201*年審計單位工作總結

201*年工作總結和201*年工作設想

回顧201*年全部歷程，作為公司綜合部的負責同志，我深深的感受到肩負重任和工作壓力，綜合部作為公司的窗口，自己的一言一行代表了公司的形象，每個重要項目的參與均為公司領導的信任，所以更要進步自身的素質，高標準的要求自己。細節(jié)決定成敗，錯誤會在不經意之中發(fā)生，市場競爭如此激烈，一個項目細小的問題往往能給此項業(yè)務帶來毀滅性的打擊，給公司造成無法挽回的損失。公司能夠發(fā)展的每一步，離不開每位員工辛勤的工作與付出，所以，在此位子，我會繼續(xù)帶頭做好、努力和用心去做好份內工作與領導交辦的每一件事情。

201*年，公司主要工作集中在各地市聯通結算審核業(yè)務、山東高速公路各服務區(qū)改擴建、威海湯泊溫泉度假村等跟蹤審計項目，各類跨年度工程如聊城聯通辦公樓、濟萊高速機電工程、魯能領秀城魯物簽證零星修繕工程項目的最終協調、定案工作。全年完成各類造價咨詢成果文件報告274份，各類結算審計審減總值2051萬元，出具的各類預算（標底）總值為201*萬元。

一、濟萊高速公路機電工程與景觀綠化工程審計項目。該項目自201*年年底開始介入，今年景觀綠化工程、機電信息工程在各參建單位大力協調與配合下已陸續(xù)最終定案，新增加濟萊高速生態(tài)環(huán)保綠化工程及各零星技術支持、咨詢服務項目，臨近年底受委托又對高速隧道消防改造工程進行招標控制價的編制工作。

1、高速景觀綠化項目。該項目公司投入大量人力、物力，對現場苗木工程量進行逐一核實與測量，但最終還是換來的各家施工方的極力不配合，工作曾一度受阻無法進行，至201*年年底現場工程量才基本勘驗完畢，后甲方多次會議要求201*年春節(jié)前定案出具報告，考慮各方資料手續(xù)不齊全并未倉促出具審計報告，要求補充齊全資料。今年年初經甲方的大力協調與多次會議協調意見下，對各家綠化單位分別核對定案，補充完善各方資料后出具審計報告。雖然各施工方關系密切，但原則性與靈活性相結合，現場欠缺手續(xù)與資料必須齊全，基本審核原則不可改變。

2、機電工程項目主要工程量爭議體現在現場電纜敷設安裝部分、機電一合同段180萬總協調費部分、機電工程收費軟件與安裝調試費部分、各變更工程手續(xù)不完善等。對于全部機電工程電纜敷設全部進行現場實測，標準與原則統(tǒng)一，工程量計算符合全國安裝工程計算規(guī)則。讓各施工方心服口服。總協調費、各軟件費用及各變更項目費用申請甲方均先由我審計方拿出意見，供參考對照后經多次協調會議共同商定，于201*年春節(jié)前把全部工程量審核完畢并出具定案結果。臨近年關，各施工方壓力較大，領導關注充分，對審計結果爭議在合適范圍內不再去一直存在爭議或糾纏不清，力爭盡快定案。對此，應立場堅定，各審定結果以數據為基礎、以規(guī)則和理由服人，切忌強詞奪理、以身份壓人。

二、今年上半年省聯通公司委托的各地市的結算審計開展迅速，整個上半年處于異常繁忙階段，大部分時間在外出差，主要集中在東營聯通、聊城聯通、萊蕪聯通、濟南聯通等的G網十七期、WCDMA網二期及WCDMA網預安排項目。各地市聯通業(yè)務審計困難重重，如萊蕪聯通山上基站眾多，涉及材料二次倒運工程量很大，所報結算金額也虛報很多，土建施工單位拖延時間長，甲方與省公司催促急迫，最終在省公司與地市公司的大力配合下定案。聊城聯通為在省公司審計部的協調下，聊城聯通為201*年未解決的事項共同協調一致后解決，現場在省公司審計部的共同協調與配合下完成審核定案工作。東營聯通今年共完成四期結算審核，現場在財務部與審計分室的大力協調與配合下各項審核工作開展正常；

