水文局內(nèi)部審計工作總結(jié)

附件3：

甘肅水文水資源局201*年內(nèi)部審計工作總結(jié)

201*年在省局的領(lǐng)導(dǎo)下,在廳審計處等上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我局財務(wù)處審計組全體同志認(rèn)真貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和財經(jīng)法律法規(guī)，根據(jù)全局工作的總體部署，按照內(nèi)部工作規(guī)范化、程序化和制度化的要求，以水文業(yè)務(wù)工作為中心，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作思路，突出對局屬各單位領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計及財務(wù)監(jiān)督檢查，在促進(jìn)依法行政，維護(hù)財經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。現(xiàn)就201*年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一、加強領(lǐng)導(dǎo)健全機構(gòu)，形成有效的內(nèi)審工作機制我局一直非常重視內(nèi)部審計工作，局黨委和局領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作給予高度重視和支持，201*年在財務(wù)處內(nèi)設(shè)立審計組，并抽調(diào)了2名業(yè)務(wù)精、素質(zhì)高的同志充實到審計小組，切實保證審計工作不中斷、隊伍不散。年初主要領(lǐng)導(dǎo)多次聽取審計工作匯報，部署審計任務(wù)，并提出要求，紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)定期督促檢查，研究部署審計工作。

二、貫徹重點審計,全面督促檢查的方針

201*年重點對定西、臨洮、威武局領(lǐng)導(dǎo)干部離任或任期進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，同時在財務(wù)管理和收支的基礎(chǔ)上，針對上級的有關(guān)精神和我局財務(wù)工作的實際情況，對酒泉、平?jīng)�、慶陽、張掖、隴南、天水局在財政經(jīng)費支出、固定資產(chǎn)管理、專項經(jīng)費使用、政府采購管理、基本建設(shè)項目管理、個人收入發(fā)放情況等進(jìn)行了財務(wù)監(jiān)督檢查，并對“小金庫”專項治理工作進(jìn)行了專項的核查。通過審計和財務(wù)監(jiān)督檢查，有利地促進(jìn)了我局財務(wù)工作的規(guī)范化，杜絕了違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生，提高了財務(wù)管理工作的水平。

三、規(guī)范內(nèi)部審計程序，提高審計工作質(zhì)量

審計工作是審計人員執(zhí)行政策的過程，審計時審計人員嚴(yán)格按照內(nèi)審程序，認(rèn)真對待每一次審計過程，包括審計依據(jù)、范圍、程序、審計評價，在每次審計前都發(fā)出審計通知書，確定審計內(nèi)容，審計人員分工，進(jìn)駐審計現(xiàn)場要召開會議，審計過程中認(rèn)真做好審計底稿記錄、審計表格填制及各項證據(jù)的取證工作，歸納問題，及時溝通，堅持依法審計，及時形成審計報告。

四、通報審計結(jié)果

審計工作結(jié)束后及時向局領(lǐng)導(dǎo)匯報審計情況，召開局辦公會議，通報審計結(jié)果，研究確定審計結(jié)論和整改意見，征求被審單位意見，核實后下發(fā)審計意見，提出整改意見，限期整改，并按照檔案化、規(guī)范化的要求歸檔保存每個單位的

審計資料，確保審計資料的完整、規(guī)范。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍問題在全局通報，對財務(wù)管理上存在的問題分析歸納，并從業(yè)務(wù)上進(jìn)行指導(dǎo)，要求各單位認(rèn)真整改審計中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真執(zhí)行并及時完善各類財務(wù)管理制度。

201*年我局對局屬3個勘測局進(jìn)行了全面審計，審計面達(dá)到30％，對局屬9個勘測局進(jìn)行了全面財務(wù)監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查面達(dá)到100％。

從審計和財務(wù)監(jiān)督檢查情況看，各單位能夠不斷健全財務(wù)管理制度，會計基礎(chǔ)工作進(jìn)一步規(guī)范。被審計單位所有的收入和支出都已全部納入單位統(tǒng)一管理，從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，財務(wù)收支真實，基本合規(guī)，但還存在著一些問題：一是預(yù)算執(zhí)行機制還不夠完善，未能定期對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析；二是會計基礎(chǔ)工作不夠扎實，資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)格，個別資產(chǎn)購置未能嚴(yán)格履行審批手續(xù)，政府采購管理不夠完善；三是基建管理工作效率不高，個別勘測局基本建設(shè)項目實施進(jìn)度較為緩慢，項目實施結(jié)束后未能及時開展竣工財務(wù)決算。

