汽修部工作總結(jié)201*年6月

汽車(chē)維修專(zhuān)業(yè)部201*-201*學(xué)年度下期工作總結(jié)

本期，在學(xué)校黨政的領(lǐng)導(dǎo)下，在汽修部全體教師的通力合作下，克服重重困難，順利地完成了教學(xué)教育任務(wù)，取得了一定的成績(jī)。

一、汽車(chē)維修專(zhuān)業(yè)部的基本情況

本期汽車(chē)維修專(zhuān)業(yè)部一年級(jí)八個(gè)班，二年級(jí)4個(gè)班，共有12個(gè)教學(xué)班。在校學(xué)生高峰時(shí)達(dá)460余人。學(xué)生幾乎全為男生，其中“9+3”學(xué)生110余名，占全校“9+3”學(xué)生的三分之二。按教學(xué)計(jì)劃一年級(jí)學(xué)生進(jìn)行正常的基礎(chǔ)文化理論教學(xué)和專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)理論教學(xué)，工作難度相對(duì)較小。二年級(jí)學(xué)生按教學(xué)計(jì)劃分別進(jìn)入專(zhuān)業(yè)技能實(shí)訓(xùn)階段和技能鑒定及畢業(yè)實(shí)習(xí)推薦階段。但學(xué)校的汽修技訓(xùn)設(shè)備不配套、不到位，工位數(shù)不夠，這給技訓(xùn)帶來(lái)極大的困難。目前汽車(chē)維修專(zhuān)業(yè)部有教師35人。其中文化課教師21人，專(zhuān)業(yè)課教師14人，在專(zhuān)業(yè)課教師中有2人為外聘教師，有2人為技訓(xùn)管理員，接受過(guò)系統(tǒng)汽車(chē)維修專(zhuān)業(yè)教育的只有2人，其余均是其他學(xué)科改行而來(lái)。如果每班按2名專(zhuān)業(yè)課教師配置，目前還缺10名專(zhuān)業(yè)課教師，因此，大部分教師處于超工作狀態(tài)。由于該專(zhuān)業(yè)學(xué)生多，能湊夠教師數(shù)，有教師去上課就不錯(cuò)了，跟本就談不上選擇教師，提高質(zhì)量了。

學(xué)校汽車(chē)維修實(shí)訓(xùn)中心，是學(xué)生進(jìn)行技訓(xùn)的主要場(chǎng)地。在學(xué)校前期投入和上海援建下，按汽車(chē)維修二級(jí)企業(yè)配置了90多萬(wàn)元的汽修設(shè)備，其功能能滿(mǎn)足對(duì)外維修，但不能滿(mǎn)足訓(xùn)練大批學(xué)生的汽修技能。因?yàn)閷?shí)訓(xùn)中心功能和工位的不足，現(xiàn)在的技能訓(xùn)練只能是示范性的訓(xùn)練，實(shí)物教學(xué)，學(xué)生能力本位不能很好地落到實(shí)處。

二、針對(duì)專(zhuān)業(yè)實(shí)際開(kāi)展工作

1、抓教師工作：

專(zhuān)業(yè)部的教育教學(xué)工作是靠教師來(lái)完成的，其教師群體的素質(zhì)和凝聚力是完成學(xué)校交給任務(wù)的關(guān)鍵，為此我們將其作為重要工作抓。

（1）情感溝通，凝聚教師群體。汽修部是新組合的教師群體，我們?cè)诠ぷ髦型ㄟ^(guò)開(kāi)展各種活動(dòng)，傾聽(tīng)教師意見(jiàn)，尊重教師意愿，有效地凝聚了教師群體。

（2）嚴(yán)格要求和管理教師。利用專(zhuān)業(yè)部例會(huì)對(duì)教師提出常規(guī)要求、教學(xué)要求。（3）進(jìn)行教育教學(xué)技能指導(dǎo)。在專(zhuān)業(yè)部例會(huì)中培訓(xùn)教師如何規(guī)范技能教學(xué)常規(guī)，如何調(diào)動(dòng)學(xué)生課堂學(xué)習(xí)的積極性。

（4）組織教師開(kāi)展校級(jí)獻(xiàn)課活動(dòng)，本期王錦波老師在部?jī)?nèi)獻(xiàn)了一堂研究課，對(duì)技能課的程序和規(guī)范作了研討。

（5）抓教師培養(yǎng)工作。組織汽修部部分專(zhuān)業(yè)課教師和其他學(xué)科的汽修專(zhuān)業(yè)后備教師共14人，在國(guó)際美慈機(jī)構(gòu)的資助下，出資四萬(wàn)余元，在四川省交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行了為期10天的電噴發(fā)動(dòng)機(jī)及汽車(chē)新技術(shù)的培訓(xùn)，為汽修專(zhuān)業(yè)的后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

2、抓教學(xué)工作：

（1）把握和引導(dǎo)汽修專(zhuān)業(yè)的發(fā)展。對(duì)汽修專(zhuān)業(yè)的教學(xué)計(jì)劃進(jìn)行了修改，對(duì)汽修專(zhuān)業(yè)的課程設(shè)置、技能訓(xùn)練、設(shè)備配置進(jìn)行了規(guī)劃設(shè)計(jì)，使之更合理，更科學(xué)，與成都市汽修專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)計(jì)劃更貼近。

（2）充分實(shí)訓(xùn)中心的功能，以汽修工主要技能安排二年級(jí)技訓(xùn)。開(kāi)設(shè)了適合學(xué)校現(xiàn)狀的汽車(chē)二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)、發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝、底盤(pán)拆裝、電氣設(shè)備檢測(cè)四個(gè)模塊的技能訓(xùn)練。

（3），規(guī)范課堂教學(xué)行為，要求技訓(xùn)課教師寫(xiě)出模塊訓(xùn)練項(xiàng)目的指導(dǎo)書(shū)，填寫(xiě)實(shí)訓(xùn)日志；學(xué)生每個(gè)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目完后填寫(xiě)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)；采用“五步教學(xué)法”規(guī)范技訓(xùn)行為。

（4）抓教學(xué)常規(guī)：學(xué)月備課末檢查，作業(yè)批改檢查，備課進(jìn)度檢查，聽(tīng)課檢查，堅(jiān)持周一到周五的常規(guī)巡視。