三、威海湯泊度假村項目應甲方要求駐現場審核并開展對高爾夫項目的跟蹤審計工作，駐現場近月余，完成山東德信施工的度假村酒店工程一、四～六區(qū)及連廓工程量的核對，完成青建集團、煙臺海成施工的酒店通風與空調工程結算審核，初稿已發(fā)甲方及施工方進行核對。最終以各方配合不力、不積極年前未能最終定案。年后會根據公司安排繼續(xù)對威海湯泊項目做好跟蹤審計工作；

四、山東高速服務區(qū)改擴建工程項目，201*年大部分服務區(qū)已完工，正進入結算報審階段，年前充分收集與審核了各服務區(qū)的結算資料與經濟簽證等，各期發(fā)現的問題均向改造辦上報提出讓各施工方整改與補充，春節(jié)后一上班，即將對泰安服務區(qū)改造項目進行結算審核。

存在不足與201*年工作設想。

一、各地市聯通結算審核業(yè)務目前已不再那么順利，各被審計方已通過多年的接觸與經驗總結了審核過程中的各項流程與原則，道高一尺、魔高一丈，工作思路若還一成不變、墨守成規(guī)，將會使自己陷于被動狀態(tài)，且辛苦最終無績效可言。通過萊蕪聯通結算拖延來看，雙方各執(zhí)一詞，而甲方不定案還不讓回濟，寫工作匯報也無效，最終寫出爭議問題焦點報省公司網建部共同解釋與協調。所以，工作方式、方法亟待改進，現場查勘，繼續(xù)保持警惕與清醒，不能被各方以時間、路由等各種理由所拖累，依據圖紙結合全部資料認真查勘，有目的的進行查勘，準備工作一定要充分，現場未開始查勘前，通過資料整體施工框架已形成，到真正現場查勘時其實應為一個自我復核、提醒的過程。結算資料審核一定要嚴肅認真，欠缺的資料、手續(xù)不完整的資料均以書面形式體現通知規(guī)定時間內補充完整，超過時效將不予認可，現場簽證等原始資料堅決不允許后補，甲方同意后補，可單獨列說明并相應增加審計工作績效。

二、做為項目負責人，今年的業(yè)務負責也不少，完成濟萊高速機電、魯能物業(yè)簽證及聊城聯通辦公樓三個跨年度項目的定案。工作繁忙的同時，作為一個項目的負責人，一定要有經濟效益概念，對該項目不能只做業(yè)務，不分析公司收益與個人績效，分配在項目上的每位員工，他們的責任是做好本職工作，聽從項目負責人的分工與工作安排，但最終成本不經核算，低著頭做到最終定案而無收益，將是一個失敗的項目，公司不可能為每個項目去義務勞動。項目完成后應及時根據協議核算出各項收費匯總報甲方與公司財務，催促審計收費的到位情況。今年在濟南聯通的項目上，各項目完成后均將匯總表報甲方財務后均告一段落，算是這一期項目的終結。但臨近年底，對照公司財務審計收費到位匯總情況看，并不理想，后經聯系核對之事，聯通財務要求年后復核，年前已無多余時間安排核對。聯通的結算過程較為緩慢與復雜，先報市分公司財務復核后報省公司財務復核后開據票據再報市分財務，前后時間長，本身工程結算時因各種原因已拖至次年進行審計，這樣拖延的最終結果會因施工缺陷期滿導致甲方全額付出工程款，審計收費若再代扣已不可能。春節(jié)后會利用時間對全部濟南聯通業(yè)務收費情況進行核對，把各期正常合理收費催促到位。

201*年，各項工作會接踵而至，濟萊路生態(tài)綠化工程、高速服務區(qū)的改造工程項目、威海湯泊的跟蹤審計項目均一一列在眼前，雖然橫跨一個春節(jié)，但離正常上班時間并不遠，不能因為傳統(tǒng)節(jié)日的氣氛把工作緊張的狀態(tài)消除或松懈，繼續(xù)保持緊張的工作狀況，調整好工作思路與方式，在公司領導的安排下把各項工作做的善始善終，不留任何紕漏。各項資料催要完善、齊全，各項問題落實到位，基礎數據準備充分、有依有據。工作方法得當，理由充分，專業(yè)服人，對每次安排的項目每日總結，事事落實、時時落實，及時反饋與上傳。201*年，對公司、對我都將不再是一個平凡的年份。

