工程審計上半年工作總結(jié)

半年工作總結(jié)

審計工程管理部工程審計組積極貫徹管理創(chuàng)新精神，加強業(yè)務(wù)能力的創(chuàng)新學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，將管理創(chuàng)新理念深入到工程審計工作的每一個環(huán)節(jié)中去，加大工程審計力度，拓展工程審計范圍，提升工程審計高度，將集團(tuán)總公司的工程審計工作做到更加規(guī)范化，更加系統(tǒng)化，將管理創(chuàng)新的工作理念與工程審計工作的具體工作緊密結(jié)合，認(rèn)真努力做好集團(tuán)總公司各類大小工程項目和技改工程項目的全過程工程審計監(jiān)督工作與項目竣工結(jié)算工作，努力降低集團(tuán)總公司建設(shè)工程的建設(shè)成本。在201*年上半年，工程審計組主要做了以下工作：

1.加強工程審計工作的全過程管理創(chuàng)新，做好集團(tuán)總公司技改工程項目和其它各類大小工程項目的全過程工程審計監(jiān)督工作。工程審計組緊緊圍繞管理創(chuàng)新，積極貫徹管理創(chuàng)新精神，轉(zhuǎn)換工程審計理念，在對集團(tuán)總公司各大技改工程項目和其它各類大小工程項目做的工程審計工作時，工程審計組將管理創(chuàng)新理念深入工作實際之中，管理創(chuàng)新事前審計理念。在上半年，工程審計對各類工程項目的工程建設(shè)情況做了細(xì)致深入的現(xiàn)場勘查和抽檢工作，對施工現(xiàn)場正在進(jìn)行的隱蔽工程和土方溝槽開挖部分都做到現(xiàn)場勘查落實，做到了工程量的審計事前監(jiān)督，減少了傳統(tǒng)事后審計時決算工程量依據(jù)模糊情況的發(fā)生，使工程審計工作的管理創(chuàng)新發(fā)揮出了顯著的效果，有效地做好了對集團(tuán)總公司工程建設(shè)成本的控制。

2.做好工程審計工作的竣工結(jié)算工作的管理創(chuàng)新，加大工程審計力度，做好集團(tuán)總公司各類工程項目與部分技改工程項目竣工結(jié)算的工程審計工作。工程審計組將管理創(chuàng)新的理念貫穿工程審計工作的每一個細(xì)節(jié)之中，管理創(chuàng)新工程審計思路，在對各類工程項目的決算審計工作時，加強與項目建設(shè)的負(fù)責(zé)技術(shù)人員溝通，深入工程現(xiàn)場落實工程量，進(jìn)一步系統(tǒng)了竣工審計的程序，細(xì)化了工程審計的每一個環(huán)節(jié)，例如：中國北方冶建集團(tuán)承建的集團(tuán)總公司高爐大修工程，報審金額7589.19萬元，審定金額7373.83萬元，審減金額為215.36萬元.通過核對項目工程的竣工資料和現(xiàn)場勘察落實等方式，加大了工程項目竣工結(jié)算的審減力度，為集團(tuán)總公司大大降低了工程建設(shè)成本，做出了審計工作人員應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

3.全力以赴做好與技改工程相關(guān)的職能工作，一切服務(wù)于技改工程。審計工程管理部工程審計組在完成自身工程審計工作以外，全力以赴配合與技改工程相關(guān)的職能工作，將工程審計工作的管理創(chuàng)新精神落實到審計工作的每一個工作細(xì)節(jié)中去，繼續(xù)深化細(xì)化，對各大改造工程的建設(shè)過程、竣工驗收工作進(jìn)行全方位、全過程的工程審計監(jiān)督，以技改工作的需要為審計的工作中心，積極做好與技改工程相關(guān)的服務(wù)與保障工作。為使工程按照工期順利有序開展，工程審計組安排專人無論是節(jié)假日還是平日里加班加點，只要是技改工程需要，審計室工作就人員毫無怨言，堅決服務(wù)于技改工程，做好工程的招標(biāo)工作；對于工程建設(shè)指揮部召開的技改工程相關(guān)會議，審計工程管理部工程審計組工作人員更是積極主動參加，無論是否節(jié)假日休息，家離單位多遠(yuǎn)，工作人員自費打車也要準(zhǔn)時參加會議，積極獻(xiàn)策獻(xiàn)力，堅決發(fā)揚優(yōu)良的工作作風(fēng)，以高度的責(zé)任心、事業(yè)心投入到技改工程的建設(shè)中去。