（5）抓技能訓(xùn)練工作。在上期末學(xué)校技能大賽的基礎(chǔ)上，本期組織優(yōu)勝者參加成都市的中職汽車(chē)維修專(zhuān)業(yè)技能大賽。經(jīng)過(guò)教師們的努力和精心輔導(dǎo)學(xué)生，四個(gè)參賽教師分別獲空調(diào)維修和四輪定位優(yōu)秀獎(jiǎng)；兩個(gè)學(xué)生獲汽車(chē)二級(jí)維護(hù)團(tuán)體二等獎(jiǎng)，突破汽修專(zhuān)業(yè)教師、學(xué)生參加成都市中職技能大賽的最好成績(jī)，為學(xué)校爭(zhēng)得了榮譽(yù)。

（6）抓就業(yè)工作。利用班會(huì)、專(zhuān)業(yè)部集會(huì)對(duì)學(xué)生進(jìn)行就業(yè)教育，樹(shù)立先就業(yè)后擇業(yè)的就業(yè)觀(guān)念，與就業(yè)辦配合，開(kāi)展學(xué)生的就業(yè)工作。目前，二年級(jí)學(xué)生已全部推薦就業(yè)。其推薦對(duì)口率高達(dá)95%以上，勝過(guò)以往任何一年，這充分展示了汽修專(zhuān)業(yè)的大好發(fā)展前景。3、抓教育工作：

（1）堅(jiān)持對(duì)學(xué)生進(jìn)行正面教育，利用每周五集會(huì)對(duì)學(xué)生進(jìn)行講文明、講紀(jì)律、講衛(wèi)生、愛(ài)護(hù)公物的教育；

（2）開(kāi)展班主任培訓(xùn)工作；利用專(zhuān)業(yè)部例會(huì)，召開(kāi)班級(jí)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)會(huì)等對(duì)班主任進(jìn)行培訓(xùn)，指導(dǎo)班主任做好班級(jí)常規(guī)管理工作。

（3）由專(zhuān)業(yè)部主任助理牽頭，組成差生轉(zhuǎn)化小組，對(duì)重點(diǎn)人頭進(jìn)行教育，專(zhuān)業(yè)部和班主任密切配合教育學(xué)生。

（4）對(duì)“9+3”學(xué)生進(jìn)行“一幫一”活動(dòng)，效果較好，二年級(jí)“9+3”學(xué)生轉(zhuǎn)變明顯，能理智控制自己的情緒，參與打架較少，進(jìn)步較大。一年級(jí)“9+3”學(xué)生通過(guò)教育，大部分能按中學(xué)生一日常規(guī)要求自己，但極個(gè)別學(xué)生的轉(zhuǎn)化工作難度較大。

三、存在的問(wèn)題和今后的工作思路

1、師資素質(zhì)，教師數(shù)量不足，教師專(zhuān)業(yè)技能急需培訓(xùn)問(wèn)題；

①借助學(xué)校之力爭(zhēng)取在汽車(chē)院校畢業(yè)生中招1-2名本科畢業(yè)生到校任教，解決汽修專(zhuān)業(yè)學(xué)科帶頭人問(wèn)題，后續(xù)發(fā)展問(wèn)題。

②現(xiàn)有教師送培：目前教汽修專(zhuān)業(yè)的年輕教師送到大專(zhuān)院校培訓(xùn)，回校任相關(guān)學(xué)科的教學(xué)。再在其它專(zhuān)業(yè)教師中招幕一些教師改行送培，解決汽修專(zhuān)業(yè)教師數(shù)量不足的問(wèn)題。

③在校培訓(xùn)：應(yīng)請(qǐng)專(zhuān)家到校培訓(xùn)教師；周日周六到企業(yè)見(jiàn)習(xí)；跟師學(xué)藝，和現(xiàn)有實(shí)訓(xùn)教師配合訓(xùn)練學(xué)生，在學(xué)中干，在干中學(xué)；請(qǐng)為學(xué)校配置設(shè)備的供貨商派員到校培訓(xùn)教師，學(xué)會(huì)使用設(shè)備。

在師資培訓(xùn)上要立足培養(yǎng)自己的教師，把外聘教師的工資用在自己教師的培訓(xùn)上，同時(shí)也解決了校內(nèi)教師的富余問(wèn)題。

2、專(zhuān)業(yè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組問(wèn)題。一個(gè)好的專(zhuān)業(yè)帶頭人會(huì)帶活一個(gè)專(zhuān)業(yè)，目前汽車(chē)維修缺乏這樣的人才。只能借肋外面的專(zhuān)家來(lái)幫我們建設(shè)汽修專(zhuān)業(yè)，請(qǐng)他們作我們的顧問(wèn)，給我們出主意規(guī)劃我們的汽修專(zhuān)業(yè)。

3．課程設(shè)置問(wèn)題：修改專(zhuān)業(yè)教學(xué)計(jì)劃和成都市汽車(chē)維修專(zhuān)業(yè)教研聯(lián)組保持一致，做到課程設(shè)置統(tǒng)一，進(jìn)度統(tǒng)一，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，滿(mǎn)足成都市抽考調(diào)考的要求。4．汽車(chē)維修專(zhuān)業(yè)的教學(xué)改革問(wèn)題：

一年級(jí)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)理論教學(xué)要推行項(xiàng)目教學(xué)法，將專(zhuān)業(yè)課程分若干項(xiàng)目，分項(xiàng)目進(jìn)行教學(xué)，解決教材深、內(nèi)容多的問(wèn)題，讓學(xué)生掌握基礎(chǔ)知識(shí)，讓學(xué)生去完成相應(yīng)的作業(yè)，去歸納總結(jié)知識(shí)，培養(yǎng)學(xué)生的自學(xué)，相互合作學(xué)習(xí)的能力。變繁為簡(jiǎn)，夠用實(shí)用，把師生解放出來(lái)。

