物資采購工作自查總結11.4

物資采購突出矛盾和問題排查治理工作總結

檢審部：

物流服務中心按照公司統(tǒng)一部署，在本部門內就物資采購工作中的突出矛盾和問題，逐條逐項地進行了認真排查�，F(xiàn)就排查工作的開展情況匯報如下：

一、首先從規(guī)章制度建設入手，排查本單位規(guī)章制度方面的完整性和可執(zhí)行性。

完善的規(guī)章制度，是一個單位或部門開展工作的基礎。物流服務中心自正式組建運行開始，就把建立健全各項規(guī)章制度放在了首位。本單位依據國家有關物資采購管理的法律法規(guī)，借鑒省電力集團公司和市公司的相關規(guī)定，起草了《沂源縣供電公司采購招投標管理辦法》、《沂源縣供電公司采購工作監(jiān)督實施細則》、《沂源縣供電公司物資管理辦法》等各項規(guī)章制度，并經公司多部門、人員會同審核后下發(fā)執(zhí)行。各項全面完善操作性強的規(guī)章制度的建立，為本單位招投標工作的順利開展打下了堅實基礎。

二、其次排查招標活動的外部執(zhí)行及內部控制。

經排查，物流服務中心在嚴格遵守《招標法》的基礎上，認真執(zhí)行《沂源縣供電公司采購招投標管理辦法》規(guī)定，堅持“三公”原則，對達到招標額度的物資采購、工程施工、監(jiān)理、設計等項目，認真組織招標，嚴格審批程序，實現(xiàn)多部門共同參與、監(jiān)督招標工作。具體實施過程如下：

對達到招標額度的物資采購及工程建設，由項目管理、使用部門提出招標申請，報公司發(fā)策部、財務部立項后，有項目分管領導批準，轉入招標程序。發(fā)策部、監(jiān)察審計部、財務部全過程監(jiān)督；多部門的參與，最大限度的保證了“公正、公平、公開”原則的落實。

認真細致組織評標工作，實現(xiàn)評標人員不記名評標。在評標過程中，對外只公布評委編號，評標完畢后評分表上不簽名，只在評分匯總表上簽名；這樣做是對投標單位最大限度的公平和公正。根據評標小組的綜合打分，按照技術標占60%、商務標占40%的成績，綜合排序，擬定得分最高者為中標單位，招標領導小組定標，最終確定中標單位。

截止到目前，物流服務中心嚴格按照招標流程，完成了多起設備材料招標工作，未出現(xiàn)規(guī)避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公、定標不嚴以及標書中的指定性和排他性等突出問題。

物流服務中心201*.4.

擴展閱讀：物資采購管理效能監(jiān)察自檢自查總結

物資采購管理效能監(jiān)察

自檢自查總結

為認真貫徹落實公司《xxxxxxx》文件精神，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照山東分公司相關文件要求及工作安排，xxxx公司從采購計劃的審批與執(zhí)行、采購合同、采購價格、采購結算、采購質量、采購招標、倉儲管理等方面對201*年以來的物資采購工作進行了全面自檢自查。現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：

一、物資采購計劃的審批與執(zhí)行管理情況。嚴格按《物資采購管理辦法》的有關規(guī)定，對各工程項目的物資采購計劃進行了梳理檢查，不存在計劃不實，擅自擴大采購品種、數(shù)量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進行了詳細檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權采購、降低采購審批權限、虛報計劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應集中采購的物資，按照上級公司的有關規(guī)定進行了集中、合理、規(guī)范采購，列入上級公司一、二級物資采購目錄的，按上級公司物資采購部門要求實施了集中采購或授權后采購，無其他違反物資采購計劃審批與執(zhí)行有關規(guī)定的問題。

二、物資采購合同、采購價格、采購結算、采購質量管理情況。根據《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂權

限和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規(guī)范性和準確性；根據201*年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實；針對商務談判訂貨的采購物資，對訂貨次數(shù)、產品名稱、數(shù)量、價格、供應商等基本情況進行來了摸底，對資源市場內同一產品進行詢價比較；對獨家供貨的產品，公司重新召開總經理辦公會議進行了集體討論確定，進行了科學、合理定價；認真分析市場走勢，對所用物資材料進行了價格評估，對采購時機進行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本；對物資結算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進行結算等問題；對采購物資的質量進行了徹底檢查，確保了產品質量。

三、物資采購招標管理情況。根據《招投標管理辦法》，對按規(guī)定必須招投標的物資采購項目進行了檢查，對招投標項目的總數(shù)、金額進行了摸底，杜絕了應招標而未招標、肢解項目規(guī)避招標、明招標暗定中標商等違規(guī)現(xiàn)象；對招標委員會、招標人在招標過程中的招標行為進行了檢查，杜絕了串通招標、行賄受賄、有關人員違反規(guī)定干預或插手招標項目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標原則；重新檢查了物資的型號、數(shù)量、質量、價格在中標書、合同、現(xiàn)場的一致性。

四、物資倉儲管理情況。根據《物資管理辦法》，一是對入庫驗收環(huán)節(jié)進行了重新自檢自查，依據公司與供應商簽訂的合同及技術協(xié)議，對到貨物資進行數(shù)量、規(guī)格、質量、性能等指標的檢驗和確認；二是對訂貨合同、訂購單、質量證明、產品合格證、裝箱單等進行核實；三是質量驗收員對物資外觀及內在質量的檢驗，確保到貨物資質量符合規(guī)定要求，防止質次產品和不符合要求的產品入庫，四是驗收后立即出具驗收單據，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗收日期、應收數(shù)量、實收數(shù)量、質量情況、驗收人等，填寫完畢后，驗收人員簽字認可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質量，又提高了管理水平，為保證公司安全運行夯實了物資基礎。

五、存在的問題。公司目前沒有專職的采購部門及人員編制，公司采購管理部門在安全生產和工程技術部，距離規(guī)范管理和操作還有差距。公司長遠的情況看，規(guī)范化管理還要走一段路程；公司采購人員少，事頭多，工作量較大，特別是采購政策、法規(guī)性強，采購程序要求嚴謹，為適應采購工作需要，相關人員須進一步加強學習，特別要走出去學，提高采購專業(yè)水平。

六、管理建議。公司將繼續(xù)認真貫徹《物資采購管理辦法》，進一步提高采購招標率，促進采購服務管理水平不斷提高。一是建立積極有效的預防商業(yè)賄賂機制，規(guī)范管理、

為公司順暢運行提供優(yōu)質服務保障。二是進一步規(guī)范和完善公司采購批復、合同備案、公司采購資金支付等管理工作，不斷加強采購監(jiān)管部門、采購執(zhí)行部門和采購資金支付部門的工作協(xié)調與管理。三是進一步加強公司采購管理、操作人員培訓，提高采購隊伍的綜合業(yè)務素質，以適應新形勢對采購工作的要求。四是認真執(zhí)行黨風廉政建設和采購人員廉潔自律“五不準”，堅決杜絕采購活動中的權錢交易、暗箱操作等腐敗行為，自覺接受監(jiān)督。五是建立有效的工作機制，形成工作的整體合力，加強內控機制建設，強化對業(yè)務人員的監(jiān)督，使之制度化，經�；�，提高自覺抵制各種不良誘惑的能力切實形成用制度規(guī)范行為，按制度辦事，靠制度管人的良好局面。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二0一一年十月十三日

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