五、201*年審計工作主要思路及打算

1、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和研究，特別是內(nèi)部審計專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，提高內(nèi)審工作的水平，加強審計風(fēng)險的防范。2、繼續(xù)做好職工關(guān)心的經(jīng)濟(jì)熱點問題的專項審計檢查。

在檢查中，注意點面結(jié)合，從宏觀著眼，微觀入手，并通過審計檢查報告，及時向局黨政領(lǐng)導(dǎo)提供信息，為省局宏觀決策服務(wù)；同時對反映集中的問題提出相應(yīng)的建議，完善相關(guān)內(nèi)審制度。

3、繼續(xù)做好基本建設(shè)項目審計工作，配合上級審計部門加強對隴南“512”地震災(zāi)后重建基建項目竣工結(jié)算審計，確保審計質(zhì)量，提高審計效益。

4、進(jìn)一步完善內(nèi)部審計制度，對原有的內(nèi)部審計制度進(jìn)行修訂，制定符合實際情況、易于操作的財政經(jīng)費、基建、技術(shù)咨詢審計實施細(xì)則和有關(guān)審計結(jié)果執(zhí)行的制度辦法。

二一一年一月十日

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財政局內(nèi)部審計、監(jiān)督工作總結(jié)范文

財政局內(nèi)部審計、監(jiān)督工作總結(jié)--范文201*年10月10日星期日07：38財政內(nèi)部審計是財政機關(guān)內(nèi)部的一種獨立、客觀的監(jiān)督、評價活動，通過檢查和評價財政機關(guān)內(nèi)各業(yè)務(wù)處室及所屬單位財政政策執(zhí)行、財政收支、財務(wù)收支和會計管理等活動的真實、合法以及內(nèi)部控制制度的適當(dāng)性、真實性、合法性、有效性，促進(jìn)財政機關(guān)內(nèi)部加強財政和財務(wù)管理,以及各項目標(biāo)的全面實現(xiàn)，同時，也是財政機關(guān)加強內(nèi)部控制，加強自我約束、自我完善、自我提高的重要手段。近幾年來，我們財政監(jiān)督檢查局按照《預(yù)算法》、《會計法》、《審計法》、《財政檢查工作辦法》、《財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查暫行辦法》、《內(nèi)部審計條例》、《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》、《財政監(jiān)督辦法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，在做好全市行政事業(yè)單位財政政策執(zhí)行、財務(wù)和會計管理監(jiān)督的同時狠抓內(nèi)部審計的制度化、規(guī)范化、程序化管理和隊伍建設(shè)，逐步建立起"領(lǐng)導(dǎo)重視，機構(gòu)健全，上下協(xié)調(diào)，內(nèi)控嚴(yán)密"的內(nèi)審工作新機制，并注重將內(nèi)審工作與提高全體財政人員的監(jiān)督和制度意識結(jié)合起來、與完善各項制度結(jié)合起來、與提高財政機關(guān)內(nèi)部管理水平結(jié)合起來，使內(nèi)部審計監(jiān)督力度不斷加大，在財務(wù)管理、權(quán)力監(jiān)督制約、促進(jìn)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，取得了明顯的效果。對局機關(guān)9個業(yè)務(wù)科室、5個中心財政所和局屬4個單位201*年度財務(wù)收支、財政資金撥付及會計基礎(chǔ)工作的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部審計。通過財務(wù)內(nèi)審，對財政局下屬二級單位、業(yè)務(wù)科室、五個中心財政所在執(zhí)行財政局的各項規(guī)章制度中存在的問題和不足進(jìn)行了如實反映，并且針對存在的問題，提出了合理化建議，并限其各單位在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。

從源頭上預(yù)防和治理腐敗，在全系統(tǒng)內(nèi)部全面推行了"以德養(yǎng)廉，以章保廉，以儉促廉"的"三廉"新舉措，先后出臺了崗位目標(biāo)責(zé)任制、"八個不準(zhǔn)""八個必須做到"等四十五項、四百多條款項規(guī)章制度，堅持每年年中、年終兩次集中內(nèi)部審計檢查，做到有約束制度、有監(jiān)督渠道、有檢查程序、有處理機構(gòu)。

