西安長鳴包裝有限責(zé)任公司合同管理工作總結(jié)

西安長鳴包裝有限責(zé)任公司201*年合同管理工作總結(jié)

201*年以來，西安長鳴包裝有限公司按照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)條例、規(guī)定，同時根據(jù)公司運營管理實際，遵照公司關(guān)于合同審查和管理工作的整體要求和工作部署及ISO9001認證要求，認真學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行《西安長鳴包裝有限責(zé)任公司合同管理制度》及其流程管理規(guī)定、相關(guān)制度等，進一步規(guī)范和細化合同審查、管理、監(jiān)督工作，維護公司的正常經(jīng)濟秩序和利益，調(diào)整、細化、規(guī)范和完善了公司的合同管理。一、一年來，我們開展了以下工作：

（一）修改、制定和完善了公司合同管理制度及其相關(guān)流程。根據(jù)對公司歷年來在合同管理方面取得的成績、經(jīng)驗和教訓(xùn)的總結(jié)，以及對公司經(jīng)營分析及發(fā)展要求，公司修改、完善了公司合同管理制度及其流程，在本年4月份出臺了《西安長鳴包裝有限責(zé)任公司合同管理制度》及一些管理流程，極大的完善了公司的合同管理，進一步明確了公司在合同管理方面的操作規(guī)范。

（二）堅持不懈地抓合同法等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、宣傳培訓(xùn)工作，提高公司相關(guān)人員在合同管理方面的整體素質(zhì)。

公司在相關(guān)主管部門的支持和指導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子重視和帶動下，堅持不懈地抓了《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)和公司合同管理制度的學(xué)好、宣傳和培訓(xùn)工作。在全公司范圍內(nèi)形成了學(xué)好、用好《合同法》的局面。近年來，公司多次舉辦員工《合同法》學(xué)習(xí)班，公司領(lǐng)導(dǎo)在工作十分繁忙之中擠出時間，帶頭學(xué)習(xí)，起到了很好的示范作用。此外，公司還為各部門經(jīng)理發(fā)放有關(guān)《合同法》的書籍，督促他們利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，并注意在平時工作中，利用好《合同法》的相關(guān)規(guī)定。

（三）細化合同管理，嚴格開展合同的起草、評審、資格認定和印章管理工作。

公司的合同管理嚴格按照ISO9001質(zhì)量管理體系要求開展工作，對公司銷售、采購合同的起草，合作方的資格認定有嚴格要求，對于合同的評審有嚴格的程序，只有通過公司四部門聯(lián)合評審的合同才能使用公司印章。一年來公司共進行采購合同評審16份，涉及金額600多萬，共進行銷售合同評審22份，涉及金額1600多萬，為確保公司的利益提供了安全保障。

（四）積極適應(yīng)新形式、新任務(wù)的要求，不斷規(guī)范企業(yè)合同信用工作，努力提高企業(yè)合同信用管理水平。

一是：公司根據(jù)企業(yè)自身的特點，以及不斷壯大的具體情況，不斷修改完善相關(guān)的工作部門和充實工作人員。公司由綜合管理部兼職管理合同信用工作，確定了1名分管領(lǐng)導(dǎo)，1名工作人員。及時建立了合同臺帳，規(guī)范了合同信用管理。建立健全了合同檔案的管理，配備了相關(guān)的管理人員，并嚴格按照檔案的保留期限分類保存。此外，企業(yè)在簽訂合同時，嚴格依照《合同法》的相關(guān)規(guī)定，由專門的簽訂人員審查簽訂對方的主體資格，證明材料，履約能力和資信等，并做到合同條款齊全、內(nèi)容合法，并制訂了相關(guān)的定期考核獎懲。

二是：積極參加社會誠信活動，加強自身合同誠信建設(shè)。公司今年參加了由陜西省誠信協(xié)會組織的誠信建設(shè)活動，成為省誠信協(xié)會的簽約單位，努力提升自己的誠信聲譽。

三是提升公司的合同履約能力，合同履行狀況良好。公司的經(jīng)營活動嚴格按照合同條約進行，至今沒有出現(xiàn)違背合同的行為，為公司在客戶中和社會上贏得了良好的聲譽。

