201*年財政監(jiān)督檢查局總結

二0一一年東昌區(qū)財政監(jiān)督檢查局工作總結

201*年財政監(jiān)督檢查工作在局領導班子的正確領導下，在通化市財政監(jiān)督檢查局的指導下，緊緊圍繞財政工作目標，認真落實省、市財政工作會議精神，加大對財政收入，財政專項及重點部門的會計信息質量等方面的監(jiān)督檢查力度，認真按照區(qū)財政工作要點，充分發(fā)揮監(jiān)督檢查職能，嚴格財經紀律，治理財務管理中存在的問題，認真執(zhí)行國家《預算法》、《會計法》、《吉林省財政監(jiān)督檢查條例》等法律、法規(guī)。較好的完成了各項工作。

一、積極組織開展“小金庫”專項治理工作根據省、市201*年“小金庫”專項治理工作實施方案的要求，為貫徹落實綜合治理，糾建并舉，注重預防的原則，深入推進全區(qū)黨政機關、事業(yè)單位和社會團體以及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作，構建和防治“小金庫”長效機制，在區(qū)“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室的領導下對全區(qū)“小金庫”及財務情況進行了督導抽查。這次督導抽查，是根據《東昌區(qū)“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，由區(qū)財政局牽頭，區(qū)紀委、區(qū)審計局、區(qū)教育局共抽調9人，組成3個檢查組，對全區(qū)38個部門、單位進行了督查抽查，督查面達到了28%。在督查中采取查看單位賬目、核對庫存現(xiàn)金、現(xiàn)場質詢等方式進行，并與被檢查單位簽訂了《“小金庫”治理工作承諾書》，杜絕今后“小金庫”問題的發(fā)生。

在這次“小金庫”檢查中，我們對全區(qū)財務情況一并進行了檢查，共查出違紀金額16.4萬元，還有一些單位擅自提高住房公積金扣繳比例。針對這些問題分別進行了整改，進一步規(guī)范了全區(qū)的財經紀律。

二、根據通化市監(jiān)察局《關于開展201*年水毀災后重建資金物資管理使用情況監(jiān)督檢查的通知》，認真組織各有關部門進行自查自糾，并對各單位資金物資的撥付情況進行統(tǒng)計核對，積極配合通化市監(jiān)察局檢查。

三、積極配合省財政專項檢查組檢查，做好檢查前的準備工作，熱情接待，通力合作，協(xié)調好各被檢單位，保證各項檢查工作順利進行，并在檢查中虛心向檢查組學習請教，不斷提高業(yè)務水平。

四、紀檢、監(jiān)察工作

1、根據通化市財政局《關于在全市財政系統(tǒng)開展軟環(huán)境和政行風建設自查互評活動的實施方案的通知》精神，有針對性的對我區(qū)財政及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所兩級財政存在的政行風和群眾反映強烈的問題，進行自查互評、整改。

在自查互評中，我們首先成立了東昌區(qū)財政系統(tǒng)開展軟環(huán)境和政行風建設自查互評活動領導小組，制訂了《東昌區(qū)財政系統(tǒng)開展軟環(huán)境和政行風建設自查互評活動實施方案》，《東昌區(qū)財政局反腐倡廉建設工作要點》，《東昌區(qū)構建懲治和預防腐敗體系工作規(guī)劃》，等２０項工作制度和措施，準備了６０多項量化測評材料，圓滿的完成了市財政落實的各項軟環(huán)境和政行風的各項任務。通過對區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級財政工作的測評，使我區(qū)財政系統(tǒng)的軟環(huán)境和政行風建設有了新的突破

2、認真抓好紀檢監(jiān)察工作，落實好各項財政改革工作，發(fā)揮紀檢監(jiān)察工作的保駕護航工作，保證各項財政工作順利完成，按照區(qū)紀委的要求，制定財政局黨風廉政建設制度，財政局領導班子黨風廉政建設責任制，財政局領導成員黨風廉政建設崗位責任制，為搞好新形勢下財政制度改革，完善各種管理體制打下良好基礎。

201*年財政監(jiān)督局工作要點

一,圍繞財政中心工作,加強財政監(jiān)督檢查

加強財政監(jiān)督檢查，要從集中性，突擊性檢查向日常性監(jiān)

督檢查轉變，檢查范圍要從單一的財務收支轉向財政管理的方方面面，跟蹤各項專項資金的使用情況，積極配合各科組織的專項檢查。要突出對大額專項資金的跟蹤檢查.

