201*年上半年總結(jié)及下半年工作計劃
201*年上半年度工作總結(jié)及下半年度工作計劃
根據(jù)201*年年初集團財務(wù)部制定的十大工作目標及上海永升物業(yè)公司201*年主要工作中的精神,在集團財務(wù)管理部及公司領(lǐng)導(dǎo)下,全面落實重點成本控制和財務(wù)預(yù)測、稅務(wù)籌劃、財務(wù)規(guī)劃、價值管理、培訓(xùn)管理等,上半年具體工作匯報如下:
一、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責(zé),組織會計核算
根據(jù)財務(wù)會計制度和稅收法規(guī),結(jié)合物業(yè)公司行業(yè)特性組織物業(yè)公司成本、收入等各方面的會計核算。每月認真編制財務(wù)會計報表、財務(wù)分析及資金計劃,在集團的規(guī)定期限內(nèi)及時上交各項財務(wù)數(shù)據(jù)、報表;認真編制資金日報、嚴格遵守現(xiàn)金收付規(guī)定,做好現(xiàn)金、銀行存款統(tǒng)計、管理工作;及時清理應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,做好物業(yè)管理費收繳情況統(tǒng)計,督促各樓盤對應(yīng)收款-物業(yè)管理費做好追蹤催繳工作;做好每月的納稅申報、二金繳納、財政扶持金退稅工作,嚴格做好發(fā)票、收據(jù)購買、領(lǐng)用、驗舊工作,重視票據(jù)安全及風(fēng)險防范,積極與稅務(wù)局、經(jīng)濟園區(qū)溝通,做好日常關(guān)系維護,同時積極了解學(xué)習(xí)國家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策。
二、嚴格遵守授權(quán)制度,不斷增強全員的預(yù)算管理意識
隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化,對財務(wù)預(yù)算也提出了更高的要求。年初根據(jù)集團公司、物業(yè)公司201*年資金使用預(yù)測編制了201*年物業(yè)公司資金計劃,半年的收付款工作均以此為參照,嚴格執(zhí)行授權(quán)管理制定,各項成本、費用、稅金、內(nèi)部往來均嚴格參照《財務(wù)審批授權(quán)書》執(zhí)行,對于超預(yù)算、超授權(quán)的各項支出一律上報集團各層領(lǐng)導(dǎo),把好財務(wù)審核關(guān)。三、加強內(nèi)審、外審,配合IPO上市做好財務(wù)工作
1.加強財務(wù)崗位內(nèi)部稽核,即1.主辦會計負責(zé)制,負責(zé)對出納日,F(xiàn)金、銀行存款的管控(如庫存現(xiàn)金限額,進行不定期庫存現(xiàn)金盤點,抽查資金日報表銀行存款與實際銀行對賬單是否相符等);指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各樓盤收銀員收款、報表統(tǒng)計工作。2.經(jīng)理管控:參照預(yù)算、授權(quán)審批費用報銷、付款申請,超授權(quán)審批、合同復(fù)核審批、報表數(shù)據(jù)審核。3.對外地各事業(yè)部、城市公司的物業(yè)公司會計報表,財務(wù)分析進行匯總、分析,將報表、分析中的錯誤予以指出,并要求更正,對其日常工作中的各項賬務(wù)、稅務(wù)工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。
2.參加物業(yè)公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系》模擬審核,為該審核提供財務(wù)數(shù)據(jù);配合樓盤做好保險理賠工作。
3.配合集團IPO上市做好財務(wù)審計工作,準備財務(wù)數(shù)據(jù),會計報表,會計分析及各類審計所需要的資料,按時提交集團財務(wù)部,配合審計進行物業(yè)公司賬務(wù)審核、數(shù)據(jù)提交。
