XX藝術(shù)節(jié)督查審計部工作總結(jié)
督查審計部工作總結(jié)
自市委市政府關(guān)于舉辦XX藝術(shù)節(jié)并成立組委會的文件下發(fā)后,督查審計部緊緊圍繞組委會賦予的工作職責(zé),充分利用監(jiān)察審計的職能優(yōu)勢,積極發(fā)揮行政效能監(jiān)督、審計監(jiān)督等有效手段,對組委會各部門工作效能及經(jīng)費開支等情況展開督查,有效地保證了組委會各部門高度協(xié)調(diào)地運轉(zhuǎn),保證了經(jīng)費開支的規(guī)范運作,為XX藝術(shù)節(jié)的成功舉辦起到了很好的保駕護(hù)航作用。
一、認(rèn)真履行行政監(jiān)察職能,督促組委會各部門工作高效運轉(zhuǎn),確保各項工作落到實處。
1.圍繞市領(lǐng)導(dǎo)對演出場館、重點路段等部位周邊環(huán)境改善提出的具體要求,督促各相關(guān)部門單位加大整改力度,確保環(huán)境整治工作的落實。
為了以優(yōu)美的環(huán)境迎接XX藝術(shù)節(jié)的舉行,市政府先后開展了兩個百日環(huán)境整治攻堅活動,我們在參與對整個面上518個整治項目督促檢查的同時,著重對演出場館周邊和主要路段周邊的整治項目進(jìn)行了全方位、多輪次、不間斷的跟蹤督查,先后對濠河周邊的環(huán)境亮化;對文化宮、更俗劇院、博物苑等場館;對通州市機場路、外環(huán)北路、工農(nóng)路等路段;
對XX大飯店、XXX飯店、XXXX大酒店等住所,進(jìn)行了30余次的現(xiàn)場督查,發(fā)出督辦通知書15份,督促、協(xié)調(diào)、解決各類矛盾和問題120多個,確保這些部位的整治項目按時間節(jié)點和整治標(biāo)準(zhǔn)要求整治到位。
2.圍繞市領(lǐng)導(dǎo)對演出場館內(nèi)部建設(shè)、安全保障提出的具體要求,督促按序時進(jìn)度推進(jìn),確保場館安全措施的有效落實。
在市政府召開了迎“亞藝節(jié)”場館安全工作會議后,我部立即要求各級各部門要以高度的政治責(zé)任感去統(tǒng)領(lǐng)場館安全工作的思想認(rèn)識;要以扎實高效的工作狀態(tài)去完成場館安全工作的任務(wù)要求;要以嚴(yán)格嚴(yán)明的紀(jì)律保障去強化場館安全工作的責(zé)任落實,做到“三個為本”:一切以安全責(zé)任落實為本、一切以零安全隱患為本、一切以保證安全為本,采取電話督促、現(xiàn)場督辦等方法,及時了解掌握場館安全工作的進(jìn)展,把握了督查的重點和主動權(quán)。部領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥,先后對XXXX、XXXX、XXXX等場館的安全工作落實情況進(jìn)行了20多次的檢查督查,確保了亞藝節(jié)各項演出活動的安全進(jìn)行。
3.圍繞市領(lǐng)導(dǎo)提出的“節(jié)儉辦節(jié)”的要求,積極參與亞藝節(jié)等五大活動相關(guān)項目的競爭性談判。
在工程建設(shè)項目方面,我部參與了XXX工程建設(shè)中的“溫室膜結(jié)構(gòu)”、“水景噴泉”、“主體雕塑”的談判;在美化
亮化項目方面,參與了“城市塑像”、“五星公園漢白玉藝術(shù)雕像”、“南川河橋和海港引河橋亮化”等項目的談判;在演藝論壇項目方面,參與了“部長論壇會場布置”的競標(biāo)談判,對談判過程進(jìn)行嚴(yán)格的跟蹤監(jiān)督,有效地避免了談判過程中違規(guī)違紀(jì)等不良現(xiàn)象的發(fā)生,最大限度地為市政府節(jié)約了財政支出(通過競爭性談判,共減少財政開支400余萬元)。
4.圍繞打造高效廉潔的組委會工作機構(gòu)目標(biāo),督促組委會各部門建立健全規(guī)章制度,確保各項工作規(guī)范有序進(jìn)行。
為了確保組委會各項工作規(guī)范有序地開展,在組委會成立之初,我們就起草制定了《XX藝術(shù)節(jié)內(nèi)部監(jiān)察工作規(guī)定》,對組委會的工作部門以及全體工作人員提出了明確的工作紀(jì)律要求,對因工作責(zé)任不明確、工作落實不到位,相互推諉扯皮,延誤工作推進(jìn),甚至失職瀆職,影響“亞藝節(jié)”成功舉辦的單位和個人,將嚴(yán)肅實行責(zé)任追究,實施問過、問紀(jì)、問責(zé),直至問罪。同時我們還公布了舉報投訴電話,接收社會各界對組委會工作的監(jiān)督,到目前為止,沒有收到一起舉報投訴。
二、認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能,督促組委會各部門節(jié)儉辦事,確保各項財經(jīng)紀(jì)律落到實處。
