嵊州市審計(jì)局201*年內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)工作總結(jié)(定稿)

嵊州市審計(jì)局201*年內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)工作總結(jié)

一年來(lái)，嵊州市內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)工作按照省市審計(jì)機(jī)關(guān)和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的總體部署，深入貫徹服務(wù)、管理、宣傳、交流工作方針，圍繞服務(wù)提升、質(zhì)量提優(yōu)、素質(zhì)提高的工作目標(biāo)，加強(qiáng)行業(yè)自律管理，加大內(nèi)審指導(dǎo)力度，進(jìn)一步提高了內(nèi)審人員素質(zhì)，促進(jìn)了內(nèi)審工作的規(guī)范化建設(shè)，推動(dòng)全市內(nèi)審工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，201*年全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目1129個(gè)，查出損失浪費(fèi)金額1100萬(wàn)元，促進(jìn)增收節(jié)支2586萬(wàn)元，糾正違規(guī)金額2265萬(wàn)元，向司法機(jī)關(guān)移送案件5起，建議給予紀(jì)律處分25人。連續(xù)兩年獲得全省優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目獎(jiǎng)，連續(xù)六年被評(píng)為紹興市內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)工作先進(jìn)集體，被省審計(jì)廳評(píng)為201*年度內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)秀單位。主要抓了以下幾方面工作：

一、以優(yōu)化環(huán)境為目標(biāo)，加強(qiáng)內(nèi)審宣傳

氛圍是一種軟環(huán)境。內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展和壯大，必須大力營(yíng)造良好的工作氛圍。我們加大內(nèi)部審計(jì)工作宣傳力度，積極爭(zhēng)取市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和各級(jí)各部門、各單位的關(guān)心支持，全市上下重視、支持內(nèi)審工作的共識(shí)和氛圍已經(jīng)形成。

1．向黨委政府建言獻(xiàn)策，積極爭(zhēng)取市委、市政府的重視。市政府辦公室出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化建設(shè)的意見(jiàn)》，形成了會(huì)計(jì)委托代理程序規(guī)范、財(cái)務(wù)制度健全、民主管理落實(shí)、監(jiān)督渠道暢通、財(cái)會(huì)人員穩(wěn)定、管理手段先進(jìn)的村級(jí)財(cái)務(wù)管理新局面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合實(shí)際制定了村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理實(shí)施意見(jiàn)，并在三界八鄭村開(kāi)展工作試點(diǎn)，形成了八鄭規(guī)程經(jīng)驗(yàn)，求是（小康）雜志社、中央電視臺(tái)等單位聯(lián)合主辦的201*中國(guó)‘村治模式’論壇在嵊州舉行，并獲得中國(guó)十大

政府創(chuàng)新典型獎(jiǎng)。開(kāi)展了農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)百村審計(jì)活動(dòng)，全市共有569個(gè)村進(jìn)行了審計(jì)，送審金額4924.65萬(wàn)元，查處違規(guī)金額365.95萬(wàn)元，移送紀(jì)檢司法機(jī)關(guān)案件16件，促進(jìn)了村級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理水平，維護(hù)了農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

2．局黨組十分重視內(nèi)審工作。把內(nèi)審工作列入重要議事日程，多次專題聽(tīng)取內(nèi)審工作匯報(bào)，內(nèi)審工作與審計(jì)業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合起來(lái)，做到年初有部署、年中有檢查、年底有總結(jié)，為內(nèi)審指導(dǎo)工作的正常開(kāi)展創(chuàng)造了有利條件。5月23日，召開(kāi)全市內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)，部署任務(wù)。紹興市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)金保仁參加會(huì)議并講話。11月9日，召開(kāi)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議，交流內(nèi)審工作，參觀學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。11月26日，召開(kāi)總結(jié)評(píng)比會(huì)議，考核全年內(nèi)審工作，評(píng)比產(chǎn)生201*年度本市內(nèi)審先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，推薦紹興市內(nèi)審先進(jìn)單位和個(gè)人。注重內(nèi)部審計(jì)成果的運(yùn)用，聘請(qǐng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)人員參加鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況調(diào)查，審計(jì)結(jié)果引起市委市政府的重視，并被市長(zhǎng)批示，要求我們結(jié)合農(nóng)村綜合改革工作，研究完善相應(yīng)的制度規(guī)范，逐步解決存在問(wèn)題。擴(kuò)大了內(nèi)部審計(jì)的影響力。

