建材科201*年工作總結

201*年度建材科工作總結

201*年，在市建委領導和節(jié)能辦領導的關懷與支持下，在相關部門、科室的密切配合下，我科全體人員以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入實踐科學發(fā)展觀，按照工作目標責任制要求，求真務實，銳意進取，扎實工作，認真履行職責，全面完成了各項工作任務。

一、科室職責目標完成情況

1、辦理和換發(fā)節(jié)能建材產品備案證方面，今年辦理了多家建材產品的備案登記，涉及塑料管材管件、外保溫板、內隔墻板、抹面膠漿、磚、砌塊、太陽能熱水器、機械連接件等25種建材產品。換證的企業(yè)，多數(shù)生產的是磚類產品和塊類產品。

我科對新型建材生產企業(yè)上報的備案資料進行了嚴格審查，并聯(lián)系專家對企業(yè)生產現(xiàn)場進行評審，認真填寫企業(yè)生產現(xiàn)場考察表并拍攝大量照片作為評審依據(jù)，及時將工作情況向上級領導匯報，并陪同節(jié)能辦領導和省節(jié)能辦領導完成相關檢查工作。

我科對外地新型建材企業(yè)產品入聊進行了嚴格的資料審查、上報及備案辦理。經領導批準，給入聊企業(yè)辦理了聊城市產品備案證。

2、建材產品市場管理方面。我科為多個新開工程簽訂了新材使用承諾書，要求工程建設方、施工方、監(jiān)理方必須嚴格按照圖紙設計和節(jié)能專篇設計的新型建材與節(jié)能材料施工。為了保證工程所使用建材的質量和各建筑方切實遵守新材使用承諾書，我科對多家新材企業(yè)生產產品及進入工程現(xiàn)場產品進行不定期抽樣，嚴格按照抽樣程序對產品進行抽樣，并送由聊城市新型建材檢測中心進行檢測，將檢測結果歸檔，并對生產和使用不合格產品的企業(yè)按照市場責任書所規(guī)定進行了整改和記過處理。經過我科室全體人員的不懈努力，目前建材市場經營狀況良好。

3、單項備案工作情況。為新材企業(yè)產品進入工程現(xiàn)場的辦理了產品單項備案。并且把每個工程的備案資料歸檔，以便以后查閱。

二、明年工作計劃

1、為了加強對企業(yè)的管理，做到每季度對所有企業(yè)進行至少一次檢查，提出改進措施，進一步改善企業(yè)的生產狀況，使企業(yè)的綜合能力得到提高，塑造聊城地區(qū)建材企業(yè)的良好形象。

2、加強市場產品管理，加大市場產品抽檢力度，防止和杜絕假冒偽劣產品進入工程現(xiàn)場。

3、做好新材企業(yè)產品申報和外地企業(yè)產品備案工作。4、做好建材科的本職工作。5、做好領導交辦的各項工作。

擴展閱讀：201*年華南建材(深圳)有限公司成本控制工作總結(交集團原創(chuàng))

華南建材（深圳）有限公司

201*年華南建材成本控制工作總結

目錄

一、201*年具體成本控制管理活動............................................2二、201*年提案管理實施成效................................................3

2．1提案情況.........................................................32．2各部門優(yōu)秀提案及節(jié)約情況..........................................3三、各項成本管控活動成效及經驗推介.........................................9

3．1各項成本管理工作節(jié)約匯總.........................................93．2各項成本控制工作方法及典型案例分享................................93．2．1比價、議價、降價...............................................93．2．2工藝創(chuàng)新......................................................113．2．3原材料優(yōu)化....................................................113．2．4產成品優(yōu)化....................................................123．2．5生產效率提升..................................................123．2．6邊角料再利用.................................................143．2．7加強內部管控..................................................153．2．8精細化管理....................................................153．2．9溝通技巧應用..................................................163．2．10機電節(jié)能改造.................................................173．2．11呆滯料的處理.................................................183．2．12工程項目管理.................................................19四、材料消耗定額及K值....................................................19

4.1材料消耗定額情況.................................................194.2K值表............................................................20五、201*年成本管控計劃...................................................21

華南建材（深圳）有限公司

201*年，我司遭遇了前所未有的壓力：鋼材價格上漲、巖棉價格大幅度上漲、市場需求下降導致的產品銷售價格一降再降、各項費用上漲等等一系列的難題。面對困境與危局，全體華南人在公司陳冬�？偨浝淼膸ьI下，統(tǒng)一部署、上下齊心、全員努力將公司的各項成本、費用進行了嚴格把控，將各種不利的成本因素盡量給以內部消化，將毛利率的下降趨勢得以扭轉，為企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展做出了卓越的貢獻。

一、201*年具體成本控制管理活動

201*年“成本控制推進委員會”在承接201*年成本控制的工作經驗上，結合成本效益觀、多動因成本理論、成本系統(tǒng)觀等現(xiàn)代成本控制理念，在公司內部開展了一系列的成本管理活動：

1．1201*年3月20號，針對于外部環(huán)境的不斷惡化，成本控制推進委員會向全體職員作了一個“改變，從心開始”的公開演講，呼吁全體職員積極、主動加入到成本控制活動中來，為企業(yè)的長遠發(fā)展奉獻各自的力量；

1．2201*年5月16號，為進一步理順生產、技術、經營、采購、質量等環(huán)節(jié)的產成品成本關系，更好地平衡成本、質量、效益三者之間的關系，公司又成立了一個“成本優(yōu)化小組”，快速處理營運過程中遇到的原材料、產成品的成本優(yōu)化決策工作；

1．3201*年7月30號，在公司半年度工作總結會議上，就成本管理方面作了“成本控制總結及下半年工作安排”的專項工作報告。對上半年的成本管控工作取得的成績進行了肯定，對于還存在的不足進行了指正并對下半年的成本控制管理工作重新進行了安排與部署；1．4201*年8月24號，成本控制推進委員會組織生產基地所有部門的副經理以上管理干部進行了一次“成本控制工作研討會”，并在會上作了“嚴格自律，提升管理能力；團結協(xié)作，打造節(jié)約團隊”的工作動員報告，以提升各級管理人員的成本管控能力；

1．5201*年9月13號組織了一次“強化成本控制，實現(xiàn)精細化管理”的成本控制主題演講比賽活動，共有15位職員參加了此次演講比賽，幾百位職員到場參加了此次活動。此次活動將公司的成本控制管理活動推上了一個新的高度；

1．6201*年12月26號，成本優(yōu)化小組進行了成本優(yōu)化的年度工作總結，回顧了近一年來的所有優(yōu)化作業(yè)，總結了工作過程中所取得的成績，并對201*年的成本優(yōu)化方向與策略進行了確定，并安排了一系列的前期試驗、驗證計劃。華南建材（深圳）有限公司

二、201*年提案管理實施成效

2．1提案情況

2．1．1提案簡介

截止到201*年12月份，華南建材員工提案共計提交409項。其中一季度員工提案共計107項，二季度員工提案127項，三季度員工提案113項，四季度員工提案62項（12月份待統(tǒng)計）。根據(jù)前三季度員工提案的執(zhí)行情況，執(zhí)行率達60%以上。提案內容包括了改進安全、改善質量、節(jié)約成本、改進工藝、提升管理以及呆滯料處理等各個方面，為公司的成本控制及各項管理工作做出了重要貢獻。

