201*年度財政監(jiān)察工作總結(jié)

201*年度財政監(jiān)察工作總結(jié)

201*年以來，監(jiān)察室緊緊圍繞市局及縣局下達的各項指標任務(wù)開展工作，不僅在做好隨機性工作的同時圓滿完成了上下級下達的各項指標任務(wù)，而且在“小金庫”專項治理工作上取得了顯著成果。

一、內(nèi)部股室及所屬單位的內(nèi)部監(jiān)督檢查工作

根據(jù)市局安批和201*年度財政工作要點，經(jīng)局務(wù)會研究決定，下發(fā)了交財監(jiān)[201*]16號檢查通知，由監(jiān)察室牽頭從201*年3月1日對我局六個業(yè)務(wù)股室、中心的三十五個財政專戶進行了抽查，截止201*年7月25日結(jié)束，抽查面達50%以上。

通過抽查得知國庫股四個專戶、國庫股五個賬戶、國庫股十一個專戶、社保股九個戶頭、經(jīng)建國資股三個戶此五個股室32個賬戶經(jīng)查均無誤；國庫集中支付三個專戶，經(jīng)查往來款項專戶銀行余額與賬面余額不符（因有未達賬6810.35元）、工資代發(fā)戶賬面余額與銀行對賬不符（因有未達賬68885.52元）、備用金與賬面相符但無銀行對賬單。

二、“擴內(nèi)需、保增長”財政政策落實和資金監(jiān)管工作“擴內(nèi)需、保增長”財政政策落實和資金監(jiān)管工作，監(jiān)察室按照“全面監(jiān)管、重點檢查”的原則，對擴大內(nèi)需重大財政支出政策落實和資金籌集、撥付、使用、管理進行了監(jiān)管，按季度報送了報表和書面報告。

三、“小金庫”專項治理工作

根據(jù)交治金[201*]2號文件精神要求監(jiān)察股全體人員配合縣紀檢委、縣審計局在全縣81個單位（52個黨政機關(guān)、29個事業(yè)單位）自查自糾的基礎(chǔ)上，對全縣46個單位（縣級黨政機關(guān)29個、縣級事業(yè)單位10個、縣級以下黨政機關(guān)7個）及下屬單位進行重點檢查檢查。在檢查過程中，我們依照“小金庫”存在的7種形式，采取坐談、現(xiàn)場盤點、往來款項追溯、票據(jù)抽查、核對賬戶明細、規(guī)范財務(wù)收支等方法對所有單位進行全面檢查，通過重點檢查發(fā)現(xiàn)小金庫22個，累計資金508.4217萬元。

201*年底至今小金庫資金來源合計（508.4217萬元）①資產(chǎn)處置收入19.7100萬元；②資產(chǎn)出租收入72.07103萬元；③其他416.0014萬元。201*年至今小金庫資金支出合計（500.9815萬元）①彌補經(jīng)費368.3527萬元；②構(gòu)建資產(chǎn)支出35.3500萬元；③接待宴請75.5512萬元；④其他21.7276萬元。期末小金庫資金滾存余額和資產(chǎn)原值（7.4402萬元）①收繳財政0.2278萬元；②正在退款過程中有7.2124萬元。小金庫主要表現(xiàn)形式（508.4217萬元）①違規(guī)收費設(shè)立小金庫金額262.6161萬元；②用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立小金庫金額92.4203萬元；③上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立小金庫金額153.3853萬元。

重點檢查已經(jīng)結(jié)束，我監(jiān)察室檢查組已經(jīng)把檢查情況及建議給“小金庫”專項治理領(lǐng)導小組上報。

四、鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算執(zhí)行情況檢查

根據(jù)市局安排和縣局201*年財政工作要點，經(jīng)局務(wù)會研究決定，結(jié)合“小金庫”重點檢查，對全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（水頭鎮(zhèn)、康城鎮(zhèn)、雙池鎮(zhèn)、回龍鄉(xiāng)、石口鄉(xiāng)、桃紅坡、溫泉鄉(xiāng)）預決算執(zhí)行情況進行了檢查，期間并對部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬單位進行了延審。