審計組先期對亞藝節(jié)專項資金預(yù)算及資金流向進(jìn)行了調(diào)查摸底,為下一階段實施審計作好了準(zhǔn)備。下一步,審計
組將與組委會所屬使用專項資金的各部門聯(lián)系,在具備審計條件的情況下,逐一進(jìn)行審計,出具審計報告。
三、經(jīng)驗體會
1.圍繞市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的難點、焦點問題開展跟蹤督查,是確保督查職責(zé)落實的有效手段。
2.圍繞機關(guān)工作機構(gòu)、工作部門工作協(xié)調(diào)配合、特事特辦開展效能督查,是確保督查責(zé)任到位的有效方法。
3.圍繞指揮長高點定位、好事辦好的要求開展抵近督查,是確保督查工作服從大局的有效措施。
擴展閱讀:上級審計部門督導(dǎo)匯報材料
夯實基礎(chǔ)規(guī)范管理全力筑牢XXX審計工作根基
---迎接201*年度XXXX督導(dǎo)匯報材料
XXX審計部二О一一年一月
夯實基礎(chǔ)規(guī)范管理全力筑牢XXX審計工作根基
---迎接201*年度XXXX督導(dǎo)匯報材料
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo):
你們好。
首先,熱烈歡迎審計處督導(dǎo)組來我單位檢查指導(dǎo)工作。下面,我從XXX審計履職環(huán)境和保障條件落實情況、審計業(yè)務(wù)開展情況、審計基礎(chǔ)管理工作情況和對XX審計工作的意見和建議四個方面向各位領(lǐng)導(dǎo)作匯報。
一、XXX審計履職環(huán)境和保障條件落實情況
201*年9月,XXX根據(jù)XX《關(guān)于調(diào)整完善XX審計系統(tǒng)機構(gòu)編制的通知》(XX發(fā)編字[201*]3號),成立審計部(XX發(fā)[201*]101號)。審計部為機關(guān)部室,目前,審計部成員為人,其中主任人,科員人。人均是大學(xué)本科學(xué)歷,中級職稱(名會計師、名審計師),具有多年的會計、審計、預(yù)結(jié)算等工作經(jīng)歷。
XXX領(lǐng)導(dǎo)非常重視審計工作,明確XXX為獨立機關(guān)部室,由XX主管,XX分管。同時,部門的辦公費用單列,辦公用具和車輛配備齊全,最大限度地保證了審計監(jiān)督的獨立性,為審計人員創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境,使得審計履職條件得到充分有效的保障。
審計部建立了審計工作協(xié)調(diào)機制,即:對于內(nèi)審和外審查出的各種問題,審計部在第一時間向廠領(lǐng)導(dǎo)報告,積極組織各相關(guān)部門對問題進(jìn)行討論分析,提出相應(yīng)的的改進(jìn)意見和建議,以達(dá)到促進(jìn)管理的目的。這一協(xié)調(diào)機制的有利執(zhí)行,促進(jìn)了審計問題整改,形成了監(jiān)督和管理的合力。
二、審計業(yè)務(wù)開展情況
(一)201*年審計工作計劃編報情況
審計部根據(jù)XXXXX《201*年審計工作計劃編制指導(dǎo)意見》以及《XXX審計工作管理辦法》的相關(guān)要求,結(jié)合XXX領(lǐng)導(dǎo)要求和XXX實際情況,編制并上報了201*年度審計工作計劃。201*年審計部計劃開展6個審計項目。其中,201*年度計劃安排審計項目6項,其中:常規(guī)性必審項目4項,具體是:XXX;自定項目2項,具體是:XXX。
(二)201*年審計項目實施情況
201*年,審計部共完成審計項目5項。其中,整體管理效益審計1項(項目名稱)、專項管理和效益審計1項(項目名稱)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計1項(項目名稱)、在建跟蹤審計1項(項目名稱)、工程預(yù)結(jié)算審計1項(項目名稱)。
審計金額為萬元,查出問題金額萬元,提出審計建議條,采納建議條。
各項目具體情況如下:
1.圍繞中心,服務(wù)大局,以促進(jìn)XXX經(jīng)營管理體系完善為審計工作立足點和著力點
審計部緊緊圍繞XXX的中心工作,以完善經(jīng)營管理體系、規(guī)范財經(jīng)秩序的理念,積極開展審計工作,為XXX健康發(fā)展做出一定貢獻(xiàn)。201*年,根據(jù)XXX領(lǐng)導(dǎo)的要求,審計部對201*年XXXXXX費管理情況進(jìn)行了專項審計調(diào)查,目的是對XXX201*年XXXXXX費發(fā)生的真實性、合理性進(jìn)行確認(rèn),客觀描述并評價青苗費管理現(xiàn)狀,找出管理漏洞和不合理節(jié)點,進(jìn)一步加強XXXXXX費管理,建立健全運行機制,切實提高資金的使用效益。通過審計,發(fā)現(xiàn)問題金額XXX萬元,分析出了XXX現(xiàn)場管理、費用結(jié)算等XXX費管理運行過程中的漏洞,提出審計建議6條。根據(jù)審計結(jié)果,XXX出臺了XXX費的管理規(guī)章制度,加大了制度執(zhí)行力度,使得XXX資金更加合理、有效地使用,促進(jìn)了XXX經(jīng)營管理體系進(jìn)一步完善。
