審計(jì)部年終總結(jié)

審計(jì)部年終總結(jié)

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們，大家好!

審計(jì)部成立一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，在公司各部門的積極配合下，以及審計(jì)部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，辦理集團(tuán)內(nèi)部工程招投標(biāo)事宜，并抓好工程的發(fā)包、分包、材料設(shè)備的采購招投標(biāo)，負(fù)責(zé)簽訂工程施工合同及材料、設(shè)備采購、供應(yīng)合同，做到公平公正的審核，一切服務(wù)于公司的生產(chǎn)經(jīng)營原則，為此，對一年來的工作做簡單總結(jié)：

一、工程割算結(jié)算審核工作中，審計(jì)部配合預(yù)算科、指揮部及項(xiàng)目部

到工程現(xiàn)場實(shí)測、實(shí)量，嚴(yán)格按圖紙、隱蔽工程簽證、合同及工程部指揮部驗(yàn)收證明進(jìn)行割算及結(jié)算。為確保項(xiàng)目部能夠及時(shí)拿到工程款，審計(jì)部規(guī)定，所有工程割算在審計(jì)部審核不超過24小時(shí)，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與指揮部、預(yù)算科人員進(jìn)行溝通，做到公平、公正、合理的支付工程割算款。二、工程結(jié)算

根據(jù)預(yù)算科報(bào)審單位及分部分項(xiàng)工程230多個(gè)結(jié)算，審定價(jià)值7600多萬元，核減總值65萬多元，核增值35萬元，凈減值30多萬元，即保證了公司利益，也對項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)利益起到了保障作用，做到了公平、公正、誠實(shí)、守信，維護(hù)了公司的良好形象。三、合同的簽訂審核工作及時(shí)有效

在本年度共簽訂審核各方面合同1000多份，合同作為工程結(jié)算及付款的依據(jù)，審計(jì)部從公司利益出發(fā)，加強(qiáng)對合同條款及單價(jià)的審核工作，做到公平、公正、合理，不讓公司承擔(dān)一份風(fēng)險(xiǎn)，又能及時(shí)有效地簽訂合同。審計(jì)部同公司各部門及時(shí)商定、合理制定各項(xiàng)條款，確保外包項(xiàng)目、材料、設(shè)備等合同的順利簽訂，保證了工程的順利進(jìn)行。并不定時(shí)對工程的合同執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)偏離合同內(nèi)容的情況，及時(shí)與項(xiàng)目部溝通、整改，保證了合同的嚴(yán)肅性。四、招投標(biāo)工作的順利進(jìn)行

為及時(shí)有效地了解市場行情，公司對所有材料、分包工程進(jìn)行招投標(biāo)，以求做到公平、公正，為公司購進(jìn)最好材料，找到技術(shù)能力強(qiáng)的分包隊(duì)伍，支付合理的價(jià)格。在招投標(biāo)中，先做出合理標(biāo)底，再進(jìn)行招投標(biāo)，確保了項(xiàng)目部及公司的經(jīng)濟(jì)利益，沒有讓少數(shù)人對外包分部分項(xiàng)工程及配套工程哄抬價(jià)格現(xiàn)象得逞，各項(xiàng)招投標(biāo)工作基本上達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

審計(jì)部工作是細(xì)心度與時(shí)間性極強(qiáng)的工作，任務(wù)繁雜，頭緒眾多，盡管部門全體員工都做了較大的努力，但是整個(gè)工作離責(zé)任目標(biāo)要求和公司工作要求還存在一定的差距，比如說與各公司各部門之間缺乏交流；影響到公司施工隊(duì)的利益，產(chǎn)生了一些緋言緋語等。

因?yàn)閷徲?jì)部各項(xiàng)工作與工程撥款之間有密切的聯(lián)系，為此，審計(jì)部工作人員決定在今后的工作中將加強(qiáng)對合同及工程割算結(jié)算的管理力度，找出自身的不足并及時(shí)解決它，在這里希望各公司部門認(rèn)真監(jiān)督。

201*年12月29日

公司審計(jì)部

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工作總結(jié)高宏斌

公司領(lǐng)導(dǎo)：

首先感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給予我這個(gè)工作平臺！

我于今年年初走上新的工作崗位，這一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)下，在同事的幫助、支持下，我努力工作，化壓力為動力，在較短的時(shí)間內(nèi)完成了角色轉(zhuǎn)換，一年來的工作使我明白，審計(jì)是個(gè)亮麗的舞臺，有志于此可以取得很大的成績。

現(xiàn)將本年度個(gè)人工作情況總結(jié)匯報(bào)如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)評議：一、201*年主要完成的工作有1、**201*年經(jīng)營效益審計(jì)2、配合**做內(nèi)核檢查3、庫存**檢查4、**成本檢查