同時(shí)要推廣實(shí)物教學(xué)和現(xiàn)代化教學(xué)，提高教學(xué)效益。

二年級(jí)的技訓(xùn)實(shí)行：維修基礎(chǔ)技能+專(zhuān)向模塊教學(xué)的教學(xué)方式，拓深專(zhuān)門(mén)技能，讓學(xué)生成為偏才、專(zhuān)才，避免通才，庸才。技訓(xùn)中同樣要實(shí)施項(xiàng)目教學(xué)法，讓學(xué)生一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)項(xiàng)目過(guò)關(guān)。每個(gè)項(xiàng)目訓(xùn)練采用“五步教學(xué)法”教學(xué)，規(guī)范訓(xùn)練的隨意性。五步教學(xué)法是“講、范、練、導(dǎo)、用”。

5．學(xué)生素質(zhì)。根據(jù)教師、設(shè)備實(shí)際，今年應(yīng)限制汽修專(zhuān)業(yè)人數(shù)，提高收生分?jǐn)?shù)門(mén)檻；改變汽修專(zhuān)業(yè)幾乎全是男生、懶生、9+3學(xué)生的局面。

6．為了保證下期8個(gè)班的學(xué)生的基本訓(xùn)練，應(yīng)有以下專(zhuān)業(yè)教室：①汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝與維修技訓(xùn)室（120-140平方米）②汽車(chē)底盤(pán)拆裝與維修技訓(xùn)室（120-140平方米）③汽車(chē)電器設(shè)備檢測(cè)與維修技訓(xùn)室（120-140平方米）④電控發(fā)動(dòng)機(jī)檢測(cè)與維修技訓(xùn)室（120-140平方米）⑤汽車(chē)二級(jí)維護(hù)與整車(chē)檢測(cè)技訓(xùn)室（120-140平方米）⑥汽車(chē)鈑金與噴涂技訓(xùn)室（150平方米以上）⑦汽車(chē)仿真模擬訓(xùn)練室2個(gè)（60個(gè)平方米）⑧汽車(chē)維修信息資料室（20平方米）⑨鉗工技訓(xùn)室（80-100個(gè)平方米）

文化課教室無(wú)法用實(shí)物教學(xué)，而汽修專(zhuān)業(yè)的課又必須要展示汽車(chē)零部件的結(jié)構(gòu)、形狀，增強(qiáng)教學(xué)的形象性，所以必須用專(zhuān)業(yè)教室上專(zhuān)業(yè)課。將多媒體教學(xué)、實(shí)物教學(xué)、實(shí)驗(yàn)教學(xué)融為一體。讓學(xué)生跟著教室走，而不是固定教室，所有課都在一個(gè)教室上。這樣也便于教師管理教室內(nèi)的設(shè)備器材。

另外，汽修專(zhuān)業(yè)技訓(xùn)還急需實(shí)物教具：歐系車(chē)一輛（桑塔納），日系車(chē)一輛（卡羅拉），韓系車(chē)一輛（現(xiàn)代），美系車(chē)一輛（別克）。

總之，本期在學(xué)校黨政的領(lǐng)導(dǎo)下，在汽修專(zhuān)業(yè)部全體教師的努力下，取得了顯著的教育教學(xué)成績(jī)。我們將再接再厲，去爭(zhēng)取更大的成績(jī)。

201*-6-22

擴(kuò)展閱讀：3月汽修部述職經(jīng)營(yíng)總結(jié) 2

XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述職報(bào)告

物流公司汽修部3月份及第一季度述職報(bào)告

一、3月經(jīng)營(yíng)總結(jié)：

指標(biāo)名稱(chēng)銷(xiāo)售收入預(yù)算521.6882.693月實(shí)際完成率16%18%預(yù)算1564.68188.79127.85-22.69本年累計(jì)實(shí)際完成率12%-18%全年預(yù)算指標(biāo)6308.6374.16年指標(biāo)完成率12%-6%凈利潤(rùn)48.748.91項(xiàng)目一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本營(yíng)業(yè)稅費(fèi)二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額減：所得稅五、凈利潤(rùn)3月實(shí)際826,878323,168-503,711572,851---69,140158,242-89,10289,102預(yù)算預(yù)算完成情況去年同期370,153129,267-240,886236,9723,91434,16038,07438,074與去年同期環(huán)比增長(zhǎng)123%150%109%142%-1866%363%134%134%5,216,80016%4,333,00012,338871,462444,033427,42860,000487,428487,4287%0%58%129%-16%264%18%18%

1.利潤(rùn)點(diǎn)分析：本月銷(xiāo)售收入82.68萬(wàn)元，比上月增長(zhǎng)43.5%(上月57.63萬(wàn)元），凈利潤(rùn)為8.9萬(wàn)。其中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-6.9萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外收入15.8萬(wàn)元。1）利潤(rùn)點(diǎn)很低，影響利潤(rùn)點(diǎn)的主要原因是：

本月費(fèi)用57.28萬(wàn)元，超預(yù)算29%。本月五險(xiǎn)一金12.5萬(wàn)元，含前兩個(gè)月費(fèi)用。福利6.7萬(wàn)，為春節(jié)福利費(fèi)，另折舊30萬(wàn)元，折舊3.5萬(wàn)元為正常費(fèi)用，這幾部分合計(jì)為53.1萬(wàn)元，占總費(fèi)用的93%。這是造成利潤(rùn)較低的一個(gè)原因。

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與預(yù)算相比，收入完成預(yù)算的16%，完成的不佳，主要原因?yàn)轭A(yù)算中所作小車(chē)配件銷(xiāo)售，小車(chē)輪胎銷(xiāo)售，大車(chē)配件銷(xiāo)售，大車(chē)輪胎銷(xiāo)售，大車(chē)車(chē)輛霸龍的銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)至今尚未開(kāi)展，而小車(chē)配件及輪胎302萬(wàn)元，大車(chē)輪胎100萬(wàn)元，大車(chē)配件238萬(wàn)元，大車(chē)車(chē)輛4450萬(wàn)元等預(yù)算收入合計(jì)約5628萬(wàn)元的新開(kāi)展業(yè)務(wù)已作入本年預(yù)算中，這是影響預(yù)算利潤(rùn)完成的主要原因。（各業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)開(kāi)展情況在后詳述）

