11年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

�？h地稅局內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

市局督察內(nèi)審科：

201*年我局內(nèi)部審計(jì)工作在市局黨組和縣局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照市局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“領(lǐng)導(dǎo)離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針，通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評價(jià)各分局、中心所一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標(biāo)，201*年度根據(jù)市局工作安排，進(jìn)行了全市內(nèi)審互查，內(nèi)審工作組利用一個(gè)多星期的時(shí)間對本局屯子中心稅務(wù)所管理情況進(jìn)行就地審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了201*年度稅收任務(wù)完成情況、內(nèi)部制度建設(shè)和行政管理執(zhí)行情況、稅收管理稅款征收入庫情況、稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行情況、廉潔自律執(zhí)行情況等內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對中心稅務(wù)所內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)了審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)，實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)，對檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)，注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評價(jià)及建議關(guān)，審計(jì)評價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見，審計(jì)評價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期管理審計(jì)評價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中特別注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對�？h地稅系統(tǒng)的稅務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了縣局黨組的高度評價(jià)。201*年我局要理清思路，對重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)要重點(diǎn)管理審計(jì)，嚴(yán)格按照市局的工作要求在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績。

浚縣地方稅務(wù)局

二○一一年十二月五日

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下城區(qū)教育局201*年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

下城區(qū)教育局在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞全區(qū)共建共享“繁華時(shí)尚之區(qū)”的戰(zhàn)略定位，緊緊圍繞“提高質(zhì)量、促進(jìn)公平、打造高位高尚教育、爭創(chuàng)教育現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)”的總體目標(biāo)，以區(qū)域教育生態(tài)理論為引領(lǐng)，進(jìn)一步深化“高位均衡、輕負(fù)高質(zhì)”特色實(shí)驗(yàn)?zāi)Ｊ�，�?01*年下城區(qū)教育內(nèi)審工作有了進(jìn)一步完善和提高。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，進(jìn)一步完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)

審計(jì)工作是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)重視才能有監(jiān)督力度。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，有助于杜絕和減少損失浪費(fèi)，使各單位能更加自覺遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)，促進(jìn)廉政建設(shè)。我局領(lǐng)導(dǎo)正是基于對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)，把教育審計(jì)工作擺到重要的議事日程上，201*教育局內(nèi)審室由局長邵偉華同志先后親自分管，內(nèi)審管理體制更趨于規(guī)范，局內(nèi)審人員也積極參加省市的內(nèi)審培訓(xùn)，加強(qiáng)自身建設(shè)，組織系統(tǒng)內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)署于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《審計(jì)基本準(zhǔn)則》等一系列審計(jì)法規(guī)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高效益，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀和助手。

教育局在201*、1年初將審計(jì)工作列入全局工作計(jì)劃之中，并作為行風(fēng)建設(shè)的重要措施之一。制訂了201*年教育局內(nèi)審工作計(jì)劃，重大內(nèi)容的審計(jì)事項(xiàng)，黨委班子多次集體聽取工作匯報(bào)，并提出解決問題的辦法和意見，研究對策。局領(lǐng)導(dǎo)在校（園）長會(huì)議上，多次強(qiáng)調(diào)內(nèi)審工作的重要性，強(qiáng)化宣傳力度，提高校（園）長對內(nèi)審工作的重要性和必要性的認(rèn)識(shí)，從而理解和支持內(nèi)審工作。局黨委決定將校（園）長離任、在任的審計(jì)結(jié)果，作為年終干部考察和聘任的依據(jù)，由此增強(qiáng)了內(nèi)部審計(jì)工作的威懾力。領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和周密步驟，為教育內(nèi)部審計(jì)的開展鋪平了道路，形成氛圍，使我局連年被評為內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)，在工作上取得了一定的成效。