201*年1月27日

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201*年度審計工作總結

201*年，審計部認真貫徹集團公司201*年審計工作會議精神，根據企業(yè)實際生產經營情況提出了年度工作思路，制定了年度審計工作計劃，全面履行了審計的監(jiān)督服務職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。

一、本年度審計指標完成情況

財務審計方面，本年度實現了由傳統(tǒng)的財務收支審計向風險管理審計的轉變，全年審計項目14項，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計資金總額160675.26萬元，審出不實利潤417.96萬元，提出審計建議70項，采納61項，審計建議采納率達到87.14%；全面完成物裝公司下達的年度審計計劃；

基建工程審計，全年審計基建項目178項，審計金額2998.93萬元，審減額204.91萬元，審減率6.83%，比公司下達任務指標3%節(jié)約3.83個百分點；

物資采購審計，全年審計合同3333份，審計金額141415.46萬元，審減額3645.92萬元，審減率2.58%，比公司下達任務指標1%節(jié)約1.58個百分點，全年參加設備采購、維修合同、驗收審計32項；

人均取得直接經濟成果539.85萬元。

二、本年度審計工作開展情況

根據年初集團公司審計工作會議精神和我公司實際情況，審計部確立了“提高審計認識、強化審計監(jiān)督、實現三個轉變、拓展審計領域”的主導思想，各項審計業(yè)務都以突出重點、深入深化為工作方針，以實現有效監(jiān)督、服務生產經營為目的。依此為指導制訂了年度審計工作計劃，保證了審計的各項規(guī)范、有序的開展。

（一）開展年終效益審計，保證經營成果的真實性

201*年1-2月份，我們審計了公司12個生產分廠和3個銷售公司，以各單位的在產和存貨為切入點，一家家現場清查，對成本進行實質性測試，對各分廠之間的結算按照產品跟蹤抽查檢驗，查看是否存在假結算現象。各單位年終向公司上報的經營成果報告，都必須經過審計部審核簽認，審計部不予認可的經營成果，不予兌現。經過審計，共審出上報不實利潤417.96萬元，對審計發(fā)現的發(fā)出商品核算不規(guī)范，各單位之間人為調節(jié)利潤，部分單位材料占用較多，銷售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問題提出了管理和整改建議，大部分問題在本年得到了整改。

（二）拓寬經濟責任審計范圍，強化經濟責任審計功能201*年審計部共開展經濟責任審計4項，其中人力資源部委托離任審計項目3項，領導干部屆中審計項目1項，審計處級干部4人，審計發(fā)現問題15個，主要是費用控制不嚴、內部投資管理、生產物資管理不規(guī)范、預付賬款往來科目存在長期掛賬、應付帳款--暫估材料款金額較大，而且存在多年無動態(tài)現象等現象，提出建議14條，采納14條。經過審計，為3名離任同志解除了在原單位的經濟責任，為接任者

劃清了經濟界限；為1名在職同志的階段性經營成果的經濟責任進行了界定。

在經濟責任審計中，本年度審計主要堅持以下幾個原則，把經濟責任審計推向了更高的層次。

一是在審計質量上，規(guī)范了經濟責任審計內容、審計程序及操作標準，確保項目的高質量。二是審計的范圍涵蓋了經營者責任的所有方面，確保評價的中肯；如在對xx廠廠長屆中經濟責任審計中，由于我公司內部投資的計劃和財務核算等權力由公司控制，以前的離任審計基本沒有涉及，但在今年審計中，我們認為，單位負責人作為投資項目的具體負責人，在投資項目的管理、質量控制上存在不可推卸的責任，因此，我們在對xx廠廠長屆中審計中，全面審核了其三年期間具體負責的爐外精煉技術改造、2臺32/10T電動雙梁起重機、鑄鋼5T電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設備、分廠辦公樓裝修與改造等40個投資項目，金額達352.64萬元，發(fā)現工程項目中存在沒有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設備維修，對分廠歷年來發(fā)生的內部投資無管理臺帳、部分項目立項招標合同預算竣工驗收決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問題。