2）與去年同期比較，收入優(yōu)于去年同期，收入比去年同期環(huán)比增長(zhǎng)123%但主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)比去年同期降低。主要為去年同期業(yè)務(wù)量小，且人員為36人，是現(xiàn)有人數(shù)的一半，費(fèi)用低。在單人次費(fèi)用基本不變的基礎(chǔ)上，增加了車(chē)間人員，提高了車(chē)間固定費(fèi)用。但無(wú)形中提高了維修效率，可同時(shí)接納三十多輛車(chē)的維修業(yè)務(wù)，滿(mǎn)足了現(xiàn)在日益發(fā)展壯大的車(chē)隊(duì)維修工作的需要。

3）本月?tīng)I(yíng)業(yè)外收入數(shù)額較大，一是報(bào)廢車(chē)處理收入6萬(wàn)元，二是廢舊物資處理收入98241.75元。從連續(xù)幾個(gè)月的經(jīng)營(yíng)情況看，廢舊物資處理收入已成為支撐車(chē)間運(yùn)營(yíng)的主要收入點(diǎn)。

2.業(yè)務(wù)量和維修效率。

1）本月車(chē)隊(duì)車(chē)輛多為外運(yùn)，維修量不大，共計(jì)維修車(chē)次1400車(chē)次。如果算每小時(shí)

維修車(chē)次，只有6車(chē)次/小時(shí)，但車(chē)隊(duì)車(chē)輛來(lái)廠(chǎng)維修時(shí)，時(shí)間較為集中，沒(méi)活時(shí)一擁而上，有活時(shí)一個(gè)也不見(jiàn)。所以提高維修效率，讓汽修部同時(shí)容納三十多個(gè)車(chē)維修，是目前車(chē)隊(duì)和社會(huì)車(chē)國(guó)內(nèi)維修業(yè)務(wù)發(fā)展的必然，適時(shí)高效也是打響京博汽修廠(chǎng)的需要。

2）本月維修運(yùn)行成本情況見(jiàn)下表。

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項(xiàng)目月維修車(chē)次每小時(shí)修車(chē)次每小時(shí)維修收入（元）維修板塊每小時(shí)部門(mén)成本費(fèi)用維修板塊每小時(shí)營(yíng)利業(yè)務(wù)板塊每小時(shí)收入（元）業(yè)務(wù)板塊每小時(shí)部門(mén)成本費(fèi)用業(yè)務(wù)板塊每小時(shí)營(yíng)利每小時(shí)成本中人工成本（元）2月數(shù)據(jù)98241144.632237.97370.10697.07-326.972535.423月數(shù)據(jù)140061542.151730.56516.29579.32-63.021493.18備注維修收入/31/8維修板塊業(yè)務(wù)收入占比*部門(mén)費(fèi)用/31/8事故車(chē)/潤(rùn)滑油/輪胎/三包收入業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)收入占比*部門(mén)費(fèi)用/31/8-1093.35-188.42從以上數(shù)據(jù)可見(jiàn)，本月維修情況基本正常，維修收入較高是因?yàn)楸驹卤］嗆?chē)輛

較多（40輛），平均每小時(shí)維修收入1542.15元，維修工49人，平均每人每小時(shí)的維修收入為31.47元。每小時(shí)的部門(mén)成本費(fèi)用為1730.56元，平均每小時(shí)的維修成本為35.32元。也就是說(shuō)每小時(shí)，車(chē)間維修方面的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為31.47-32.32=-3.85元。

事故車(chē)/潤(rùn)滑油/輪胎/三包收入，每小時(shí)收入為516.29元，運(yùn)營(yíng)為6人。平均每人每小時(shí)的收入為86.05元，成本為579.32元，每小時(shí)每人成本為96.55元。業(yè)務(wù)板塊每小時(shí)營(yíng)利為-10.5元。

總體來(lái)看，車(chē)間本月總費(fèi)用為57.28萬(wàn)，每小時(shí)成本為57.28萬(wàn)元/31天/8小時(shí)/71人=32.53元，營(yíng)業(yè)收入50.37萬(wàn)元，每小時(shí)每人收入為28.61元。所以每小時(shí)每人營(yíng)利為-3.92元。

所以，單純靠維修，已不足以支撐現(xiàn)有部門(mén)費(fèi)用主要是人員工資的支出。而新開(kāi)展業(yè)務(wù)，現(xiàn)還處于開(kāi)發(fā)階段，還不成熟，出現(xiàn)費(fèi)用高營(yíng)利低的現(xiàn)象。建議對(duì)汽修的考核點(diǎn)放在業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)運(yùn)行的考核上，而不是業(yè)務(wù)利潤(rùn)點(diǎn)上。

3.各板塊運(yùn)營(yíng)情況分析：

XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述職報(bào)告

收入項(xiàng)車(chē)隊(duì)鐵路產(chǎn)業(yè)公司社會(huì)車(chē)輛事故車(chē)潤(rùn)滑油銷(xiāo)售車(chē)輛銷(xiāo)售輪胎銷(xiāo)售2月收入配件成本2月凈收入3月收入配件成本3月凈收入增長(zhǎng)率備注宏昌達(dá)車(chē)輛應(yīng)收賬款148473元，款未到，未作入收入。2-3月收入因手續(xù)變更，未開(kāi)票222,0043,416222,004303,031303,03136%3,41610,50110,501207%39,32227,86011,46276,84350,96525,878126%56,38935,59419,513103,31060,26843,042121%114,95844,87270,086119,31826,89892,42032%140,229127,41312,816205,756177,63328,124119%7,6927,417-275特約服務(wù)站3250.6920,30213,0807,222營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)外收入收入合計(jì)235,738339,298846,753336,261510,49250%576,318158,242576,318235,738339,298846,753336,261668,7341）從上表可見(jiàn)，3月經(jīng)營(yíng)中，產(chǎn)業(yè)公司，社會(huì)車(chē)輛，潤(rùn)滑油業(yè)務(wù)比上月增長(zhǎng)明顯。產(chǎn)業(yè)公司維修收入較上月增長(zhǎng)126%，社會(huì)車(chē)輛維修收入比上月增長(zhǎng)121%，潤(rùn)滑油業(yè)務(wù)比上月增長(zhǎng)119%，事故車(chē)業(yè)務(wù)也穩(wěn)步增長(zhǎng)，比上月增長(zhǎng)32%。內(nèi)部車(chē)隊(duì)、鐵路運(yùn)行維修業(yè)務(wù)也有不同程度的增長(zhǎng)。三包業(yè)務(wù)合計(jì)接待客戶(hù)74個(gè)，收入比上月增長(zhǎng)122%，只是因股份改制，需走部分業(yè)務(wù)變更手續(xù)，未開(kāi)票。