組織專門力量對七個鎮(zhèn)街農(nóng)稅分局近三年財務(wù)收支、債權(quán)債務(wù)、任務(wù)目標(biāo)完成等情況以及局機關(guān)今年以來的財務(wù)收支情況分別進(jìn)行了內(nèi)部審計，這次審計采取一聽二看三查方式，即主動聽取呼鎮(zhèn)街黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)對工作的意見；詳細(xì)查看各項財務(wù)制度是否建立、健全，會計檔案憑證保管是否完整，翻閱帳簿、記帳憑證；逐一整理核實，填寫"內(nèi)部審計報告"，匯總情況，查擺問題，提出建議。通過扎實有效的內(nèi)部審計監(jiān)督，有力促進(jìn)了內(nèi)部財務(wù)制度、財務(wù)紀(jì)律、財務(wù)規(guī)范建設(shè)，提高了依法理財水平。

狠抓財政內(nèi)審工作提高內(nèi)部管理水平一、領(lǐng)導(dǎo)重視，確保內(nèi)審工作正確方向

財政內(nèi)部監(jiān)督與財政收入監(jiān)督、支出監(jiān)督和會計監(jiān)督共同作為財政大監(jiān)督的重要內(nèi)容。近年來，我們在開展以內(nèi)部檢查為主要內(nèi)容的內(nèi)審工作中，始終得到局黨組、局長室的關(guān)心和支持，作為全局工作和每年監(jiān)督檢查的重點之一，列入了重要工作日程。一是局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常聽取財政監(jiān)督部門內(nèi)審工作匯報，親自審定年度內(nèi)審工作計劃和實施方案，并對如何做好財政內(nèi)審工作提出明確要求，要求監(jiān)督部門要全面加強內(nèi)審工作，提出了實施"高頻率、高強度、高效果"的財政內(nèi)部檢查的指導(dǎo)方針，把開展內(nèi)部審計作為加強內(nèi)部建設(shè)，提高財政內(nèi)部人員的制度意識、安全意識和服務(wù)效能意識的重要舉措，極大地激發(fā)了財政監(jiān)督部門開展內(nèi)審工作的信心和熱情；二是局主要領(lǐng)導(dǎo)在全局許多重要會議上，對財政機關(guān)內(nèi)各部門提出了要求，明確了財政監(jiān)督部門可以對局機關(guān)和下屬單位執(zhí)行財政政策和財務(wù)管理的任何部門、任何工作、任何時候都可以實施檢查，各業(yè)務(wù)處室和有關(guān)單位必須認(rèn)真配合，自覺接受監(jiān)督；三是局領(lǐng)導(dǎo)非常關(guān)心財政監(jiān)督檢查隊伍建設(shè)，明確提出了要建立一支"能干事、干成事、不出事"的財政機關(guān)隊伍，先后精選了一批思想作風(fēng)好,責(zé)任意識強,又具備專業(yè)知識的干部充實到財監(jiān)隊伍，平時不斷加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使其既熟悉內(nèi)審業(yè)務(wù)，又是內(nèi)部審計工作的行家，有效地加強了對全局內(nèi)部的審計監(jiān)督和服務(wù)；四是局領(lǐng)導(dǎo)堅持把加強內(nèi)部監(jiān)督作為提高財政機關(guān)執(zhí)行力和作風(fēng)建設(shè)的重要抓手，對內(nèi)審中提出的問題給予高度重視，及時研究解決處理和改進(jìn)方法，支持和鼓勵內(nèi)審人員大膽履行職責(zé)，極大地促進(jìn)了財政機關(guān)內(nèi)審工作的健康有序發(fā)展，為全面構(gòu)建"安全、高效、和諧"財政機關(guān)的目標(biāo)作出了努力。

二、制度先行，確保內(nèi)審工作有序推進(jìn)