總的來看，今年我公司的合同管理工作以依法經(jīng)營管理為方針，基本達到了公司領(lǐng)導(dǎo)的年初要求。但客觀地講，也存在一些問題。一是相關(guān)合同管理的人員素質(zhì)和工作水平相對來說還有待提高。二是組織機構(gòu)還有待完善。三是合同管理還需進一步細化。這些問題需要在來年的工作中加以解決

二、201*年合同管理工作設(shè)想：

（一）加強學(xué)習(xí)，全面提高合同管理有關(guān)人員的素質(zhì)。

按照公司辦公會議的精神和工作部署的要求，進一步加強和改進學(xué)習(xí)。重點學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想和合同管理辦法、實施細則與相應(yīng)的法律法規(guī)，提高合同簽訂及管理相關(guān)人員的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，強化合同管理人員的職業(yè)道德教育和遵紀守法意識，最大限度地保護公司利益不受損失，維護公司發(fā)展穩(wěn)定的大局。

（二）完善組織機構(gòu)，依法履行職責(zé)。

完善我公司的合同管理二級負責(zé)制，明確合同審查人員和合同承辦人員的工作職責(zé)，對其職責(zé)范圍內(nèi)工作定期檢查，發(fā)現(xiàn)不符合法律行政法規(guī)規(guī)定的合同行為，及時制止，并嚴厲追究其承辦人員責(zé)任。對造成公司經(jīng)濟損失的違法合同，實行責(zé)任追究制度，對涉案人員移交司法機關(guān)進行法律制裁，督促合同管理相關(guān)人員依法履行職責(zé)。（三）細化合同管理，提高工作質(zhì)量和效率。

以合同管理科學(xué)化、制度化、規(guī)范化為目標，進一步細化合同管理。制定落實合同二級合同管理制度，作好第一手資料的記載、保存和歸類，做到檔案管理的科學(xué)化。制定落實合同管理的月匯報制度，及時掌握各單位合同簽訂、履行情況，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供可靠依據(jù)。制定落實合同規(guī)范化管理制度，統(tǒng)一標準，嚴格要求，妥善管理原始合同資料，提高工作質(zhì)量和效率。

西安長鳴包裝有限責(zé)任公司二一年一月九日

擴展閱讀：西安長鳴包裝有限公司合同管理規(guī)定

受控狀態(tài)分發(fā)編號QC/CM101001-201*

合同管理規(guī)定

編制：綜合管理部審核：張馳東批準：劉占穩(wěn)

201*年4月10日發(fā)布201*年4月15日實施

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西安長鳴包裝有限責(zé)任公司標題：合同管理規(guī)定1目的

文件編號：QC/CM101001201*版號：加強公司合同管理，保障公司合法權(quán)益。

2適用范圍

本規(guī)定適用于公司各類合同的管理。

公司合同是指為實現(xiàn)其經(jīng)濟目的與中國境內(nèi)（外）法人、自然人或其他經(jīng)濟組織所簽訂的以權(quán)利、義務(wù)為內(nèi)容的書面協(xié)議。

合同管理指從合同的準備、談判、簽訂至合同履行完畢歸檔止這一過程中一系列的行為。

合同管理人是指公司合同管理中所有參與人，包括合同批簽人、合同談判人、合同簽訂人、部門合同管理員、合同審查人等。

3職責(zé)

3.1根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要與對方協(xié)商、擬訂合同草案、組織合同初審、送審、經(jīng)審核批準后簽訂合同、送綜合管理部蓋合同專用章（生效）、執(zhí)行合同條款，負責(zé)反饋合同執(zhí)行過程中遇到的違約、糾紛等情況，辦理合同變更的送審，根據(jù)合同完成情況進行總結(jié)驗收等；

3.2綜合管理部負責(zé)合同管理人的上崗培訓(xùn)、考試、證書等崗位資格的管理，對合同的合法性、合規(guī)性、公正性、有效性等進行審查，對合同的執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督，組織處理合同違約情況，審核合同變更業(yè)務(wù)，對合同糾紛進行處理等；