2）各業(yè)務(wù)板塊凈收入占比見(jiàn)下圖。圖中可見(jiàn)，車(chē)隊(duì)維修業(yè)務(wù)占比由上月的65%降為60%，產(chǎn)業(yè)公司維修由上月的占比3%上升為5%，潤(rùn)滑油收入由上月的4%提高到本月的6%，社會(huì)車(chē)輛維修收入由上月的6%升為本月的9%，事故車(chē)業(yè)務(wù)占比稍有下降。值的一提的是。輪胎業(yè)務(wù)本月實(shí)現(xiàn)零突破，成交油區(qū)辦業(yè)務(wù)一筆，除成本后，凈收入雖只有275元，這是輪胎業(yè)務(wù)開(kāi)始營(yíng)業(yè)的轉(zhuǎn)折。

XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述職報(bào)告

2月收入潤(rùn)滑油銷(xiāo)售4%事故車(chē)21%車(chē)隊(duì)鐵路產(chǎn)業(yè)公司社會(huì)車(chē)輛事故車(chē)潤(rùn)滑油銷(xiāo)售社會(huì)車(chē)輛6%產(chǎn)業(yè)公司3%車(chē)隊(duì)65%鐵路1%

A）三包業(yè)務(wù)板塊：本月接待74車(chē)次，服務(wù)收入為7221.92元。特別是富瑞

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特氣瓶服務(wù)站，剛剛申請(qǐng)成功，本月便開(kāi)張，開(kāi)展業(yè)務(wù)8車(chē)次。

單位陜汽法士特富瑞特廈門(mén)金龍合計(jì)材料費(fèi)服務(wù)費(fèi)10150.154267.617121430.3266181655770813080.157221.92維修車(chē)次5448874是否開(kāi)票未開(kāi)票未開(kāi)票未開(kāi)票未開(kāi)票B）事故車(chē)業(yè)務(wù)板塊：

本月接事故車(chē)21車(chē)次，維修完成20車(chē)次，維修進(jìn)行中1車(chē)次。向保險(xiǎn)公司提報(bào)維修定損20車(chē)次，定損費(fèi)提報(bào)金額為186294.7元，定損完成4車(chē)次，開(kāi)票業(yè)務(wù)金額43649元，以往月份開(kāi)票48771元。本月實(shí)際開(kāi)票92420元。產(chǎn)生應(yīng)收賬款145157.7元，其中材料成本38337.01元，應(yīng)收未開(kāi)票金額106820.69元。明細(xì)如下：

序號(hào)12345678910111213141516171819

進(jìn)廠(chǎng)日期2.273.043.113.222.272.283.012.273.063.083.123.153.15車(chē)牌號(hào)冀JE9580魯MC0263魯MC5290魯MC2739魯MC0325魯MC0561魯M78613魯M78510魯MC3660冀JK9293魯M78161魯MC5192魯MC5256單位協(xié)發(fā)車(chē)隊(duì)誠(chéng)順匡寶亮車(chē)隊(duì)一隊(duì)付鄭村高顏兵車(chē)隊(duì)五隊(duì)車(chē)隊(duì)五隊(duì)誠(chéng)順蔣晨杰誠(chéng)順陳濤誠(chéng)信車(chē)隊(duì)協(xié)發(fā)車(chē)隊(duì)誠(chéng)順尚光車(chē)隊(duì)三隊(duì)車(chē)隊(duì)一隊(duì)誠(chéng)順王樹(shù)江車(chē)隊(duì)二隊(duì)誠(chéng)順車(chē)隊(duì)誠(chéng)順車(chē)隊(duì)誠(chéng)信車(chē)隊(duì)誠(chéng)信車(chē)隊(duì)入保太平工時(shí)費(fèi)單位用2318洋平安780太平洋12195材料費(fèi)用材料成本提報(bào)金額23718220645529952345215850901383413035315626317656.52240313014504063173219601590201*.14736.762393.381596.665923.6209201*351387.82893.83123.51036.85692265986799.8254962991126504955258821699014514297137353916404112155.54670559014505223273221601980開(kāi)票金額備注235082991126504500陽(yáng)光1960平安2430平安1140平安550平安4630平安700陽(yáng)光760平安1410平安1950平安2430平安24600平安1160平安1000人保200平安390-6-

3.15魯M791623.20魯M52813.183.193.23魯MC2087魯M77692魯MC36683.20魯MC36XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述職報(bào)告

20213.293.29合計(jì)魯M77310魯M77603誠(chéng)順誠(chéng)順太平洋6004656.25256.2維修未完成142645.7平安3906343649145217.743472.29186294.743649未開(kāi)發(fā)票總計(jì)：已開(kāi)發(fā)票總計(jì)：隨著天氣轉(zhuǎn)暖，夏季來(lái)臨，多雨多霧天氣增多，事故將多發(fā)出現(xiàn)，加上部門(mén)榮登為陽(yáng)光保險(xiǎn)定點(diǎn)維修點(diǎn)，事故車(chē)進(jìn)廠(chǎng)維修車(chē)次將會(huì)逐步遞增。預(yù)計(jì)4月份入廠(chǎng)維修車(chē)次會(huì)突破30車(chē)次。

截止3月底，事故車(chē)業(yè)務(wù)未開(kāi)票收入為813987.3元。4月份，本板塊將跟進(jìn)保險(xiǎn)定損，預(yù)計(jì)4月份事故車(chē)業(yè)務(wù)開(kāi)票金額達(dá)30萬(wàn)元。（附事故車(chē)業(yè)務(wù)未開(kāi)票明細(xì)）

時(shí)間未定損金額12年422608201*年162839月201*年2146093月201*年3141653.3月合計(jì)773193.3未開(kāi)票金額合計(jì)4226083326675284079496105153621141653.3813987.3C）潤(rùn)滑油板塊：

潤(rùn)滑油業(yè)務(wù)仍以產(chǎn)業(yè)公司使用為主，對(duì)外業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)仍為空白。本月業(yè)務(wù)收入205756元，業(yè)務(wù)成本177633元，凈收入28124元。本業(yè)務(wù)本月未開(kāi)票金額為73386.6元。