3．積極拓展宣傳平臺(tái)。在抓好《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》、《中國(guó)審計(jì)報(bào)》、《浙江內(nèi)部審計(jì)》等刊物征訂發(fā)行的同時(shí)，充分發(fā)揮嵊州審計(jì)網(wǎng)站、嵊州審計(jì)簡(jiǎn)報(bào)的作用，開(kāi)設(shè)內(nèi)部審計(jì)欄目，宣傳內(nèi)部審計(jì)信息動(dòng)態(tài)、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和法律法規(guī)。以新審計(jì)法的頒布實(shí)施為契機(jī)，結(jié)合法制宣傳日，專門制作審計(jì)宣傳專版，上街開(kāi)展業(yè)務(wù)咨詢，分發(fā)宣傳資料，向群眾宣傳審計(jì)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)一步擴(kuò)大了內(nèi)部審計(jì)的影響。

二、以提高質(zhì)量為抓手，健全工作制度

規(guī)范是基礎(chǔ)，制度是保證。我們強(qiáng)調(diào)以制度管事，不斷加強(qiáng)內(nèi)審工作規(guī)范化和制度化建設(shè)。

1．健全內(nèi)審工作考核制度。制訂完善了《嵊州市內(nèi)部審計(jì)工作考核辦法》，對(duì)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)、活動(dòng)開(kāi)展、制度建設(shè)、自身建設(shè)等方面，實(shí)行百分制全面考核，增強(qiáng)了考核辦法的可操作性，為進(jìn)一步規(guī)范和推動(dòng)我市內(nèi)審工作，加強(qiáng)對(duì)協(xié)會(huì)的制度化管理，打下了基礎(chǔ)。年底在各內(nèi)審單位自查的基礎(chǔ)上，組織力量考評(píng)，考核結(jié)果作為評(píng)比先進(jìn)內(nèi)審單位和先進(jìn)工作者的依據(jù)。同時(shí)，深入開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)雙先評(píng)選活動(dòng)，培育內(nèi)審先進(jìn)典型，總結(jié)推廣內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者的成功經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)全市內(nèi)審工作健康發(fā)展。

2．完善內(nèi)審聯(lián)系點(diǎn)制度。聯(lián)系制度實(shí)行指導(dǎo)工作任務(wù)全員化，從局領(lǐng)導(dǎo)到各個(gè)科室到每個(gè)審計(jì)干部都落實(shí)了聯(lián)系指導(dǎo)單位，實(shí)行一對(duì)一幫助指導(dǎo)，擴(kuò)大了面對(duì)面指導(dǎo)的范圍和對(duì)象。指導(dǎo)工作目標(biāo)具體化，做到聯(lián)系科室和審計(jì)干部深入聯(lián)系點(diǎn)不少于2次，并至少完成一篇內(nèi)部審計(jì)工作信息和調(diào)研文章。指導(dǎo)工作成果效益化，把內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)工作的成效納入到審計(jì)干部崗位目標(biāo)考核中，實(shí)行量化考核，與年終考核獎(jiǎng)掛鉤，并作為評(píng)比先進(jìn)、提拔作用的重要依據(jù)，從而增強(qiáng)了審計(jì)干部的事業(yè)心和責(zé)任感，促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)工作水平的提高。

3．完善內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)優(yōu)制度。按照《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和具體準(zhǔn)則要求，修訂完善了內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量考核辦法，逐步形成了業(yè)務(wù)質(zhì)量規(guī)范、業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查、業(yè)務(wù)質(zhì)量考評(píng)、業(yè)務(wù)質(zhì)量獎(jiǎng)懲等一整套行之有效的質(zhì)量管理的監(jiān)督機(jī)制。認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)審項(xiàng)目的檢查與評(píng)比，涌現(xiàn)了一大批優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目。今年我局選送的浙江越盛集團(tuán)對(duì)嵊州新中港熱電有限公司財(cái)務(wù)部201*年度商業(yè)匯票使用情況的專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目被評(píng)為201*年度全省優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目，并獲得一等獎(jiǎng)。內(nèi)審省優(yōu)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)梅開(kāi)二度，進(jìn)一步擴(kuò)大了嵊州內(nèi)審的影響，促進(jìn)了我市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量的提高。另外，有4個(gè)項(xiàng)目被紹興市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)評(píng)為201*年度內(nèi)部審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)

