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點二運輸部內(nèi)審工作總結(jié)

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點二運輸部內(nèi)審工作總結(jié)

點二運輸部內(nèi)審工作總結(jié)

201*年8月8日至11日,公司項目管理認(rèn)證審核組對我項目部進(jìn)行了認(rèn)證檢查。

發(fā)展規(guī)劃部部長童建科同志對我部門進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的檢查工作,在檢查過程中發(fā)現(xiàn)了很多問題,如:“未建立本部門在用的有效文件清單,收、發(fā)文臺帳201*年7月份以前內(nèi)容缺失;《運輸組織方案》中運輸安全目標(biāo)的指標(biāo)約定與公司安全目標(biāo)缺乏支持性;機車油水化驗單僅提供出201*年7月6日單據(jù),之前相關(guān)單據(jù)無法出示;無法提供外委小輔修單位(托電運輸公司)的資格證明文件;無法提供201*年7月份之前的機務(wù)統(tǒng)計有關(guān)報表”等問題。本部門總分50分,實際得分43.5分,等分比為87%。

針對以上發(fā)現(xiàn)的問題,本部門已完成整改。但是,通過本次內(nèi)審,“舉一反三”聯(lián)想到了很多問題。

1、對公司下發(fā)的文件、通知不能全面學(xué)習(xí)和了解。2、對本部門的有效文件,沒有及時梳理。

3、本部門制定的一些作業(yè)辦法沒有以文件的形式下

發(fā),對文件的嚴(yán)謹(jǐn)性認(rèn)識不夠。

4、統(tǒng)計人員缺乏,運輸基礎(chǔ)資料得不到統(tǒng)計。5、對財務(wù)、合同、物資等部門的工作程序和規(guī)定不能

全面了解。

6、對機車、車輛、檢修等業(yè)務(wù)還需加強學(xué)習(xí)。在今后的工作中,本部門要通過“即時通”等渠道及時對鐵道部、集團(tuán)公司、公司下發(fā)的文件、通知等,進(jìn)行學(xué)習(xí)和落實。對本部門有效文件建立清單,做到及時梳理。本部門的發(fā)、收文情況及時登記。對公司要求上報的報表等數(shù)據(jù),及時上報。對運輸相關(guān)的業(yè)務(wù),循序漸進(jìn)不斷學(xué)習(xí),爭取盡快做到“一專多能”。

把本次內(nèi)審作為本部門“精細(xì)化管理”的一個良好契機,在以后的工作上,全部按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行。保證本項目的運輸工作安全、有序進(jìn)行。

運輸技術(shù)部201*-8-

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XXXX年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)

XXXX年,我們在省聯(lián)社和各級人行、聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,適應(yīng)融競爭要求,解放思想,加強內(nèi)控管理,認(rèn)真履行工作職能,加大了檢查力度,嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì),狠抓查處,清除風(fēng)險隱患,防范經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生,與各部門密切協(xié)作,為信用社在新形勢下的穩(wěn)健經(jīng)營做了一些有益的工作,現(xiàn)總結(jié)如下:一、認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察工作職能,從源頭預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件和治理腐敗

㈠、深入貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,切實加強自身廉潔自律工作

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹黨的十六大精神,加強黨風(fēng)廉政建設(shè),堅持把黨員干部的廉潔自律作為加強黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵來抓。根據(jù)市紀(jì)委的《201*紀(jì)檢監(jiān)察工作要點》的有關(guān)要求,開展各項工作,一是加強思想理念教育,組織全體黨員干部深入學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的十六大精神,用科學(xué)的理論武裝頭腦,促進(jìn)黨員干部進(jìn)一步堅定共產(chǎn)主義的理想信念,再由黨員干部普及到全體員工,