商品名稱(chēng)32#抗磨液壓油46#抗磨液壓油68#抗磨液壓油46#防銹汽輪機(jī)油46#抗磨液壓油68#抗磨液壓油46#防銹汽輪機(jī)油

數(shù)量555201*1025單價(jià)2600290029702940290029702940-7-

金額13000145001485058800290002970073500本月開(kāi)票金額13000145001485058800290002970073500備注XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述職報(bào)告

3#鋰基脂二硫化鉬重負(fù)荷齒輪油美孚拉力士427合計(jì)201*2104260320365750219155201*2036515002407355201*203651500240735含稅D）輪胎業(yè)務(wù)：

本月輪胎業(yè)務(wù)實(shí)行零突破，為油區(qū)辦購(gòu)輪胎，收入7692元，成本7417元，凈收入275元。隨著月底與米其林公司合作推出優(yōu)惠活動(dòng)，4月份輪胎銷(xiāo)售將會(huì)出現(xiàn)大幅度提升。

E）采購(gòu)業(yè)務(wù)：

本月進(jìn)貨金額872640.86元，合作供應(yīng)商56家，其中已與51家完成進(jìn)貨明細(xì)對(duì)賬，5家未完成對(duì)賬。本月開(kāi)票1167299.67元，為上月業(yè)務(wù)開(kāi)票。

本月進(jìn)購(gòu)配件前十大供應(yīng)商如下：

本月前十大供應(yīng)商列表

序號(hào)12345678910供應(yīng)商濟(jì)南仁眾汽配有限公司博興縣龍建掛車(chē)配件超市張家港富瑞特種裝備股份有限公司濱州潤(rùn)捷商貿(mào)有限公司濟(jì)南耀祥商貿(mào)有限公司山東世紀(jì)明智工程機(jī)械有限公司梁山縣三星機(jī)械制造有限公司陜西三力汽車(chē)配件有限公司濟(jì)南新恒偉北奔商貿(mào)有限公司濟(jì)南市天橋區(qū)天一汽車(chē)配件經(jīng)銷(xiāo)處進(jìn)貨總額94650.947095445875430014231440899.13522034889.43151524120進(jìn)貨數(shù)量384件13259件367件83桶268件254件1037件334件457件508件主要配件名稱(chēng)F201*/F3000、三包件掛車(chē)件氣瓶件PTT潤(rùn)滑油鈑金件三包件、發(fā)動(dòng)機(jī)件懸掛類(lèi)鈑金件奔馳車(chē)件陜汽配件備注XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述職報(bào)告

從以上可見(jiàn)，德龍車(chē)F201*\\F3000配件、掛車(chē)件仍是目前配件中的主要需用件。氣瓶件為本月新建富瑞特氣瓶3S服務(wù)站配件備貨需要。所以開(kāi)發(fā)德龍F(tuán)201*/3000配件，掛車(chē)件的供應(yīng)商，降低材料成本，是目前采購(gòu)業(yè)務(wù)需要思考的方向。

本月開(kāi)發(fā)新客戶(hù)：梁山三星機(jī)械制造有限公司，泰安水箱中冷制造公司。本月配件價(jià)格降低明顯的主要有以下幾種：

配件名稱(chēng)軸承軸承水箱水箱水箱水箱水箱前支架中支架后支架平衡臂50軸60軸底托板圓壓板板簧座可調(diào)拉桿固定拉桿拉桿銷(xiāo)u型螺栓角尺螺栓牽引座型號(hào)2201*9518445952595322029525953150195259532203911253288851150201原價(jià)格1101001484125413881029.41201*2202401202207080110254511011015352.52200現(xiàn)價(jià)格6254850690790700800170190901804060651815755082621600降低成本43.64%46.00%42.72%44.98%43.08%32.00%60.00%22.73%20.83%25.00%18.18%42.86%25.00%40.91%28.00%66.67%31.82%54.55%46.67%25.71%20.00%27.27%備注掛車(chē)件掛車(chē)件掛車(chē)件掛車(chē)件掛車(chē)件掛車(chē)件掛車(chē)件掛車(chē)件掛車(chē)件掛車(chē)件掛車(chē)件掛車(chē)件掛車(chē)件掛車(chē)件掛車(chē)件根據(jù)車(chē)隊(duì)對(duì)各種配件的平均月度使用量，配件價(jià)格的降低，將每月為車(chē)隊(duì)節(jié)省配件成本3萬(wàn)元左右。

本月采購(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)展的主要工作為：1、從陜西三力公司購(gòu)進(jìn)一批原廠(chǎng)鈑金件

2、車(chē)間新上大車(chē)四輪定位儀，為配合此業(yè)務(wù)的開(kāi)展，新開(kāi)發(fā)一家懸架供應(yīng)商，

XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述職報(bào)告

從此供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)一批懸架配件

3、最近車(chē)隊(duì)車(chē)輛保輪較多，從廣西軸承廠(chǎng)家采購(gòu)了掛車(chē)軸承，從而降低了成

本。

4、針對(duì)國(guó)三車(chē)輛的保養(yǎng)，延長(zhǎng)車(chē)輛的使用壽命，專(zhuān)門(mén)開(kāi)發(fā)了一家生產(chǎn)高檔濾

芯的廠(chǎng)家，現(xiàn)已購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品。F）整車(chē)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)展情況：

1、由于京博物流中心有限公司股份改制，重新準(zhǔn)備與東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司簽訂4S店的各項(xiàng)資料；

2、因股份新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)生遺漏銷(xiāo)售項(xiàng)，與物流風(fēng)控辦和控股積極溝通，拿到更新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，并完成相關(guān)的蓋章流程

3、完成東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司新增經(jīng)銷(xiāo)商入網(wǎng)審批程序

4、與東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司協(xié)商入網(wǎng)保證金、經(jīng)營(yíng)車(chē)輛品系、經(jīng)營(yíng)區(qū)域劃分5、與東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司山東區(qū)域經(jīng)理李總溝通4S店人員配置、人員培訓(xùn)、廣宣政策支持、店面設(shè)計(jì)支持、金融政策、市場(chǎng)開(kāi)拓

6、與東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司山東區(qū)銷(xiāo)售部姚經(jīng)理溝通《4S店級(jí)別劃分與管理辦法》，溝通4S店建設(shè)資金返利政策