通過本次檢查發(fā)現(xiàn)在各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府存在使用行政事業(yè)單位收款收據(jù)或自制票據(jù)亂收費現(xiàn)象。依據(jù)《財政違法行為處罰處分條例》規(guī)定，檢查組已建議對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府直接負責的主管人員和其他直接責任人給予降級撤職處分，并對單位處以罰款。

五、“一法一例”執(zhí)行情況檢查

為了規(guī)范會計行為，加強會計基礎(chǔ)工作，提高會計信息質(zhì)量，根據(jù)交財會201*253號文件精神，我局抽調(diào)專業(yè)人員組成5人檢查組，對我縣2所高中（一中、職業(yè)中學）6所初中（縣二中、康城中學、回龍中學、雙池中學、桃紅坡中學、溫泉中學）3所小學（城關(guān)一小、城關(guān)二小、明德小學）“一法一例”執(zhí)行情況進行了重點檢查。

通過本次檢查發(fā)現(xiàn)被檢查單位在會計機構(gòu)的設(shè)立、固定資產(chǎn)的管理方面存在很大問題，財政部門今后要組織各單位財會人員進行專門的關(guān)于固定資產(chǎn)管理方面的培訓、學習，加強對在崗會計人員的培訓和再教育，提高財會人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，建立會計機構(gòu)、健全固定資產(chǎn)管理制度。加大“一法一例”檢查的處罰力度。

六、政府基金和專項收入的檢查工作

政府基金和專項收入的檢查，監(jiān)察室同樣利用“小金庫”重點檢查的機會進行合并檢查，其中包括煤炭可持續(xù)發(fā)展基金、水資源補償費、排污費、土地出讓金、國有資產(chǎn)經(jīng)營收入等。

通過檢查得知環(huán)保局201*201*年征收的排污費全部足額上繳財政；國土局201*201*年征收的土地出讓金、國土收益金全部足額上繳財政；水利局201*201*年征收的水資源費，由預算外管理局代收，全部足額上繳財政；煤炭局征收的煤炭可持續(xù)發(fā)展基金，由地稅局代收，全部金額上繳財政。通過檢查發(fā)現(xiàn)的問題有：環(huán)保局、國土局票據(jù)填寫不完整、不規(guī)范，征收標準不一；環(huán)保局201*年挪用專項資金彌補單位經(jīng)費支出893352元，201*年挪用專項資金彌補單位經(jīng)費支出320299元。針對存在的問題提出的建議：各收費單位要規(guī)范填寫收費票據(jù)，明確收費標準；�？顚Ｓ貌坏媒亓簟⒆�支、挪用；嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理制度。

政策落實、項目管理、資金爭取、監(jiān)督檢查”四項活動，監(jiān)察室改變以前單一事后監(jiān)督檢查的模式，對重大財政支出政策落實和資金籌集、撥付、使用、管理，進行了事前、事中、事后全程監(jiān)督，不僅使財政資金得到有效利用，而且充分發(fā)揮了財政監(jiān)督職能。

七、黨風廉政建設(shè)工作

今年以來，在縣委、政府的正確領(lǐng)導和上級財政部門的關(guān)懷指導下，認真履行“三個代表”重要思想，深入學習科學發(fā)展觀，我監(jiān)察室認真落實黨風廉政建設(shè)責任狀，強化財政系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)督，進一步加

強干部廉潔自律，嚴格執(zhí)行中紀委“五不許”做到“十不準”，積極配合相關(guān)部門搞好監(jiān)督檢查。

通過學習黨風廉政建設(shè)，為完成全年工作打下了堅實的基礎(chǔ)，但離黨的要求和上級部門的要求還有差距，我們將克服困難，不懈努力，繼續(xù)抓好各項工作任務(wù)的落實，圓滿完成全年工作任務(wù)，并在年終編制了《交口縣財政局201*年黨風廉政建設(shè)資料匯編》。