3.3綜合管理部財務(wù)負責(zé)人負責(zé)對合同的價金、貨款結(jié)算方式、與合同價金有關(guān)的其他條款等進行審核、確定（超權(quán)限的轉(zhuǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)審批），對核準的合同加蓋合同專用章，檢查、監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，協(xié)助處理合同違約情況，審核合同變更業(yè)務(wù)，辦理合同有關(guān)的資金收付與帳務(wù)處理，將合同材料按規(guī)定進行存檔管理等。

4工作流程

合同管理工作流程（見后頁）

5相關(guān)文件

5.1《采購價格管理工作流程》

5.2《銷售價格管理工作流程》

5.3《工程及設(shè)備（資本性）價格管理工作流程》5.4《財務(wù)管理審批權(quán)限》

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合同管理工作流程圖

綜合管理部職能部門財務(wù)負責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)合同審核合同草案組織初審審批合同審核審批核定簽訂合同合同蓋章存檔監(jiān)督執(zhí)行監(jiān)督變更或終止總結(jié)驗收資金收付與帳務(wù)處理

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合同管理工作流程標準

序號1流程塊合同草案工作標準簽訂合同的相關(guān)職能部門經(jīng)辦人根據(jù)雙方所達成協(xié)議擬訂合同草案。1）公司合同管理、合同談判人員（含采購員、綜合管理員、廣告業(yè)務(wù)員）、合同簽訂人及各部門主管合同工作的領(lǐng)導(dǎo)，必須經(jīng)過公司辦的合同法基本知識培訓(xùn)后才能從事合同管理工作。2）除合同管理員外，其他人員經(jīng)由董事長特別授權(quán)為指定的合同簽訂人，由公司頒發(fā)《法人授權(quán)委托書》，以界定其簽約權(quán)限、授權(quán)范圍及授權(quán)時間。持證者無權(quán)以授權(quán)者的身份向他人轉(zhuǎn)授其權(quán)限。3）嚴禁任何人為規(guī)避其權(quán)限之目的，把本可以用一個合同訂立就能完結(jié)的交易分成兩個或兩個以上的合同訂立。4）合同簽訂人的申請簽約權(quán)限：合同簽訂人申請簽約金額一般合同簽訂人職能部門領(lǐng)導(dǎo)合同簽訂人單筆10萬元以下（含本數(shù)，下同）單筆30萬元以下公司高級管理合同簽訂人單筆100萬元以下注：a.公司的高級管理人員申請簽約權(quán)限由董事長；b.金額特別巨大的合同，合同簽訂人須獲得公司董事長特別授權(quán)。5）合同的審批權(quán)限，執(zhí)行公司的《財務(wù)管理審批權(quán)限》。6）公司在核實且認定相關(guān)人員無能力從事本崗位工作時，有權(quán)收繳該人員所持授權(quán)書，或減少其簽約權(quán)限。7）合同管理人員在每年必須接受再培訓(xùn)、考試方能上崗。8）調(diào)離本崗位或調(diào)出公司或被辭退或被開除的人員，在其辦理相關(guān)手續(xù)時，必須收繳其所持授權(quán)證件，并交公司綜合管理部予以注銷。9）凡是不符合本規(guī)定條件而從事合同管理相關(guān)工作的，供銷部和綜合管理部有權(quán)拒審合同并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。因合同管理人員違規(guī)操作而使公司遭受損失的，公司將追究其個人和其所在部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，直至交由國家司法機關(guān)處理。10）公司的任何交易必須以書面合同的形式進行，下列除外：以公司核準的價格銷售本公司產(chǎn)品且能即時清結(jié)的；用于購置零星辦公用品的；金額在1000元以下且能即時清結(jié)并經(jīng)部門經(jīng)理批準的；金額在5000元以下且能即時結(jié)清并經(jīng)綜合管理部經(jīng)理批準的；金額在10，000元以下且能即時清結(jié)并經(jīng)總經(jīng)理批準的。11）合同簽訂前必須經(jīng)過談判程序，下列除外：同一合同主體就相同或相類似的標的物已訂立過條件相同或相類似的合同的；因公司利益的特殊需要而不必經(jīng)過談判期量標準

