審計工作年終總結(jié)

內(nèi)審工作年終總結(jié)

201*年是吉林奧萊特公司推進(jìn)企業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，同時也是審計部建立、建全公司制度、執(zhí)行工作的第一年。在成立的這二個月中，審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞公司整體工作部署和審計工作重點，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成下一年度的各項工作任務(wù)，對此，我就審計方面的工作作出總結(jié)如下：一、201*年審計工作的簡要回顧1、切實加強(qiáng)財務(wù)管理

根據(jù)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，審計部在201*年的12月份對奧萊特、匯騰二家公司的10-11月份的會計憑證進(jìn)行了審計，在審計中發(fā)現(xiàn)了若干問題，有些問題會對公司決策產(chǎn)生影響，有些問題需要財務(wù)部在以后的工作當(dāng)中繼續(xù)改進(jìn)，但總體來說財務(wù)部工作的完成效果還是令人滿意的，相信經(jīng)過審計部與財務(wù)部的共同努力，會使公司的各種問題能夠得到完滿解決，為公司的健康發(fā)展鋪平道路。2、加強(qiáng)車輛管理的作用

為了規(guī)范吉林奧菜特公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的車輛管理，降低和杜絕車輛的使用風(fēng)險，提高車輛使用效率，促進(jìn)公司健康發(fā)展。審計部從201*年12月份在集中檢查會計憑證的同時，對公司的車輛的使用、保養(yǎng)、維修、加油等方面進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)查，在對公司全部23輛車進(jìn)行調(diào)查取證時我們發(fā)現(xiàn)，北京奧菜特公司的8臺次車輛的維修費用報銷進(jìn)入了吉林奧菜特財務(wù)賬簿中，并且公司有3臺次的車輛是因抵賬原因計入吉林奧菜特的，并且未在固定資產(chǎn)當(dāng)中列示，這兩大弊端將會對財務(wù)部門年終匯算清繳關(guān)于關(guān)聯(lián)方問題產(chǎn)生一定的影響。我們?yōu)榱吮ＷC公司車管理管理能順利、及時、有效的進(jìn)行管理，目前公司己經(jīng)廣泛采用了OA辦公管理系統(tǒng)車輛管理功能，己經(jīng)大大提高了車輛的管理效率，減少了車輛審批的繁瑣，與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，保證公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。3、雙軟認(rèn)證執(zhí)行情況

201*年11月份，我們進(jìn)行了一項對企業(yè)影響具體深遠(yuǎn)意義的一個項目，就是“軟件企業(yè)認(rèn)證”和“軟件產(chǎn)品認(rèn)證”，鑒于這兩項認(rèn)證將會為企業(yè)帶來非常顯著的經(jīng)濟(jì)效益，我們把此項任務(wù)當(dāng)做是頭等任務(wù)來進(jìn)行的，經(jīng)過全體同仁的共同努力，在201*年12月27日，我們終于獲得了這兩項認(rèn)證的認(rèn)定證書，未來，我們將會享受軟件企業(yè)的一切稅收與政策優(yōu)惠，包括：增值稅按3%繳納，企業(yè)所得稅實行“兩免三減半”政策，對軟件企業(yè)的工資和培訓(xùn)費用扣除政策等等一系列優(yōu)惠政策，這些政策將會使公司的利潤逐漸上升，公司的發(fā)展將會更上一層樓，同時，我們要一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，為公司爭取更大的項目，為公司節(jié)約利稅，節(jié)約費用，讓公司長久的發(fā)展下去。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。二、201*年審計部工作的初步思路

201*年公司壯大的關(guān)鍵年，公司不僅要在廠房上進(jìn)行擴(kuò)建，并且員工人數(shù)也會相應(yīng)增加，如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，對公司的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從審計部角度，我們認(rèn)為主要從以下幾個方面開展工作：