2．1．2員工提案提交數(shù)量及節(jié)約金額情況（主要部門）：

項目提案總數(shù)已執(zhí)行提案數(shù)預計節(jié)約金額(萬)已節(jié)約金額(萬)部門板材車間防火門車間單元車間物料采購部機電部物流部經營海外生產部品質部財務部工程部袁總工程師合計：127104601431386101011140375593414252255411124740萬/年30萬/年24萬/年222萬/年20萬/年12萬/年7.8萬/年百萬以上7036462萬/年161515.61277.55.55.21.85百萬以上7021284.6備注2．2各部門優(yōu)秀提案及節(jié)約情況

2．2．1板材車間

序號提案人提案內容預計節(jié)約金已節(jié)約金額額（萬）（萬）華南建材（深圳）有限公司現(xiàn)狀:外購鋼卷外包裝有2張201**1155寬的鋼板，平常當廢料處理,開卷處頭尾料每天有15M左右的板料，部分改做單元背板。提案：將鋼卷包裝板料、頭尾料收集在專門堆料架上，1王成用于改做單元門門罩,以每天開12個卷，每個卷包裝料以3M15萬/年計算，一天可以省36M，加上每天約15M左右的頭尾料，共節(jié)約51M。按一星期5天貼塑，一月節(jié)約1020M，一年則12240M，按每米30元計算，一年可為公司節(jié)約367200元�，F(xiàn)狀：1、PVC膜在倉庫存放時間過長而變形起皺，在冬天氣溫較低時，PVC膜的硬度增強，貼塑時容易起皺紋，造成很多不良品，損失較大；2、PVC膜接頭需要用雙面膠粘貼，由于冬天的氣溫低，雙面膠粘膜的效果差，經常粘貼不牢而造成停2柳鐘鋒車，每停車一次造成經濟損失幾百元。提案:在裝膜平臺下模15萬/年口處安裝兩個固定鐵筒支撐一個架子，安裝加熱管，目的是使PVC膜、雙面膠經烘烤后生產更好的操作，創(chuàng)造更好的效益。1、使PVC膜柔軟性更好，所覆膜的效果更好；2、雙面膠經高溫烘烤后增強了粘力，一個冬季可避免約15萬元的損失�，F(xiàn)狀：盤點數(shù)據(jù)顯示現(xiàn)庫存有7000多米閑置PVC膜，這批膜（主要是09年前的膜），是以前為一些工程留作增補用的。單這么長時間沒有增補（就算有，PVC膜的色澤也邊了），這如果再閑置下去，恐怕這批膜會大量報廢。5萬/年3張源泉批膜要盡快處理掉，提案:把這批膜用于門扇、單元及零星工程，節(jié)約了成本，提高了物料利用率。如果這批閑置的PVC膜合理利用，按8元/米來計算，可節(jié)約5.6萬元。現(xiàn)狀：1)、201*年8月份開始，靖江亞泰快干膠每月的采購量為2噸，而復合實際用量為每月0.5噸，且這種快干膠的保質期只有一個月，保質期太短無法在一個月內正常使用完。2)、這種快干膠固化反應的時間為30分鐘，在30分鐘內必需壓架，4邵約軍每當快到保質期時，為了防止浪費，就大批使用，刮膠速度就3萬/年會跟不上，容易造成脫膠，如果在固化反應的時間內壓架，就只能壓半架，則會造成產量大現(xiàn)場不夠用和冷壓架周轉困難。提案：根據(jù)每月需求量，設定庫存最高量與最低量，及時申請采購。9310.52．2.2防火門車間

序號提案人提案內容預計節(jié)約金已節(jié)約金額額（萬）（萬）61現(xiàn)狀：800寬的門扇面板料都是到倉庫直接領開卷好的料，搬龔望華抬板料的時間很浪費。提案：建議公司購買800寬的鍍鋅鋼卷，12萬/年板材開卷進行生產。每月可節(jié)約萬元以上。龔望華提案：防火門包裝堆垛的墊木由原來的70*70改為70*35mm。6萬/年每月可節(jié)約木方5000元以上。3萬/年233現(xiàn)狀:防火玻璃條制作時原需要3個人，前后各一個人固定，然劉紅后一個人負責割，提案：現(xiàn)做一個固定裝置，只需一人割，一何志新人負責固定和掰開。每月可節(jié)約人工2500元以上。龔望華單元無級別門帶通風柵與B15級房間防火門一樣成本高，由于單元在房間內，不存在防塵和防煙，沒有必要制作百葉通風板1.546萬/年華南建材（深圳）有限公司和防塵網。將無級別單元門通風柵內部結構取消，節(jié)約大量成本。5玻璃房現(xiàn)狀：玻璃的邊角料都是當做廢料扔掉了，浪費了很多。改進：經詢問玻璃邊料供應商是可以回收的，建議回收，能節(jié)約不少錢。目前每月可通過回收為公司獲得不少利潤2．2．3單元車間

序號提案人提案內容預計節(jié)約金已節(jié)約金額額（萬）（萬）1現(xiàn)狀：吊桿與底盤連接使用的是外購的M10螺母，生產成本比較高。提案：將外購的M10螺母改成￠18焊管，吊桿用螺王仰兵10萬/年絲與底盤連接。每個螺母節(jié)約6元;一個單元節(jié)約24元左右;每月可節(jié)約2萬元以上�，F(xiàn)狀：日本賑災工程每個單元都有浴缸，浴缸支架由25方通焊成日字型下加4個支撐腳，焊接比較麻煩。提案：25方通改馮培金2.5萬/年為30角鋼，質量一樣。提高效率，節(jié)約成本。目前已應用約800套浴缸單元,直接節(jié)約成本達萬元以上�，F(xiàn)狀：現(xiàn)有馬桶加強板有整板下出，中間的工序比較多且現(xiàn)有張業(yè)勝馬桶加強板的孔距要求比較多，不能通用。提案：馬桶加強板馮培金外觀更改且孔位由以前的圓形孔改為條形孔。節(jié)約材料，提高效率。每月可節(jié)約4000元以上的材料成本。621.835萬/年2.84現(xiàn)狀：由于設備的原因，焊管下料時有一段約400mm不能切王曉君割，不能充分利用。提案：把剩下的一段焊在一起切割。節(jié)約2.5萬/年成本。每月可節(jié)約201*元以上的材料成本。提案：將單元底盤底板以折彎方式制作成波紋底板，取消使用王仰兵方通作為底板加強筋，平均使每個底盤直接節(jié)約材料成本60-80元。普及后，每月可節(jié)約8-10萬元的材料費用�，F(xiàn)狀：日本賑災單元地漏拐彎處用彎頭連接，焊接比較麻煩，王曉君且彎頭需外購。提案：拐角處直接用兩根管鋸出一點角度憑借黃光勝拼接。每個底盤可節(jié)約一個彎頭，每個彎40元左右，總共可節(jié)約成本4萬元以上。0.850.264萬42．2．4物料采購部(部分)