目。

三、以培訓(xùn)調(diào)研為重點(diǎn)，提高隊(duì)伍素質(zhì)

塑造一支高素質(zhì)的內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍，是提高內(nèi)審工作質(zhì)量和效能的根本保證。我們特別注重內(nèi)審人員的素質(zhì)提高和后續(xù)教育工作，通過(guò)教育、培訓(xùn)、研討等措施，力爭(zhēng)把每個(gè)內(nèi)審干部都塑造成有本事的人，不斷提高內(nèi)審人員的知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力。

1．加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。按照人法技建設(shè)要求，著力加強(qiáng)了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，從內(nèi)審的基礎(chǔ)知識(shí)、內(nèi)審的條例準(zhǔn)則，到內(nèi)審的方法手段等等，組織內(nèi)審人員進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并采取請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去的辦法，不斷更新內(nèi)審人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)。8月3－11日，組織內(nèi)審人員一行16人赴云南昆明參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。8月7－13日，組織內(nèi)審指導(dǎo)員赴青海、寧夏參加紹興市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的考察學(xué)習(xí)活動(dòng)。9月21－24日，組織內(nèi)審指導(dǎo)員赴山東省榮成市審計(jì)局考察內(nèi)部審計(jì)工作。11月9日，組織部分團(tuán)體會(huì)員單位代表赴寧波雅戈?duì)柤瘓F(tuán)公司考察參觀。10月20日由俞局長(zhǎng)帶隊(duì)，內(nèi)審指導(dǎo)員一行8人到象山審計(jì)局考察學(xué)習(xí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)等內(nèi)容。12月15日，與紹興市審計(jì)局聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)，邀請(qǐng)浙江工商大學(xué)王寶慶教授作輔導(dǎo)講座，80名內(nèi)審人員參加了培訓(xùn)。認(rèn)真抓好內(nèi)部審計(jì)崗位資格認(rèn)證培訓(xùn)工作，全市參加年審的共有58人。認(rèn)真做好CIA考試的宣傳、報(bào)名工作，全市共有10人參加國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師資格證書(shū)考試。聘請(qǐng)6名內(nèi)審人員為特約審計(jì)員，并注重實(shí)踐鍛煉，有重點(diǎn)地讓內(nèi)審人員參與國(guó)家審計(jì)，進(jìn)行手把手的指導(dǎo)，促進(jìn)了內(nèi)審人員能力素質(zhì)的提高。

2．加強(qiáng)理論研討。我們每年初下發(fā)理論研究課題和信息任務(wù)，并制定相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法，積極組織審計(jì)干部和內(nèi)審人員撰寫(xiě)理論文章，在實(shí)踐的基礎(chǔ)上進(jìn)行總結(jié)、分析、提煉，形成有指導(dǎo)意義的內(nèi)審理論文章和

審計(jì)信息，擴(kuò)大審計(jì)影響，指導(dǎo)審計(jì)實(shí)踐。召開(kāi)理論成果交流會(huì)，年終開(kāi)展論文評(píng)選活動(dòng)，對(duì)優(yōu)秀理論文章進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。11月6日至9日，我局錢黎東副局長(zhǎng)赴杭州參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)主辦的全國(guó)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)理論研討暨經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，并在會(huì)上作交流發(fā)言，《創(chuàng)新審計(jì)方式，探索效益審計(jì)嵊州市對(duì)國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施跟蹤審計(jì)的實(shí)踐與思考》一文獲全國(guó)三等獎(jiǎng)。在省內(nèi)部審計(jì)論文評(píng)比中，一篇獲二等獎(jiǎng)，一篇獲三等獎(jiǎng)，一篇獲優(yōu)秀獎(jiǎng)。在紹興市201*年度內(nèi)審論文評(píng)比中，1人獲一等獎(jiǎng)，2人獲二等獎(jiǎng)，1人獲三等獎(jiǎng)，4人獲優(yōu)秀獎(jiǎng)；有20多篇理論文章和審計(jì)信息被國(guó)家、省、市各級(jí)刊物采用。