八、信息及調(diào)研報告完成情況

根據(jù)交財辦[201*]229號文件通知，為了搞好信息調(diào)研工作，確保全年任務(wù)按時圓滿完成，我監(jiān)察室結(jié)合財政監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，上報市縣信息共計6篇，調(diào)研報告2篇，均超額完成任務(wù)。

九、隨機性工作

201*年以來，監(jiān)察室不僅圓滿超額完成了上級交負的各項指標任務(wù)，而且做好了單位及上級安排的各項隨機性工作，例如：

根據(jù)呂治金辦[201*]第20號（小金庫舉報、控告處理卡）擬辦意見，我監(jiān)察室和教育部門監(jiān)察人員，成立了三人檢查小組，于201*年11月2日及時進駐交口縣回龍小學，用賬面核查、外圍走訪、詢問相結(jié)合的辦法，對該單位的財務(wù)進行了全面檢查，重點對相關(guān)舉報事項進行了逐一核實。

通過檢查發(fā)現(xiàn)回龍小學形成“小金庫”資金37000元，校長張石林有不可推卸的責任，但是該資金全部用于補充學校經(jīng)費支出，情節(jié)較輕，針對回龍學校存在“小金庫”問題，經(jīng)“小金庫”領(lǐng)導組的研究給予給予校長張石林同志黨內(nèi)警告處分，對回龍小學處以3000元

罰款，并對形成的“小金庫”資金進行了帳務(wù)調(diào)整處理。

十、201*年的工作構(gòu)想

201*年財政監(jiān)察工作，不僅要緊緊圍繞市局及縣局下達的各項指標任務(wù)去開展，而且要在工作思路上、方法上搞創(chuàng)新，重點開展群眾反映問題強烈、執(zhí)收執(zhí)罰行為不規(guī)范的財政監(jiān)督檢查，同時為了更好地搞好財政監(jiān)督檢查工作，上級財政部門要給監(jiān)察室配備必要的檢查工具，如：攝像機、照相機、微型錄音機等設(shè)備，以便更好地取得第一手實證資料，做好單位及上級安排的各項隨機性工作。

交口縣財政局監(jiān)察室

二00九年十二月二十四日

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201*年度財政監(jiān)督工作總結(jié)

及201*年工作打算

贛榆縣財政局（財監(jiān)科）

今年以來，財監(jiān)科在局黨組的正確領(lǐng)導下，在局相關(guān)業(yè)務(wù)科室的配合下，堅持以“三個代表”的重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立服務(wù)與創(chuàng)新理念，緊緊圍繞財政改革和財政管理中心工作，大力強化外部監(jiān)督，不斷深化財政內(nèi)部監(jiān)督，積極推進財政監(jiān)督長效機制建設(shè)，較好地完成了省市及局領(lǐng)導安排的各項檢查任務(wù)�，F(xiàn)將工作情況總結(jié)匯報如下:

一、加強內(nèi)部監(jiān)督，不斷提高財政運行質(zhì)量

年初，財監(jiān)科制定了201*年財政監(jiān)督檢查計劃，印發(fā)了《關(guān)于對各鎮(zhèn)財政所及局直屬單位進行財政監(jiān)督檢查工作計劃的通知》（贛財監(jiān)［201*］1號文）。計劃關(guān)健在于實施，財監(jiān)科及早行動，上半年檢查了10個鎮(zhèn)財政所，下半年檢查了8個鎮(zhèn)財政所和4個局屬事業(yè)單位201*年度賬務(wù)。對18個鎮(zhèn)財政所出納庫存現(xiàn)金及出納軟件使用情況進行了一次全面檢查。對201*年檢查的4個事業(yè)單位和9個鎮(zhèn)財政所下罰了財政檢查報告征求意見稿和財政檢查結(jié)論。

通過內(nèi)部監(jiān)督檢查，規(guī)范了基層單位的帳務(wù)處理，完善了財務(wù)制度，加強了財務(wù)管理，提高了財政管理水平，發(fā)揮了財政監(jiān)督的作用。