審計工程管理部工程審計組目前正在做好對3煉鋼技改工程、110KV變電站技改工程和35000m/h制氧機工程的現(xiàn)場工作量的工程審計全范圍全過程審計監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)準(zhǔn)備下一步工程審計的竣工驗收審計核查工作的全面開展。在以后的工作中，工程審計組將繼續(xù)充分發(fā)揮工程審計職能，將管理創(chuàng)新理念深化落實到每一項具體的實際工作中去，努力干好自己的本職工作，提高自身素質(zhì)的培養(yǎng)和建設(shè)，加強學(xué)習(xí)，遵紀(jì)守法，將自己全身心地投入到集團(tuán)總公司的發(fā)展和建設(shè)中去，為集團(tuán)總公司的建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量

工程審計組

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審計201*年上半年工作總結(jié)

201*年上半年，審計部在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹落實全省煙草財審工作會議精神，緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務(wù)，堅持“提升素質(zhì)、全面審計、突出重點、確保質(zhì)量、注重成效”的原則，按照省局、市公司的部署，以交叉審計新模式為契機開展審計工作，對市局本級和外市進(jìn)行審計，切實保障各項審計任務(wù)的完成�，F(xiàn)將201*年審計派駐辦上半年工作總結(jié)如下：

一、上半年工作回顧

（一）轉(zhuǎn)變思想，積極完成省局、市局工作計劃今年四月份全省正式實施《煙草行業(yè)審計派駐制管理辦法》，按照行業(yè)“雙重領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的內(nèi)審管理規(guī)定，**派駐辦及時調(diào)整思維，按照省局四個“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點，調(diào)整制定了《**市煙草專賣局（公司）201*年審計工作安排》，并嚴(yán)格落實審計工作計劃。截止201*年6月30日派駐辦共開展13個專項審計項目，并出具相關(guān)審計報告7份。

1.完成主審交叉審計任務(wù)三項，提出審計建議4條：一是對**市公司201*年財務(wù)收支進(jìn)行審計，二是對**市公司201*年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計，三是對**市公司201*年專賣罰沒收支資金進(jìn)行審計。按照省局交叉審計工作計劃，**派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司201*年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒及打假經(jīng)費使用情況審計項目，于五月中、下旬助審了撫順市公司201*年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，助審了**市公司201*年財務(wù)收支、預(yù)算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，累計抽調(diào)審計人員6人次

2.于6月份參加省審計派駐辦對**法人**任期經(jīng)濟(jì)審計1項，抽調(diào)2人次。

3.完成市局專項審計任務(wù)4項，提出審計建議10條。一是**市法人**離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；二是201*年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計；三是201*年第四季度專賣專項資金情況審計報告；四是對201*年市工會資金收支情況審計。

4.完成其他審計項目三項：一是配合省公司對**地區(qū)煙葉救災(zāi)補貼資金發(fā)放情況進(jìn)行檢查。二是配合**煙草有限公司對工會、食堂財務(wù)收支進(jìn)行審計三是對**地區(qū)煙需物資庫存情況進(jìn)行專項調(diào)查。

（二）突出重點，嚴(yán)格規(guī)范，加強審計監(jiān)管力度。深入開展“兩項工作”是當(dāng)前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴(yán)格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年**派駐辦重點加強了對工程投資、物資采購、宣傳促銷審計力度，嚴(yán)格按照國家局的文件精神，對工程投資、物資采購、宣傳促銷項目實施程序性、全過程跟蹤審計，按照起點介入、過程監(jiān)督、重點突出的原則，從項目立項，到合同簽訂，竣工驗收，資金支付等每個環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，做到事前介入、過程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過程審計監(jiān)督。