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過程的；其他不需要談判且征得綜合管理部或財務(wù)負責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)同意的；該合同不具有實質(zhì)重要性的。12）以下合同的談判必須有公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員參加：合同的標的額可能達到人民幣300，000元以上（含本數(shù)）且非用于銷售我公司產(chǎn)品的；商標、商譽、專利技術(shù)及非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)的購買、出售、轉(zhuǎn)讓和租用的；融資性合同；通過訂貨會形式而簽訂的所有合同；其他具有涉及公司重大利益因素的合同。13）要求或必須需要有關(guān)人員參加談判的，具體負責(zé)部門和人員必須在談判之日前三天將有關(guān)材料送達參談人員。14）合同主體各方就合同條款達成一致意見后，由具體負責(zé)該合同的部門合同管理人（必須具有合同管理資格）作為簽訂人簽名并報有權(quán)批準合同簽訂的領(lǐng)導(dǎo)批簽。15）對有權(quán)批簽合同的人及其批簽數(shù)額的確定，由綜合管理2組織初審部根據(jù)實際情況擬訂后，經(jīng)公司總經(jīng)理核準后由董事長批準。職能管理部門（或其合同管理員）組織相關(guān)單位、人員對合1日同進行初步審核，初審?fù)ㄟ^后送綜合管理部審核。1）公司高級管理人員不兼部門經(jīng)理或雖兼部門經(jīng)理但所簽合同非屬本部門業(yè)務(wù)范疇的合同，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審查即可；其他合同必須經(jīng)合同管理員的初審。2）合同管理員的審查范圍：對合同條款進行初步審核；簽訂人的簽約資格和權(quán)限；合同對方主體資信情況；合同是否屬計劃內(nèi)；合同是否需修改或補充。3合同審核1）綜合管理部根據(jù)合同法、相關(guān)法律法規(guī)對合同的合法性、3日合規(guī)性等進行審查。公司領(lǐng)導(dǎo)的審查范圍：合同主體對方的資信狀況、相關(guān)證明、手續(xù)完備情況；對初審進行核審；對合同所有條款進行統(tǒng)審；對合同主體各方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)進行綜合平衡后，審查合同的公正性、有效性和合法性。2）財務(wù)負責(zé)人對合同的價格可行性、貨款支付方式等進行審核、合同價格；合同價金的結(jié)算條款；與合同價金有關(guān)的其他條款；合同主體對方履行合同的條款或驗收標準、方法及相關(guān)證明文件的條款。3）對經(jīng)審不符合要求的合同嚴禁從上一道審查程序流轉(zhuǎn)到下一道審查程序。合同審查人員認為所審合同不合格的應(yīng)提出書面修改意見。下一程序合同審查人員對上一程序?qū)彶椴缓细竦暮贤�，有�?quán)拒絕審查。4）嚴禁公司內(nèi)任何人或任何單位用虛假事由或其他非正當手段干擾合同審查工作。4567審批核定簽訂合同合同蓋章超權(quán)限范圍的合同由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。綜合管理部對經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的合同進行審核確定。2日2日公司法定代表人或其委托代理人簽訂合同。1日經(jīng)審批后的合同由綜合管理部加蓋合同專用章（符合條件的，1日也可加蓋公司法人印章）。1）公司刻制一枚合同專用章，由綜合管理部經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)