四、以培訓(xùn)為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平
繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,進一步搞好財會基礎(chǔ)工作,提高治理水平。上半年組織及參加的培訓(xùn)有:
1.對物業(yè)收銀員進行的培訓(xùn):物業(yè)統(tǒng)計報表的培訓(xùn)及考試、對物業(yè)財務(wù)人員及各管理處收銀員進行正真的執(zhí)行力的培訓(xùn)、收銀崗位培訓(xùn)、發(fā)票及各類票據(jù)管理的培訓(xùn)、物業(yè)收費軟件的培訓(xùn)。
2.配合物業(yè)管理部門對新進大學(xué)生進行企業(yè)現(xiàn)金收付與資金結(jié)算的基本常識的培訓(xùn)。
3.參加集團培訓(xùn):房地產(chǎn)經(jīng)營稅收規(guī)劃經(jīng)濟合同涉稅調(diào)控規(guī)范與操作技巧、按揭貸款的基本知識,及貸款流程。4.參加專項依云灣二期交房流程的培訓(xùn)。
五、完善物業(yè)管理臺帳、押金臺帳等臺賬和要求建立完整的合同臺帳。建立、完善物業(yè)管理各類臺帳,包括收費日報、物業(yè)管理費收繳情況表、押金臺帳。
六、物業(yè)管理收費軟件的推廣實施
上半年已對永升大廈、旭輝雅苑管理處實施了物業(yè)管理的收費軟件,并在實施過程中不斷的加以改進。
201*年度上海永升物業(yè)將步入一個轉(zhuǎn)折階段,既要管理好上海四個物業(yè)管理樓盤,又要指導(dǎo)各地分公司的業(yè)務(wù)及匯總、合并各類報表。到年底還有增加二個物業(yè)管理樓盤。201*年的目標、計劃將考驗我們每一個部門、每一位員工。財務(wù)部積極響應(yīng)旭輝集團“提高執(zhí)行力”的的號召,按照現(xiàn)有工作,將每項細化,具體落實到位,確保完成目標任務(wù)。主要反映在如下幾個方面:一、認真執(zhí)行授權(quán)制度,內(nèi)容分解到最細處
1.管理處增多,總經(jīng)理授權(quán)的內(nèi)容相應(yīng)增加,財務(wù)必須將年初費用計劃分解到各管理處、各部門。
2.財務(wù)為每個管理處、每個部門、每項分類逐月登記發(fā)生額明細表。3.每月做出計劃與實際執(zhí)行的比較,分析原因,嚴格控制超支現(xiàn)象。
二、強化會計基礎(chǔ)管理工作,降低財務(wù)風(fēng)險
1.新管理處均按照新會計準則的科目要求,以及集團財務(wù)的要求,建立統(tǒng)一的帳套、統(tǒng)一的財務(wù)附表、統(tǒng)一的財務(wù)分析,來達到財務(wù)核算的規(guī)范化和制度化。2.加強對授權(quán)制度的執(zhí)行力度,嚴格按照公司規(guī)章制度以及財務(wù)制度進行。3.財務(wù)部經(jīng)理對每項業(yè)務(wù)、每筆憑證進行稽核,來提高會計核算質(zhì)量。4.不定時進行對管理處收銀員及公司出納進行現(xiàn)金盤點,逐月核對公司每家銀行對賬單,以降低財務(wù)現(xiàn)金風(fēng)險。
5.全面實行票據(jù)管理(稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)及統(tǒng)一收據(jù))的領(lǐng)用、開票、沖銷及存檔的檢查。
6.建立會計檔案工作,分類分明細做好實物與電子文檔的檔案保存工作,并且建立備忘錄制度,做到能讓接交人員在短時間內(nèi)非常清楚地了解該公司情況。
三、加強財務(wù)報表工作,認真做好指標分析
1.每月及時、準確完成各公司財務(wù)報表及分析,編制事業(yè)部匯總報表,在會計報表方面一定要達到“八字”方針。
2.征對匯總報表,結(jié)合集團財務(wù)報表以及行業(yè)報告,作出較為詳細的指標分析,提高公司的價值管理能力。
3.根據(jù)每月報表反映情況,及時清理往來事項。公司與集團內(nèi)部公司之間、與客戶、供應(yīng)商之間都必須理清理順。
4.月底報送工作簡報、工作計劃等資料,必須將特殊、突發(fā)事項等都作及時匯報,以防范財務(wù)風(fēng)險。
四、緊密圍繞IPO,將此工作進行到底