使學(xué)習(xí)教育不斷深入,打牢拒腐防變的思想根基。二是加強道德教育,培養(yǎng)高尚情操,提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來臨前在社務(wù)會、基層網(wǎng)點負(fù)責(zé)人及聯(lián)社人員等會議上重申紀(jì)律和規(guī)定,教育廣大干部員工在改革開放的形勢下,保持清醒頭腦。嚴(yán)禁收受現(xiàn)金、有價證券、支付憑證及物品,要求向社會公開辦事程序,轉(zhuǎn)變員工工作作風(fēng),樹立信用社文明廉潔的社會形象,促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放“信貸服務(wù)工作征詢意見表”***封,收回***封,密切了我社與客戶的關(guān)系,為規(guī)范信貸行為、促進(jìn)信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。三是建立健全各項規(guī)章制度,從源頭上預(yù)防和治理腐敗。為進(jìn)一步增強各級領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從業(yè)和自覺接受監(jiān)督意識,堅持實行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉報告制度,聯(lián)社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執(zhí)行黨風(fēng)建設(shè)的情況分別進(jìn)行述職述廉,自覺接受群眾監(jiān)督,對加強黨風(fēng)廉政建設(shè)起到了積極的促進(jìn)作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化,實行廉政放貸制度,小額貸款授權(quán)發(fā)放,大額貸款由聯(lián)社審批小級決策,規(guī)范和完善審貸分離操作程序,聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會的工作制度和實施細(xì)則,明

確各項貸款、處理抵債資產(chǎn)和投資業(yè)務(wù)操作程序和審批權(quán)限,強化管理責(zé)任,努力遏制資金投入的風(fēng)險。實施“陽光工程”,切實加強了物資采購管理,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,成立了費用管理委員會,對基建裝潢、維修及大宗物品采購,實行公開招標(biāo)采購,提高了資金使用效率,保障了物資采購質(zhì)量,建立結(jié)報制度,基層網(wǎng)點的相關(guān)費用核定限額實行包干,定期結(jié)報,聯(lián)社的日常行政管理費用由分管主任審批,并每月對費用列支的情況進(jìn)行稽核檢查,向費用管理委員會匯報,增加了費用開支的透明度。四是加強紀(jì)律教育,規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為,要求領(lǐng)導(dǎo)干部遵守黨的政治紀(jì)律,組織紀(jì)律,經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律和群眾工作紀(jì)律,對信用社主任實行離任審計制度,強化監(jiān)督約束機制,對照遵守各項規(guī)章制度和廉政自律的各項條款,召開領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會,開展批評與自我批評,增加遵紀(jì)守法自覺性。從實際效果看,廣大干部員工的整體素質(zhì)得到了進(jìn)一步的提高,有效地預(yù)防了經(jīng)濟(jì)案件和腐敗現(xiàn)象,切實加強了廉潔自律工作,塑造了企業(yè)良好的形象。

㈡、嚴(yán)肅執(zhí)行加大查處,切實加強案件防范工作堅持把查處各類違規(guī)違紀(jì)案件,作為從嚴(yán)治社、懲治腐敗、維護(hù)金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)來抓。為

體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則,我們修改制訂了“201*年度經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書”,在金融工作會議上,由理事長與各網(wǎng)點、部門負(fù)責(zé)人共同簽訂,明確了雙方的職責(zé)和義務(wù),確定了年度防范目標(biāo)實現(xiàn)的獎懲依據(jù)及辦法,各網(wǎng)點、部門負(fù)責(zé)人與職工之間也簽訂了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書,增強了干部員工的自我防范意識;吮O(jiān)察部門強化自律管理,狠抓對各崗位的檢查監(jiān)督,加強了常規(guī)檢查和專項檢查,嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違章操作行為,全年對*個網(wǎng)點進(jìn)行了通報批評,對**人進(jìn)行了不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰,對主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行戒勉談話通報批評,通報批評*人,*人接受了下崗處分。通過監(jiān)督檢查和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì),促使干部職工遵章守紀(jì)意識增強,平時注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀(jì)情況通報,及時通報基層,傳達(dá)到每一位員工,針對案例開展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動,并將落實情況反饋到本部門,通過學(xué)習(xí)分析,提高了認(rèn)識,增強了廣大員工的監(jiān)督意識,各項業(yè)務(wù)步入良性發(fā)展軌道,切實加強了案件防范工作。㈢、加強黨風(fēng)建設(shè),開展系列教育,統(tǒng)一思想認(rèn)識,提高隊伍整體形象