3．加強(qiáng)調(diào)查研究。注重內(nèi)部審計(jì)調(diào)查研究，每年確定調(diào)研課題，局領(lǐng)導(dǎo)帶頭深入基層搞調(diào)研，摸清工作現(xiàn)狀，及時(shí)進(jìn)行總結(jié)、分析、提煉，從體制、機(jī)制上提出解決和預(yù)防問(wèn)題的辦法和工作思路，大量的意見(jiàn)和建議被黨委、政府和單位領(lǐng)導(dǎo)所采納。開(kāi)展村級(jí)財(cái)務(wù)管理專題調(diào)研，撰寫(xiě)了《目前農(nóng)村財(cái)務(wù)管理存在的問(wèn)題與建議》、《村級(jí)集體資產(chǎn)的現(xiàn)狀分析與對(duì)策探討》、《新農(nóng)村審計(jì)工作的做法與成效》等文章，其中《新農(nóng)村審計(jì)工作的實(shí)踐與思考》調(diào)研文章被《浙江內(nèi)審》、紹興市政府《政務(wù)信息》�？�和和市政府《政務(wù)信息》刊登，引起市委、市政府和市紀(jì)委的重視，市委、市政府相繼出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)村經(jīng)濟(jì)合作社財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》、《關(guān)于全面推行村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理制切實(shí)加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理的實(shí)施意見(jiàn)》，在加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了十分積極的作用。

四、以行業(yè)自律為要求，推進(jìn)組織建設(shè)

獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員是保證內(nèi)部審計(jì)工作正常開(kāi)展的前提。我們切實(shí)加強(qiáng)組織建設(shè)，不斷完善內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)。

1．加強(qiáng)內(nèi)審單位機(jī)構(gòu)建設(shè)。對(duì)全市單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查指

導(dǎo)，調(diào)整發(fā)展省市內(nèi)部審計(jì)團(tuán)體會(huì)員單位，不斷壯大內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。至201*年底，全市共有內(nèi)審機(jī)構(gòu)70家，內(nèi)審人員248人，其中專職55人。今年新發(fā)展團(tuán)體會(huì)員單位2家，已吸收發(fā)展省、紹興市內(nèi)審協(xié)會(huì)團(tuán)體會(huì)員單位35家。

2．籌建嵊州市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)。為進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)面，按照服務(wù)立會(huì)、服務(wù)興會(huì)的指導(dǎo)方針，今年積極開(kāi)展市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)籌建工作，已制訂出臺(tái)協(xié)會(huì)章程，爭(zhēng)取把協(xié)會(huì)建設(shè)成服務(wù)自律型協(xié)會(huì)。

3．認(rèn)真履行協(xié)會(huì)服務(wù)職能。把服務(wù)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)、服務(wù)內(nèi)部審計(jì)人員、服務(wù)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)作為協(xié)會(huì)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把規(guī)范、引導(dǎo)、促進(jìn)作為主要的工作方式，凝聚會(huì)員，群策群力，充分調(diào)動(dòng)會(huì)員單位參與和支持協(xié)會(huì)工作的積極性，探索新的會(huì)員管理方式，加強(qiáng)與會(huì)員單位的聯(lián)系與溝通，規(guī)范和健全協(xié)會(huì)工作制度，拓展服務(wù)領(lǐng)域，把協(xié)會(huì)辦成有生機(jī)、有活力、受信賴的社團(tuán)組織，形成了良性的、自主的、可持續(xù)的發(fā)展機(jī)制，進(jìn)一步推動(dòng)我市內(nèi)部審計(jì)事業(yè)不斷發(fā)展。

（201*年12月29日）

擴(kuò)展閱讀：審計(jì)局年度工作總結(jié)

XX審計(jì)局201*年度工作總結(jié)

市政府：

201*年，我局在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹十七大、十七屆四中全會(huì)精神，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，牢固樹(shù)立和認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高，緊緊圍繞全市重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目及年初工作安排牢牢把握發(fā)展這個(gè)第一要?jiǎng)?wù)，以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展為重點(diǎn)，以全面提升審計(jì)工作水平為核心，以夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)范管理為手段,抓好隊(duì)伍建設(shè)，抓好制度建設(shè)，抓好服務(wù)質(zhì)量,積極履行審計(jì)監(jiān)督職能，在深化改革、保持地方經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展、加強(qiáng)廉政建設(shè)方面發(fā)揮了重要作用。

