201*內(nèi)審工作總結

201*年內(nèi)審工作總結

暨201*年工作計劃

彈指之間，201*年已到年底，即將迎來新的紀年�；仡�201*年的，按照公司的各項制度，盡心盡力的做好各項工作，較好地履行了自己的職責�，F(xiàn)將主要工作情況做如下匯報：

一、工作概述：201*年在體系部兼任內(nèi)審員職務，按照ISO9000管理體系的要求，參加公司制定的每年兩次的內(nèi)審計劃、外審陪同工作、及公司受控文件的有效運行監(jiān)督任務、參與檢查5S檢查確保5S持續(xù)有效的運行。二、具體工作：

1、內(nèi)審工作：201*年4月10-13日參加公司的第一次內(nèi)審計劃工作，計劃審核部門有工程部、商務部、銷售中心、管理層，實際審核部門主審商務部、銷售中心，副審工程部。審核商務部開出口頭整改項6處，開出嚴重不合格項4處。問題主要涉及以下幾個方面:

1)、受控文件編號版次不正確;2)、記錄填寫不完整;3)、廢棄文件處理不善；4）、銷售退貨產(chǎn)品審核缺失；

5）、合同問題：包含內(nèi)容不完整，查出合同金額大小寫不一致2處，合同評審不到位存在漏評現(xiàn)象，合同信息不明確存在歧義問題；

6）.倉庫貨物財產(chǎn)不一致、貨物亂放、改造后的元件標識包裝錯誤；7）、不按時進行財產(chǎn)盤庫，不能提供盤庫記錄；

8）、發(fā)貨程序缺乏管控，發(fā)貨信息記錄填寫不完整，造成貨款回收困難，問題總涉及條款7.2.1，7.5.5，4.2.3，4.2.4，7.5.3，7.5.1，7.2，5.4.1。

審核銷售中心問題，開出不合格項1項空頭整改項3處。具體問題分為：1、合同管理程序執(zhí)行存在問題，合同評審存在缺失；○

2、記錄表表頭不對；○

3、合同臺帳不及時登錄；○

4、維修記錄記錄與實際元件不一致，問題總共涉及款7.2，4.2.4。○

審核工程部開出不合格項3項空頭整改項2項，具體問題：1.質(zhì)量計劃的管控不到位；○

2.設計原理錯誤；○

3.設計元件符號存在錯誤；○

4.產(chǎn)品要求評審表評審不到位；○

5.項目調(diào)試報告顧客反饋信息漏填寫或填寫不明確�！�

問題總共涉及條款7.3.4，8.2.1，7.3，7.1。在201*年5月28號完成對工程部、銷售中心、商務部內(nèi)審問題跟蹤并負責整理三個部門跟蹤記錄。

201*年10月份參加公司的第二次審核，審核部門生產(chǎn)部，工程部。審核生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)的問題包括：1、工藝方面的問題；○

2、設備帳務方面的問題；○3、記錄方面的問題開出不合格項2項口頭整改1項問題涉及條款6.3，○7.5.1。

審核工程部發(fā)現(xiàn)問題：1.設計變更不徹底；○

2.設計和開發(fā)輸出前后不一致和輸出不完整3.出場實驗未嚴格按規(guī)定做○

4記錄樣表與實際使用的記錄不一致。問題涉及條款4.2.4，7.3.3，7.3.4，7.3.7。并在201*年11月份完成對生產(chǎn)部和工程部的問題跟蹤和問題匯總。

2、外審工作：201*年8月份參加外審陪同工作，記錄審核的方法、技巧，和存在的問題，做好陪同工作及聯(lián)絡工作，陪同審核部門有生產(chǎn)部、體系部、采購部、質(zhì)檢部。審核問題如下：

體系問題項：

1）、質(zhì)量手冊上的修訂時間應為12年實為11年；管理評審記錄時間不一致應為7.21實為7.14，記錄文件的時間標注不正確；

2）、文件未有效受控，能隨意篡改；3）、問題的匯總不清晰。

采購部問題：采購對供應商的評價方法不合理主觀性太強，不易能力不

同的人操作。質(zhì)檢部問題：

1）、計量器具自校記錄不詳細，自校方法、標準未規(guī)定，缺自校規(guī)程，自校設備的精度不夠不能滿足自校要求，要求精度要大于被校準的儀表；

2）、元件檢驗的依據(jù)標準檢驗項與檢驗作業(yè)指導書不符，未按照標準進行檢驗，另外指導書不完整缺乏一些元件的檢驗標準：

3）、不合格報告單記錄不詳細，無法追溯，無法與實物對應；4）、3C產(chǎn)品檢驗記錄其中儀表運行檢查不應出現(xiàn)在產(chǎn)品檢查項中，易于產(chǎn)品檢查項混淆；

5）、對檢驗中發(fā)現(xiàn)的元件不合格，應出具不合格報告單，送給相關部門處理，不能私自簽下審批記錄；

6）、簡化程序文件及相關文件，避免重復，方便操作；7）、分清自己的崗位工作，維修工作應是授權部門人員參與。外審結束后配合部門負責人指定整改措施，組織人員培訓。

3、體系文件有效運行監(jiān)督工作：發(fā)現(xiàn)提出存在問題的文件《生產(chǎn)過程管理程序》、《商務部工作管理程序》、《倉庫管理制度》、《檢驗規(guī)程》、《質(zhì)檢部作業(yè)指導書》，指出存在問題，并提出整改意見。