序號提案人提案內容預計節(jié)約金已節(jié)約金額額（萬）（萬）1現(xiàn)狀：我司Φ100的鋼質烤漆抽風頭一直是深圳科信達瑞公司供應的，價格為：70元/個提案：由海外部劉欽亮提供的樣品及制造廠商的信息，初步達成合作意向，每個規(guī)格Φ100鋼質宋金瑜烤漆抽風頭價格為：18元/個，規(guī)格為Φ100的鋼質烤漆抽風頭，40萬/年劉欽亮每月平均用量：500個；每個節(jié)省成本：52元/個；每個月平均節(jié)省資金：500個*52元/個=26000元；一年下來節(jié)省成本為：31201*元�，F(xiàn)狀：單元門有C4鎖與C1鎖互換要求時，要先裝C1鎖頭以劉嬌及鎖復圈，等正式交船廠后，再換為C4鎖。提案：單裝C12.4萬/年鎖頭，取鎖復圈。每月節(jié)約201*元左右。252華南建材（深圳）有限公司現(xiàn)狀：我們公司采購的巖棉基本都是CSR產的，現(xiàn)在該公司供應的巖棉都是新生產線做的，巖棉質量較兩年前有了很大的提高，130kg/m3巖棉與兩年前150kg/m3巖棉在硬度、纖維等質量上沒有太大差別，而巖棉的國家標準規(guī)定容重的公差為±3袁珊100萬/年15%，也就是只要150kg/m3巖棉實際容重能夠達到127.50kg/m3原則上就算符合國家標準，CSR公司供應的130kg/m3巖棉基本都可以做正公差。提案：用130kg/m3巖棉替代150kg/m3巖棉使用。我司現(xiàn)在全部使用鞍鋼的鋼卷進行生產，首先價格相對較高，其次只使用一個鋼廠產品也不利于公司的發(fā)展及供方多元選擇的特點。在滿足我司生產工藝要求及產品質量要求的前提宋金瑜80萬/年下，開發(fā)和引進二線鋼廠的鍍鋅鋼卷，具有一定的價格優(yōu)勢，可以用作背板，以每月使用300噸價格相對較低的鋼卷做背板，價格差每噸在300元左右，每月將可節(jié)省300*300=9萬元404602．2．5物流部

序號提案人提案內容預計節(jié)約金已節(jié)約金額額（萬）（萬）1現(xiàn)狀：目前使用鋼質打包帶有以下缺陷：價格貴，每米0.42元；易生銹，銹跡污染產品；生銹后強度降低；安全性差，邊際鋒利，易割手；鋼帶斷裂反彈，易傷人。提案:建議大范圍使用PET塑鋼打包帶，使用PET塑鋼打包帶有諸多優(yōu)勢，是鋼質打張創(chuàng)世包帶的理想替代材料：價格低廉，每米僅0.19元;環(huán)保，對產2萬/年倪進山品無污染；安全性好，不易割手；自重小，斷裂后不反彈傷人。為了驗證PET塑鋼帶的包裝性能，4月份我們委托采購部購買了少量PET塑鋼帶，在構架件包裝打包使用。使用結果證明，抗拉強度、安全性等完全符合預期要求�，F(xiàn)狀:分包車間打包時，釘制雙層疊包支撐架，但在裝車發(fā)貨時并不需要疊包，原來釘制的支撐架并未拆除，浪費包裝木材。每個疊包包裝架的價值為50元，以每柜6個包計，每車柜損張創(chuàng)世失300元；每年發(fā)1200個車柜的板材，每年浪費約36萬元包6萬/年裝材料。見下圖：中間的包裝架未拆除包裝材料。提案:裝車時，裝車員發(fā)現(xiàn)有未疊包、未使用的支撐架，可以現(xiàn)場拆除。拆除后的材料，保存并重復使用，避免包裝材料的無謂浪費。現(xiàn)狀：目前使用的出口包裝木材有以下缺陷：1.原木包裝出口需要熏蒸，包含了熏蒸費用；2.壓縮木規(guī)格極少，不耐水，不易切割，難以推廣使用；3.科技木強度差，只能用于小包裝，不能擔當包裝主力材料。提案:建議使用層積木作為出口包裝材張創(chuàng)世料，層積木是一種新型包裝材料，相比目前在用包裝材料，層4萬/年倪進山積木有無可比擬的優(yōu)勢：1.價格適中，性價比高；2.出口工程免熏蒸，符合ISPM15標準；3.規(guī)格多樣，可以滿足任意需要；4.強度高，耐水性好。出口工程使用層積木包裝材料，無需熏蒸，節(jié)約熏蒸費，以現(xiàn)有出口量計，每年可節(jié)約熏蒸費20萬左右；還可以避免熏蒸劑對產品產生不良影響。1.222322．2．6機電部

序號提案人提案內容預計節(jié)約金已節(jié)約金額華南建材（深圳）有限公司額（萬）由于危險品倉庫和液化氣站在晚上和節(jié)假日無專人值班，保安室距離此處也較遠，報警后不能及時知曉，現(xiàn)通過采用兩段無劉克輝線信號加強收發(fā)模塊，將危險品倉庫和液化氣站的報警信號與張立果防火門外崗亭和保安室聯(lián)為一體，做到多點聯(lián)動，已經有效避免了兩次液化氣站泄漏事故。圓鋸機報廢絲桿螺母再利用，由于圓鋸機的夾緊裝置使用頻繁，絲桿螺母易磨損，原來磨損后只能重新?lián)Q新的，現(xiàn)通過外杜斌協(xié)加工一個零件與軸肩焊接起來就可以再次使用，目前已經試驗了5套，使用效果良好，節(jié)約近4000元。杜斌提案:沙閥接頭改造，通過制作一套簡易接頭用于替換廠家的專用接頭，每套價格從700元降到幾十元（萬）123萬/年0.432萬/年0.064改善前：1、PVC開卷線開卷段與收卷段主軸壓力在運行過程中，壓力不能自動補充，會造成鋼卷在主軸上產生移動，會造成鋼卷在生產線上跑偏或停機。收卷段上還會造成產品貼塑產品的保護膜產生擦傷。2、開收卷段上液壓站在運行時有長時間是處于空載運行狀態(tài)，而在這段時間里液壓站是可以關閉的，但楊坤生5萬/年由于沒有補壓裝置，液壓站不能停止，增加補壓裝置后，需補壓時，液壓站能自動啟動，壓力補充完成后，液壓站能夠自動停止。提案：修改現(xiàn)有控制程序，增加自動補壓裝置。可年節(jié)省費用5萬余元。改善前：現(xiàn)有PVC生產線控制室變頻器電源采用的是直接供電方式，在停電后復電后，變頻器控制電源會直接受電，在電源上電期間電壓不穩(wěn)定等因素，經常造成變頻器內部元件、電路板等燒毀，增加了電氣元件的維修費用及影響生產的正常進楊坤生行。如果增加一套UPS不間斷電源，可防止變頻器不受沖擊。10萬/年但需要增加的投入成本經計算需要25萬余元，且每年需增加運行費用10余萬元。提案：采用繼電器控制電源，變頻器復電需經人工確認方可送電。減少市電波動對變頻器的沖擊作用，節(jié)省維修費用與故障率。2552．2．7財務部