現(xiàn)就一年來(lái)工作總結(jié)如下：一、審計(jì)工作開(kāi)展情況

201*年我局根據(jù)年初市委、市政府下發(fā)的審計(jì)工作安排，對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金加強(qiáng)了審計(jì)監(jiān)督。全年已完成447個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，正在審計(jì)125項(xiàng)。其中市局已完成69個(gè)，在審15個(gè)，比年初市政府下達(dá)的71項(xiàng)超額13項(xiàng)。全市共查出違規(guī)資金1.7億元，管理不規(guī)范資金5.6億元，歸還原渠道資金901萬(wàn)元，已收繳各類稅金及罰款1353萬(wàn)元，核減工程價(jià)款1990萬(wàn)元，移送司法機(jī)關(guān)案件線索1人1起。

一是圍繞積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，開(kāi)展

財(cái)政審計(jì)和中小企業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)政策落實(shí)情況審計(jì)調(diào)查。今年我們?cè)谪?cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，不僅對(duì)財(cái)政、稅務(wù)、國(guó)庫(kù)進(jìn)行了全面審計(jì)，還采取直接審計(jì)與單位內(nèi)部自查及審計(jì)機(jī)關(guān)抽查相結(jié)合的方式首次對(duì)市級(jí)78個(gè)一級(jí)預(yù)算單位進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，對(duì)201*年度差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、車輛費(fèi)和郵電費(fèi)5項(xiàng)費(fèi)用支出情況進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)查。通過(guò)審計(jì)和調(diào)查，查處和糾正了財(cái)政部門支出預(yù)算執(zhí)行慢、未及時(shí)撥付專項(xiàng)資金、少納入預(yù)算和少計(jì)收入等，發(fā)現(xiàn)預(yù)算單位固定資產(chǎn)賬實(shí)不符、往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬、滯留挪用專項(xiàng)資金等問(wèn)題。共查出盤(pán)虧固定資產(chǎn)7836萬(wàn)元，盤(pán)盈固定資產(chǎn)10421萬(wàn)元。在對(duì)中小企業(yè)受金融危機(jī)的影響情況調(diào)查中，全市共調(diào)查32戶中小企業(yè)，分析影響的狀況和應(yīng)對(duì)的措施，我們提出了金融扶持、政府支持、稅務(wù)優(yōu)惠、企業(yè)創(chuàng)新等積極落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)政策的5條建議，得到了省廳的肯定。

二是圍繞改善民生全面推進(jìn)社會(huì)建設(shè)，全面實(shí)施災(zāi)后恢復(fù)重建審計(jì)和民生專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查。今年我們對(duì)全市災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目繼續(xù)進(jìn)行跟蹤審計(jì)，分別對(duì)農(nóng)村民房2個(gè)縣區(qū)和中小學(xué)校、農(nóng)村水庫(kù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、交通城建設(shè)施等221個(gè)項(xiàng)目、11億元開(kāi)展了審計(jì)；審計(jì)調(diào)查了201*年中央撥付我市計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、生殖健康服務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系建設(shè)等計(jì)生專項(xiàng)資金，共查出違規(guī)資金421.94萬(wàn)元。其中:財(cái)政部門257.7萬(wàn)元，計(jì)生部門134.28萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)29.86萬(wàn)元；審計(jì)調(diào)查全市失業(yè)保險(xiǎn)基金和就業(yè)再就業(yè)專項(xiàng)資金，涉及資金10224萬(wàn)元和36436萬(wàn)元，并對(duì)三年來(lái)兩項(xiàng)資金收支分析，發(fā)

現(xiàn)勞動(dòng)保障部門在兩項(xiàng)資金管理使用中存在多來(lái)源多渠道撥付資金、未按規(guī)定編制年度決算和分配方案、未及時(shí)撥付再就業(yè)資金3567萬(wàn)元、專款與經(jīng)費(fèi)未分開(kāi)核算等問(wèn)題，提出加強(qiáng)再就業(yè)資金計(jì)劃管理、實(shí)現(xiàn)專業(yè)管理、強(qiáng)化監(jiān)督的建議，已專題上報(bào)省廳和市政府。