建立了一支廉潔、專業(yè)、高效的內(nèi)審隊(duì)伍。至今局系統(tǒng)內(nèi)已有近半數(shù)財(cái)務(wù)人員持有中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)頒發(fā)的內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書。內(nèi)審人員全部具有會(huì)計(jì)專業(yè)中級職稱，善于提煉與交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)，提出新問題和辦法。201*年幾乎所有內(nèi)審人員報(bào)名參加了杭州市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織為期四天的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)培訓(xùn)班，王志堅(jiān)等9位同志獲得了內(nèi)審崗位資格證書。201*年《新形勢下教育內(nèi)部審計(jì)職能及作用》論文獲三等獎(jiǎng)，201*年撰寫了《發(fā)現(xiàn)問題，關(guān)注問題背后存在的制度缺陷》的審計(jì)案例及《中小學(xué)校長離任審計(jì)中存在的問題及對策》等兩篇論文

二、明確職責(zé)，規(guī)范內(nèi)審操作程序

內(nèi)部審計(jì)工作是一項(xiàng)用客觀、公正、合理的方法評價(jià)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的人和事，監(jiān)督和服務(wù)是審計(jì)工作相互依存的兩項(xiàng)職能，我們在工作中，對被審計(jì)單位不光是“挑刺”，而是一分為二地肯定成績，找出問題，進(jìn)而分析和解決問題，鞏固和發(fā)展成績，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中。同時(shí)，我們嚴(yán)格按照《審計(jì)暑關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》作為審計(jì)依據(jù)、目的、內(nèi)容、程序、方法和要求開展審計(jì)工作。為了保證審計(jì)工作的公正性，在區(qū)審計(jì)部門的幫助下，我們規(guī)范了內(nèi)審操作程序。其一、年初按審計(jì)工作計(jì)劃和局黨委指定的項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，確定被審單位、內(nèi)容、范圍。其二、組織內(nèi)審人員，明確審計(jì)工作要求和紀(jì)律。其三、提前三天發(fā)通知書，使其明確審計(jì)時(shí)間和要求準(zhǔn)備的材料。其四、要求被審單位法人承諾所提供本單位的所有帳戶的真實(shí)性。其五、將審計(jì)情況反饋給被審單位領(lǐng)導(dǎo)讓其簽字蓋章。其六、評價(jià)結(jié)果書或處理結(jié)果書送至被審單位。其七、對存在的問題，要求被審單位限期整改，審計(jì)人員在規(guī)定時(shí)間進(jìn)行檢查。

201*年，我局組織審計(jì)人員對6個(gè)校園的法人離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對體制調(diào)整學(xué)校和幼兒園進(jìn)行了資產(chǎn)清查，取得了良好效

果。

自從我局成立“下城區(qū)財(cái)政結(jié)算中心教育分中心”后，系統(tǒng)的行政帳已較為規(guī)范，內(nèi)審的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到資產(chǎn)的管理和保值增值、食堂帳戶的管理及食堂成本的核算。內(nèi)部審計(jì)也由原來的送審轉(zhuǎn)變?yōu)樯祥T審計(jì)，使審計(jì)的內(nèi)容更加廣泛，同時(shí)也提高審計(jì)的質(zhì)量。

三、確定任務(wù)，建立健全內(nèi)部控制制度

我局內(nèi)審任務(wù)一是對離任的校（園）長及直屬單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任審計(jì)，對責(zé)任期間的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有個(gè)客觀公正評價(jià)；二是對在任的校（園）長及直屬單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)，幫助指出存在的問題，以便及時(shí)糾正。三是對專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（指城市教育費(fèi)附加和捐資助教款）進(jìn)行專項(xiàng)督查，促進(jìn)資金專款專用；四是對預(yù)算內(nèi)外經(jīng)費(fèi)，食堂財(cái)務(wù)管理進(jìn)行抽查，對師生伙食收費(fèi)，食堂經(jīng)費(fèi)盈虧率作明確規(guī)定；五是對固定資產(chǎn)及現(xiàn)代化教育設(shè)備進(jìn)行效率監(jiān)督，促使他們更充分發(fā)揮教育教學(xué)的作用；六是對學(xué)校收費(fèi)情況的審計(jì)；七是對校（園）舍的翻建、改建或新建項(xiàng)目且資金在一萬元以上的項(xiàng)目進(jìn)行基建工程決算審計(jì)；八是對預(yù)算執(zhí)行情況及資金使用情況的審計(jì)；九是對學(xué)校工會(huì)帳戶的收支情況的審計(jì)；十是對突發(fā)性的事件（如舉報(bào)等）進(jìn)行審計(jì)。