二,紀檢監(jiān)察工作

認真貫徹區(qū)委、區(qū)紀檢委關于黨風廉正建設精神，抓好財

政局黨風廉正建設工作責任制和反腐敗各項工作的落實，組織協(xié)調好改革財政制度，積極推行部門預算，國庫集中收付制，確保財政各項工作任務的順利完成。

三、繼續(xù)抓好5戶國有企業(yè)“小金庫”的重點檢查，規(guī)

范財務管理制度。

201*年10月15日

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財政監(jiān)督檢查局年終工作總結

一年來，在財政監(jiān)督檢查局在廳黨組和主管廳領導的正確領導下，按照廳黨組工作部署，堅持為民、務實、清廉、開拓創(chuàng)新，認真履行財政監(jiān)督職責，積極組織開展財政監(jiān)督檢查工作，加強財政監(jiān)督制度建設，創(chuàng)新監(jiān)督機制，加強隊伍建設，圓滿完成了廳黨組交辦的各項工作任務，取得了顯著成效�，F(xiàn)將主要工作情況匯報如下：

一、堅持依法行政，加大財政監(jiān)督工作力度

加強財政監(jiān)督檢查工作是保障財政資金運行安全及效益發(fā)揮、促進反腐倡廉建設的重要措施，是財政部門履行管理職責的基本要求，更是財政監(jiān)督機構的基本職責，為此，我局力求在財政監(jiān)督檢查工作上取得新的成效。

（一）盡職盡責，認真組織開展財政監(jiān)督檢查工作，按照廳黨組關于財政監(jiān)督為財政中心工作服務、為全省經濟社會發(fā)展大局發(fā)展服務的要求，組織廳六個監(jiān)督檢查處，同時抽調市縣財政部門及借用注冊會計師事務所共計160余人，歷時4個半月，在全省先后開展了11項財政專項資金等五項監(jiān)督檢查工作。檢查共覆蓋了廳機關6個業(yè)務處室、18個省轄市本級、56個縣（市）、51個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦事處），16所省屬高校、18家省直垂直管理單位、21戶國有企業(yè)、66家注冊會計師事務所、60多家社會團體，延伸檢查項目單位944戶、調查城鎮(zhèn)居民1686戶、農村居民4398戶。在財政專項資金檢查中，共檢查資金58.62億元，發(fā)現(xiàn)有問題資金6.22億元，占檢查資金總額的10%；在會計信息質量和“小金庫”治理檢查中，共查出有問題資金19.4億元。其中查出“小金庫”資金3.7億元；在縣鄉(xiāng)財政基礎管理工作檢查中，發(fā)現(xiàn)了一些縣（市）存在財政預算編制不完整、法定支出安排達不到法定要求、財政部門代編單位預算、專項資金項目庫沒有建立、國庫集中收付制度執(zhí)行不到位、政府采購預算未編制且未實行“管辦分離”、投資評審業(yè)務涉及面窄、信息網絡不完善及運行安全無保障等問題；在會計師事務所執(zhí)業(yè)質量檢查中，發(fā)現(xiàn)3個會計師事務所出具虛假審計報告，3家事務所審計程序履行不到位，僅依據被審計單位提供的會計報表出具審計報告361份，隱瞞審計中發(fā)現(xiàn)的問題、發(fā)表不恰當?shù)膶徲嬕庖妶蟾?8份，66家事務所在審計證據不充分的情況下出具審計報告204份，39家事務所出具有問題驗資報告127份，以及會計信息真實性不夠，會計基礎工作不規(guī)范、內部控制制度執(zhí)行不到位等問題。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，為確保整改和處理處罰，事實清楚、證據充分、定性準確、適用法律法規(guī)恰當，我們組織28名人員歷時2個多月進行了認真梳理、復核、審理確認，向廳長辦公會提交五份檢查報告，在分析問題產生原因基礎上，分別提出了整改糾正、處理處罰、案件移交和建立完善相關管理制度、提高制度執(zhí)行力、加強財政財務管理等建議，得到了廳領導的肯定。（二）嚴格執(zhí)法，認真做好對查出問題的整改糾正和處理處罰工作在檢查報告經廳長辦公會研究同意后，為鞏固監(jiān)督檢查成果，按照廳長辦公會決定，及時向省政府、省紀委、財政部報送了監(jiān)督檢查報告，向市縣財政部門印發(fā)了《縣鄉(xiāng)財政基礎管理工作監(jiān)督檢查情況的通報》，提出了六條進一步加強縣鄉(xiāng)財政基礎管理工作的意見。對擴大內需等11項財政專項資金監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，按照《財政違法行為處罰處分條例》等法規(guī)制度規(guī)定，向省轄市人民政府下發(fā)整改通知57份，對121家單位下達了行政處罰決定書，追繳財政資金3346萬元，對12名責任人建議有管轄權單位給予了追究行政責任處分，將5家單位移交紀檢監(jiān)察機關處理，對8家注冊會計師事務所下發(fā)了行政處罰決定，罰款6萬元，對11家注冊會計師事務所給予了警告。針對今年檢查發(fā)現(xiàn)的問題，已向市縣財政部門及相關單位下發(fā)整改通知94份，應整改問題資金21.7億元。預計下達處理處罰決定111份，移交相關部門處理案件51個，應追繳財政資金1.66億元（已追繳5734.09萬元），其中應上繳各項稅金4562.97萬元（其中已上繳2610.35萬元），擬向有管轄權的部門建議追究行政責任81人，行政處罰注冊會計師事務所48家，注冊會計師66人，罰款45萬元，對54家事務所下達整改通知。查出問題整改糾正和處理處罰決定的落實，對嚴肅財經紀律，促進相關部門和單位進一步建立健全各項規(guī)章制度，加強財政專項資金和財務管理，規(guī)范會計核算，打擊會計造假行為，提高會計信息質量和會計師事務所執(zhí)業(yè)質量，服務政府和財政部門宏觀決策發(fā)揮了重要作用。同時，也有效促進了國家財稅政策的落實，震懾了經濟犯罪，樹立了財政部門的監(jiān)管權威。（三）盡心盡力，努力完成廳黨組交辦的其他工作，在組織做好財政監(jiān)督檢查工作的同時，對廳黨組安排的其他財政工作，能盡心盡力地組織完成。一是指派專人參加了我省援助四川江油災后重建資金、援疆資金和工程建設領域財政專項資金使用管理的監(jiān)管工作，由于這些同志工作認真負責，得