1.按照IPO要求提升會計信息報告精細度展開工作,嚴格按照會計師事務(wù)所審計要求,認真完成報表附注及分析,及時完整地提交審計資料。
2.遵循集團財務(wù)要求,統(tǒng)一會計信息對外披露,統(tǒng)一銀行送審資料審核,統(tǒng)一會計信息報告系統(tǒng),并建立科學(xué)嚴密完整的報表附注、會計分析說明。
五、加強財務(wù)預(yù)測,繼續(xù)推進全面預(yù)算管理
目前物業(yè)公司管理樓盤在不斷地增加,如果集團上市成功,對于推進全面預(yù)算管理以及現(xiàn)金流的管理將更為重要。
1.201*年底必須編制完成201*年度管理費預(yù)算,管理成本資金支出的總預(yù)算。
2.每月底編制申報下月的現(xiàn)金流計劃,嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,并且認真做好預(yù)算與實際執(zhí)行情況的比較。
六、繼續(xù)物業(yè)管理收費軟件的推廣實施
物業(yè)管理收費軟件在上半年推廣實施的基礎(chǔ)上,將繼續(xù)在旭輝世紀廣場、旭輝依云灣加以推廣實施,并逐步推廣到各地分公司。七、加強學(xué)習(xí)與培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)能力
1.繼續(xù)參加集團、物業(yè)公司組織的培訓(xùn),讓財務(wù)人員能全方位的學(xué)到專業(yè)領(lǐng)域外的知識。
2.在會計準則、稅收政策、財務(wù)分析指標、財務(wù)管理制度等方面,積極參加在外部專業(yè)方面新政策的培訓(xùn),并且做好轉(zhuǎn)培訓(xùn)的工作,讓全體財務(wù)人員自身的業(yè)務(wù)能力都能得到相應(yīng)的提高。
匯報部門全稱:上海永升物業(yè)財務(wù)部部
201*年7月9日
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銷售中心201*上半年工作總結(jié)下半年工作計劃
201*年上半年轉(zhuǎn)眼已經(jīng)過去,在過去的這6個月的時間里,雖然我們面臨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢仍不容樂觀,生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能沒有明顯提升,欠貨問題仍時有發(fā)生、同行價格競爭日益激烈等不利因素的影響,但我們銷售中心在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在集團其他兄弟部門和各生產(chǎn)企業(yè)以及廣大代理商的大力支持下,在銷售中心全體員工的團結(jié)一致、奮力拼搏、辛勤勞動下,仍然取得了較好的業(yè)績。
201*年1~8月份集團銷售3.72億元,同比增長9.4%,應(yīng)收款2.94億元,同比增長9.2%。
在過去的半年里,我們銷售中心認真貫徹201*年新春營銷研討會會議精神,深入領(lǐng)會李董、張總在營銷會議上重要講話精髓,緊緊圍繞以“堅持科學(xué)發(fā)展觀,秉承“專業(yè)制造、專心服務(wù)”的理念,以市場為導(dǎo)向,以客戶為中心,以招投標、新產(chǎn)品和終端客戶為重點,優(yōu)化營銷流程,規(guī)范營銷機制,加強營銷創(chuàng)新,全面推進藍海戰(zhàn)略和差異化營銷策略,全力促進銷售持續(xù)快速增長”的營銷方針,對應(yīng)營銷目標制訂并落實科學(xué)、合理、有效的營銷工作計劃,面臨“前有標兵、后有追兵”的巨大發(fā)展壓力,主動適應(yīng)新變化、新要求,搶抓機遇、迎接挑戰(zhàn),在困難中謀求發(fā)展,使各項工作取得較好的成績。
回顧上半年,我們銷售中心主要做了以下工作:
一、加強應(yīng)收賬款的管理,加大監(jiān)控和催收力度,有效地控制了應(yīng)收賬款的增長幅度。
第一、為提高201*年度應(yīng)收款回籠率,銷售中心財務(wù)結(jié)算處、營業(yè)處及時為市場管理部各片區(qū)提供應(yīng)收款統(tǒng)計分析報表,以便他們能隨時掌握應(yīng)收款回籠的變動情況,進而及時調(diào)整催收策略和措施。