通過審計(jì)，我們對所屬單位財(cái)務(wù)工作中存在的一些問題從制度上加以完善。我局對《關(guān)于財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則的補(bǔ)充規(guī)定》、《關(guān)于校（園）舍維修（裝修）管理工作的規(guī)定》、《關(guān)于財(cái)務(wù)電算化管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)捐資助學(xué)款管理的通知》、《關(guān)于食堂財(cái)務(wù)管理的暫行規(guī)定》等規(guī)章制度進(jìn)行了修定，并制定《關(guān)于下城區(qū)教育事業(yè)單位實(shí)施會(huì)計(jì)集中結(jié)算財(cái)務(wù)管理辦法》、《財(cái)務(wù)人員管理規(guī)則》、《票據(jù)管理規(guī)則》、《應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)管理規(guī)則》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)則》、《關(guān)于規(guī)范校園出租房管理的規(guī)則》、《教育局政府采購規(guī)則》及《基建維修工作規(guī)

則》等規(guī)章制度，規(guī)范了財(cái)務(wù)工作，使基層財(cái)務(wù)人員在工作中有章可循，提高解決實(shí)際問題的能力，保證基礎(chǔ)教育事業(yè)健康發(fā)展，提高了教育經(jīng)費(fèi)的使用效益。同時(shí)這一系列制度的制定和完善，得到省教育廳、杭州市教育局的充分肯定。

四、成效顯著，為教育改革和發(fā)展服務(wù)

創(chuàng)新、規(guī)范、發(fā)展是一個(gè)整體。內(nèi)審工作不斷促進(jìn)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化，有力地推動(dòng)和保障下城區(qū)教育事業(yè)的迅速發(fā)展。

首先，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)廉政建設(shè)。發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，對其進(jìn)行客觀公正，實(shí)事求是的評價(jià)，充分發(fā)揮內(nèi)審“一審、二幫、三促進(jìn)”的作用。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違反財(cái)務(wù)制度的問題。我們及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，局領(lǐng)導(dǎo)非常重視內(nèi)審反映的問題，多此進(jìn)行專題討論，從審計(jì)調(diào)查到局監(jiān)察室介入。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的要求，內(nèi)審室從201*年開始介入后勤中心組織的政府招標(biāo)采購供應(yīng)，對招投標(biāo)過程實(shí)施監(jiān)督。局內(nèi)審室的工作充分得到局領(lǐng)導(dǎo)的肯定，在基層干部大會(huì)上局領(lǐng)導(dǎo)也再三強(qiáng)調(diào)規(guī)范財(cái)務(wù)管理，杜絕“小金庫”等一些違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。這樣起到查錯(cuò)防弊，堵塞漏洞的作用，促進(jìn)學(xué)校加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)廉潔自律和開源節(jié)流。

其次，規(guī)范收費(fèi)行為，樹教育新形象。實(shí)行一費(fèi)制后，學(xué)校除伙食費(fèi)外已沒有其他收費(fèi)項(xiàng)目。在中小學(xué)自辦營養(yǎng)午餐食堂收費(fèi)上，通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)各學(xué)校收費(fèi)不同，有的學(xué)校吃得好，收費(fèi)低，受到家長、學(xué)生的歡迎，就連家住學(xué)校附近，家中有人燒飯的學(xué)生也要求到學(xué)校就餐；有的學(xué)校反映不好，在審計(jì)中還發(fā)現(xiàn)有教師伙食擠占學(xué)生伙食、盈余率過高、學(xué)生伙食費(fèi)沒�？顚Ｓ玫痊F(xiàn)象。由此，教育局制定了《關(guān)于食堂財(cái)務(wù)管理的暫行規(guī)定》，并于201*年秋季開始統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，“規(guī)定學(xué)生伙食費(fèi)必須等于低于市營養(yǎng)午餐中心的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，而教師收費(fèi)必須高于或等于營養(yǎng)午餐收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，伙食費(fèi)盈虧率上下不超過