7、撰寫(xiě)《東風(fēng)柳州汽車(chē)4S店籌建說(shuō)明》已經(jīng)提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)張總。

8、與東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司山東區(qū)域經(jīng)理李總溝通京博物流試用車(chē)相關(guān)事宜9、由于京博物流中心有限公司股份改制，重新準(zhǔn)備與包頭北奔重型汽車(chē)有限公司簽訂特約服務(wù)站的各項(xiàng)資料

10、與包頭北奔重型汽車(chē)有限公司簽訂特約服務(wù)商協(xié)議

11、制作福瑞特種設(shè)備3S服務(wù)商宣傳名片和LNG加氣機(jī)張貼宣傳畫(huà)

XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述職報(bào)告

12、到濱州京瑞雪佛蘭旗艦店學(xué)習(xí)4s店管理模式、流程13、與東風(fēng)柳汽有限公司溝通《201*年商務(wù)政策》下月工作思路（或計(jì)劃）

1、東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司4S店入網(wǎng)保證金的繳納2、與東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司簽訂《201*年汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同》3、與東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司簽訂《201*年監(jiān)控車(chē)協(xié)議》

4、和領(lǐng)導(dǎo)溝通，并與物流合同辦和董事會(huì)秘書(shū)孫萍溝通擔(dān)保方式、流程5、與東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司簽訂《擔(dān)保合同》、《擔(dān)保函》6、完成入網(wǎng)程序、成為東風(fēng)柳汽的新經(jīng)銷(xiāo)商

7、與東風(fēng)柳汽溝通并開(kāi)通E3S銷(xiāo)售系統(tǒng)、廣宣系統(tǒng)、金融系統(tǒng)8、完成人員的招聘、特別是銷(xiāo)售培訓(xùn)和銷(xiāo)貸培訓(xùn)

9、與東風(fēng)柳汽溝通并實(shí)施試用車(chē)計(jì)劃（試用的政策、數(shù)量）10、與東風(fēng)柳汽溝通并實(shí)施新增經(jīng)銷(xiāo)商店面設(shè)計(jì)與支持11、與東風(fēng)柳汽溝通并實(shí)施前期的廣宣和新市場(chǎng)的開(kāi)拓12、與財(cái)務(wù)溝通車(chē)輛銷(xiāo)售與開(kāi)票流程

13、組織銷(xiāo)售部演練銷(xiāo)售、銷(xiāo)貸整個(gè)流程，提升業(yè)務(wù)能力，為正常運(yùn)營(yíng)奠定基礎(chǔ)14、在學(xué)習(xí)和構(gòu)建銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的同時(shí)，開(kāi)展業(yè)務(wù)，用實(shí)戰(zhàn)鍛煉隊(duì)伍，以戰(zhàn)代練，增加銷(xiāo)售技巧和提升業(yè)務(wù)能力

15、完成4S店的整體驗(yàn)收，并積極爭(zhēng)取最高等級(jí)的建店返利政策16、希望在四月底銷(xiāo)售部能正常運(yùn)營(yíng)

17、與本集團(tuán)及其他2家LNG加氣站的協(xié)商談判，完成富瑞特裝3S服務(wù)商的宣傳。

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18、、廢舊車(chē)輛的來(lái)客的接待、信息的留存、招標(biāo)的通知、協(xié)助范經(jīng)理招標(biāo)車(chē)的最后處理

3）以下為各板塊收入的增長(zhǎng)趨勢(shì)圖：

從上面發(fā)展趨勢(shì)圖，可以看出，車(chē)隊(duì)、鐵路運(yùn)行維修業(yè)務(wù)量基本穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)公司維修業(yè)務(wù)，事故車(chē)，社會(huì)車(chē)輛，潤(rùn)滑油銷(xiāo)售等外部業(yè)務(wù)的開(kāi)展在本季度來(lái)看，是芝麻開(kāi)花節(jié)節(jié)高，外部業(yè)務(wù)收入正在逐步擴(kuò)大。

4.部門(mén)費(fèi)用分析：

序號(hào)1234

項(xiàng)目辦公費(fèi)差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)通訊費(fèi)3月實(shí)際3月預(yù)算費(fèi)用控制率1季度實(shí)際1季度預(yù)算費(fèi)用控制率6654,2126,9308166,6254,0002,0001,750-12-

10%105%346%47%1,7045,68417,2153,73812,62512,0006,0005,25014%47%287%71%XX公司201*年X月(季度\\半年度\\年度)述職報(bào)告

固定電話(huà)56789101112131415161718192021費(fèi)手機(jī)費(fèi)員工通訊補(bǔ)貼交通經(jīng)費(fèi)油耗過(guò)路費(fèi)維修費(fèi)會(huì)務(wù)費(fèi)折舊費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)維修費(fèi)安全消防費(fèi)勞保用品費(fèi)用安全保證金其他車(chē)輛定額費(fèi)用合計(jì)1556615,0674,91515235,6735,48914,2317,1929726,2204,26584,5395008504004,7004,000201*001,00017,0005,00024,00010,3001,8008,5008,0003,41787,79231%78%0%108%123%76%0%0%210%59%70%54%73%0%125%96%4832,70555022,38022,228152--104,0155,4898,33547,52826,8868,06618,820-14,278257,2521,5002,5501,201*4,10012,0006001,5003,00051,000-25,00064,00030,9005,40025,50023,00010,251257,12632%106%46%159%185%25%0%0%204%33%74%87%149%74%0%139%100%本月部門(mén)費(fèi)用57.28萬(wàn)元。主要費(fèi)用為人員工資、五險(xiǎn)一金、福利、折舊。人員工資30.29萬(wàn)元，占總費(fèi)用的53%，五險(xiǎn)一金12.52萬(wàn)元（為2-3月份的），占總費(fèi)用的22%，春節(jié)福利費(fèi)6.74萬(wàn)元，占總費(fèi)用的12%，折舊3.57萬(wàn)元，占總費(fèi)用的6%，這幾部分費(fèi)用占總費(fèi)用的93%，另外維修材料費(fèi)用占總費(fèi)用的2%，交通經(jīng)費(fèi)（含提貨費(fèi)）占總費(fèi)用的2%。辦公電話(huà)差旅，中層交通費(fèi)等1%。