1.出具物資采購事前審計意見書29項，核審金額2,801.13萬元。不符合要求，退回不受理的1項。

物資采購26項2,732.89萬元：2臺PDA移動掃碼機6萬元；230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76萬元；自動分揀線1套263萬元；9臺便攜式電腦3.6萬元；別克商務(wù)車1臺43萬元；叉車電瓶1組1萬元；防雹炮彈70枚20.95萬元；防雹設(shè)備三臺54萬元；復(fù)印機、打印機、一體機2.33萬元；交換機和光纖模塊9.9萬元；二季度卷煙包裝膜9噸12.87萬元；煙用硫酸鉀1680噸604.8萬元；臺式電腦55臺36.85萬元；投影儀2臺2.8萬元；途勝車3臺78萬元；物流中心工作服120份5萬元；新綜合辦公樓信息化建設(shè)項目67.3萬元；煙草種子10.22萬元；煙葉包裝物178.26萬元；煙用肥料硝酸鉀300噸158.4萬元；煙用復(fù)合混肥1800噸621萬元；抑芽劑2700公斤44.55萬元；正版office軟件50套10.5萬元；辦公用紙2.88萬元；

專項工程投資項目事前概算審計3項68.24萬元：物流中心主體墻體及庫區(qū)圍墻維修18.76萬元，**煙草分公司辦公樓外墻保溫和屋面防水28.67萬元；**市煙草專賣辦公樓維修改造20.81萬元

2.開展合同監(jiān)督，出具項目合同審計意見書

審計監(jiān)督管理部強化審計監(jiān)督力度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督管理職能，堅持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項目合同審計意見書，真正做到項目的全過程審計監(jiān)督。

大宗物資采購項目18項，核審金額897.33萬元。具體為：紙張采購合同2.73萬元；白色地膜采購合同165.2萬元；煙用配色地膜采購合同92.1萬元；硝酸鉀肥采購合同158.4萬元；煙草種子采購合同10.62萬元；二季度卷煙包裝膜購銷合同12.87萬元；臺式計算機采購合同32.73萬元；別克車采購合同38.8萬元；復(fù)印機、打印機等采購合同6.31萬元；交換機采購合同5.3萬元；依維柯車采購合同145.32萬元；掃碼PDA采購合同3.78萬元；煙需物資麻繩采購合同158.51萬元；服裝制作采購合同4.08萬元；抑芽劑采購合同44.35萬元；投影儀采購合同2.76萬元；1-3月卷煙包裝膜采購合同12.87萬元；201*年依瑪士維護(hù)服務(wù)合同0.6萬元。

3.開展事后審計，出具項目審計意見書

根據(jù)省局（公司）審計處對事后監(jiān)督的強化要求，本部門對事后項目共出具項目審計意見書19份，審核金額365.36萬元。其中：

大宗物資采購項目19項，審核365.36萬元，具體為：宣貫掛歷7.86萬元；液壓煙包裝卸機29.9萬元；**煙站傳送設(shè)備1.98萬元；**煙站監(jiān)控設(shè)備1.98萬元；煙用包裝物（麻袋片、麻繩、麻線）219.9萬元；A4打印紙2.35萬元；UPS及電池組22.57萬元；7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬元；11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬元；3臺臺式電腦1.83萬元；服務(wù)器及配件12.63萬元；攝像機1.1萬元；辦公桌椅20套2.4萬元；打印條碼專用油墨1.52萬元；物流配送車噴繪2.35萬元；企業(yè)文化手冊印刷27萬元；GPS手持機1.1萬元；取暖鍋爐5.85萬元；顯微鏡2.94萬元。

（三）加強煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計工作

今年**地區(qū)**基地單元共建烤房群246座，按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計常態(tài)化的工作要求，**派駐辦認(rèn)真開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計工作，指派專人負(fù)責(zé)全程監(jiān)督基地單元建設(shè)情況，對工程的圖紙設(shè)計、施工、分階段付款、驗收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入安全、質(zhì)量高效。