三是在離任必審的基礎上，加強了任期屆中經濟責任審計，將審計關口前移，使經濟責任審計從事后的查錯糾弊向督促企業(yè)加強內部控制、防范經營風險、規(guī)范經營行為轉變。

（三）傳統(tǒng)審計向風險導向審計，提高審計業(yè)務層次

經過三年的整合，公司財務實現集中核算，基建工程和經濟合同管理逐步走上規(guī)范化，各項業(yè)務的常規(guī)性審計也日趨成熟，為有效利用審計資源，提高審計效果，審計業(yè)務全面向以風險管理為導向的管理審計轉變，今年共組織以風險管理審計為主的審計項目5項，1個內部單位，1個三產單位，1個參股單位和1個關聯方，以上被審單位的多樣性也體現了我公司加強風險防范的意識，尤其是對與我公司有交易往來的關聯方的審計，防范外部風險，充分體現了審計延伸的理念，xx公司經營情況調查2項、xxxx醫(yī)院經營管理審計、某地代儲代銷庫存管理審計、XX實業(yè)公司經營審計；審計發(fā)現成本核算、業(yè)務管理、風險管理和公司治理層次的問題17個，提出審計建議11條，采納9條。

從開展的風險管理審計的效果看，審計部門取得的成績是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財務、以帳本為主的審計方式，審計的視野更加開闊；其次，風險管理審計適應公司發(fā)展的需要，審計提供的管理信息為領導和有關部門的科學決策提供了依據；尤其是對xx公司的審計，為我公司制訂關聯方交易價格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風險管理審計受到了被審計單位的歡迎，xx醫(yī)院、xx公司、某地代管庫等單位或部門都對認為審計建議具有針對性，或組織董事會專題研究，或組織管理層探討，都對報告給予了高度重視，改變了以往傳統(tǒng)審計中“消極對抗”的作風。

（四）開展專項審計調查，解決難點熱點問題

本年度，審計部圍繞企業(yè)經營管理中存在的熱點和難點問題及涉及職工切身利益問題，積極開展了專項審計。7月份，就上半年各單位和

職工反映較多的單位經濟指標合理性、公司內部結算、獎金分配、新定額運行等熱點問題，我們實施了專項審計，提出了審計建議8條，向領導提交了審計報告，最后經公司專題會議圓滿解決。9月份，對新設立的xxxx合資公司的開辦費用、注冊資本到位等進行專項審計，審計發(fā)現外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xxxx公司催辦，維護專項資金使用的嚴肅性。

（五）加大內控審計幅度，防范經營風險

審計部本年度和其它部門聯合開展了《自用資源使用和管理》專項內控審計1項，考慮審計資源和我公司實際情況，我適時的把內控審計與經濟責任審計、專項審計、審計調查等項目相結合，讓內控審計體現在所有審計項目中。本年度共發(fā)現內控問題14個，其中設計層面2個，執(zhí)行層面12個，初步探索了審計模式，為逐步開展規(guī)范的內部控制專項審計打下了基礎。

（六）狠抓基建工程審計，節(jié)約基建投資成本

基建工程審計是嚴把資金審查關口，減少企業(yè)資金流失，加強投資控制的重要保障。201*年，審計部對xx分廠裝修改造工程、xxx社區(qū)改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xxxx擴建工程等178個基建工程項目進行了審計，為了提高審計質量，審計人員對大部分項目實施了全過程跟蹤審計，經常深入施工現場抽查，在審計中，審計人員嚴把合同和標的審計關、施工現場簽證關、工程結算審計關，重要項目都經過充分探討。通過審計，發(fā)現工程量不實、材料價格偏高、

材料重復計算，簽證變更與實際不符、計算錯誤、高套定額，隱蔽工程高報等問題，審減額達到204.91萬元。

本著切實為公司負責的原則，為搞好xxx生產線竣工決算審計和文體活動中心改造竣工決算審計兩個大項目，審計部采取了委托社會中介機構審計的方式，從審計結果看，效益突出，僅文體活動中心項目審減63.91萬元。