我們結(jié)合紀(jì)委監(jiān)察室要求,進(jìn)行多種形式的廉政教育,根據(jù)市紀(jì)委要求,開展了“嚴(yán)格自律、秉公執(zhí)紀(jì)”專

題教育活動,認(rèn)真學(xué)習(xí)江澤民、胡錦濤同志關(guān)于加強紀(jì)檢監(jiān)察隊伍建設(shè)的重要論述和指示精神,組織全轄黨員干部學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》,并就二個條例進(jìn)行了測試。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政教育材料,組織收看了《廉政時空大要案聚焦》、《“立黨為公,執(zhí)政為民”先進(jìn)事跡報告會》等電視專題片,收看后及時地把大家討論和基層反饋的情況向紀(jì)委匯報,起到了正面示范與反面警示教育效果,不斷增強了黨員干部的勤政廉政意識和拒腐防變能力,深入開展學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想,不斷提高思想政治素質(zhì),開展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育,大力弘揚求真務(wù)實的精神,大興求真務(wù)實之風(fēng),重實際、說實話、辦實事、求實效,深入基層、深入群眾、深入實際、辦事公開,進(jìn)一步增強黨員干部的政治意識、大局意識、責(zé)任意識、自律意識和法紀(jì)觀念,全面提高隊伍整體素質(zhì),樹立為民、務(wù)實、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

㈣、切實加強信訪舉報工作,履行監(jiān)察職能為有效遏制員工職務(wù)犯罪,必須要發(fā)揮社會力量的監(jiān)督作用,我們把認(rèn)真做好來信訪和案件查處工作作為預(yù)防犯罪的有效手段,進(jìn)一步規(guī)范信訪工作程序,認(rèn)真落實信訪工作責(zé)任制,加大信訪舉報的辦理力度,

按照事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法的要求,對今年*次來信來訪,根據(jù)主任室的布置,及時客觀地進(jìn)行了解、調(diào)查,分別找當(dāng)事人談話、核實,在較短的時間內(nèi)給予處理和回復(fù)。加強對苗頭性問題的控制的化解,通過開展誡免談話,把問題解決在萌芽狀態(tài),妥善化解矛盾,維護(hù)了穩(wěn)定。二、加強建設(shè)強化職能,稽核檢查工作能力和水平不斷提高

㈠、充分發(fā)揮稽核監(jiān)督職能,認(rèn)真做好稽核輔導(dǎo)工作依法合規(guī)經(jīng)營,防范金融風(fēng)險,既是保障農(nóng)村信用社資產(chǎn)安全的工作重點,也是我們開民稽核工作的落腳點。日常工作中,我們一是圍繞穩(wěn)健經(jīng)營,加大審計監(jiān)督力度,對轄內(nèi)的內(nèi)控制度執(zhí)行、會計核算質(zhì)量及信貸基礎(chǔ)管理進(jìn)行正常的審計稽核。在稽核內(nèi)容和對象上既全面覆蓋,不留死角,又月所側(cè)重,突出重點,從審貸程序、科目使用、賬戶設(shè)置、信貸檔案、會計核算、現(xiàn)金收付、內(nèi)控制度等方面入手,查找不足,堵塞漏洞。今年以來對全轄所有網(wǎng)點進(jìn)行了二輪次的常規(guī)稽核,針對檢查中發(fā)現(xiàn)的不足,向被稽核網(wǎng)點及聯(lián)社有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報,及時提出整改建議、措施,對違規(guī)和發(fā)現(xiàn)的差錯,按照處罰辦法給予相應(yīng)的處罰,同時將常規(guī)稽核以簡報形式通報各基層網(wǎng)點。要求各