各部分占比如下圖：

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由上可見(jiàn)，部門(mén)費(fèi)用基本為固定費(fèi)用，壓縮空間不大。要想扭轉(zhuǎn)負(fù)盈利的局面，只有擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，依靠現(xiàn)有配件及客源優(yōu)勢(shì)，做維修業(yè)中的非維修業(yè)務(wù)，提升自己競(jìng)爭(zhēng)力和業(yè)務(wù)、維修一體化發(fā)展。二、本月主要工作

1、整頓庫(kù)房，完成標(biāo)簽張貼，實(shí)行按供應(yīng)商管理，責(zé)任到人；2、起草關(guān)于修車(chē)獎(jiǎng)勵(lì)的激勵(lì)規(guī)定；

3、完成各建設(shè)及裝修項(xiàng)目的功能定位及效果圖的繪制，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；4、外出3S福瑞特氣瓶特約服務(wù)站業(yè)務(wù)，完成氣瓶系統(tǒng)備件工作，并開(kāi)展短信、印發(fā)名片，通知相關(guān)車(chē)主及車(chē)輛大公司，展開(kāi)全面墻體廣告等宣傳工作，拓展氣瓶配件博興專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)修業(yè)務(wù)；

5、完成霸龍重卡、北方奔馳銷(xiāo)售及特約服務(wù)站業(yè)務(wù)合同簽訂；

7、大車(chē)四輪定位儀開(kāi)展實(shí)施維修并組織短信廣告等宣傳工作；（本月建立業(yè)務(wù)宣傳短信平臺(tái)，主要針對(duì)誠(chéng)順及維修廠(chǎng)老客戶(hù)發(fā)的短信）8、現(xiàn)車(chē)間墻體廣告和汽修廠(chǎng)廣告位的問(wèn)題；

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9、空濾制造可行性報(bào)告編制。下月工作計(jì)劃

1.空濾制造設(shè)備的合同簽訂，設(shè)備安裝，調(diào)試等工作的組織實(shí)施。2.督導(dǎo)汽修新車(chē)間的投用和車(chē)間二層的起用。3.開(kāi)展LNG氣瓶維修對(duì)外宣傳廣告工作。4.完成老物流沿街房的改造工作。

二、季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析：

1）利潤(rùn)表

項(xiàng)目一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本營(yíng)業(yè)稅費(fèi)二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額減：所得稅五、凈利潤(rùn)一季度季度實(shí)際數(shù)1,887,943649,171-1,238,7721,689,105--450,333223,393--226,940--226,940季度預(yù)算數(shù)15,650,40012,999,00037,0152,614,3851,395,850-1,218,53560,000-1,278,535-1,278,535完成率12.06%4.99%0.00%47.38%121.01%-36.96%372.32%-17.75%-17.75%去年同期783,265129,267653,9991,003,9431,937-351,88134,160--317,721--317,721環(huán)比增長(zhǎng)141.03%402.20%89.42%68.25%-100.00%27.98%553.97%-28.57%-28.57%本季度收入188.8萬(wàn)元，凈收入（主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)）123.9萬(wàn)元，費(fèi)用168.9萬(wàn)元。營(yíng)利為-45萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)外收入22.34萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為-22.69萬(wàn)元。

與預(yù)算相比，收入完成12%，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)完成47.38%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為負(fù)。相比預(yù)算，差異明顯，主要為新業(yè)務(wù)的開(kāi)展還未走上日程。加上預(yù)算時(shí)，未考慮業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)時(shí)間，直接產(chǎn)業(yè)新業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)，考慮不妥。與現(xiàn)行經(jīng)營(yíng)直接不匹配。故產(chǎn)生較大差異。

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與去年同期相比，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)141%，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（凈收入）增長(zhǎng)89.42%，費(fèi)用增長(zhǎng)68.25%。第一季度相比去年同期，經(jīng)營(yíng)情況稍好。

2）費(fèi)用表。

季度費(fèi)用匯總表見(jiàn)以上3月份費(fèi)用匯總中。因費(fèi)用基本為固定成本，只有材料成本為變動(dòng)成本，但變化不大，相比總量來(lái)看，基本不影響變動(dòng)趨勢(shì)。所以在不再分析。3）收入表。

收入項(xiàng)車(chē)隊(duì)鐵路產(chǎn)業(yè)公司社會(huì)車(chē)輛事故車(chē)潤(rùn)滑油銷(xiāo)售車(chē)輛銷(xiāo)售輪胎銷(xiāo)售特約服務(wù)站營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)外收入收入合計(jì)1月凈收入306,0265,71621,94714,92551,045-399,65964,751567,0942月凈收入222,0043,41611,46219,51370,08612,8163250.69339,298339,2983月凈收入303,03110,50125,87843,04292,42028,124-2757,222510,492158,242668,734一季度合計(jì)831,06219,63359,28877,480213,55140,940-2757,2221,249,450222,9931,575,127各部分占比67%2%5%6%17%3%0%0%1%100%

從上可見(jiàn)，第一季度的經(jīng)營(yíng)，車(chē)隊(duì)和事故車(chē)業(yè)務(wù)仍是業(yè)務(wù)開(kāi)展的重點(diǎn)，占到總收入的84%。鐵路，產(chǎn)業(yè)公司維修業(yè)務(wù)占到總收入7%。潤(rùn)滑油和三包業(yè)務(wù)占到4%。社會(huì)車(chē)輛維修占6%。在整個(gè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，維修業(yè)務(wù)的收入占到80%，事故車(chē)占17%，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)仍是目前的短板，處于業(yè)務(wù)發(fā)展的萌芽狀態(tài)。三包業(yè)務(wù)是維修服務(wù)站及擴(kuò)大維修量的技術(shù)和客戶(hù)支持，基本不能納入利潤(rùn)點(diǎn)，而且占用我們配件的時(shí)間成本，以上收入也是未開(kāi)票金額。

所以，在維持現(xiàn)有維修業(yè)務(wù)量，支撐現(xiàn)有人員費(fèi)用基礎(chǔ)上，擴(kuò)大業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)力度，積極推進(jìn)非維修業(yè)務(wù)的開(kāi)展，是目前汽修的亟待解決的難題。

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