔ)貼資金發(fā)放情況進(jìn)行檢查。二是配合**煙草有限公司對(duì)工會(huì)、食堂財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)三是對(duì)**地區(qū)煙需物資庫(kù)存情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查。

（二）突出重點(diǎn)，嚴(yán)格規(guī)范，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)管力度。深入開(kāi)展“兩項(xiàng)工作”是當(dāng)前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴(yán)格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年**派駐辦重點(diǎn)加強(qiáng)了對(duì)工程投資、物資采購(gòu)、宣傳促銷(xiāo)審計(jì)力度，嚴(yán)格按照國(guó)家局的文件精神，對(duì)工程投資、物資采購(gòu)、宣傳促銷(xiāo)項(xiàng)目實(shí)施程序性、全過(guò)程跟蹤審計(jì)，按照起點(diǎn)介入、過(guò)程監(jiān)督、重點(diǎn)突出的原則，從項(xiàng)目立項(xiàng)，到合同簽訂，竣工驗(yàn)收，資金支付等每個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，做到事前介入、過(guò)程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。

1.出具物資采購(gòu)事前審計(jì)意見(jiàn)書(shū)29項(xiàng)，核審金額2,801.13萬(wàn)元。不符合要求，退回不受理的1項(xiàng)。

物資采購(gòu)26項(xiàng)2,732.89萬(wàn)元：2臺(tái)PDA移動(dòng)掃碼機(jī)6萬(wàn)元；230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76萬(wàn)元；自動(dòng)分揀線1套263萬(wàn)元；9臺(tái)便攜式電腦3.6萬(wàn)元；別克商務(wù)車(chē)1臺(tái)43萬(wàn)元；叉車(chē)電瓶1組1萬(wàn)元；防雹炮彈70枚20.95萬(wàn)元；防雹設(shè)備三臺(tái)54萬(wàn)元；復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、一體機(jī)2.33萬(wàn)元；交換機(jī)和光纖模塊9.9萬(wàn)元；二季度卷煙包裝膜9噸12.87萬(wàn)元；煙用硫酸鉀1680噸604.8萬(wàn)元；臺(tái)式電腦55臺(tái)36.85萬(wàn)元；投影儀2臺(tái)2.8萬(wàn)元；途勝車(chē)3臺(tái)78萬(wàn)元；物流中心工作服120份5萬(wàn)元；新綜合辦公樓信息化建設(shè)項(xiàng)目67.3萬(wàn)元；煙草種子10.22萬(wàn)元；煙葉包裝物178.26萬(wàn)元；煙用肥料硝酸鉀300噸158.4萬(wàn)元；煙用復(fù)合混肥1800噸621萬(wàn)元；抑芽劑2700公斤44.55萬(wàn)元；正版office軟件50套10.5萬(wàn)元；辦公用紙2.88萬(wàn)元；

專(zhuān)項(xiàng)工程投資項(xiàng)目事前概算審計(jì)3項(xiàng)68.24萬(wàn)元：物流中心主體墻體及庫(kù)區(qū)圍墻維修18.76萬(wàn)元，**煙草分公司辦公樓外墻保溫和屋面防水28.67萬(wàn)元；**市煙草專(zhuān)賣(mài)辦公樓維修改造20.81萬(wàn)元

2.開(kāi)展合同監(jiān)督，出具項(xiàng)目合同審計(jì)意見(jiàn)書(shū)

審計(jì)監(jiān)督管理部強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督管理職能，堅(jiān)持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項(xiàng)目合同審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，真正做到項(xiàng)目的全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。