第二、加大對應(yīng)收賬款的監(jiān)控工作。銷售中心營業(yè)處每月對應(yīng)收款進行分析與統(tǒng)計,并對資金回籠不及時的代理商、銷售公司進行跟蹤。同時,在授信額度上嚴格把關(guān),對超過授信額度的代理商拒絕簽批欠款協(xié)議,特殊情況需經(jīng)銷售中心總經(jīng)理或營銷副總裁審批。每月還對銷售公司進行信用評估,
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實行信用預(yù)警管理、適時監(jiān)控,防范不良欠款的產(chǎn)生。
第三、加大對應(yīng)收賬款的催收力度,有效控制應(yīng)收賬款的增長幅度。為做好應(yīng)收賬款的管理,銷售中心把應(yīng)收款管理作為每月的主要工作來抓,協(xié)助市場管理部各片區(qū)每月制訂應(yīng)收賬款催收計劃,并嚴格執(zhí)行。
上半年我們銷售中心多次召開應(yīng)收賬款專題會議,對應(yīng)收款管理工作進行探討研究,制訂了一系列措施。并對一些把應(yīng)收款挪作它用而不還款的代理商,要求各片區(qū)負責(zé)人親自到其經(jīng)營地點和其商討還款事宜,并曉以公司政策,督促其還款。對一些貨款回籠確有困難的代理商幫助其向終端客戶催收貨款。
同時,對一些長期拖欠貨款而且現(xiàn)又未銷售華通產(chǎn)品的客戶,銷售中心成立了專門的清欠辦公室,委派專人進行催討。并對那些欠款時間長、沒有還款想法的,積極通過法律手段來解決。
二、圓滿完成“201*年度新春營銷工作會議”的準備和召開工作。首先是對參加會議的代表進行挑選、審核、確定,根據(jù)代理商201*年度的銷售業(yè)績、年終結(jié)算和資金回籠情況,本著公平、透明和鼓勵先進、激勵后進的原則同市場管理部一道做好銷售先進評定工作;其次是對與會議代表的發(fā)言稿的起草、修改和排版;三是對有關(guān)代表的住宿安排;四是對會議資料進行編排、復(fù)印和裝訂;五是會場布置、出席會議代表簽到、代表發(fā)言記錄、整理等;六是做好代表發(fā)言的收集、整理工作,讓集團公司領(lǐng)導(dǎo)及時掌握會議反饋信息,以便及時正確解答代表所提出的各種問題。由于會議的各項準備工作到位,確保了“201*年新春營銷工作會議”的勝利召開。
三、應(yīng)對價格競爭,及時調(diào)整價格政策
為應(yīng)對同行業(yè)殘酷的價格競爭,價格管理處負責(zé)日常的同行企業(yè)的價格信息的了解、收集、整理、分析,一方面與市場管理各處人員保持信息暢通,另一方面與駐外銷售公司、代理商保持親密的聯(lián)系,及時將收集到的價格信息進行分析、上報主管領(lǐng)導(dǎo),制訂應(yīng)對價格競爭政策。由于上半年原材料價格,特別是銅材價格波動激烈,各集團公司都在進行價格調(diào)整,我公司及時捕捉幾家較大集團的價格調(diào)整信息,結(jié)合本公司的實際情況,先后及時對部
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分產(chǎn)品價格調(diào)整了3次,較好地保證了集團公司的價格競爭優(yōu)勢。
四、積極推進辦公自動化,加快信息化建設(shè)步伐。
首先,綜合處及時與市場管理各片區(qū)核對了各銷售總(分)公司,代理商的最新通訊地址、聯(lián)系電話等,更新了銷售網(wǎng)點通訊錄,并及時發(fā)放給相關(guān)部門,同時對公司網(wǎng)站上的營銷網(wǎng)絡(luò)進行修訂,以確保信息的準確無誤和銷售工作的順利開展。另外在公司移動短信機上建立了四個通訊組,并對營銷系統(tǒng)的OA工作組進行了修訂。
其次,銷售中心積極推進無紙化辦公和遠程信息化辦公,通過E-mail、OA和ERP網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),使市場人員不再因為出差在外而影響辦公。
五、完成營銷系統(tǒng)三個體系的內(nèi)審工作