近年來，我們按照內(nèi)查內(nèi)審，制度先行的理念，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行和不斷完善各項監(jiān)督檢查制度，確保了各項工作的順利進(jìn)行。一是加強了對現(xiàn)有制度的貫徹落實，采取舉辦業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、專題研討會、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)會、檢查前的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和政策講解，以及個人平時經(jīng)常性的學(xué)習(xí)等形式，認(rèn)真抓好《預(yù)算法》、《會計法》、《審計法》、《內(nèi)部審計條例》、《財政檢查工作辦法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《江蘇省財政監(jiān)督辦法》等制度的貫徹落實，堅持把制度學(xué)習(xí)列入全年財政監(jiān)督工作計劃內(nèi)容，嚴(yán)格按制度檢查，實施依法行政，確保了內(nèi)審工作在政策法規(guī)的框架下開展；二是制定了內(nèi)部管理制度，先后制定了《財政機關(guān)內(nèi)部控制制度》、《財政監(jiān)督檢查管理控制制度》、《關(guān)于完善財政監(jiān)督工作體系的意見》、《關(guān)于財政政策制定、執(zhí)行和完善循環(huán)監(jiān)督機制》、《預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督三位一體工作機制》、《財政專項資金管理辦法》等相關(guān)制度，同時，為進(jìn)一步推進(jìn)我局財政大監(jiān)督工作機制的建設(shè)，強化日常監(jiān)督和專項檢查，下發(fā)了《關(guān)于貫徹財政部〈財政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查暫行辦法〉的通知》，進(jìn)一步明確內(nèi)審監(jiān)督的職能和工作安排，保證內(nèi)部監(jiān)督的質(zhì)量，提高內(nèi)部監(jiān)督的效率，制定并實施了以對內(nèi)部處室日常監(jiān)督考核為主要內(nèi)容的《無錫市財政監(jiān)督管理工作考核辦法》，明確了考核的目的、對象、內(nèi)容以及方法，對財政監(jiān)督管理制度的建立、組織保障、工作開展等方面進(jìn)行全面考核，為全面提升我局的財政內(nèi)審工作水平提供了制度保障。

三、強化檢查，確保內(nèi)審工作落到實處

作為財政部門，我們始終堅持將內(nèi)部檢查作為內(nèi)部審計的主要內(nèi)容和方式方法，我們開展的內(nèi)部監(jiān)督檢查時，主要是由財監(jiān)局組織對財政部門內(nèi)設(shè)各職能機構(gòu)的財政財務(wù)會計管理、預(yù)算編審執(zhí)行、內(nèi)部制約制度以及直屬單位的財務(wù)收支和會計信息質(zhì)量情況實施的監(jiān)督檢查。通過內(nèi)部監(jiān)督檢查，總結(jié)財政內(nèi)部管理中好的經(jīng)驗和做法，客觀、公正、真實地反映存在的問題和不足，提出處理意見和改進(jìn)管理的建議。進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理，推進(jìn)依法理財，保證財政政策和重大決策的落實執(zhí)行，保證財政資金和人員的兩個"安全"，促進(jìn)建立健全監(jiān)督權(quán)力運行、強化內(nèi)控管理的制衡機制，以達(dá)到嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)內(nèi)部管理，建立健全緊密銜接、相互制衡的財政管理運行機制。

(一)以財務(wù)收支審計為重點,加強對基層單位財務(wù)的監(jiān)督、管理和整改。近年來，財監(jiān)局會同辦公室、人事、紀(jì)檢等部門每年組織對局機關(guān)行政、食堂、基建、財政投資評審中心、建設(shè)發(fā)展投資公司、函校、注協(xié)等下屬單位的財務(wù)收支、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況、資金使用等進(jìn)行重點內(nèi)審。通過內(nèi)審，要求各單位對審計出的一些共性問題(如核算方式不夠一致，原始憑證不夠規(guī)范，工資收入不統(tǒng)一，固定資產(chǎn)管理不到位等)及時進(jìn)行整改，針對審計查出的具體問題，在落實上下功夫，做到事事有落實，件件有結(jié)果。特別是嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費支出，對不符合規(guī)定的支出堅決不予報銷；嚴(yán)格按照財經(jīng)制度管理現(xiàn)金，加大貨幣資金管理力度，降低財務(wù)風(fēng)險；加強會計基礎(chǔ)工作，對不符合會計制度規(guī)定的核算業(yè)務(wù)逐一進(jìn)行更正；對固定資產(chǎn)進(jìn)行徹底清查，做到賬卡相符，賬實相符。為了防范各單位違規(guī)設(shè)置"小金庫"，通過建立健全內(nèi)部約束機制，強化內(nèi)部控制，從源頭上杜絕"小金庫"、賬外賬問題的發(fā)生；通過不斷完善各項規(guī)章制度，基本上做到靠制度管人，靠制度管錢，按制度辦事，為我們制度化、規(guī)范化、程序化開展審計工作鋪平了道路。