序號提案人提案內容預計節(jié)約金已節(jié)約金額額（萬）（萬）1改善前：1.在銀行銀根不斷收緊，放貸愈趨困難下,公司很難從金融機構融資；且市場同期銀行貸款利率普遍在基準利率的基礎上浮10%-20%。2.公司平均賬戶余額上千萬,都按活期存款利率為0.5%計息,收益太低。3.公司尚有募集資金上億元,由于基建項目由雅致基建辦負責，公司無法獲知資金的需求計劃。提案：1.與多家銀行的溝通，協(xié)調，在銀行銀根不斷收緊的情財務部百萬以上況下,盡可能獲得最優(yōu)惠貸款條件,滿足公司生產經營需要，降低公司財務風險。2.進一步節(jié)約資金成本，提高資金收益，與各銀行磋商人民幣協(xié)定存款業(yè)務，對我司在各銀行賬戶上的資金，超過100萬的資金按協(xié)定存款利率計息,利率為1.31%,同期活期存款利率僅為0.5%。3.在不影響基地建設資金需求的情況下，將上億分期做定存，提高資金收益。百萬以上華南建材（深圳）有限公司結果預測：1.在市場同期銀行貸款利率普遍在基準利率的基礎上浮10%-20%的情況下，獲得銀行貸款總計1.2億元且獲得最優(yōu)優(yōu)惠利率，一年可為公司節(jié)約利息費用數(shù)十萬元。2.簽訂人民幣協(xié)定存款合同，對我司在各銀行賬戶上的資金，超過100萬的資金按協(xié)定存款利率計息,全年為公司增加利息收入數(shù)十萬元。3.公司尚有募集資金分期做定存,全年為公司增加利息收入數(shù)百萬元。改善前：1.稅法規(guī)定企業(yè)所得稅率為25%，企業(yè)所得稅負很高。2.公司增值稅負率5%左右。提案：1.通過對稅法及國家相關政策的學習研究及與稅局的有效溝通，盡可能降低公司所得稅負。2.妥善處理稅企關系，爭財務部取盡可能多的稅收優(yōu)惠政策，及時、準確辦理減免稅、出口退百萬以上稅。為公司節(jié)約資金成本，降低公司的整體稅負。使公司享受國家高新技術企業(yè)所得稅減免，稅率降為15%；獲得所得稅優(yōu)惠政策，節(jié)約稅款數(shù)百萬。獲增值稅退稅數(shù)百萬元，出口退稅數(shù)百萬。2百萬以上2．2．8工程部

序號提案人提案內容改善前：所有材料在施工中的控制關鍵的是在施工中材料存在管理不到位的現(xiàn)象，導致材料的流失。提案：通過制訂《工程部控制成本方案》，明確規(guī)定各位駐現(xiàn)場主管的職責，使材料成本管理明顯有了進步。成本控制預測：根據(jù)初步估算及與以往同期對比，1、巖棉板材用量下降2.45%左右,共節(jié)約156361元；2.PVC和橡膠地板使用量下降5%左右,共節(jié)約109520元；3.絕緣材料使用量下1工程部降3%左右,共節(jié)約156361元；4.包裝材料和地面保護材料的再次利用,今年總共制作十五個工程，每個工程保護材料按節(jié)約一萬塊，共計15萬；5.在甲板敷料的施工過程中平整度非常關鍵，今年工程部特邀請輔料供應商派專家前來指導和培訓，每條船則減少了33.3%的輔料用量，預計為公司節(jié)約227032元；6、處理公司呆滯料，主要有PVC膜作為保護材料共2500平米，招商重工五萬噸工程中32套單元中用的TOTO龍頭。招商重工15000千噸自舉船中的8套臉盆，共節(jié)約成本為47090元。7070預計節(jié)約金已節(jié)約金額額（萬）（萬）2．2．9袁新周總工程師

序號提案人提案內容預計節(jié)約金已節(jié)約金額額（萬）（萬）1改善前：公司的金屬邊角料采用“一鍋端”的廢料回收方式，利潤較低，公司損失較大；提案：對貴重金屬余料進行分類存放及處理，并通過行政部和袁新周采購部找到相應回收廠家，確定了不銹鋼邊角料以及不同寬度的鍍鋅鋼板的回收價格，使得不銹鋼邊角料的回收價格與原有價格相比高8000元/噸，鍍鋅鋼板邊角料的回收價格比原有價格大概高430元/噸。36華南建材（深圳）有限公司成本控制預測：根據(jù)東莞分公司行政主管對金屬廢料回收處理的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，袁總工對金屬邊角余料、廢料的這項精細化管理，每年可為公司創(chuàng)造36萬元以上的收入三、各項成本管控活動成效及經驗推介

3．1各項成本管理工作節(jié)約匯總（因許多數(shù)據(jù)不便記錄與統(tǒng)計，所以只是概數(shù)）

序號123456789101112成本管控方法節(jié)約成本(萬)比價議價降價工藝優(yōu)化與創(chuàng)新原材料優(yōu)化產成品優(yōu)化生產效率提升邊角料再利用加強內部管控精細化管理溝通技巧應用節(jié)能改造呆滯料處理工程項目管理33015百萬以上10萬以上10萬以上百萬以上百萬以上56百萬以上17.733970典型案例備注①采購原材料降價②外協(xié)加工費用控制③經營快遞費用降低①衛(wèi)生單元工藝改進①鋼卷寬度和厚度優(yōu)化②改進包裝材料結構①根據(jù)客戶需求，優(yōu)化產成品，處理呆滯庫存①提高計劃的準確性，改革分配方案①制作單元配件等②制作防火門封板等③板材余料改用①財務費用控制②研發(fā)費用控制③船檢費用控制①邊角廢料分類處理②簡化原材料產品包裝③企管部國際推廣資金補貼①所得稅減免事宜處理②882彩鋼卷呆滯料處理③追回貨損①節(jié)能應用②電容補償③設備改造①呆滯料處理記錄①差旅費用的管控②使用材料的節(jié)約共計：千萬以上3．2各項成本控制工作方法及典型案例分享

3．2．1比價議價降價3.2.1.1采購原材料降價

201*年，采購人員努力通過與供應商協(xié)商比價、議價、降價，更換供應商、替換原材料等措施，使得原材料成本大大降低，根據(jù)每月統(tǒng)計數(shù)據(jù)，每月通過采購原材料降價節(jié)約直接成本30萬元左右，全年為公司節(jié)約320萬以上的直接材料成本。

以下是部分原材料降價情況：

序號物料名稱原價（元）調價后價格（元）月度用量年度用量（套）年度節(jié)省（元）節(jié)省比例華南建材（深圳）有限公司12345678910111213141516抽風頭地漏不銹鋼通艙件不銹鋼球閥卡套球閥鍍鋅螺釘鍍鋅螺釘卷釘圓螺母平頭鉚母電加熱器500W電加熱器300W地加熱電纜15地加熱電纜20溫控器130電纜線3×1.57036501060.0450.052162.54.80.152070185073574545873030401000.040.051554.60.14151213125105453586.66001000201*201*70萬支20萬支25箱600支52667支50001000201*024000若干套840萬支240萬支300箱7200支63201*5581002101202501201*0201*006000201*001440001201*04201*480022501431632061470538004725024000250004800057.10%16.66%20.00%5.66%4.00%11.00%3.85%4.26%4.17%6.67%35.50%39.80%30%26.90%21.80%5.70%3.2.1.2生產部外協(xié)加工

日本守谷系列工程的門框墊鐵以前是外協(xié)加工，現(xiàn)在可以用邊角料利用車間的數(shù)控等離子切割機下料加工，每樘門可以省76元。按全年100樘門計算，一年可以為公司節(jié)省7600元。

浙江常石系列船用的防海盜裝置是外協(xié)加工，現(xiàn)車間利用鋼質門剩下的邊角料進行加工。除掉人工成本每樘門可節(jié)省70元。按全年150樘防海盜門計算，一年可以為公司節(jié)省10500元。