由于歷史原因,我們在合同管理特別是合同評審方面比較薄弱,因此我們把工作重點放在合同管理完善這一方面。經(jīng)過努力我們順利通過了三個體系的內(nèi)審,沒有一個一般不符合項。
六、加強銷售中心制度建設(shè),提升內(nèi)部管理水平,不斷提高工作效率和工作質(zhì)量
為了使?fàn)I銷管理工作真正走向指標化、制度化、規(guī)范化、高效化,從而不斷提高營銷系統(tǒng)的凝聚力與戰(zhàn)斗力,我們銷售中心根據(jù)集團公司要求,重新修訂與銷售相關(guān)的規(guī)章制度,編定了《銷售工作手冊》,并結(jié)合集團公司“規(guī)章制度宣貫月”對“代理商管理規(guī)定”、“出差管理規(guī)定”、“差旅費報銷管理規(guī)定”、“勞動紀律管理規(guī)定”等規(guī)章制度進行學(xué)習(xí)。同時,鑒于原營銷中心現(xiàn)分成市場管理部和銷售中心兩個部門,我們重新梳理了工作流程,有效地避免了工作職能重疊,互相扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。另外,加強銷售中心勞動紀律管理,和服務(wù)意識培養(yǎng),通過舉辦產(chǎn)品知識和商務(wù)禮儀等知識培訓(xùn),提高了服務(wù)水平。
七、大力宣貫和加強6S管理
6S現(xiàn)場管理模式是經(jīng)實踐證明為一種先進、實用性強的現(xiàn)場管理系統(tǒng)方法,包括整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全六個部分,主要功能是為企
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業(yè)解決用好的空間、用足空間、保持環(huán)境清潔、形成良好習(xí)慣、重視安全等問題。成功的導(dǎo)入6S,可以改善和提高企業(yè)形象,促進工作效率提高,縮短作業(yè)周期,降低生產(chǎn)成本,切實保障安全,是一件可以提高社會效益和經(jīng)濟效益的大好事。通過6S管理,我們銷售中心面貌煥然一新,無論從辦公場所的環(huán)境還是員工面貌都有很大的改善,我們會持之以恒的堅持下去。
盡管我們在上半年年做了大量的工作并取得了一些成績,但還存在一些缺點和不足,主要表現(xiàn)在:
一、安全庫存工作開展難度較大,欠貨問題一直沒有得到有效解決。從今年年初開始,我們銷售中心就一直強調(diào)安全庫存的重要性,就一直重視安全庫存工作,并多次召開專題會議來探討解決安全庫存問題。盡管我們做了大量的溝通協(xié)調(diào)工作,但是某些生產(chǎn)企業(yè)不予理解和配合,只看到的眼前的小利益,致使安全庫存工作難以開展,欠貨嚴重,使顧客抱怨不斷,在一定程度上導(dǎo)致顧客流失。
二、應(yīng)收賬款控制效果不盡如人意,銷售中心和市場管理部在應(yīng)收賬款管理上的配合有待加強。
雖然今年集團公司加強了對應(yīng)收賬款的管理,制定了《客戶周轉(zhuǎn)資金及應(yīng)收賬款管理辦法》和《客戶授信額度》,但執(zhí)行力度還不夠,致使有些代理商貨款回籠不積極,能拖就拖。
還有部分大代理商客大欺店,尾大不掉,欠款嚴重,對這些代理商貨款催收力度有待進一步加強。
在應(yīng)收賬款管理上,銷售中心和市場管理部還需要進一步統(tǒng)一思想,明確責(zé)任,從公司大局出發(fā),加大應(yīng)收賬款的控制力度,正確把握和處理資金回籠與銷售之間的統(tǒng)一。
三、工作紀律和工作水平有待于進一步提高。
我們銷售中心是公司的窗口,直接面對客戶,一言一行都代表著公司的形象。盡管在多次會議、多種場合強調(diào)勞動紀律,起到了一些效果,但上班遲到、早退、隨意外出、上網(wǎng)玩游戲、不穿工作服、中午喝酒等等現(xiàn)象還時
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有發(fā)生。部分工作人員的勞動態(tài)度、工作作風(fēng)離集團公司的要求還有一定的距離;工作效率不高、大事不會干、小事不愿干還大有人在。工作紀律和工作水平都有待于進一步提高。
以上不足和缺點,我們將在今后的工作中加以認真改進和完善,從而把下半年工作做得更好。展望201*年下半年的工作,我們銷售中心的工作思路如下:
一、下大力氣,做好安全庫存工作
安全庫存工作本是我們下半年重要工作內(nèi)容之一,但就目前進展情況來看,還存在著許多問題和阻力。安全庫存做不起來,解決欠貨問題就是空談。因此,我們要做到以下幾點:
第一、建議集團公司高層領(lǐng)導(dǎo)要高度重視導(dǎo)致欠貨問題的三大大原因:一是產(chǎn)能受限,批量稍微大一點就經(jīng)常趕不出來;二是企業(yè)安全庫存做得不到位或不合理;三是生產(chǎn)經(jīng)常受外協(xié)件制約。
第二、做安全庫存工作,要用數(shù)字說話,要有理有據(jù),要把安全庫存管理由原來的粗放式管理向科學(xué)化管理轉(zhuǎn)變。
第三、要重視對關(guān)于安全庫存方面知識的學(xué)習(xí),不僅我們要學(xué),還要讓生產(chǎn)企業(yè)、物流公司等有關(guān)部門的有關(guān)人員一塊學(xué)習(xí),要用好ERP系統(tǒng)。
二、堅持原則,加強應(yīng)收賬款管理
下半年,在不影響銷售業(yè)績的前提下,根據(jù)《客戶周轉(zhuǎn)資金及應(yīng)收賬款管理辦法》和《客戶授信額度》兩個標準,加大對應(yīng)收賬款的控制力度,嚴把簽字審批關(guān)。
同時,營業(yè)處要時刻關(guān)注客戶特別是大代理商的應(yīng)收賬款變化情況,對異動情況及時反映給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。
另外,加大對陳年老賬的催討力度。對催收欠款要講究技巧,通過多種方式進行催討。電話催討是一種方式,但更要多出去當(dāng)面催討。同時,計劃與審計部、財務(wù)部、法律顧問等有關(guān)部門積極溝通,該用司法程序解決的就通過司法程序來解決。
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三、狠抓落實,強化內(nèi)部管理。
進一步完善內(nèi)部管理制度,從內(nèi)部管理流程、計劃管理、目標管理、崗位責(zé)任抓起,狠抓工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作紀律、工作效率、執(zhí)行力與監(jiān)督力、團隊精神,進一步增強系統(tǒng)的凝聚力與戰(zhàn)斗力。同時充分利用ERP分銷系統(tǒng),加快物流、資金流、信息流的流通與周轉(zhuǎn)速度,加強物流、資金流、信息流的管理。
四、虛心學(xué)習(xí),提升服務(wù)水平。
努力學(xué)習(xí)標兵企業(yè)的先進經(jīng)驗,進一步完善服務(wù)體系,首先優(yōu)化客戶投訴處理流程,從投訴的每一個電話開始分析,以“投訴是金”的視角全新審視所有的服務(wù)業(yè)務(wù)流程,對投訴問題受理與處理的進行詳細分析,通過收集、分類、原因診斷、反饋、匯總統(tǒng)計和分析,及時發(fā)現(xiàn)客戶反映強烈的熱點問題和投訴的熱點區(qū)域,有針對性改造和優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù),提高客戶可感知的服務(wù)質(zhì)量。
其次,加強服務(wù)態(tài)度與溝通方式的整頓,不斷加強銷售人員產(chǎn)品技術(shù)知識、銷售技巧和服務(wù)知識的培訓(xùn),設(shè)置專業(yè)服務(wù)人員,強化售前咨詢、售中指導(dǎo)和售后維護,讓客戶感知華通服務(wù)的每一個層面、每一道環(huán)節(jié),為客戶提供更為便捷、滿意的服務(wù),以優(yōu)質(zhì)服務(wù)來塑造華通的相對優(yōu)勢和市場競爭力。
下半年,挑戰(zhàn)和機遇并存,只要我們把握機遇,克服困難、迎接挑戰(zhàn),只要我們?nèi)w員工上下一心,團結(jié)拼搏,發(fā)揚成績、克服缺點,用科學(xué)的發(fā)展觀研究、解決問題,我們就能在實踐中發(fā)展壯大,就能取得更好的成績。
二一年七月十三日
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