（一）增強(qiáng)服務(wù)。一是加強(qiáng)對各分、子公司的服務(wù)。公司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務(wù)要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務(wù)，逐步實現(xiàn)財務(wù)管理個性化。二是加強(qiáng)對公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。吉林奧菜特公司作為現(xiàn)代企業(yè)，審計部在未來必然會成為企業(yè)管理的核心部門，為公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，發(fā)揮財務(wù)板塊的重要作用，提供及時的、真實的審計信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。三是加強(qiáng)對上級主管部門的服務(wù)。按照上級主觀部門的要求，及時準(zhǔn)確提供財務(wù)管理信息，為上級部門掌握公司財務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。四是加強(qiáng)對相關(guān)職能部門的服務(wù)。收集真實信息，合理利用資源，在保護(hù)公司利益的前提下，對相關(guān)部門，特別是業(yè)務(wù)部門提供及時可靠的信息。（二）加強(qiáng)管理。

一是加強(qiáng)制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查。二是加強(qiáng)對資金管理。作為市場經(jīng)濟(jì)條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，審計部首先就是要切實履行職責(zé)，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運(yùn)用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。

三是加強(qiáng)財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結(jié)果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實現(xiàn)審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。

（三）有效監(jiān)督。加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)對預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進(jìn)行辦公后，集團(tuán)公司財務(wù)部應(yīng)對其進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現(xiàn)財務(wù)制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務(wù)進(jìn)行審核，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、合法。

（四）加強(qiáng)控制。加強(qiáng)對費用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調(diào)整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強(qiáng)稅收籌劃，利用集團(tuán)優(yōu)勢減少稅負(fù)。在這即將過去的一年中，經(jīng)過全體同仁的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，審計部的工作也正在受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：審計制度有待進(jìn)一步完善，審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使審計工作再上新臺階。

賀宇201*年12月27日

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xx年度總結(jié)和xx年工作計劃

XXX年，我應(yīng)聘成為XX公司的一員，承蒙領(lǐng)導(dǎo)信任，我履職集團(tuán)審計部XX崗位。在工作當(dāng)中，我學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)管理經(jīng)驗和知識。半年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和指導(dǎo)下，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內(nèi)部審計工作。組織（參與）XX年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控，編寫（復(fù)核）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，參加公司管理制度評審。經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績，主要表現(xiàn)在：1、XXX；2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范；3、被審計單位對審計工作逐漸認(rèn)同、理解，集團(tuán)審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn)。但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們?nèi)�體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色。下面我從三個方面匯報個人工作：

一、XX年工作總結(jié)1、后續(xù)審計、跟蹤

為驗證各責(zé)任單位對“年度審計發(fā)現(xiàn)問題”的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領(lǐng)XX審計專員對XX公司從XX、xx、

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XX、制度執(zhí)行、XX等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進(jìn)行，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強(qiáng)的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細(xì)化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進(jìn)一步明確審計范圍和審計目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大部分整改回復(fù)與實際整改情況不完全相符，通過審計組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實整改措施，后續(xù)審計從XX月X日開始至X月XX日結(jié)束，整改率達(dá)到XX%。后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認(rèn)識到了整改的重要性，提高了認(rèn)識，形成了一種“比、學(xué)、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結(jié)束時，審計發(fā)現(xiàn)的XX個問題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到XX%。

本次后續(xù)審計，對增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會：

1）進(jìn)一步熟悉了公司的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各

子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗；

2）加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任；3）更加深刻地體會到自己工作責(zé)任的重大，審計監(jiān)督與服務(wù)意識相

輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好“一幫二審三促進(jìn)”的原則；

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4）在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配

合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認(rèn)識也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認(rèn)識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)；更加深刻地體會到“責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線”這句話的含義；作為監(jiān)督服務(wù)的各級審計人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。2、審計部日常事務(wù)管理1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高能力

審計工作能否正常進(jìn)行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報名參加中國XX協(xié)會組織的XX繼續(xù)教育。平時注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如XX、XX、XX管理等方面，以適應(yīng)全面審計、深度審計的要求，爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前XX審計人員的缺位。2）指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊

內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度。內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經(jīng)驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習(xí)的機(jī)會，X月份開始，我們組織XX，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應(yīng)該注意的事項，組織審計人員進(jìn)

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行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享。3）建章建制，工作有據(jù)