到了相關部門的肯定；二是組織六個監(jiān)督檢查處會同省強農惠農專項資金清理領導小組辦公室完成了強農惠農資金使用管理的清理和監(jiān)督檢查工作；三是組織廳財政監(jiān)督檢查一處和二處對鄭州市、洛陽市應上繳省財政的黨政機關津貼補貼調節(jié)基金進行了審計，共追繳資金3072.8萬元；四是組織六個監(jiān)督檢查辦事處會同預算處研究制定了《河南省產業(yè)聚集區(qū)和科技園區(qū)增-

值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅基數(shù)及增量返還核定方案》，并開展了模擬核查工作，為進一步完善方案，完成三稅基數(shù)及增量返還核定工作，認真落實省委省政府支持產業(yè)聚集區(qū)、科技園區(qū)發(fā)展的財政激勵政策打下了基礎；五是組織六個監(jiān)督檢查處會同廳基層財政管理處開展了農村普九教育債務化解檢查驗收工作。

二、堅持銳意進取，建立健全財政監(jiān)督工作機制

健全的法規(guī)制度、良好的工作機制是保障業(yè)務工作順利開展并取得預期效果的制度保障。為此，我局力求在財政監(jiān)督法規(guī)制度和機制建設方面取得突破。

（一）開拓創(chuàng)新，加強財政監(jiān)督制度和機制建設

根據財政廳立法工作規(guī)劃，在進行充分調研論證的基礎上，研究起草了《河南省財政監(jiān)督辦法》，已經省政府常務會議研究通過，即將以省政府令的形式在全省頒布執(zhí)行，進一步提高了財政監(jiān)督的法律地位，為財政部門依法開展財政監(jiān)督工作提供了法律保障。為指導各級財政部門認真履行財政監(jiān)督職能，提高工作成效和質量，根據財政部關于建立財政“大監(jiān)督”工作機制的要求，先后組織制定印發(fā)了《河南省財政廳關于進一步加強財政監(jiān)督工作的指導意見》、《河南省財政廳關于建立財政“大監(jiān)督”格局工作機制的實施意見》、《河南省財政廳內部監(jiān)督檢查實施辦法》、《河南省財政廳收支管理類處室財政監(jiān)督管理工作考核暫行辦法》、《河南省財政廳財政監(jiān)督檢查處監(jiān)督檢查工作考核暫行辦法》等10項制度，初步建立了各級財政部門及其財政專職監(jiān)督機構與財政業(yè)務管理機構上下聯(lián)動、全員參與、職責清晰、分工明確、各司其職、相互制衡、協(xié)調有序、運作規(guī)范的財政“大監(jiān)督”工作機制，實現(xiàn)了對財政資金運行全過程的動態(tài)監(jiān)控，為促進財政科學化、精細化管理，保障資金安全，提高資金使用效益提供了機制保障。