二、認真做好“小金庫”專項治理工作。

一是認真做好黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”治理“回頭看”工作。按照省市“小金庫”工作會議精神，結(jié)合我縣工作實際，及時籌備并召開了全縣“小金庫”治理工作會議，布置黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”治理回頭看工作。通過會議發(fā)動，宣傳造勢，全縣392家行政事業(yè)單位，全部完成了“回頭看”自查工作。自查上報小金庫9家，涉及金額115.724萬元，主要以賬外資產(chǎn)居多，其中賬外資產(chǎn)75.364萬元全部為捐贈未入賬資產(chǎn)，賬外資金40.36萬元。目前，6家捐贈未入賬資產(chǎn)75.364萬元已全部入賬，3家賬外資金40.36萬元已全部調(diào)整賬務(wù)。

二是扎扎實實做好社會團體和國有及國有控股企業(yè)“小金庫”檢查工作。調(diào)整充實了縣治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組,增加縣民政局、縣國資辦為成員單位。制定了《贛榆縣國有及國有控股企業(yè)“小金庫”治理實施方案》（贛治金發(fā)[201*]2號）和《贛榆縣社會團體“小金庫”治理實施方案》（贛治金發(fā)[201*]3號），明確專項治理的范圍、內(nèi)容、步驟、處理原則和工作要求等。將專項治理分為四個階段，分別為動員部署階段、自查自糾階段、重點檢查階段和整改落實階段。自查階段發(fā)現(xiàn)有3家單位存在“小金庫”現(xiàn)象，其中：贛榆縣廣播電視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司盤盈資產(chǎn)未及時入帳，形成“小金庫”150.44萬元；江蘇宏安集團瓦莊煤礦虛列

人工成本設(shè)立“小金庫”2.7萬元；江蘇宏安集團馬莊煤礦虛列人工成本設(shè)立“小金庫”0.9萬元。重點檢查階段發(fā)現(xiàn)教肓學會未設(shè)賬簿，收入無收據(jù)，支出未有領(lǐng)導簽字，收支金額達12.8萬元。另外各單位還多多少少存在一些財務(wù)問題，如主管單位在下屬單位報銷費用、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、財務(wù)基礎(chǔ)工作不規(guī)范等現(xiàn)象。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，縣“小金庫”治理領(lǐng)導小組高度重視，認真對待，督促各相關(guān)單位及時整改規(guī)范。

三、整理匯編各類資料，做好財政監(jiān)督基礎(chǔ)工作。一是對201*-201*年財政檢查資料進行了整理，裝訂成冊，并及時歸檔；二是對201*年度科室文件資料進行匯編成冊，方便以后工作中查閱。

四、做好財政工作人員調(diào)整財務(wù)交接的監(jiān)交工作。根據(jù)局領(lǐng)導要求，及時對局內(nèi)部人員調(diào)整和鎮(zhèn)財政所總賬會計調(diào)整的賬務(wù)交接進行監(jiān)交。由于工作措施得力，布置周密，賬務(wù)交接工作進行非常順利，為財政業(yè)務(wù)工作的正常開展奠定了基礎(chǔ)。

五、做好財監(jiān)信息宣傳上報工作

今年，我們按照局要求，及時編寫上報財政監(jiān)督信息。到目前為止，上報宣傳信息17篇，超任務(wù)3篇；已發(fā)表信息市級3篇，完成任務(wù)數(shù)；縣級5篇，超任務(wù)1篇；已發(fā)表宣傳23篇，超任務(wù)19篇。同時，又及時完成上報縣紀委辦