審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)XX要求和XX調(diào)整，協(xié)助XX進(jìn)一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對部分審計事項作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。

4）工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié)

要做好審計工作，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù)，提取有用信息，必要時，還需進(jìn)行實地調(diào)查。審計依據(jù)是否充分、審計證據(jù)是否有效、審計結(jié)論是否準(zhǔn)確，與審計工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切，往往一個細(xì)小的過失和疏忽，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會導(dǎo)致審計結(jié)論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結(jié)論的依據(jù)。但由于我個人的工作經(jīng)驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。

5）溝通協(xié)調(diào)，注重實效

審計報告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，xx對審計工作倍加關(guān)注，對

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審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們要更加注重實效，在認(rèn)真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

3、日常費用審計

主要工作是xx費用、xx費用、xx費用、xx費用的監(jiān)控。xx月份開始，依據(jù)《xx費用監(jiān)控審計辦法》對xx公司提供的《xx費用統(tǒng)計表》、《xx統(tǒng)計表》進(jìn)行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，依據(jù)公司《xx監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三項費用工作，現(xiàn)xx公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

4、其他工作

我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評審、處理投訴事件、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細(xì)閱讀待審制度，并結(jié)合公司的實際情況提出自己的觀點，供領(lǐng)導(dǎo)決策；對于投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩(wěn)妥”，及時地了解投訴事件的因果關(guān)系，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激化。

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二、xx年的工作計劃

在過去的一年里，我個人的工作雖然取得了一些成績，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠度，以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，做好份內(nèi)的事，擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命，讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣，實現(xiàn)自己的崗位價值。

1、按照集團(tuán)審計工作計劃，制定個人工作計劃，理清思路；2、加強(qiáng)個人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力、分享審計工

作經(jīng)驗；

3、以認(rèn)真的工作作風(fēng)、務(wù)實的工作態(tài)度、良好的工作結(jié)果，進(jìn)一步

提高審計質(zhì)量。以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理一切矛盾時的最高法則；

4、協(xié)助推進(jìn)內(nèi)部審計工作標(biāo)準(zhǔn)化，完善審計工作程序及相關(guān)的工作

制度、工作指引，內(nèi)部審計的技術(shù)、方法、條件、手段跟上公司發(fā)展的需求。盡可能提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，增加內(nèi)部審計工作的透明度。協(xié)助完善責(zé)任鏈，保證審計工作獨立、客觀、公正；

5、結(jié)合公司實際，著眼于為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整

個審計過程中。對被審單位進(jìn)行公平、合理、客觀的評價和監(jiān)督，最重要的是針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，幫助被審單位制定更為合理有效的內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制；

6、進(jìn)一步轉(zhuǎn)換思路，改進(jìn)審計方法、審計手段，突出審計工作重點，

識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從“事后追蹤”逐

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步轉(zhuǎn)為“事前和事中的監(jiān)督與風(fēng)險防范”，使審計工作向高層次發(fā)展，發(fā)揮現(xiàn)代審計的作用，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更為科學(xué)、合理的依據(jù)；

7、增加團(tuán)隊凝聚力，組織或參加團(tuán)隊活動；

8、利用公司現(xiàn)有的信息平臺，擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響力；9、保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。三、結(jié)語

我們都知道，當(dāng)水的溫度升到99℃時，還不是開水，其價值有限；若再添加一把火，在99℃的基礎(chǔ)上再升高1℃就會使水沸騰，并產(chǎn)生大量水蒸氣來開動機(jī)器，從而獲得巨大的動力和經(jīng)濟(jì)價值。這也就像我們的工作，完成99%不算成功，往往是“差一點”而導(dǎo)致整個工作不到位。俗語說“眾人拾柴火焰高”，在今后的工作中，我會一如既往地與全體xx一道，努力工作，盡職盡責(zé)，精于細(xì)節(jié)，“肩負(fù)責(zé)任，創(chuàng)造未來”。

Xx年xx月xx日

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友情提示：本文中關(guān)于《審計工作年終總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，審計工作年終總結(jié)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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