三是圍繞加快重大項(xiàng)目建設(shè)強(qiáng)力拉動(dòng)投資增長(zhǎng)，開(kāi)展擴(kuò)內(nèi)需新增項(xiàng)目審計(jì)和建筑工程領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)整治工作。對(duì)照中省和市上制定的擴(kuò)內(nèi)需政策，我們組織對(duì)全市247個(gè)新增項(xiàng)目，共計(jì)8.1億元投資進(jìn)行了全面跟蹤審計(jì)調(diào)查，以確保新增項(xiàng)目規(guī)范建設(shè)、合法運(yùn)轉(zhuǎn)、爭(zhēng)取最大效益，真正落實(shí)各級(jí)政策。為切實(shí)做好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)整治工作，我們成立了專門的機(jī)構(gòu)，制定了專項(xiàng)審計(jì)方案，安排了審計(jì)人員和工作要求，全面開(kāi)展了此項(xiàng)審計(jì)。

四是圍繞加強(qiáng)“三農(nóng)”工作發(fā)展壯大縣域經(jīng)濟(jì)，開(kāi)展種糧農(nóng)民補(bǔ)助資金和西山移民搬遷資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。按市領(lǐng)導(dǎo)指示，我們會(huì)同市扶貧辦對(duì)201*-201*年西山建委移民搬遷資金的管理使用情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，共涉及搬遷移民4959戶21537人、資金3723萬(wàn)元，核實(shí)資金缺口1787萬(wàn)元，向市政府專題報(bào)告，并提出了嚴(yán)格項(xiàng)目驗(yàn)收程序、完善檔案管理、及時(shí)兌現(xiàn)資金缺口的建議，以確保移民搬遷工程的順利實(shí)施。在對(duì)全市種糧農(nóng)民四項(xiàng)補(bǔ)貼資金審計(jì)中，我們通過(guò)查閱、核對(duì)、比較、抽查、走訪農(nóng)戶等方式，核實(shí)糧食直補(bǔ)資金1.2億元、糧食綜合補(bǔ)貼資金3.2億元、良種補(bǔ)貼資金6239萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼3495萬(wàn)元的去向和用途，還發(fā)現(xiàn)了個(gè)別縣區(qū)未嚴(yán)格

執(zhí)行補(bǔ)貼政策、地方配套資金不到位、良種補(bǔ)貼效果不佳等問(wèn)題，我們提出了進(jìn)一步明確相關(guān)政策、及時(shí)調(diào)整實(shí)際種糧面積、提高良種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、加大農(nóng)業(yè)投入力度的建議，使補(bǔ)貼資金真正全額發(fā)到農(nóng)民手中，發(fā)揮其積極效益。

五是圍繞加快大城市建設(shè)全面提升城市化水平，開(kāi)展對(duì)污水處理資金和城建企業(yè)損益情況審計(jì)調(diào)查。年初，戴市長(zhǎng)交辦我局對(duì)城建4戶公用企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益情況進(jìn)行調(diào)查，我局立即組織人員對(duì)市公交公司、自來(lái)水公司、熱力公司、燃?xì)夤�司進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，摸清了4戶企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)效益及負(fù)債情況，向市政府專題做了匯報(bào)，為政府決策提供了依據(jù)。通過(guò)對(duì)渭河流域的9個(gè)污水處理廠的建設(shè)情況審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)資金到位52萬(wàn)元，提出審計(jì)建議32條，對(duì)有的項(xiàng)目資金管理不規(guī)范、不嚴(yán)格、資金到位率低、污水處理費(fèi)征收不力的問(wèn)題我們及時(shí)糾正并向相關(guān)部門進(jìn)行了反饋，以保證污水處理項(xiàng)目真正發(fā)揮其社會(huì)作用。今年除對(duì)石鼓山公園繼續(xù)實(shí)施跟蹤審計(jì)外，還對(duì)涉及城市建設(shè)的園林綠化、自來(lái)水工程、市政工程改造和衛(wèi)生系統(tǒng)基礎(chǔ)建設(shè)等14個(gè)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展了決算審計(jì)，為政府節(jié)省建設(shè)資金1100萬(wàn)元。

六是圍繞實(shí)施大企業(yè)大集團(tuán)戰(zhàn)略，開(kāi)展對(duì)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)。通過(guò)對(duì)新華發(fā)行有限責(zé)任公司寶雞市公司和10個(gè)縣公司的審計(jì)，查出長(zhǎng)期投資無(wú)收益、漏交稅金、長(zhǎng)期往來(lái)掛賬多等問(wèn)題，糾正了將職工福利費(fèi)轉(zhuǎn)入應(yīng)付款的問(wèn)題，保障了職工利益，為企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展和穩(wěn)定做好服務(wù)。在對(duì)市飲食服務(wù)公司審計(jì)中，查出了拖欠職工款項(xiàng)987萬(wàn)元、拖欠利息344