由于鋼質門窗是新開發(fā)的產品，其中大部分五金配件還沒有形成標準，只能外協(xié)加工。針對這一情況，車間在生產部孫經理的帶領下，對外協(xié)廠家進行了一系列的開發(fā)及篩選。把各項價格控制在合理的范圍。3.2.1.3經營快遞費降價

根據(jù)公司的成本控制和管理目的標要求，海外部依照我司快遞業(yè)務現(xiàn)有狀況，從201*年3月31日開始，與我們長期合作伙伴DHL快遞公司就運費降價方面進行了反復商討磋商。歷時大約半個月，終于使DHL接收我們降價13個百分點要求，從原價的5.8折降低為4.5折。降低后的價格從201*年4月1日執(zhí)行。按當前我司快遞業(yè)務量每月5萬元，全年60萬元計算，降價后可直接節(jié)約運費成本每月6500元，全年節(jié)約直接成本78000元。華南建材（深圳）有限公司

3．2．2工藝創(chuàng)新

正如藝術來源于生活一樣，很多工藝創(chuàng)新都來源于生產一線。

3月份，單元車間王仰兵提出更改吊桿裝置的改善建議。將外購的M10螺母改成￠18焊管，吊桿用螺絲與底盤連接，不僅大大提高吊桿安裝效率，且每個單元可直接節(jié)約材料成本24元左右。

5月份，單元車間馮培金與張業(yè)勝共同提出更改馬桶加強板結構的改善建議。將原有馬桶加強方式由平板型結構改成框架型結構，馬桶固定孔位由以前的圓形孔改為條形孔。不僅提高馬桶安裝的效率，且每個單元可節(jié)約10元左右的材料成本。

6月份，單元車間馮培金提出更改浴缸支撐架結構的改善建議。將原使用的￠25方通改為30#角鋼，不僅提高了焊接的效率，且每個浴缸單元可降低10元以上的材料成本，目前已應用將近1000套浴缸單元。

8月份，單元車間王仰兵受波紋壁板具有加強作用的啟發(fā)，提出使用波紋底板替代“平板+方通”來制作衛(wèi)生單元底盤的工藝創(chuàng)新方案。經初步估算，這項工藝創(chuàng)新平均使每個底盤的原材料成本降低了60-80元，同時也大大提高了底盤備料、焊接、打磨、油漆等各道工序的工作效率。目前這項創(chuàng)新工藝正在推廣中。

經過初步統(tǒng)計，今年衛(wèi)生單元工藝改進為公司節(jié)約材料成本至少在15萬元以上。3．2．3原材料優(yōu)化3.2.3.1鋼卷寬度、厚度優(yōu)化

在不影響產品質量的前提下，通過對原材料進行適當?shù)膬?yōu)化，達到降低原材料成本的目的，以下是部分鋼卷規(guī)格優(yōu)化內容：

序號1234優(yōu)化內容將鋼卷規(guī)格0.5*1200*C調整為0.5*1180*C將鋼卷規(guī)格0.6*1200*C調整為0.6*1180*C將0.5*1180*C鍍鋅鋼卷厚度進行二次優(yōu)化將0.6*1180*C鍍鋅鋼卷厚度進行二次優(yōu)化效果預測年用量/噸節(jié)約（元）1.70%1.70%6.00%8.30%1000325090024001139003646503618001314720生效時間4月份4月份8月份8月份3.2.3.2改進包裝材料結構、優(yōu)化包裝材料

改進產品包裝結構，增加車輛裝載率，減少包裝材料支出。201*年初，物流部組織人員對原有的產品包裝進行分析，提出了改進方法，測算包裝成本，對新舊包裝進行分析對比，在保證質量的前提下，簡化包裝結構，增加單包容量，減少包裝材料的用量。如使用PET塑華南建材（深圳）有限公司

鋼帶，替換原來的鋼質帶，僅此一項，201*年節(jié)約包裝材料約7萬元。與原有包裝相比，板材新型包裝每包增加容量約1～2塊板，有效增加車輛的裝載量。

使用免熏蒸材料，免除熏蒸費用支出。過去我們的出口包裝一直使用原木，但原木要進行熏蒸消毒處理，不但操作流程復雜，每年需要支付可觀熏蒸費。為此，物流部通過各種途徑尋找免熏蒸材料，并對新材料進行理化試驗，得到可靠的試驗數(shù)據(jù)，為后來的免熏蒸材料大量使用提供佐證，預計201*年熏蒸費一項就節(jié)約人民幣24萬元，材料采購成本節(jié)約9000元。

3．2．4產成品優(yōu)化

3.2.4.1根據(jù)客戶需求，優(yōu)化產成品，處理呆滯庫存。

201*年，技術人員在成本控制工作方面，通過優(yōu)化公司產成品，加強與客戶的溝通，積極協(xié)調使用公司的呆滯庫存，為公司的成本控制工作做出了一定的貢獻。根據(jù)初步估算，今年技術部在產成品呆滯庫存處理方面預計為公司節(jié)約直接成本達數(shù)10萬元以上。以下是部分產成品處理內容：

序號12優(yōu)化產品名稱浮動地板浮動地板優(yōu)化內容1230*450庫存約320平鹽城銘城項目不銹鋼單面板江蘇九洲31000噸-1#不銹鋼單面板應用工程廣船國際荷蘭50000噸浙江艦欣SPA80(3001)廣州航通5600-1#青島昊舟38M青島昊舟38M浙江正和37300噸臺州宏信32500-7#改變單元地漏間連接管徑新加坡華南MOCKUP數(shù)量4平米320平米56平米13平米54平米59平米95平米1600米3巖棉板江蘇九洲31000噸-1#貼塑單面板鹽城宏銘8000噸-2#貼塑單面板南通中遠59000噸-2#貼塑單面板4圓管庫存成品單元庫存￠48鋼管201*米5南通通寶52.8米-5#1套3．2．5生產效率提升

生產部加強了今年的生產調度工作，固化了每日調度人員的碰頭會議，落實當天生產計劃的執(zhí)行情況，確保生產計劃的有效性和準確性。同時，生產部通過適度調撥人員、改革員工工資分配方案，提高了員工的積極性，提升了人力資員的使用效率，使各車間的人均生產效率均有較大的提升。以下為生產車間的具體統(tǒng)計數(shù)據(jù)：3.2.5.1板材車間華南建材（深圳）有限公司月份3月4月5月6月7月8月9月10月11月實際產量(m2)折標產量(m2)總人數(shù)（人）月度總工時（h）月度人工（人次）人均效率（m2/h）1100201*8051118369124654100832132352.39127839.74119802.971484711127021105151201*2127114102544134926.21129920.38122357.8215048723623424524323524324824927147201*5668466024840542938490885008549840576245900553060486454572565456678595474482.392.422.582.632.392.752.592.462.613.2.5.2防火門車間月份4月5月6月7月8月9月10月11月實際產量(樘)折標產量(樘)總人數(shù)（人）月度總工時（h）月度人工（人）人均效率（樘/h/人）7469826284777704856383707311823815816317016716816916916834128352083672033400389763466832439237661426644014590417548724333.54054.94704.71.7511.8771.8471.8451.7581.9311.8031.7513.2.5.3衛(wèi)生單元車間月份3月4月5月6月7月8月9月實際產量(套)折標產量(套)總人數(shù)（人）月度總工時（h）月度人工（天）人均效率（套/天/人）8969791069115811201*711237940.631214.881243.871321.571504.91678.221659.86155178185190193201*972987036976356004147241392540244412836724622445051845174562855160.2560.2630.280.2550.290.0310.0華南建材（深圳）有限公司10月11月1201*0251417.5811701961893606439312450849140.0390.0293．2．6邊角料再利用3.2.6.1制作單元配件等