（七）服務公司生產經營，采購加強事前防范

今年，我公司計劃生產xx90套，xx500臺/套，物資采購量非常大，審計壓力也很大，僅招標采購就有234次。為更好的服務生產，服務經營，物資采購審計的工作原則是：質量優(yōu)先、確保生產；貨比三家、降低成本；打破常規(guī)、提前介入；出口為重，特事特辦；統(tǒng)籌規(guī)劃，著眼全局。按照這個原則，招標采購物資把好招標關，招標會上就把工作做好做透、不留隱患；生產急需的物資要求采購部門事先通報審計部，審計部先行開展詢價、調查等審前工作，給以后審計減輕工作量和流出時間，采購審計工作縮短了審計工作周期，為組織生產贏得時間；下半年我公司生產所需主要物資鋼材價格回落后，我要求審計人員對鋼材采購審計適當從緊，并向采購部門建議對加大采購量，降低采購成本，后半年鋼材采購兩明顯增大，節(jié)約了資金成本；在出口配套件審計上，審計把質量放在首位，HSE審計放在首位，不刻意追求審減額，不為自己出成績著想，因為小利益可能隱藏著大損失。

（八）加大審計整改力度，提高審計成果轉化利用

對于本年度審計發(fā)現的問題以及需要整改的項目，審計部在本年度持續(xù)跟蹤后續(xù)處理結果，以落實整改措施，強化整改責任，爭取審計問題整改率達到100%，維護審計的嚴肅性�！吧习肽杲洜I情況審計”公司組織了專題會議討論，并以《關于協調公司上半年經營績效考核有關問題的會議紀要》文件落實；“xxxx中心主任離任經濟責任審計”、“某地代儲代銷庫庫存管理審計”中提出的問題，集團高層也給了重要批示，審計部正在跟蹤落實情況；對xx公司在3月份審計后，于9月份又進行了后續(xù)跟蹤審計；公司作為xx醫(yī)院大股東，審計部受醫(yī)院監(jiān)事會的委托，對其201*-201*年度經營情況進行了全面審計，審計報告得到了董事會和監(jiān)事會的全面認可，對審計提出的問題，逐條拿出整改辦法，與審計人員探討確定。今年，所有審計項目審計部都下發(fā)了“審計整改跟蹤單”，被審單位將整改意見反饋回審計部，確保審計成果落到實處。

三、無法在報表中反映的審計情況及審計成果

本年度，我公司在除審計內部單位外，很大一部分審計工作量都利用在了參股公司、三產企業(yè)和關聯方的審計業(yè)務上，實業(yè)公司屬于我公司三產企業(yè)，由于業(yè)務萎縮，現在僅靠十幾間門面房維持經營，在今年為其進行的經營審計中，我們共審出歷年潛虧393.92萬元，實業(yè)公司根據我們的審計報告準備注銷企業(yè)。

xx醫(yī)院改制后，我公司作為參股方，其經營業(yè)績的好壞直接影響到公司的投資收益，況且作為原企業(yè)醫(yī)院，原職工整體帶資分流，與本公司有著千絲萬縷的聯系，其經營的好壞直接影響到本企業(yè)的穩(wěn)定與發(fā)

展，在某種意義上，我公司幫助其提高經營管理水平責無旁貸。因此，審計部接受醫(yī)院監(jiān)事會委托對其2年經營和管理情況進行了全面審計，共審出不實利潤136.42萬元。

xx公司作為我公司主要協作商，我們就地審計了其與我公司關聯交易協議的實際執(zhí)行情況和提供我公司產品的成本（我公司按成本加成定價原則向其購買產品）情況，發(fā)現其有多轉銷售成本的傾向。

四、管理工作

在搞好審計專業(yè)工作的同時，審計部在促進本部門管理規(guī)范化方面也做了跟多工作。（一）優(yōu)化業(yè)務流程

以公司爭創(chuàng)全國質量獎為契機，組織審計部人員對201*-201*年的所有文件、報表、審計項目進行了分析整理，根據審計文檔規(guī)范管理，并對三年期間的審計成果進行了分析，總結了三年來的審計工作成績與經驗，根據分析，對審計業(yè)務流程進行了優(yōu)化規(guī)范，進一步提高了審計工作質量，完善了審計項目責任制。