萬(wàn)元、壞賬損失300萬(wàn)元、擔(dān)保連帶債務(wù)150萬(wàn)元、少計(jì)資產(chǎn)1315萬(wàn)元及漏交稅金少計(jì)費(fèi)用、集資款管理混亂、現(xiàn)金管理不規(guī)范、債權(quán)債務(wù)不清等問(wèn)題，我們已移交市國(guó)資委進(jìn)行處理和糾正。

七是以推動(dòng)建立健全問(wèn)責(zé)機(jī)制、促進(jìn)依法行政和提高管理水平為目標(biāo)，全面開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。按市委組織部和市紀(jì)委的委托，今年市局共安排了24個(gè)縣區(qū)、部門和企事業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，目前已全部完成了審計(jì)的實(shí)施階段。今年我們還起草了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果利用試行辦法，從審計(jì)黨政領(lǐng)導(dǎo)人員履行職責(zé)，重大經(jīng)濟(jì)決策入手，檢查民主決策、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、內(nèi)部控制制度情況，各項(xiàng)收支是否符合規(guī)定，審計(jì)中注重了績(jī)效問(wèn)題的審計(jì)，檢查決策項(xiàng)目、資金使用等效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任，同時(shí)為干部考核、使用和提任提供了客觀依據(jù)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真履行職責(zé)，提高管理水平。

二、強(qiáng)抓隊(duì)伍建設(shè)，提高自身素質(zhì)。

（一）認(rèn)真開(kāi)展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，促進(jìn)了機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作開(kāi)展。從3月份開(kāi)始，按照市委的統(tǒng)一安排部署，市、縣區(qū)審計(jì)局高度重視，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)習(xí)，全體黨員自覺(jué)投入，認(rèn)真按照市委要求和《活動(dòng)方案》安排，精心組織，有序推進(jìn)，做到了“規(guī)定動(dòng)作不走樣，自選動(dòng)作有創(chuàng)新”，各階段工作進(jìn)展順利，圓滿完成了預(yù)定任務(wù)，群眾滿意度測(cè)評(píng)的滿意率為94.4%，有力地促進(jìn)了審計(jì)工作任務(wù)的順利完成，審計(jì)質(zhì)量進(jìn)一步提高，審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大，充分發(fā)揮了審計(jì)

“免疫系統(tǒng)”功能�；顒�(dòng)中我們?cè)谌�市審�?jì)機(jī)關(guān)中開(kāi)展了“我為審計(jì)獻(xiàn)一策，我為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一言，我為機(jī)關(guān)添光彩”主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)動(dòng)大家提意見(jiàn)，獻(xiàn)計(jì)策，形成了班子《學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)分析檢查報(bào)告》，提出了20條整改措施和加強(qiáng)改進(jìn)審計(jì)工作的15項(xiàng)61條意見(jiàn)，為今后審計(jì)科學(xué)發(fā)展提供了保障。

（二）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是審計(jì)事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。我局緊緊圍繞“建設(shè)和諧奮進(jìn)法治有為的審計(jì)機(jī)關(guān)，打造能干事又干凈的審計(jì)隊(duì)伍”的總體目標(biāo)，始終堅(jiān)持兩周一次的學(xué)習(xí)制度，通過(guò)自學(xué)和集中學(xué)習(xí)，強(qiáng)化審計(jì)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。在培訓(xùn)形式上，采取“送出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”、“以審代培”、“掛職鍛煉”等方式。局機(jī)關(guān)今年共組織專家輔導(dǎo)講座4次，全市集中培訓(xùn)一周時(shí)間，還選派業(yè)務(wù)骨干4名參加國(guó)家審計(jì)署的“實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)”，派出6名審計(jì)人員參加省審計(jì)廳舉辦長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月的工程預(yù)算、計(jì)算機(jī)培訓(xùn)班，2人參加了審計(jì)職稱資格考試。通過(guò)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，審計(jì)人員政治業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高，工作能力得以加強(qiáng)，今年抽調(diào)參加鳳翔血鉛事件維穩(wěn)工作組的22人次和抽調(diào)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)辦工作、紀(jì)檢監(jiān)察部門協(xié)助辦案、“小金庫(kù)”專項(xiàng)檢查、寶雞“兩會(huì)”工作的同志都得到了領(lǐng)導(dǎo)和組織的好評(píng)。