★單元車間底盤備料班使用工程邊角料制作管系底座、管系包角、安裝圓片、水箱罩、門罩等單元配件，提高原材料的利用率，每月再利用15噸以上的鋼材，節(jié)約直接材料成本6萬元以上。

★底盤工段通過工程余料改做底盤腹板、加強板、加強筋等配件，每月再利用10噸以上的鋼材，節(jié)約直接材料成本3.5萬元以上。

★改進“黃金號”系列船單元底盤底板的拼接方式，每套單元節(jié)約一張規(guī)格為4.0*1220*2440鋁板。初步估算預計節(jié)約直接材料成本3萬元以上。3.2.6.2制作防火門封板等

★利用板材車間的0.6的不銹鋼邊角余料，做成防火門的腳踏板，每月可利用1噸左右的余料。可直接節(jié)約材料成本3萬元左右。

★防火門箱型框里面用的棉都是邊料棉，月用量約為55立方，每立方按600元計算，每月可節(jié)約直接材料成本3.3萬元。3.2.6.3板材余料改用

201*年，板材車間通過邊余料改用共計259.85噸：其中改N型加強件58.11噸、板內加強板20.37噸、單元加強筋4.45噸、打包料75.93噸、包覆型材30.48以及1.6M以下工程非標背板改用70.51噸。利用貼塑板頭尾料改單元背板共計2977套。以下是板材車間余料改用統(tǒng)計：

序號12余料用途頭尾料改單元背板改用說明全年貼塑頭尾料板改單元背板共計：2977套改用數(shù)量合理的利用貼塑頭尾料，避免了材料的浪費58.1120.374.4575.9330.48單位-噸噸噸噸噸噸邊/余料改板內N加強件補料、節(jié)約邊/余料改用補料、節(jié)約邊/余料改用補料、節(jié)約邊/余料改用補料、節(jié)約邊/余料改用補料、節(jié)約邊/余料改用259.85邊/余料改板內加強板345總計邊/余料改單元加強筋邊/余料改打包料邊/余料改包覆型材華南建材（深圳）有限公司

3．2．7加強內部管控

3.2.7.1財務部資金管理、費用控制

201*年，在銀行銀根不斷收緊，放貸愈趨困難之際，獲得銀行貸款總計1.2億元，在市場同期銀行貸款利率普遍在基準利率的基礎上浮10%-20%的情況下，獲得優(yōu)惠利率，一年內為公司節(jié)約利息費用63.62萬元。同時,在不違背集團關于下屬公司不得進行資金理財以及不影響光明基地項目付款進度的原則下，盡可能增加資金的收益，僅此一項，全年為公司增加利息收入幾百萬元。

由于外部環(huán)境的惡化，導致產品價格一降再降，而原材料價格一升再升，公司盈利空間日趨狹窄。財務部貫徹公司管理層向內部管理要效益的理念，日常工作中加強費用控制，截止至201*年10月，公司經營費用，管理費用較201*年同期減少了上百萬元，同比下降6.9%。3.2.7.2開發(fā)部降低測試費用

開發(fā)涉及到的各種試驗比較多，開發(fā)部一般情況下都會將幾個產品集中一起去試驗，盡量減少同一類試驗的次數(shù)；同時盡量降低測試費用，如隔聲測試，現(xiàn)在選擇的測試機構在廣州，試驗費不僅比原來在深圳降低5%，而且地點距東莞工廠更近，方便送貨，并盡量讓試驗現(xiàn)場人員幫忙搬吊、安裝，而盡量少派我們自已的安裝工人。3.2.7.3品質部節(jié)約船檢費用

依據(jù)近12個月的統(tǒng)計數(shù)字，結合全年的船檢工作情況，計算出了本年度節(jié)約的船檢費用。為盡量減少船檢次數(shù)，品質部與各部門、車間板材緊密配合做好船檢工作，與車間密切溝通，集中進行船檢，降低船檢費用。做到了將幾個工程的合在一起申請船檢，這樣既節(jié)省了路上的費用，又沒有延誤交貨時間。從而確保了成本的節(jié)約，全年預計為公司節(jié)約船檢費用5萬元左右。3．2．8精細化管理3.2.8.1邊角廢料分類處理

201*年下半年，針對原先采用“一鍋端”的金屬邊角廢料回收方式，袁總提出，對貴重金屬余料進行分類存放及處理，并通過行政部和采購部找到相應回收廠家，確定了不銹鋼邊角料以及不同寬度的鍍鋅鋼板的回收價格，使得不銹鋼邊角料的回收價格與原有價格相比高8000元/噸，鍍鋅鋼板邊角料的回收價格比原有價格大概高430元/噸。根據(jù)東莞分公司行政主管對金屬廢料回收處理的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，袁總工對金屬邊角余料、廢料的這項精細化管理，每年可為公司創(chuàng)造36萬元以上的收入。3.2.8.2簡化原材料產品包裝華南建材（深圳）有限公司

今年上半年，為了加強精細化管理，提高工作效率，單元車間員工提出，簡化部分五金件的產品包裝，這樣可以減少員工在工作中拆包裝的時間。后經采購部與供應商協(xié)商，同意對衣帽鉤等五金件包裝進行簡化，同時，可以做適當?shù)慕祪r，僅僅通過這一項，不但提高了工作效率，同時每月也使原材料采購成本可以節(jié)省201*元左右。3.2.8.3企管部國際推廣資金補貼

201*年，公司進行了多次的國外展覽工作，為充分利用政府的優(yōu)惠政策為企業(yè)降低成本，企管部從年初開始便與多部門協(xié)調，對海外參展的所有費用進行管控。他們收集了各部門的原始憑證與資料，往返政府部門七、八次遞交材料，為企業(yè)爭取了二十幾萬元的財政補貼。

3．2．9溝通技巧應用3.2.9.1所得稅減免事宜處理

201*年1月中旬南山地稅提出，寶安分公司為我司分支機構，根據(jù)國稅發(fā)[201*]103號通知，寶安分公司不符合新辦企業(yè)條件，不得享受所得稅優(yōu)惠政策，要求追繳我司201*-201*年度所得稅款約幾百萬元。以及滯納金幾百萬元。經查證，華南建材寶安分公司確實不符合國家關于新辦企業(yè)的認定標準，不可享受兩免三減半的所得稅優(yōu)惠政策,按稅法要求，應補繳相應的稅款及滯納金。到今年8月份，通過財務與南山地稅多個科室領導溝通、協(xié)調，南山地稅最終同意不追繳我司201*-201*年度所得稅款及滯納金共計幾百萬元，并給我司開具了對外支付稅務證明。財務部在此事處理過程中，通過其專業(yè)知識，不斷努力、多次協(xié)調為公司節(jié)約稅款及滯納金共計幾百萬元。3.2.9.2882彩鋼卷呆滯料處理