(二)組織對相關(guān)業(yè)務(wù)處室進(jìn)行內(nèi)審。一是每年組織對部門預(yù)算的編制情況進(jìn)行內(nèi)審，特別是對專項資金的編制和使用管理作為對部門預(yù)算的重點監(jiān)督內(nèi)容，通過內(nèi)審，使各項財政政策得到很好落實，各項資金編制更加規(guī)范，確保了資金管理的合規(guī)性、合法性；二是重點對由國庫處負(fù)責(zé)核算的市本級預(yù)算外資金的所有賬套，主要圍繞預(yù)算外資金管理政策落實情況、指標(biāo)管理情況、預(yù)算收支執(zhí)行情況、資金撥付審核風(fēng)險控制情況以及財務(wù)核算的規(guī)范性、準(zhǔn)確性等方面，采取審閱報表和賬簿、抽查憑證、向相關(guān)人員了解核實情況等檢查方法進(jìn)行檢查。通過檢查，相關(guān)處室能夠履行各自的職責(zé)，嚴(yán)格對照內(nèi)部控制制度的各項規(guī)定，確保了業(yè)務(wù)核算的規(guī)范性、正確性，為全市預(yù)算外資金順利運轉(zhuǎn)提供了重要的基礎(chǔ)性保障作用；三是通過對各業(yè)務(wù)處室日常監(jiān)督再監(jiān)督的機會，對各業(yè)務(wù)處室在日常管理和對下指導(dǎo)的情況進(jìn)行認(rèn)真的監(jiān)督檢查，確保各業(yè)務(wù)處室能夠嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度開展工作。

(三)組織內(nèi)控制度執(zhí)行情況的專項檢查。我們財政監(jiān)督局每年與紀(jì)檢組、監(jiān)察室、辦公室、人教處等部門聯(lián)合開展對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，以及內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行專項檢查，重點對各個崗位職責(zé)履行情況、各風(fēng)險控制點的把關(guān)情況、各個環(huán)節(jié)的有關(guān)銜接情況、落實效果情況等進(jìn)行全過程的監(jiān)督檢查，通過檢查，進(jìn)一步提高全體人員的制度觀念，推動了各項工作的開展。

(四)組織對業(yè)務(wù)臺賬的專項檢查。我們財政監(jiān)督局每年與會計、辦公室、人教處等部門合作，對各業(yè)務(wù)處臺賬的建設(shè)情況進(jìn)行了檢查，我們按照《會計檔案管理辦法》、無錫市財政局《關(guān)于進(jìn)一步加強局基礎(chǔ)臺賬管理的實施意見》和《基礎(chǔ)臺賬管理控制制度》等制度規(guī)定。組織對業(yè)務(wù)基礎(chǔ)臺賬的專項檢查，重點檢查了各處室臺賬的設(shè)立、借閱、移交、銷毀和保管與歸檔情況，使臺賬管理逐步實現(xiàn)制度化和規(guī)范化，促進(jìn)了財政科學(xué)化管理水平的提高。

(五)組織對離任人員的審計工作。近幾年來，我們財監(jiān)局根據(jù)局黨組、局長室的安排，以離任審計為重點，進(jìn)一步完善制度、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，先后對所屬單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任和任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，主要發(fā)揮了以下作用：一是對任期內(nèi)的財務(wù)收支情況、經(jīng)濟(jì)效益實現(xiàn)情況、固定資產(chǎn)的保值增值情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的完成情況進(jìn)行分析評價，通過內(nèi)審摸清了被審計單位的家底，分清了責(zé)任，使交接雙方交的清楚，接的明白；二是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期和任期中的經(jīng)濟(jì)責(zé)任做出客觀公正的評價，并將審計結(jié)果作為考核干部的重要依據(jù)，存入本人檔案，為干部管理部門考核和任用干部提供了重要依據(jù)；三是通過審計增強了廣大干部群眾的法制觀念和廉潔自律意識，促進(jìn)了反腐倡廉工作的開展；四是進(jìn)一步規(guī)范了管理，進(jìn)一步健全了各項規(guī)章制度，有力地加強了對權(quán)力運行的制約與監(jiān)督。

總之，通過幾年的內(nèi)審工作實踐，我們深刻的認(rèn)識到，內(nèi)審工作是一項政策性強、責(zé)任重大的一項綜合性工作，也是財政監(jiān)督的重要內(nèi)容，在當(dāng)前構(gòu)建財政大監(jiān)督機制建設(shè)中，我們將進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)審的功能，繼續(xù)圍繞全局中心工作，認(rèn)真履行監(jiān)督、內(nèi)審職責(zé)，進(jìn)一步強化內(nèi)審服務(wù)監(jiān)督功能，提高內(nèi)審工作水平。

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