公室、教研室、軟環(huán)境辦公室信息24條，完成全年任務(wù)。

六、做好企事業(yè)單位會計信息質(zhì)量檢查工作。一是配合省廳財監(jiān)局對我縣公信達會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量進行檢查；二是對企業(yè)會計信息質(zhì)量進行檢查，主要檢查了4家企業(yè)，分別為連云港豐泰海藻有限公司、贛榆縣強盛紙業(yè)有限公司、贛榆縣閩龍金屬制品有限公司、贛榆縣萬通管樁配件有限公司。發(fā)現(xiàn)的主要問題有：隨意填制會計記賬憑證、內(nèi)部控制制度不健全、固定資產(chǎn)管理不嚴密、會計從業(yè)人員無會計從業(yè)資格證等。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，財監(jiān)科及時出具了整改報告，整改內(nèi)容涉及會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計核算、內(nèi)控管理方面等，要求被查單位在1個月內(nèi)進行整改，并將整改情況書面報告財政部門。

七、配合局預算科及相關(guān)業(yè)務(wù)科室，開展201*年部門預算檢查。按照省市要求，結(jié)合我縣各預算單位實際情況，擬定201*年部門預算方案，并及時開展檢查。對全縣22家單位進行了部門預算檢查，主要檢查預算執(zhí)行情況是否合理，是否存在挪用、擠占專項資金的現(xiàn)象；資金的安排是否能最大限度地發(fā)揮財政資金的使用效益，是否存在浪費現(xiàn)象等。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋并形成檢查報告，要求預算單位進行糾正和整改，規(guī)范預算單位的財務(wù)行為，確保財政資金的安全、高效。

八、配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理科組織18個鎮(zhèn)財政所開展業(yè)務(wù)互查活動。與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理科一起于10月份組織了18個鎮(zhèn)財政所會計對201*年賬務(wù)進行了互查，通過互查，既找出

了各鎮(zhèn)賬務(wù)處理中的不足之處，又促進了各鎮(zhèn)會計業(yè)務(wù)共同提高。

九、完成崗位職責流程編制工作。按照局領(lǐng)導要求，對財監(jiān)科崗位職責和工作流程進行編制，并及時上報。

十、對國庫科、局屬事業(yè)單位印鑒分設(shè)情況進行突擊檢查6次，督促相關(guān)科室、單位做好印鑒管理。

十一、建言獻策，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)。財政監(jiān)督工作涉及各方面的利益，在工作中存在許多問題和矛盾，但是為做好我們的本職工作，我們在具體工作中注意方式方法，樹立檢查為財政管理服務(wù)的意識，工作主動熱情，給來辦理檢查業(yè)務(wù)的同志創(chuàng)造良好的環(huán)境，在檢查過程中，為被查單位加強財務(wù)管理建言獻策，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，取得大家的好評。

十二、強化素質(zhì)，加強紀律。我們完善了各項檢查制度和檢查紀律，不斷加強自身素質(zhì)，工作中嚴于律己，按照財政監(jiān)督檢查的要求辦事，自覺做到有法必依，執(zhí)法必嚴，時刻保持清醒頭腦，不該吃的不吃、不該拿的不拿、不該去的的不去，確保自己清正廉潔。

認真回顧和總結(jié)201*年的工作不難發(fā)現(xiàn)，隨著財政收支規(guī)模的不斷擴大，財政監(jiān)督的范圍也在不斷更新和擴大，我們的監(jiān)督形式和做法有很多不適應的地方，財政監(jiān)督在財政管理的實際過程中還有不到位的問題�？偨Y(jié)經(jīng)驗策劃明年，201*年的監(jiān)督工作主要做好以下幾個方面：

1、繼續(xù)開展“小金庫”“回頭看”工作，做到警鐘長鳴，努力探索建立有效杜絕“小金庫”長效機制。

2、繼續(xù)開展會計信息質(zhì)量檢查，把深入開展會計信息質(zhì)量檢查作為源頭上防治腐敗的一大舉措，努力打造誠信社會。

3、進一步加強財政內(nèi)部監(jiān)督，每季度對局內(nèi)各職能股室賬戶資金收支情況進行檢查，形成制度常抓不懈。

4、加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查。除了加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的監(jiān)督檢查外，還要指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政也對鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬部門加強監(jiān)督檢查。

5、及時完成市局及局領(lǐng)導安排的各項工作任務(wù)

財監(jiān)科201*年12月22日

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