大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目18項(xiàng)，核審金額897.33萬(wàn)元。具體為：紙張采購(gòu)合同2.73萬(wàn)元；白色地膜采購(gòu)合同165.2萬(wàn)元；煙用配色地膜采購(gòu)合同92.1萬(wàn)元；硝酸鉀肥采購(gòu)合同158.4萬(wàn)元；煙草種子采購(gòu)合同10.62萬(wàn)元；二季度卷煙包裝膜購(gòu)銷(xiāo)合同12.87萬(wàn)元；臺(tái)式計(jì)算機(jī)采購(gòu)合同32.73萬(wàn)元；別克車(chē)采購(gòu)合同38.8萬(wàn)元；復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等采購(gòu)合同6.31萬(wàn)元；交換機(jī)采購(gòu)合同5.3萬(wàn)元；依維柯車(chē)采購(gòu)合同145.32萬(wàn)元；掃碼PDA采購(gòu)合同3.78萬(wàn)元；煙需物資麻繩采購(gòu)合同158.51萬(wàn)元；服裝制作采購(gòu)合同4.08萬(wàn)元；抑芽劑采購(gòu)合同44.35萬(wàn)元；投影儀采購(gòu)合同2.76萬(wàn)元；1-3月卷煙包裝膜采購(gòu)合同12.87萬(wàn)元；201*年依瑪士維護(hù)服務(wù)合同0.6萬(wàn)元。

3.開(kāi)展事后審計(jì)，出具項(xiàng)目審計(jì)意見(jiàn)書(shū)

根據(jù)省局（公司）審計(jì)處對(duì)事后監(jiān)督的強(qiáng)化要求，本部門(mén)對(duì)事后項(xiàng)目共出具項(xiàng)目審計(jì)意見(jiàn)書(shū)19份，審核金額365.36萬(wàn)元。其中：

大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目19項(xiàng)，審核365.36萬(wàn)元，具體為：宣貫掛歷7.86萬(wàn)元；液壓煙包裝卸機(jī)29.9萬(wàn)元；**煙站傳送設(shè)備1.98萬(wàn)元；**煙站監(jiān)控設(shè)備1.98萬(wàn)元；煙用包裝物（麻袋片、麻繩、麻線）219.9萬(wàn)元；A4打印紙2.35萬(wàn)元；UPS及電池組22.57萬(wàn)元；7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬(wàn)元；11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬(wàn)元；3臺(tái)臺(tái)式電腦1.83萬(wàn)元；服務(wù)器及配件12.63萬(wàn)元；攝像機(jī)1.1萬(wàn)元；辦公桌椅20套2.4萬(wàn)元；打印條碼專(zhuān)用油墨1.52萬(wàn)元；物流配送車(chē)噴繪2.35萬(wàn)元；企業(yè)文化手冊(cè)印刷27萬(wàn)元；GPS手持機(jī)1.1萬(wàn)元；取暖鍋爐5.85萬(wàn)元；顯微鏡2.94萬(wàn)元。

（三）加強(qiáng)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作

今年**地區(qū)**基地單元共建烤房群246座，按照國(guó)家局、省局關(guān)于開(kāi)展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)常態(tài)化的工作要求，**派駐辦認(rèn)真開(kāi)展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作，指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)全程監(jiān)督基地單元建設(shè)情況，對(duì)工程的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工、分階段付款、驗(yàn)收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入安全、質(zhì)量高效。

（四）開(kāi)展“三項(xiàng)”檢查定期審計(jì)自查、小金庫(kù)復(fù)查工作

為扎實(shí)推進(jìn)三項(xiàng)檢查工作成果，加強(qiáng)對(duì)工程投資、物資采購(gòu)及宣傳促銷(xiāo)項(xiàng)目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行辦公室一起對(duì)201*年度一季度的大宗物資采購(gòu)及工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)自查。一是重點(diǎn)檢查了大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目的決策程序、實(shí)施項(xiàng)目是否列入年度預(yù)算、供應(yīng)商資質(zhì)資信、采購(gòu)方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗(yàn)收情況及采購(gòu)公示等環(huán)節(jié)；二是重點(diǎn)檢查了工程投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、各重點(diǎn)階段招投標(biāo)、合同內(nèi)容的擬定、項(xiàng)目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗(yàn)收及公示等環(huán)節(jié)。查遺補(bǔ)漏，補(bǔ)充完善各個(gè)項(xiàng)目卷宗中缺失的痕跡記錄內(nèi)容。做到項(xiàng)目卷宗歸集的痕跡化資料完整，能夠清楚反映項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程。確保資金規(guī)范有序的運(yùn)轉(zhuǎn)。