網(wǎng)點對照通報認(rèn)真排查,把其他網(wǎng)點已發(fā)生的問題列為本單位稽核的重點,有則改之,無則加勉,促使各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營,真正體現(xiàn)幫、促作用。二是根據(jù)工作重點,有的放矢,開展專項審計,圍繞聯(lián)社的中心工作,適時調(diào)整稽核工作思路。今年以來我們根據(jù)省聯(lián)社監(jiān)事會要求,在聯(lián)社監(jiān)事會組織領(lǐng)導(dǎo)下,對信貸資產(chǎn)質(zhì)量的真實性進(jìn)行了檢查,會同聯(lián)社辦公室對聯(lián)社的低值易耗品的領(lǐng)用與保管;對近幾年的股金募集,清冊的登記情況及分紅管理進(jìn)行了檢查;每月對聯(lián)社的費用列支情況進(jìn)行檢查,并向費用管理委員會匯報;對員工反映較為強烈的業(yè)務(wù)宣傳費使用情況進(jìn)行了專項檢查,規(guī)范了使用程序,理順了干群關(guān)系;為保障信貸資金安全,防范信貸風(fēng)險,充分體現(xiàn)貸款責(zé)任終身制,對經(jīng)聯(lián)社確認(rèn)的信貸等人員責(zé)任清收貸款情況進(jìn)行了項檢查,真實反映了全轄責(zé)任貸款收回工作質(zhì)量,針對發(fā)現(xiàn)的問題提出合理建議,促進(jìn)了信貸管理水平的提高。通過專項審計,體現(xiàn)稽核的針對性,及進(jìn)發(fā)現(xiàn)了存在的問題和潛在風(fēng)險,提出了改進(jìn)和完善措施,充分體現(xiàn)了稽核監(jiān)察的職能作用。㈡建立制度,責(zé)任落實,注重防范

為進(jìn)一步增強稽核工作的權(quán)威性,真正發(fā)揮稽核工作的作用,我們注重在建立健全稽核工作制度上下功夫,

在聯(lián)社業(yè)務(wù)部門的配合下,修改補充了《**市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》,使其更趨完善,制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》等規(guī)章制度,從而使開展稽核監(jiān)督活動有章可循,查處違規(guī)、違章問題有據(jù)可依,要求各單位組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí),統(tǒng)一思想認(rèn)識,提高遵章守紀(jì)的自覺性。

㈢做好離任、離崗人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,增強責(zé)任人員責(zé)任感,提高管理水平,遵循“實事求是,客觀公正”的原則結(jié)合聯(lián)社崗位交流、人員變動,對今年**名調(diào)動的內(nèi)勤人員進(jìn)行了離崗稽核,促進(jìn)干部員工認(rèn)真履行職責(zé),強化內(nèi)部管理,及時發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性問題,消除風(fēng)險隱患,與信貸部門配合對離崗的*位信貸人員經(jīng)辦的貸款逐筆認(rèn)定,對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)放貸問題以書面形式予以確認(rèn),并責(zé)令其限期收回,今年共界定責(zé)任清收貸款**筆****萬元,最大程度遏制了貸款的風(fēng)險,提高了貸款的安全性。

201*年的稽核監(jiān)察工作雖取得了一定的成績,但客觀分析工作中還存在一些不足,一是稽核檢查還不夠有力,尚須從深度和廣度上下功夫,特別是對計算機業(yè)務(wù)稽核不夠;二是稽核人的知識結(jié)構(gòu)還的待不斷改善,審計稽核隊伍和人員和素質(zhì)還需進(jìn)一步完善和提高;

三是稽核工作的范圍和手段還需進(jìn)一步拓展和創(chuàng)新,稽核工作的協(xié)調(diào)性、權(quán)威性還需進(jìn)一步強化。針對這些問題,我們將在新年度的工作中采取扎實有效的措施,認(rèn)真加以解決。在新的一年里,我們一定在省聯(lián)社和聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,振奮精神,扎實工作,與時俱進(jìn),充分履行審計稽核職能,為農(nóng)村信用合作事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展保駕護(hù)航。

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