（二）加強宣傳，切實發(fā)揮財政監(jiān)督信息促進工作作用

做好財政監(jiān)督信息工作，是為各級財政部門領導及社會各界了解并支持財政監(jiān)督工作，指導市縣認真開展財政監(jiān)督檢查工作，提高工作成效，擴大監(jiān)督工作影響，營造良好工作氛圍的重要措施。為此，我們主要做了如下工作：一是認真編發(fā)財政監(jiān)督信息，及時上報財政部并印發(fā)廳領導和各市縣財政局。本年度共編寫財政監(jiān)督信息16期，被財政部監(jiān)督檢查局采用15篇，廳辦公室采用11篇，發(fā)揮了交流經驗，促進工作作用；二是研究下發(fā)了《河南省財政監(jiān)督信息報送管理辦法》，明確了信息編報內容、報送程序、任務和考核辦法，規(guī)范了信息報送工作；三是加大了財政監(jiān)督信息宣傳工作。及時在《河南日報》刊登了“小金庫”專項治理檢查通告，宣傳了治理范圍，治理重點、政策規(guī)定、舉報方式及獎勵政策。向《中國財經報》積極撰稿介紹了我省的財政監(jiān)督隊伍、監(jiān)督制度建設和監(jiān)督檢查工作開展情況，《中國財經報》連續(xù)三期進行了宣傳報導，在全國財政系統(tǒng)引起了良好反映；四是召開了全省財政監(jiān)督信息宣傳工作座談會，交流了經驗，同時建立了財政監(jiān)督信息聯(lián)絡員制度，將信息報送單位明確到市、縣和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政所，為進一步發(fā)揮財政監(jiān)督信息促進工作作用打下了基礎。

三、堅持勤政廉政，進一步加強財政監(jiān)督干部隊伍建設。牢固樹立隊伍是更重要的基礎建設理念，按照業(yè)務工作和干部隊伍建設“兩手抓、兩手都要硬”的要求，切實加強了財政監(jiān)督干部隊伍建設。

（一）創(chuàng)先爭優(yōu)，狠抓干部隊伍作風建設。大力弘揚“為國理財、為民服務”的財政工作宗旨，不斷強化干部隊伍服務觀念、效率觀念、法制觀念、大局觀念和責任觀念。一是加強理論學習，強化為民理財意識。全局同志認真學習了黨的十七屆四中、五中全會和省委、省政府一系列會議精神，積極參加了省委組織部和廳機關黨委組織的各類學習培訓，加強對黨的路線、方針、政策的學習，努力學習和踐行科學發(fā)展觀，進一步增強政治意識、大局意識和責任意識，牢固樹立了正確的世界觀、人生觀、價值觀，堅持用“權為民所用、情為民所系、利為民所謀”的要求，不斷規(guī)范自身的言行；二是加強法律學習，強化依法行政意識。全局同志認真學習了《中華人民共和國行政處罰法》、《中華人民共和國行政復議法》、《中華人民共和國行政訴訟法》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國注冊會計師法》等十多部法律法規(guī)，結合工作實際，每開展一項新的工作，都力求先弄明白怎樣做合法，爭當依法行政本文來自文秘114，轉載請保留此標記。的模范；三是加強業(yè)務學習，不斷提高財政監(jiān)督工作能力。會同廳干教中心舉辦了兩期財政監(jiān)督法規(guī)及業(yè)務知識培訓班，開展了財政監(jiān)督檢查查前培訓。全局同志在認真學習國家的產業(yè)政策、財稅政策、財務會計制度、財政監(jiān)督業(yè)務知識的同時，通過閱覽報刊、雜志、上網查詢、收看電視、參加業(yè)務培訓等方式，不斷豐富和完善自身業(yè)務知識，開闊視野，增強獨立思考、開展工作的前瞻性、針對性和創(chuàng)新能力；四是開展教育活動，進一步加強干部作風建設。全局同志認真參加了廳里組織的創(chuàng)先爭優(yōu)、省級文明單位創(chuàng)建、學習貫徹省委八屆十一次全會精神、建設學習型黨組織讀書征文、提高服務水平、樹立良好形象等一系列教育活動，向機關黨委提交了黨支部及黨員創(chuàng)先爭優(yōu)承諾書。召開民主生活會，通報了工作中存在問題的整改情況，廣泛開展談心活動，查找了工作中存在的問題，提出了整改措施。通過加強學習，參加廳組織的各項教育活動，進一步提高了全局同志的政治素質、業(yè)務素質、依法行政的能力和干事創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)先爭優(yōu)的熱情，進一步轉變了工作作風，提高了工作效率，打造了一支知識全面、業(yè)務熟練、素質優(yōu)良、作風過硬的財政監(jiān)督干部隊伍，為全面完成廳黨組交辦的各項工作任務提供了保障。