2.抓住服務(wù)經(jīng)營管理這條主線,提升整體管理效益審計質(zhì)量
服務(wù)經(jīng)營管理是承包經(jīng)營審計工作的主線。在對XXX201*年度的XXX審計工作中,我們以規(guī)范預(yù)算執(zhí)行為抓手,從注重成本管理等多方面,發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中存在的問題。一是從規(guī)范入手,以各項指標(biāo)實際發(fā)生及成本支出的真實性、合理性為審計重點,以規(guī)范經(jīng)營管理,提升成本資金使用效益為目的,對XXX所有簽訂承包經(jīng)營合同的單位,主要審計責(zé)任指標(biāo)、復(fù)合考核指標(biāo)、控制指標(biāo)的實際完成情況,有無虛報或者隱瞞指標(biāo)完成情況,單位義務(wù)和責(zé)任履行情況,成本費用支出的真實性、完整性、合理性、合規(guī)性;維修工程的真實性及
計劃執(zhí)行情況,有無違反基建管理規(guī)定和程序,搞計劃外工程或提高標(biāo)準(zhǔn),擴大規(guī)模,虛列、擠占挪用建設(shè)資金的情況,有無無計劃擅自安排維修項目的行為。二是從查找問題著眼,推進(jìn)各單位按照規(guī)定合理使用成本。通過審計,發(fā)現(xiàn)問題金額XXX萬元,審計提出建議XXX條。經(jīng)過查找問題,落實整改,促進(jìn)了各單位成本費用依法、規(guī)范管理。
3.突出重點,加大重點投資項目及成本維修項目的跟蹤審計力度
201*年,審計部主要開展了XXX工程項目跟蹤審計,該項目是油田基建投資的重點項目,在審計中我們做好全過程跟蹤工作,全力揭示工程的可行性研究、招投標(biāo)、合同簽訂、主要設(shè)備的采購、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面問題,及時發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)過程中手續(xù)不完備、工程量不實、損失浪費等現(xiàn)象,對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進(jìn)行了嚴(yán)格核對。下達(dá)了審計整改意見書,讓問題得到及時解決,避免了資金損失,規(guī)范了建設(shè)項目運行程序。同時,201*年,審計部加大了對XXXXXX項目結(jié)算的審計力度,圍繞工程合同簽訂、工程造價的真實性等多個方面,對維修項目進(jìn)行審計。審計部共審核維修工程審計項目XXX個,審計金額XXX萬元,審減金額XXX萬元。通過審計,有效控制了工程結(jié)算中的材料價格不合理等問題,為提高XXX維修資金使用效益做出了貢獻(xiàn)。
4.強化監(jiān)督,加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作力度
201*年,審計部分別對XXX等XX名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計,促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)內(nèi)部控制制度的建立和完善,增強了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,為采油廠管理、評價和考核使用領(lǐng)導(dǎo)干部提供參考依據(jù)。
5.積極協(xié)調(diào),配合油田及中介機構(gòu)對XXX的審計工作201*年,XXX共配合油田及中介機構(gòu)審計項目6項,其中,XXX4項,XXX2項。具體是XXXXX
審計過程中,審計部門積極溝通、認(rèn)真協(xié)調(diào),當(dāng)好審計組與XXX的聯(lián)絡(luò)人,全程做好各項配合、服務(wù)和保障工作。通過審計,發(fā)現(xiàn)了XXX工作中的不足和薄弱環(huán)節(jié),從而進(jìn)一步促進(jìn)了XXX經(jīng)營管理體系的完善。
6.審計報表編報情況
審計項目結(jié)束后,我們按照審計處的要求,及時地編制審計統(tǒng)計報表,并及時上報審計處。