4、5S現(xiàn)場管理工作：5S現(xiàn)場管理工作全年無一次漏檢查情況，每次都按照體系布置的部門進行檢查，現(xiàn)場檢查車間最多，5S檢查每月完成檢查最高次數(shù)7次，每月平均完成檢查次數(shù)6次左右。三、工作體會：

1、內(nèi)審要樹立服務意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審核工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，與監(jiān)督與服務之中。內(nèi)部審核歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審核過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。

2、領導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領導對審核工作倍加關注，對審核的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審核報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審核工作的順利實施提供了有力保證。

四、201*年規(guī)劃：

總之，經(jīng)過201*年的工作磨練，我對公司的了解又加深了一層，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審核部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審核部門的相關人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審核工作需進一步深入、審核項目需更加具有針對性，審核方法需進一步改進，審核力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在體系部的領導下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，結合公司的實際情況，做好內(nèi)審工作，同時覺得內(nèi)審工作應緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展，完善公司質(zhì)量體系有效持續(xù)運行。現(xiàn)階段公司審核工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上，完善制度提高工作效率，為公司創(chuàng)收高效益！

華東工控質(zhì)檢部付超峰201*.12.

擴展閱讀：201*年度內(nèi)審工作總結書面材料

卷內(nèi)文件目錄

順序號1234文號題名頁號備注慈溪市橫河鎮(zhèn)內(nèi)審工作考核表1424第一單元：基礎建設201*年政府工作報告橫河鎮(zhèn)201*年工作總結和201*年工作思路567891011121314橫河鎮(zhèn)內(nèi)部審計實施辦法內(nèi)審人員情況統(tǒng)計表及相關證明材料384347505254576372橫政【201*】關于印發(fā)《橫河鎮(zhèn)審計所201*年度內(nèi)部審計工33號作計劃》的通知201*年度內(nèi)部審計項目情況表橫河鎮(zhèn)201*年上半年內(nèi)審工作小結橫河鎮(zhèn)201*年內(nèi)審工作總結審計人員參加繼續(xù)教育培訓證明材料第二單元：業(yè)務工作橫河鎮(zhèn)城鄉(xiāng)污水治理情況專項審計調(diào)查報告橫河鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務專項審計調(diào)查報告

卷內(nèi)文件目錄

順序號1516文號題名頁號備注橫鎮(zhèn)審【201*】03號橫鎮(zhèn)審【201*】12號橫鎮(zhèn)審【201*】18號橫鎮(zhèn)審【201*】17號橫鎮(zhèn)審【201*】21號橫鎮(zhèn)審【201*】10號橫鎮(zhèn)審【201*】11號橫河鎮(zhèn)鎮(zhèn)級工程管理情況專項審計調(diào)查報告201*年1月至201*年3月橫河農(nóng)村三資代理服務中心財務收支審計報告201*年1月至201*年12月橫河鎮(zhèn)中心小學財務收支審計報告201*年1月至201*年12月橫河鎮(zhèn)城建管理監(jiān)察中隊財務收支審計報告201*年1月至201*年12月橫河市場經(jīng)營服務中心財務收支審計報告《橫河鎮(zhèn)工程建設項目管理辦法》橫河鎮(zhèn)教育辦公室原主任孫建昌同志離任經(jīng)濟責任審計報告橫河鎮(zhèn)彭橋小學原校長史國權同志離任經(jīng)濟責任審計報告橫河鎮(zhèn)梅湖小學原校長胡軍同志離任經(jīng)濟責任審計報告799217971810219107201*121124221292324252627

1卷內(nèi)文件目錄

順序號12345678910111213141516文號橫鎮(zhèn)績效【201*】1號題名頁號123456720324552616263備注第三單元：宣傳報道橫河鎮(zhèn)從市級平臺抽取特殊項目評審專家效果明顯橫河鎮(zhèn)：定計劃、明方向，穩(wěn)步有序開展橫河201*內(nèi)審工作慈溪市橫河鎮(zhèn)財政審計所重視廉政建設提升內(nèi)審形象慈溪市橫河鎮(zhèn)審計所以審幫促推進學校教育資金管理橫河鎮(zhèn)內(nèi)審組織開展民企內(nèi)審設置大討論第四單元：其他綜合附加橫河鎮(zhèn)農(nóng)村集體三資代理服務中心內(nèi)部財務管理制度橫河鎮(zhèn)工程建設項目管理辦法201*年201*年橫河鎮(zhèn)秦堰橋以西低洼易澇地改造工程橫河鎮(zhèn)鎮(zhèn)級工程管理情況專項審計調(diào)查報告橫河鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務專項審計調(diào)查報告橫河鎮(zhèn)城鄉(xiāng)污水治理情況專項審計調(diào)查報告橫河內(nèi)審資金管理檢查回頭看橫河審計所積極開展績效評價審計橫河內(nèi)審抓實務，重實效取得成效17

友情提示：本文中關于《201*內(nèi)審工作總結》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，201*內(nèi)審工作總結：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產(chǎn)生版權問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《201*內(nèi)審工作總結》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.7334dd.com/gongwen/439217.html

• 上一篇：教師個人思想工作總結
• 下一篇：審計人員個人總結