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人共同掌管。2）合同上也可以加蓋公司法人印章，但只有下列合同才加蓋公司法人印章：合同主體對方要求的；只有加蓋公司法人印章后才能生效的其他合同。3）加蓋公司法人印章須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章。4）公司任何人不得攜帶公司法人印章、合同專用章外出簽訂合同。5）嚴禁攜帶蓋有公司法人印章或合同專用章的空白合同文本外出簽約。否則，無論是否給公司造成損失都將按有關(guān)規(guī)定追究個人及其所在部門責(zé)任。6）所有合同只有按本規(guī)定審查合格后才給予加蓋公司合同專用章或公司法人章。7）在合同加蓋合同主體各方印章后，按合同規(guī)定的條件或時間生效。8）對于以公司支出錢款為主要義務(wù)的合同，當財務(wù)負責(zé)人從公司資金周轉(zhuǎn)方面考慮而認為合同生效日期需要延后時，綜合管理部及主管合同工作的各級領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)要求公司業(yè)務(wù)單位和合同主體對方進行協(xié)商，對合同生效日期作延后修改，并送綜合管理部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。8執(zhí)行職能管理部門執(zhí)行已生效的合同條款。合同有效期1）合同履行過程中，如出現(xiàn)下列情形之一的，該合同簽訂人內(nèi)或者其所屬單位應(yīng)在兩天內(nèi)通知綜合管理部和公司負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)：a.合同需變更的；b.合同需補充的；c.我方有可能或已違約的；d.合同主體對方有可能或已違約的。2）合同管理人員或財務(wù)負責(zé)人等相關(guān)人員在知道上述情況時應(yīng)立即與有關(guān)部門聯(lián)系，組織處理已發(fā)生或?qū)�發(fā)生的情況。3）合同履行過程中發(fā)生糾紛：a.雙方進行協(xié)商，達成協(xié)議，解決糾紛；b.協(xié)商不能解決糾紛的，公司具體負責(zé)單位應(yīng)在法律規(guī)定的訴訟時間前六個月，向公司綜合管理部申報，凡超過訴訟時效申報，致使公司喪失勝訴權(quán)的，追究有關(guān)部門和個人的責(zé)任；c.凡申報到公司綜合管理部的案件，相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人員必須密切配合，提供有關(guān)證據(jù)材料，提供的材料包括：合同文本原件，與合同有關(guān)的會議紀要信函、電報、傳真和變更、解除的協(xié)議；送貨、提貨、托運、保險、驗收發(fā)票等有關(guān)憑證；產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)質(zhì)量標準及相關(guān)數(shù)據(jù)、樣品樣箱等；有關(guān)對方違約的證據(jù)材料；910

與本糾紛有關(guān)的其他材料。變更或終止已審合同在履行過程中需變更的，更改或補充部分仍需審查，送審時應(yīng)附原合同；雙方協(xié)商一致決定終止則終止合同。監(jiān)督不定期綜合管理部和財務(wù)負責(zé)人對合同的執(zhí)行情況進行檢查、監(jiān)督，合同有效期第5頁西安長鳴包裝有限責(zé)任公司管理文件修改標識：0

并有權(quán)隨時檢查有關(guān)部門的重大合同履行情況。公司部門、單人員違反本規(guī)定，合同未經(jīng)合同審查程序，擅自以本部門、個人名義對外簽訂合同，加蓋本部門、單位公章的，無論是否給公司造成損失都將追究部門、相關(guān)合同簽訂人員的責(zé)任。對合同管理過程中違反本規(guī)定的行為，按財務(wù)管理考核規(guī)定和公司相關(guān)規(guī)定進行考核。111213總結(jié)驗收資金收付與帳務(wù)處理存檔職能管理部門（相關(guān)部門配合）根據(jù)合同規(guī)定的權(quán)利、義務(wù)完成情況進行總結(jié)驗收。綜合管理部財務(wù)負責(zé)人根據(jù)合同總結(jié)驗收的憑證資料進行資金收付及相關(guān)帳務(wù)處理。綜合管理部財務(wù)負責(zé)人將合同材料按有關(guān)檔案管理規(guī)定進行存檔管理。1）公司各部門應(yīng)選派專人負責(zé)合同歸檔工作。2）所有蓋有公司法人印章或公司合同專用章的合同，綜合管理部必須保留一份存檔；因合同主體對方未簽字蓋章的，必須先做記錄，隨后限期讓對方簽字蓋章后收回存檔。3）各部門的合同管理人員在歸檔時應(yīng)按歸檔時間的先后順序給合同編號，并且對合同檔案進行登記。4）每一份合同檔案原則上應(yīng)包括以下材料：合同文本一份；合同審查單（審批表）一份；合同的補充、變更材料一份；從合同談判到合同歸檔時止，合同主體各方往來的電傳、信函及其他相關(guān)材料一份。按要求1日內(nèi)

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