三、審計基礎(chǔ)管理工作情況
(一)以XXX主題活動為契機,夯實內(nèi)部審計管理工作在對往年的內(nèi)審工作進(jìn)行總結(jié)的基礎(chǔ)上,建立了審計業(yè)務(wù)節(jié)點責(zé)任模型,將審計業(yè)務(wù)劃分成幾個節(jié)點,以工作標(biāo)準(zhǔn)、工作規(guī)范、責(zé)任人、考核辦法等元素構(gòu)建節(jié)點責(zé)任模型,使得審計各項業(yè)務(wù)的目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、考核、責(zé)任人等內(nèi)容一目了然,為確保業(yè)務(wù)節(jié)點指標(biāo)完成,出臺了《審計監(jiān)督系統(tǒng)業(yè)務(wù)節(jié)點責(zé)任管理考核辦法》,大大提高了工作效率。在精細(xì)化管
理指標(biāo)方面,審計部在年度工作任務(wù)完成率、查出問題金額整改率等XXX共性指標(biāo)的基礎(chǔ)上,根據(jù)實際情況,增加了工程現(xiàn)場落實率、審計檔案完整率、經(jīng)營承包單位審計覆蓋率等個性指標(biāo)。這些工作有力地促進(jìn)了XXX內(nèi)部審計工作的發(fā)展。
(二)努力學(xué)習(xí),不斷提升內(nèi)部審計人員各方面素質(zhì)根據(jù)XXX的安排,XXX全年共組織內(nèi)審人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)二批3人次。通過培訓(xùn),內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高。在提升業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時,我們也注重加強相關(guān)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)。201*年,2名內(nèi)審人員通過了全國專業(yè)技術(shù)人員計算機等級考試,1名內(nèi)審人員通過了全國高級會計專業(yè)技術(shù)資格考試。
(三)進(jìn)一步完善相關(guān)規(guī)章制度,讓內(nèi)部審計工作有章可循
201*年,審計部制訂了《XXX審計實施細(xì)則》、《審計監(jiān)督系統(tǒng)業(yè)務(wù)節(jié)點責(zé)任管理考核辦法》等相關(guān)規(guī)范性文件,使審計管理工作進(jìn)一步得到加強,審計工作進(jìn)一步規(guī)范。
(四)加強廉政建設(shè),保持審計人員良好形象
不斷加強廉潔風(fēng)險防范管理及審計人員廉潔教育,從思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險、制度機制風(fēng)險、外部環(huán)境風(fēng)險、“三重一大”這六個方面對各崗位進(jìn)行風(fēng)險查找,編制了崗位廉潔風(fēng)險分析圖,并制定了有效防控措施。在審計過程中,審計人員嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計廉潔自律八不
準(zhǔn)》規(guī)定,做到廉潔從審、文明從審。
(五)加強審計資料管理工作
對于每一個審計項目,我們都建立檔案,并設(shè)置專人進(jìn)行管理。在每個項目開始時,注意及時收集審計資料,項目結(jié)束時,將所有的審計資料進(jìn)行及時整理,并建立檔案目錄進(jìn)行歸檔。
四、對油田審計工作的意見和建議
(一)201*年,審計部門迎接XXX審計檢查XX次。在審計項目實施過程中,XXX派出的審計組成員嚴(yán)格遵守廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定,言行舉止規(guī)范,沒有發(fā)生超越審計權(quán)限辦理審計事項或其他事項的現(xiàn)象。
(二)希望審計處多對我們的各項工作進(jìn)行指導(dǎo),在業(yè)務(wù)上對我們多進(jìn)行培訓(xùn),繼續(xù)加強XXX計算機輔助審計軟件的培訓(xùn),讓我們的各項工作水平得到進(jìn)一步的提高。
新的一年已經(jīng)開始,在新的一年中,XXX審計部將緊跟XX審計工作思路,在筑牢根基的基礎(chǔ)上,繼續(xù)加強審計監(jiān)督,不斷完善和創(chuàng)新內(nèi)部審計工作,為XX和XX的健康發(fā)展做出最大貢獻(xiàn)!
謝謝各位領(lǐng)導(dǎo)。
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