這是關于技術部經理謝江華通過與客戶溝通處理呆滯料882彩鋼卷的案例。目前，公司鋼卷倉庫存放著50多噸的882彩鋼卷呆滯料，急待處理。一般技術人員在向客戶推薦使用哪種彩鋼卷時，大概都會這樣說：“您要不要使用我們公司882的彩鋼卷？”但客戶都會堅持自己的選擇，要求使用9010的彩鋼卷。當謝經理發(fā)現(xiàn)這一問題后，在與客戶溝通時，就換了一種方式，他這樣跟客戶說：“9010的彩鋼卷稍微有一點點偏色，但絕對不會影響產品質量�！逼鋵嵖蛻粢睬宄�，9010是確實存在這一問題，結果就選擇了使用882彩鋼卷，從而達到了為公司處理呆滯料的目的。謝經理通過一種智慧的溝通，抓住了客戶那種微妙的搖擺心理，使得客戶做出了不同的選擇，為公司的呆滯料處理做出了貢獻。3.2.9.3追回貨損

這是關于海外部同事熊梅追索貨損賠付款的溝通。當接到客戶投訴貨損時，熊梅并沒有急于追究貨損的原因，而是站在客戶合作伙伴的角度，先為客戶補發(fā)損壞的貨物。當發(fā)現(xiàn)可華南建材（深圳）有限公司

能是由于客戶提貨太遲，貨損證據(jù)不足，導致無法向保險公司索賠的時候，她也沒有急于向客戶追究責任，而是通過友好協(xié)商，并出據(jù)貨物出廠完好的證明，按照國際貿易成交規(guī)則，向客戶提出支付貨款的要求。最終，客戶將20萬貨款順便賠付給無我司。熊梅通過一種雙贏的溝通方式，既做到不傷害客戶關系，又挽回了公司的損失。3．2．10機電節(jié)能改造

★將原有的燈具鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器、電容器拆卸，整理燈具內部接線，從新安裝185W節(jié)能燈，光照度基本相同的情況下，節(jié)能效果明顯，備料、復合、巖棉和成品車間共改進220余盞250W高壓鈉燈，全年節(jié)約電費（250-180）x10x220x27x12=46332KW.h，電費約60000元。

★加強用電設備補償電容組的運行和節(jié)能管理，全年用電功率因數(shù)由09年的0.92提高到今年的0.95，廠內減少線損約12萬KW，按供電部門規(guī)定，功率因數(shù)達到0.95可以少收0.75％電費，按全年230萬KW，全年可獲得減免電費約15000元；

★折彎機、剪板機降壓節(jié)能改造到目前為止共執(zhí)行15臺，每小時可以節(jié)約0.4KW,每年可以節(jié)約3.8萬度，節(jié)約電費近4萬元；

★對發(fā)電控制柜增加補償電容技術改造，按年發(fā)電1.7萬KW計算，技改后的功率因數(shù)由09年的0.7增加到0.95，全年發(fā)電共節(jié)約柴油201*L,價值超過1201*元。

★PVC開卷線開卷段與收卷段主軸壓力在運行過程中，壓力不能自動補充，會造成鋼卷在主軸上產生移動，會造成鋼卷在生產線上跑偏或停機。收卷段上還會造成產品貼塑產品的保護膜產生擦傷。另外，開收卷段上液壓站在運行時有長時間是處于空載運行狀態(tài)，而在這段時間里液壓站是可以關閉的，但由于沒有補壓裝置，液壓站不能停止，增加補壓裝置后，需補壓時，液壓站能自動啟動，壓力補充完成后，液壓站能夠自動停止。目前，通過機電部員工修改現(xiàn)有控制程序，增加自動補壓裝置，每年可節(jié)省5萬元費用。

★以前PVC生產線控制室變頻器電源采用的是直接供電方式，在停電后復電后，變頻器控制電源會直接受電，在電源上電期間電壓不穩(wěn)定等因素，經常造成變頻器內部元件、電路板等燒毀，增加了電氣元件的維修費用及影響生產的正常進行。如果增加一套UPS不間斷電源，可防止變頻器不受沖擊。但需要增加的投入成本經計算需要25萬余元，且每年需增加運行費用10余萬元。通過機電部員工采用繼電器控制電源，變頻器復電需經人工確認方可送電，減少市電波動對變頻器的沖擊作用，節(jié)省維修費用與故障率。華南建材（深圳）有限公司

3．2．11呆滯料的處理

201*年，公司通過以采購部退貨、換貨、車間使用、成立呆滯料處理小組、進行現(xiàn)場辦公、加強部門之間的協(xié)調處理以及月度匯總報告宣傳、號召全員參與、設定呆滯物料界定標準、動態(tài)監(jiān)控呆滯物料情況、追尋呆滯物料產生原因、減少呆滯物料的發(fā)生等方式，通過各個部門的通力配合及努力，處理了大量的呆滯料，據(jù)初步統(tǒng)計，全年為公司節(jié)約直接材料成本300萬元以上。以下是呆滯料處理情況：

物料類別PVC膜類包裝類玻璃類單元五金件類防火門五金件類鋼材類化工類建筑材料潔具類緊固件類鏡面箱、交電類勞保類生產工具類水箱球閥三通彎頭類橡膠類芯材類年初積壓物料數(shù)141.853.141.6513.0921.01175.990.004.268.830.835.200.078.5483.765.645.24新增積壓物料數(shù)0.110.130.1933.236.7658.980.810.003.500.506.590.000.3014.292.745.22已處理物料數(shù)38.493.271.4023.2020.19106.840.001.583.490.796.600.026.8551.667.052.00處理節(jié)約金額/萬103.460.000.4423.127.58128.130.812.678.840.535.180.052.0046.391.338.46總計479.09133.34273.43339.00呆滯料積壓宗數(shù)匯總：

期初積壓物料363宗

本年新增積壓物料本年已處理積壓物料117宗282宗期末待處理積壓物料308宗華南建材（深圳）有限公司

3．2．12工程項目管理

年初，工程部即制定了詳細的成本控制計劃，在工程項目的實施過程中他們也盡量按照成本控制要求來進行操作，在以下幾個方面做出了不少的貢獻。3.2.12.1差旅費用的控制

工程部制定了嚴格的差旅費用控制措施并強化執(zhí)行之，有效地降低了公司在此塊年度的成本費用。

3.2.12.2材料費用的控制

工程部通過在報價中、技術協(xié)議責任細化中、材料采購的計算中、材料采購中及現(xiàn)場施工中的過程控制，大幅度地降低了工程項目成本，為企業(yè)節(jié)約了幾十萬元的成本。

四、材料消耗定額及K值

為嚴格控制材料消耗，公司從201*年底開始便加強了對材料消耗方面的管理測試工

作，并在PLM平臺上建立了部份產品的材料消耗計算模板。因公司產成品的特殊性、非標化等因素，給產成品的材料消耗帶來了很多麻煩，但我們從未放棄對材料消耗這一塊的管控測試工作。通過幾年以來持續(xù)的努力，產成品消耗定額已趨于完善，為更好地做好成本預算、成本管控工作打好了堅實的基礎。