今年是小金庫(kù)檢查的收官之年，**市公司從思想上正確認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重大意義，加強(qiáng)員工的學(xué)習(xí)宣傳工作，積極開(kāi)展小金庫(kù)復(fù)查工作，力爭(zhēng)做到清理工作不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題。認(rèn)真組織員工參加全國(guó)小金庫(kù)有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)答活動(dòng)，目前**市公司尚未發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)制度教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。加強(qiáng)了從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度。財(cái)務(wù)管理水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

（五）服務(wù)駐地，做好日常監(jiān)管工作

1.對(duì)相關(guān)部門(mén)的大宗物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目等付款環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督。

2.對(duì)物流中心各月庫(kù)存卷煙短少、擠壓、殘損情況進(jìn)行痕跡化監(jiān)督。

二、工作中存在的問(wèn)題

201*年上半年審計(jì)工作有序進(jìn)行，但在實(shí)際工作中還存在一些問(wèn)題：

一是審計(jì)結(jié)果的利用不夠充分，審計(jì)整改不夠及時(shí)。被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)建議整改落實(shí)缺乏積極性，對(duì)問(wèn)題整改信息反饋缺乏主動(dòng)性。

二是隨著行業(yè)審計(jì)監(jiān)督工作的不斷轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)工作涵蓋到所有有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的地方，涉及企業(yè)管理的方方面面，審計(jì)人員的責(zé)任越來(lái)越大。內(nèi)審人員原有的知識(shí)結(jié)構(gòu)和素質(zhì)和知識(shí)儲(chǔ)備量不夠，需要加強(qiáng)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，提高審計(jì)水平，掌握審計(jì)的主動(dòng)性，提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)。

三、下半年工作計(jì)劃

1.繼續(xù)嚴(yán)格按照派駐辦年度審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行，加大日常監(jiān)管力度，參加非駐地市局（公司）審計(jì)工作，按時(shí)保質(zhì)保量地完成常規(guī)性審計(jì)計(jì)劃任務(wù)。

2.強(qiáng)化日常管理工作，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)物質(zhì)采購(gòu)、工程投資、宣傳促銷(xiāo)項(xiàng)目的日常監(jiān)督，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，把好審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，充分發(fā)揮審保障監(jiān)督作用。

3.按照國(guó)家局、省局關(guān)于開(kāi)展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)常態(tài)化的工作要求，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)青椅山基地單元建設(shè)審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)對(duì)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目建設(shè)、資金階段性付款管理、竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算（決算）等環(huán)節(jié)實(shí)施審計(jì)，做到全程跟蹤審計(jì)，促進(jìn)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)一步合法、規(guī)范、有序的深入開(kāi)展。

4.積極配合中審開(kāi)展對(duì)新辦公樓的結(jié)算、決算審計(jì)工作，做好溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)新辦公樓審計(jì)工作順利開(kāi)展。5.按照省派駐辦工作安排，完成下半年交叉審計(jì)工作任務(wù)及省局抽調(diào)的審計(jì)任務(wù)。

6.在完成好日常審計(jì)監(jiān)督工作的基礎(chǔ)上，努力提高部門(mén)人員自身素質(zhì)，堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高工作水平。

7．繼續(xù)做好本部門(mén)日常的各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督工作，積極完成好省局和市局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性審計(jì)任務(wù)。

201*年上半年，審計(jì)監(jiān)督管理工作，雖然取得了一定實(shí)效，但我們也清楚地認(rèn)識(shí)到與國(guó)家局、省局的要求還存在著差距，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，創(chuàng)新監(jiān)督機(jī)制和方法，加大審計(jì)監(jiān)督力度，把好審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，為**煙草行業(yè)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

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