（二）警鐘長鳴，狠抓黨風廉政建設。按照“一崗雙責”要求，注重從思想上、組織上、制度上、行動上抓好廉政建設，為做好各項業(yè)務工作提供根本保障。一是加強學習，筑牢防腐倡廉的思想道德防線。一年來，全局同志認真學習了《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、省紀委八屆五次全會、全省財政系統(tǒng)反腐倡廉建設工作會議精神以及《河南省財政廳黨組關于實行黨政領導干部問責的暫行辦法》等廉政建設規(guī)定，強化了廉潔自律的思想意識。二是完善機制，構建防腐倡廉的制度保障。完善內部約束，強化源頭治理，是黨風廉政建設的重要環(huán)節(jié)，按照《河南省建立健全懲治和預防腐敗體系工作201*年實施辦法》及《河南省財政廳度黨風廉政建設責任目標》要求，以規(guī)范權力運行行為為目標，開展權力搜索、監(jiān)督定位的流程規(guī)范工作，組織制定了《財政監(jiān)督檢查局工作規(guī)程》和《財政監(jiān)督檢查辦事處工作規(guī)則》，建立并實施了財政監(jiān)督檢查、復核、審理和處理處罰三分離制度；制定了《財政監(jiān)督檢查局度黨風廉政建設責任目標》，將責任目標層層分解，落實到人，實行工作人員對主管局長負責，主管局長對局長負責，局長對主管廳領導及黨組負責，形成一級抓一級，層層抓落實的廉政建設責任制。建立了結構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的財政監(jiān)督權力運行機制。三是執(zhí)行制度，以實際行動加強黨風廉政建設。落實述職述廉制度，將黨風廉政建設與各項業(yè)務工作一同布置、一同檢查、一同考核；認真落實《河南省財政廳機關黨的紀律檢查工作要點》和《河南省財政廳規(guī)范行政處罰裁量權工作監(jiān)督檢查實施方案》。結合我廳及省直部門近幾年發(fā)生的腐敗案件，大力開展警示教育活動，全局同志進一步強化了廉潔從政的觀念，做到了嚴于律己，自我約束，不參加有可能影響工作的宴請，不涉足高消費娛樂場所，不收受禮金、禮券和貴重物品；不斷探索財政監(jiān)督工作與加強黨風廉政建設的途徑和方法，堅持把黨的民主生活會作為加強黨風廉政建設的重要環(huán)節(jié)，堅持在每次召開的局務會上都把廉政建設作為重要工作來強調，做到警鐘長鳴、防微杜漸。一年來，由于全局黨風廉政建設工作抓的緊、抓的實，沒有發(fā)現(xiàn)大家發(fā)生不廉潔的行為。

由于我省的財政監(jiān)督工作組織得力，成效顯著，得到了財政部領導的充分肯定。財政部監(jiān)督檢查局耿虹局長在我省舉辦的財政監(jiān)督干部培訓班上講課時指出：“河南財政監(jiān)督生機勃勃，成效顯著；河南高度重視財政監(jiān)督工作，注重加強財政監(jiān)督機構和人員隊伍建設，強筋健骨，形勢喜人；河南財政積極作為，建立財政‘大監(jiān)督’格局，并由專職監(jiān)督機構跟進考核，走在全國前列”。部監(jiān)督局郜進興副局長在全國會計監(jiān)督座談交流會上，對我省的會計監(jiān)督工作進行了通報表彰�！吨袊�財經報》以“監(jiān)督行動篇、機構隊伍篇、制度機制篇”連續(xù)三期對我省的財政監(jiān)督工作進行了宣傳報道。在全國財政工作會議上，財政部印發(fā)了我省《以財政監(jiān)督為抓手扎實促進兩基建設》的經驗交流材料。

上述成績的取得，是廳黨組及主管廳領導重視與支持的結果，是廳內各處室支持配合的結果，也是我廳財政監(jiān)督專職隊伍全體人員奮勇拼搏的結果。但與廳黨組要求及全省人民的期望相比還有許多差距。主要表現(xiàn)在：一是財政監(jiān)督檢查工作機制有待進一步改善；二是監(jiān)督檢查的方式方法需要進一步創(chuàng)新；三是監(jiān)督檢查的工作質量和效率還需進一步提高等。在新的一年中，我們將按照廳黨組工作要求，進一步改進各項工作，為圓滿完成各項財政監(jiān)督檢查任務而努力奮斗。

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