（三）強(qiáng)抓機(jī)關(guān)建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)。我局認(rèn)真貫徹落實(shí)“五五”普法各項(xiàng)宣傳教育任務(wù)和社會(huì)治安綜合治理的各項(xiàng)措施，以“教育”為根本，以創(chuàng)建“誠(chéng)信機(jī)關(guān)、和諧機(jī)關(guān)”和“節(jié)約型機(jī)關(guān)”為目標(biāo)，深入持久地開(kāi)展精神文明

創(chuàng)建活動(dòng)。爭(zhēng)取省廳和市級(jí)相關(guān)部門單位的支持，“金審工程”硬件建設(shè)已全面完成，正在調(diào)試，并更新了20臺(tái)辦公電腦，審計(jì)信息化建設(shè)初見(jiàn)成效。

（四）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高拒腐防變能力。一年來(lái)，我局從思想教育、制度保障、責(zé)任追究三個(gè)方面入手，在干部隊(duì)伍建設(shè)中構(gòu)筑三條防線，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是認(rèn)真組織學(xué)習(xí)關(guān)于廉政建設(shè)方面的文件、規(guī)定及黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)，加強(qiáng)政治思想教育，構(gòu)建自我保護(hù)的基準(zhǔn)線。二是堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)融入審計(jì)工作的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督，構(gòu)建自我約束的警戒線。三是建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，做到嚴(yán)格用制度約束全局干部的日常行為，完善責(zé)任追究，構(gòu)建自我監(jiān)督的高壓線。四是以“弘揚(yáng)審計(jì)文化、加強(qiáng)廉政建設(shè)”為主題，開(kāi)展繪畫(huà)、書(shū)法、攝影展覽和紅歌演唱等形式的慶祝建國(guó)六十周年活動(dòng)，展現(xiàn)審計(jì)人員風(fēng)貌，強(qiáng)化黨性品行，促進(jìn)廉潔從審。全市審計(jì)人員依法審計(jì)、服務(wù)大局、謙虛謹(jǐn)慎、廉潔自律的意識(shí)得到強(qiáng)化。

三、存在的問(wèn)題和201*年工作打算（一）存在的問(wèn)題

一是審計(jì)結(jié)果公開(kāi)的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大；二是效益審計(jì)開(kāi)展得不夠深入；三是審計(jì)人員專業(yè)化程度還不夠，需加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度；四是審計(jì)執(zhí)法力度不大，有待提高。

（二）201*年工作打算

201*年，我們將以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落

實(shí)貫徹十七大精神，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，緊密圍繞我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的原則，按照“各項(xiàng)工作要有新舉措”的要求，不斷改進(jìn)審計(jì)工作方式方法，進(jìn)一步提高審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)作用，以促進(jìn)發(fā)展為宗旨，開(kāi)拓審計(jì)業(yè)務(wù)工作新局面。進(jìn)一步深化本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，促進(jìn)政府性資金的安全和管理，強(qiáng)化財(cái)政資金和各類專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督；以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉政、勤政建設(shè)，依法履行職責(zé)為目標(biāo)，積極擴(kuò)大任中審計(jì)比例，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益，加強(qiáng)對(duì)事關(guān)群眾利益專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督；積極開(kāi)展國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，繼續(xù)推行效益審計(jì)，評(píng)價(jià)投資效果，提出改進(jìn)意見(jiàn)，改善公共責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更多有用的信息；著力研究和解決損失浪費(fèi)、經(jīng)濟(jì)效益低下問(wèn)題，不斷深化經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、行政效能審計(jì)和政策制度審計(jì)，確保各項(xiàng)政策措施落到實(shí)處和各項(xiàng)資金合理有效使用；繼續(xù)加大計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用力度，推動(dòng)審計(jì)信息化進(jìn)程，促進(jìn)我市審計(jì)工作再上一個(gè)新臺(tái)階，認(rèn)真及時(shí)完成市委、市政府交辦的各種審計(jì)業(yè)務(wù)及其他事項(xiàng)，為開(kāi)創(chuàng)寶雞經(jīng)濟(jì)發(fā)展新局面和建設(shè)和諧社會(huì)做貢獻(xiàn)。

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