4.1材料消耗定額情況

4.1.1通過201*年對材料消耗額定的管理，板材車間材料定額及K值不斷優(yōu)化，趨于完善；防火門正在完善中，基本成型；單元車間還有待完善。4.1.2鋼卷

根據(jù)201*年每月鋼卷盤點情況，總體盈虧正常，K值可不做調整；主要問題由于考慮成本因素，增加許多規(guī)格鋼卷，導致很多相近規(guī)格鋼卷之間存在混用現(xiàn)象，如0.475*1180與0.475*1180、0.5*1180與0.5*1219以及0.6*1180（120鋅層）與0.6*1180（80鋅層）之間混用情況較多，需要增加出庫管控力度。4.1.3PVC膜

PVC膜總體累計盤盈17000米左右，相比上半前，盤盈數(shù)據(jù)逐步降低，但平均K值還是偏大，盤盈較大的還是用量大的膜次，其中12#、15#、2#、80#、11#、48#、27#、74#、3#等膜盤盈數(shù)據(jù)較大，24#、38#盤虧數(shù)據(jù)較大。K值需要進行調整。

全年PE保護膜盤點盈虧浮動不大，K值不做調整。華南建材（深圳）有限公司

4.1.4PVC膠水

全年PVC膠水根據(jù)季節(jié)情況，盤點盈虧有稍許浮動，K值需要根據(jù)每個季節(jié)氣溫情況進行適當調整。4.1.5巖棉

全年巖棉總體盤點盈虧浮動較大，存在較大的混用現(xiàn)象。一來是采購來貨規(guī)格受限制，導致現(xiàn)場部分規(guī)格緊缺而代用；二來是材料定額巖棉規(guī)格容重與實際存在差異，導致出庫環(huán)節(jié)存在混用。K值暫時不做調整，需要加強基礎出庫數(shù)據(jù)的管理。4.1.6防火門材料定額及K值情況

從10份開始，生產部將從工藝套料著手，制訂更為準確的防火門材料消耗單，通過對比車間主材的實際用量，逐步進行調整，完善理論定額，提高其準確性。目前已初步測試出相關主材的K值。

4.2K值表

4.2.1板材車間主材K值調整表：

物料名稱鋼卷規(guī)格/型號貼塑鋼卷非貼塑鋼卷11#PVC膜其它PVC膜厚度48巖棉巖棉分條厚度28巖棉厚度23巖棉D/P型天花巖棉復合單元板船用板熱壓膠水膠水冷壓膠水鋁蜂窩膠水鋁蜂窩試行K值0.73%0.25%3.27%4.6%5%0.038%14%16%無0.5%3.3%0.150.380.42-2%單位米米米米米kgMMMMMMkgkgkgM3333333調整K值0.73%0.25%3.1%4.3%5%0.0288%14%16%無0.5%3.3%0.150.380.42-2%調整。補充說明總體盈虧數(shù)據(jù)浮動不大，K值可不做PVC膜盤盈數(shù)據(jù)較大，需要調整K值；PVC膜PE膜PVC膠水盈虧數(shù)據(jù)不大，K值不調整。K值在0.025-0.03之間浮動。切棉K值不變。船用板K值浮動較大，需要加強定額管控，K值暫時不做調整。盈虧不大，K值不調整。盈虧不大，K值不調整。K值不做調整；K值不做調整；鋁蜂窩4.2.2防火門車間主材K值表：

通過11月份的鋼材消耗統(tǒng)計，主要鋼材初步K值：華南建材（深圳）有限公司

材參數(shù)料3.0熱軋1.5冷軋34529218%2764246812%1.2冷軋175816417%0.8亞光140113732%1.5不銹鋼1.2不銹鋼1.0不銹鋼3002855%241223.18%3229.59%使用數(shù)工藝數(shù)K值K值=(使用數(shù)-工藝數(shù))/工藝數(shù)以上K值主要用于調整工藝定額，需要繼續(xù)測算。

五、201*年成本管控計劃

201*年,是華南建材全體職員拼搏的一年,也是我們在成本管控工作上快速成長的一年,

全體職員在華南建材這個大的平臺上、在各自平凡的崗位上為企業(yè)的發(fā)展添磚加瓦，將企業(yè)的產能與效率提升到了一個新的高度。而即將到來的201*年，世界經濟將會是劇烈波動的一年，不僅有大量流動性注入的風險，而且也有歐債、美債危機的風險；不僅有世界經濟硬著陸的風險，而且也有中國經濟硬著陸的風險；不僅要應對高通脹的風險，而且要預防中國經濟滯脹的風險等等。對我們華南建材而言，必將迎來一個更具挑戰(zhàn)性的一年。為此，成本控制推進委員會成員在總結了201*年成本控制工作經驗的基礎上，制定了更為長遠的成本管控計劃、目標。

5.1要求各職能部室按照部門201*年成本工作總結模板，建立部門201*年的成本控制計劃、目標，并建立相應的措施、方法，并要求進行月度數(shù)據(jù)匯報；

5.2要求各職能部室加強對以上12種成本控制方法的學習與交流，固化已有經驗并強化執(zhí)行；

5.3為提高全員的參與程度，計劃在公司內采用內訓的方式開展多次的IE工業(yè)工程培訓，以提升職員的改善能力，以提升提案的質量與效能；

5.4針對于對公司成本影響較大的產成品設計優(yōu)化、原材料優(yōu)化、工藝優(yōu)化，成本優(yōu)化小組經研究討論后決定：成立多個專業(yè)的成本優(yōu)化QC小組，更經濟高效地滿足客戶要求，更及時方便地處理好成本、質量、效益之間的平衡關系，拓寬各種成本的管控思維；

5.5發(fā)揮財務的核心作用，做好201*年的全面預算工作，動態(tài)監(jiān)控各塊費用并及時提出指導意見；

5.6加強對采購物料的價格管理力度，拓寬采購渠道，加大招投標的執(zhí)行次數(shù)，加強對供應商的質量管理，加大質量問題的處罰力度。通過多種措施與方法，力爭將201*年百萬產值的采購成本下降百分之五以上；華南建材（深圳）有限公司

5.7加大對物流運輸公司的管理力度，采用線路招投標的方式，逐步引入競爭機制，不僅要將百萬產值物流運輸費用下降百分之二，同時對物流運輸公司的過程運輸質量進行考核，提升運輸服務質量，以降低風險與服務成本；

5.8優(yōu)化生產車間的生產流程，加大設備投入，提升人均生產效率；

5.9提升公司核心業(yè)務流程的營運能力，提高計劃能力，降低原材料、產成品庫存，以降低企業(yè)風險、降低企業(yè)運營成本、提升為客戶服務的響應能力；

5.10加大對過程異常的管控力度，建立一個約束機制以提升產品質量與工作質量，以降低公司的質量成本；

5.11進一步完善產成品的材料消耗定額，嚴格執(zhí)行原材料領用制度，并建立月度原材料倉庫盤點制度、原材料消耗審核制度，對過程中或異常的情況及時反應、及時調整，及早管控；

5.12每月組織一次成本控制專題會議，討論成本控制工作中的效果及存在的問題，固化經驗，預先管控；

5.13并安排一次以成本控制為主題的外部培訓，各部門主管以上人員、車間班長以上人員參加；

5.14定期組織開展與成本控制相關的工會活動，做好宣傳，以提升全員的參與程度；5.15加大對QC小組活動的投入力度，加大獎勵，以提升QC小組活動的產出效能；5.16通過全方面、多層次、成系統(tǒng)的成本管控工作，計劃將201*年的百萬產值營運成本在201*年的基礎上下降百分之六以上。

華南建材（深圳）有限公司成本控制推進委員會二○一一年十二月二十八日

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