審計部年度工作總結(jié)
年度工作總結(jié)
自201*年1月入職公司,迄今已7年。7年雖是彈指一揮間,卻是我生命的個位數(shù)分之一;7年,公司的文化徹底把我熏染,我對工作一直充滿激情和信心。
201*年3月,公司成立成本審計部,由我任部門經(jīng)理,主要負責工程簽證變更報價、跟蹤,工程(人工)造價結(jié)算內(nèi)審、外審,材料、勞務招標,各類款項支付審核,分包工程、材料采購合同編制與管理,施工承包合同簽訂與管理,竣工資料歸檔、管理等。經(jīng)過近一年的運營,成本審計部的作用逐步體現(xiàn),為公司節(jié)約了工程發(fā)包及采購成本,并通過專業(yè)技術(shù)手段在與建設單位結(jié)算審核中爭取到最大利益。
一、工程簽證變更報價、跟蹤
工程簽證工作量大、任務繁重,并且大部分都比較急迫,在部門同事的配合協(xié)作下,對國家電網(wǎng)幕墻四標段、三標段、國家電網(wǎng)裝飾三標段、江蘇警官學校綜合樓、廣發(fā)銀行一標段裝飾、交通銀行一標段裝飾、通濟門石材幕墻、宜興蘇寧環(huán)球別墅、商業(yè)用房幕墻等工程現(xiàn)場變更簽證進行了及時報價,工程簽證額逾千萬元,并部分與甲方核定了價格。
二、工程(人工)造價結(jié)算內(nèi)審、外審
工程造價結(jié)算編制、外審、勞務發(fā)包、分包工程結(jié)算內(nèi)部審計是我的主要工作內(nèi)容之一。在201*年完成的竣工結(jié)算有宜興蘇寧環(huán)球別墅、商業(yè)用房幕墻、6#樓樣板房幕墻、A4樣板房幕墻、大廠蘇寧電器幕墻、山東石島住宅裝飾、宏源電氣1#廠房裝飾、蘇寧電器重慶、貴州大區(qū)連鎖店內(nèi)外裝、中級法院幕墻等,結(jié)算申報額達1.3億,以上結(jié)算有50%以上初審完成。
內(nèi)審的勞務或分包結(jié)算有南京萬達廣場一標段裝飾人工費、江蘇警官學校幕墻人工費、骨傷科醫(yī)院幕墻人工費、中級法院幕墻、真石漆人工費、國家電網(wǎng)幕墻三標段鋼梯分包、不銹鋼玻璃欄桿分包等,對施工人虛報、誤報工程量進行了核減。
三、材料、勞務招標
自今年起,公司對勞務發(fā)包、大宗材料采購等實行公開招標制度,防止和克服壟斷,有利于開展真正意義上的競爭,能有效提高工程質(zhì)量,縮短工期,降低造價,求得節(jié)約和效率。今年完成的勞務招標、材料招標主要項目有:廣發(fā)銀行裝飾一標段施工、交通銀行裝飾一標段施工、金融城幕墻五標段施工、奧體郵政幕墻施工、通濟門石材幕墻施工、保溫施工、麒麟門外墻涂料分包、交通銀行木門、木飾面板、輕鋼龍骨石膏板、廣發(fā)銀行電動感應門等,通過清標評標多次談判,為公司節(jié)約成本百萬余元。
四、各類款項支付審核
根據(jù)工程進度,審核各專業(yè)分包工程的進度款,在緊扣工程實際進度的前提下,根據(jù)合同條款,認真審核支付每一筆款項,嚴格控制工程款早付多付的情況發(fā)生。
五、分包工程、材料采購合同編制與管理
工程勞務分包、工程聯(lián)營、材料采購都要簽訂合同或協(xié)議,以明確雙方的權(quán)利、責任和義務,對公司以上類別的大部分合同都由我起草完成,部分合同版本送律師審閱,合同對工程施工質(zhì)量、材料規(guī)格型號、工期、工程款支付、安全文明施工等內(nèi)容都有了明確約定,從而有效的減少或避免了合同糾紛。
合同簽訂后,按合同類別分開歸檔保存。
六、施工承包合同簽訂與管理,竣工資料歸檔、管理等
施工承包合同簽訂前,一般都會先征求律師意見,而后根據(jù)律師意見綜合公司具體情況跟建設單位協(xié)商,達成最終共識后完成合同簽訂,并通知前期備案。
今年3月我接手合同管理工作以后,對公司現(xiàn)有合同進行了大刀闊斧的整理,把合同按施工單位、工程類別、施工年份、工程規(guī)模等對每份合同編碼、造冊,分門歸類,分箱保管,并編制合同目錄索引,在目錄中標注了合同主要內(nèi)容信息,方便查找和借閱;為了避免合同遺失,借閱人都要在登記本上簽名,并對不及時歸還的定期督促。
對各工程竣工資料建立移交制度,我部門接收后登記入冊、入柜。在合同履行過程中,根據(jù)合同內(nèi)容,對相關人員進行提醒。七、認真學習、熱情培育新人
為了節(jié)約公司成本,我部門一直堅持招聘新人,并且一直用最少的人做最多的事,對員工上進思想的樹立和專業(yè)知識技能的培訓都有我來完成,通過部門員工的共同努力,對部門的工作任務都能及時完成,給公司創(chuàng)造的經(jīng)濟利益越來越多。
八、對下年工作計劃和合理化建議1、下年工作計劃
(1)對各實施工程簽證變更分由專人跟蹤。
(2)對即將完工的工程盡早介入,做好竣工資料的收集和結(jié)算編制工作。(3)爭取招名新員工,擴大審計力量。
(4)把合同管理納入管理機制,明確分類,分別分箱保管;細化合同目錄,在目錄中補充項目經(jīng)理、工程造價、工程規(guī)模、開竣工時間等各類信息;完善索引編號,方便借閱。
(5)不斷學習,完善、充實自我。2、合理化建議
(1)公司應定期組織員工參加專業(yè)知識培訓
施工承包合同自201*年9月已實行新版本,新版本的內(nèi)容有了較大擴充,如何理解合同條款、如何避免合同糾紛,建議公司安排相關合同管理人員參加培訓學習(201*年12月13日公司已安排參加201*年合同版本管理培訓)。
造價軟件在不斷擴展和完善,目前公司預結(jié)算員工都是靠自我摸索或請教軟件技術(shù)人員才能了解最基本操作,軟件公司的培訓都是免費的,建議公司能安排員工帶薪不定時參加系統(tǒng)培訓。
201*版清單計價規(guī)范自201*年開始實施,建議公司能組織相關員工參加政府造價部門的培訓。
(2)公司應該考慮給員工休年假
(3)公司應重視員工的勞動,合理支付加班工資
201*年,公司制定的加班工資為4元/小時,一直沿用至今,已嚴重影響到員工的加班積極性,容易造成工作積壓或情緒對抗。
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