（四）開展“三項”檢查定期審計自查、小金庫復(fù)查工作

為扎實推進(jìn)三項檢查工作成果，加強對工程投資、物資采購及宣傳促銷項目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟(jì)運行辦公室一起對201*年度一季度的大宗物資采購及工程建設(shè)項目進(jìn)行了審計自查。一是重點檢查了大宗物資采購項目的決策程序、實施項目是否列入年度預(yù)算、供應(yīng)商資質(zhì)資信、采購方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗收情況及采購公示等環(huán)節(jié)；二是重點檢查了工程投資項目的立項、各重點階段招投標(biāo)、合同內(nèi)容的擬定、項目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗收及公示等環(huán)節(jié)。查遺補漏，補充完善各個項目卷宗中缺失的痕跡記錄內(nèi)容。做到項目卷宗歸集的痕跡化資料完整，能夠清楚反映項目實施的全過程。確保資金規(guī)范有序的運轉(zhuǎn)。

今年是小金庫檢查的收官之年，**市公司從思想上正確認(rèn)識此項工作的重大意義，加強員工的學(xué)習(xí)宣傳工作，積極開展小金庫復(fù)查工作，力爭做到清理工作不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。認(rèn)真組織員工參加全國小金庫有獎知識競答活動，目前**市公司尚未發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了財經(jīng)制度教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。加強了從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度。財務(wù)管理水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

（五）服務(wù)駐地，做好日常監(jiān)管工作

1.對相關(guān)部門的大宗物資采購、基建項目等付款環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督。

2.對物流中心各月庫存卷煙短少、擠壓、殘損情況進(jìn)行痕跡化監(jiān)督。

二、工作中存在的問題

201*年上半年審計工作有序進(jìn)行，但在實際工作中還存在一些問題：

一是審計結(jié)果的利用不夠充分，審計整改不夠及時。被審計單位對審計建議整改落實缺乏積極性，對問題整改信息反饋缺乏主動性。

二是隨著行業(yè)審計監(jiān)督工作的不斷轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計工作涵蓋到所有有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的地方，涉及企業(yè)管理的方方面面，審計人員的責(zé)任越來越大。內(nèi)審人員原有的知識結(jié)構(gòu)和素質(zhì)和知識儲備量不夠，需要加強專門培訓(xùn)，提高審計水平，掌握審計的主動性，提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)。

三、下半年工作計劃

1.繼續(xù)嚴(yán)格按照派駐辦年度審計工作計劃執(zhí)行，加大日常監(jiān)管力度，參加非駐地市局（公司）審計工作，按時保質(zhì)保量地完成常規(guī)性審計計劃任務(wù)。

2.強化日常管理工作，重點加強對物質(zhì)采購、工程投資、宣傳促銷項目的日常監(jiān)督，認(rèn)真履行審計職責(zé)，把好審計監(jiān)督關(guān)口，充分發(fā)揮審保障監(jiān)督作用。

3.按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審計常態(tài)化的工作要求，繼續(xù)加強對青椅山基地單元建設(shè)審計監(jiān)督，重點對煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的項目實施、項目建設(shè)、資金階段性付款管理、竣工驗收、竣工結(jié)算（決算）等環(huán)節(jié)實施審計，做到全程跟蹤審計，促進(jìn)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目進(jìn)一步合法、規(guī)范、有序的深入開展。

4.積極配合中審開展對新辦公樓的結(jié)算、決算審計工作，做好溝通協(xié)調(diào)，推動新辦公樓審計工作順利開展。5.按照省派駐辦工作安排，完成下半年交叉審計工作任務(wù)及省局抽調(diào)的審計任務(wù)。

6.在完成好日常審計監(jiān)督工作的基礎(chǔ)上，努力提高部門人員自身素質(zhì)，堅持學(xué)習(xí)，提高工作水平。

7．繼續(xù)做好本部門日常的各項審計監(jiān)督工作，積極完成好省局和市局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性審計任務(wù)。

201*年上半年，審計監(jiān)督管理工作，雖然取得了一定實效，但我們也清楚地認(rèn)識到與國家局、省局的要求還存在著差距，我們將進(jìn)一步強化責(zé)任意識，創(chuàng)新監(jiān)督機制和方法，加大審計監(jiān)督力度，把好審計監(jiān)督關(guān)口，為**煙草行業(yè)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

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