（二）完善制度建設

為加強審計監(jiān)督力度，規(guī)范項目審計，提高審計的效益，審計部制訂了《基建工程項目結（決）算審計實施細則》、《投資（設備）項目審計辦法》、《財務收支審計實施辦法》等制度，初步完善了審計業(yè)務制度體系。

（三）實施清查盤點

按照《關于開展201*年度年終財產清查盤點工作的安排》要求，

審計部負責實物清查專業(yè)組，時間短，任務重，審計部高度重視，和其他部門的領導和同志協調，組織召開了本專業(yè)組工作會議討論，并請鄒總做了工作指示和指導。在實際工作中，按照人員構成并分了3個小組，順利完成了全公司16個單位和xxxx分廠的實物現場清查盤點工作，并就清查中發(fā)現的問題向201*年年終清查盤點辦公室提交了專題報告，完滿完成了清查盤點任務。

（四）總結審計經驗

根據以往年度的審計項目，對我公司經濟責任審計和內部控制審計工作取得的成績或經驗，面臨的困難，下一步開展審計工作的打算等問題進行了深刻總結，形成了書面總結報告。

（五）重視員工培訓

本年度分別組織審計部門的同志參加了集團公司和物裝公司組織的“計算機輔助審計培訓班”、“財務人員后續(xù)教育培訓班”、“陜西省內審協會培訓班”，通過培訓，提高了本部門員工的業(yè)務水平和工作能力，為我公司審計工作信息化打下了良好的基礎。

五、存在的問題及不足

縱觀一年來的工作，我們覺得在以下方面需要改進和提高：一是由于客觀條件的限制和審計資源不足，雖然本年度完成了審計計劃規(guī)定的審計項目數量，但中途調整的審計項目較多，占到了年度審計計劃的30%以上，以后要加強審計計劃制訂的科學性和時效性。

二是公司招標工作的管理工作有所松懈，部分職能部門同志不遵守

招標制度，有的標的發(fā)出的邀請沒有針對性，有的標的評標沒有客觀準確的標準，審計部門在這些方面監(jiān)督力度不夠。

三是由于業(yè)務水平的局限性，審計部同志在工作中對一些審計方法和審計技術運用不熟練，許多審計項目花費了大量的人力和時間。

四是審計項目三級復核不徹底，由于專業(yè)因素限制，審計項目多級多級復核存在困難，加大了審計風險，影響了審計質量。

六、下一步工作打算

一是要搞好審計制度建設，爭取在明年建立健全全方位的審計業(yè)務監(jiān)督控制體系，使審計業(yè)務有章可循。

二是要實現審計手段現代化。計算機的廣泛應用，給審計工作開創(chuàng)了新思路，如何通過計算機軟件實現審計現代化，是內審建設的一個重要方面，經過一年的學習和測試，審計部要在明年實現計算機輔助審計。

三是按照xx公司和集團公司要求，搞好本公司內部控制體系建設，按照“將審計重點有查錯堵漏向內部控制審計延伸”的審計工作工作思路，并結合本公司實際情況，

四是對我公司今年新成立和改制的xxxx公司、xxxx公司、xxxx廠立項，進行全面的經營管理審計，以督促建，幫助以上單位建立健全制度建設和內控建設。

五是開展科技經費專項審計，對公司近三年由集團公司、物裝公司計劃投入和企業(yè)自行投入的科技項目經費管理使用情況進行檢查和評價。

六是基建項目審計試行項目管理和全程參與相結合的審計模式，對于投資大、規(guī)格高、公司和職工關心的項目要做到有資料，有報告。

七是加強設備采購審計，對投資額大、數量多的固定資產（設備）購置要采用項目管理式審計，將設備采購全面納入審計的監(jiān)督之下，降低投資風險，提高投資效益。

八是繼續(xù)堅定不移地實施全面審計突出重點方針，集中精兵強將把重點項目審深審透，爭取審出一些拳頭項目來，抓好重點審計項目、優(yōu)秀審計項目，帶動整個審計業(yè)務上臺階。

xxxxxxxxx審計部二○○六年十二月二十二日

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