5、配合**接受外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查。二、工作中存在的問題和不足

1、審計(jì)范圍小，審計(jì)工作不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來我的工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。自審計(jì)部成立以來，只粗略的進(jìn)行了部分效益審計(jì)和管理審計(jì)。在許多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)仍有空白區(qū)域，如人力資源審計(jì)、采購價(jià)格審計(jì)、固定資產(chǎn)管理審計(jì)、庫存原材料審計(jì)、工程審計(jì)等。未能及時(shí)擴(kuò)展審計(jì)領(lǐng)域，使得審計(jì)部的發(fā)展停滯不前。

同時(shí)由于本人是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)到內(nèi)審的，而且經(jīng)過這么多年的財(cái)務(wù)工作以后，問題的挖掘難免會有思維定勢，看問題的角度都比較單一。下一步如何創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)，擴(kuò)大審計(jì)范圍，挖掘新的問題，如何在有限時(shí)間內(nèi)加大挖掘深度是迫在眉睫的事。

2、審計(jì)部門人員太少，不利于開展工作

審計(jì)部門人員太少，不能有效開展工作，會影響審計(jì)的效率，人員太多，成本太大，顯然不經(jīng)濟(jì)，配備多少審計(jì)人員應(yīng)視審計(jì)職能定位和審計(jì)業(yè)務(wù)的情況而定，建議專職人員最少應(yīng)不小于3人。在人員的知識結(jié)構(gòu)上，除熟悉財(cái)務(wù)知識外，還應(yīng)熟悉并了解公司經(jīng)營的相關(guān)業(yè)務(wù)流程，要從狹義的查賬工作，拓展到廣義的全方3、個(gè)人能力欠佳

因?qū)徲?jì)部人員少，組織學(xué)習(xí)的機(jī)會較少，更多的只是一些內(nèi)部的經(jīng)驗(yàn)交流，這樣審計(jì)思路的開拓的范圍就比較小。不利于整個(gè)部門審計(jì)水平的提高，以后我在工作中更要努力學(xué)習(xí)，積極提高自身業(yè)務(wù)水平。不斷適應(yīng)新德發(fā)展和要去。位的監(jiān)督控制方面來。三、201*年工作計(jì)劃1、建立健全審計(jì)管理制度

目前，公司審計(jì)部門剛剛成立，相關(guān)制度還不完善。使審計(jì)工作不夠標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。因此必須盡快建立相應(yīng)的部門管理制度，完善審計(jì)業(yè)務(wù)制度體系的同時(shí)也有助于審計(jì)工作的順利開展。

2。重點(diǎn)做好價(jià)格審計(jì)，尤其是比價(jià)采購，建立健全采購價(jià)格的管理系統(tǒng)。計(jì)劃在201*年對部分采購項(xiàng)目，通過市場及計(jì)算機(jī)上網(wǎng)調(diào)查、詢價(jià)、比價(jià)，然后確定合理的采購價(jià)格。編制一本《價(jià)格手冊》，《價(jià)格手冊》可以先簡后繁，

先易后難，逐步推進(jìn)。

3、繼續(xù)做好對子公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)，以更客觀的反映其經(jīng)營業(yè)績。

4、提高工作主動性，積極尋找審計(jì)盲區(qū)。

經(jīng)過一年的審計(jì)工作，我認(rèn)識到，審計(jì)工作的特殊性，使的審計(jì)主動性顯得非常重要，審計(jì)就是要圍繞企業(yè)經(jīng)營管理“找事”做，不找事做就永遠(yuǎn)沒事可做，就永遠(yuǎn)沒有地位，不能體現(xiàn)其存在的價(jià)值。審計(jì)部門只有發(fā)揮主動性，通過深入實(shí)際，把每一條線索的突破，每一個(gè)內(nèi)控程序的完善，作為防止企業(yè)資產(chǎn)流失的出發(fā)點(diǎn)；把每一項(xiàng)管理建議的落實(shí)，變成為企業(yè)創(chuàng)效益的真實(shí)成果。只有這樣審計(jì)工作的作用才能得到體現(xiàn)，在組織中的地位才能得到確認(rèn)。5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平。

作為審計(jì)負(fù)責(zé)人，一年來雖然不斷學(xué)習(xí)審計(jì)工作需要的各種知識，但要干出成績，向更高層次提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平，還需要更不斷學(xué)習(xí)。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然非常艱巨，我將以積極端正的工作態(tài)度，在工作中不斷學(xué)習(xí)、不斷改進(jìn)、不斷創(chuàng)新，我堅(jiān)信付出定有回報(bào)，我會不斷完善自己、提高自己，戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，為公司美好的明天而努力工作。

201*年12月12日

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