5%，伙食費(fèi)嚴(yán)格做到專款專用等”。這樣在全區(qū)教育系統(tǒng)范圍內(nèi)，基本規(guī)范食堂財(cái)務(wù)管理，并要求食堂財(cái)務(wù)帳每月公布，接受廣大家長、學(xué)生的監(jiān)督。

開展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)，向?qū)徲?jì)要效益。內(nèi)部審計(jì)不但是財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)審計(jì)，而且要提高經(jīng)費(fèi)的使用效益和社會(huì)效益。我局對基建項(xiàng)目和設(shè)施設(shè)備維修都進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)，為教育經(jīng)費(fèi)的使用提高了效益。

五、創(chuàng)新審計(jì)思路，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督

在教育審計(jì)工作中，我們始終圍繞“創(chuàng)新、規(guī)范、發(fā)展”的思路去審計(jì)，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，真正做到突破陳規(guī)，與時(shí)俱進(jìn)。

在201*年暑期基層干部大會(huì)上，局領(lǐng)導(dǎo)明確宣布：今后，除省市義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)檢查、物價(jià)檢查、區(qū)審計(jì)局對教育經(jīng)費(fèi)進(jìn)行常規(guī)審計(jì)之外，教育局內(nèi)審、監(jiān)察等部門將結(jié)合“小金庫”檢查、專項(xiàng)資金審計(jì)、“校安工程”檢查等，對教育經(jīng)費(fèi)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，加強(qiáng)審計(jì)力度，切實(shí)保證教育經(jīng)費(fèi)安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。同時(shí)，困難學(xué)生的資助、捐助助教款的收取和使用等要按制度規(guī)范操作，廣泛接受群眾和社會(huì)的監(jiān)督。

內(nèi)部審計(jì)是較高層次的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)，隨著市場經(jīng)濟(jì)和教育事業(yè)不斷發(fā)展，內(nèi)部審計(jì)也從一般財(cái)務(wù)審計(jì)擴(kuò)展到內(nèi)部控制，效益審計(jì)，已成綜合審計(jì)監(jiān)督，也是促進(jìn)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的必要措施。我局對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，重視其糾正、整改工作，審計(jì)人員定期上門檢查，真正做到有錯(cuò)必糾，規(guī)范管理。

創(chuàng)新，是下城教育的一貫特色，圍繞下城教育“高位運(yùn)作，重心下移，穩(wěn)步推進(jìn)，和諧發(fā)展”的戰(zhàn)略目標(biāo)，局內(nèi)審工作積極探索、大膽實(shí)踐，連年被評為省、市內(nèi)審工作先進(jìn)單位。針對教育系統(tǒng)成立了會(huì)計(jì)核算中心這一核算平臺(tái)，系統(tǒng)內(nèi)行政帳務(wù)處理已較規(guī)范的情況，擴(kuò)展內(nèi)部審計(jì)外延。調(diào)整審計(jì)方式，由原來的單位送審變?yōu)樯祥T審計(jì)，

進(jìn)一步方便被審計(jì)單位。與此同時(shí)也便于及時(shí)取證、溝通，從而提高了審計(jì)的質(zhì)量。由此可見，創(chuàng)新的思路是以觀念創(chuàng)新為前提的，觀念創(chuàng)新的實(shí)質(zhì)是對實(shí)際工作效果的有機(jī)提升。

把管理服務(wù)的思想融會(huì)在日常的內(nèi)部審計(jì)工作中，變單純的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督為監(jiān)督和服務(wù)并舉。隨著時(shí)代的變遷，政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改變，內(nèi)部審計(jì)已由財(cái)務(wù)審計(jì)逐步擴(kuò)展為包括財(cái)務(wù)事項(xiàng)和非財(cái)務(wù)事項(xiàng)在內(nèi)的業(yè)務(wù)審計(jì)，內(nèi)部審計(jì)除了具有傳統(tǒng)的防弊功能外，更具有積極的興利功能。

回顧近年來，在市、區(qū)審計(jì)局的關(guān)心下，教育局領(lǐng)導(dǎo)的重視下，我局完善了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，建立健全內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)和程序，通過教育內(nèi)審工作，提高了辦學(xué)效益，為我區(qū)基礎(chǔ)教育的發(fā)展起到了積極推進(jìn)作用。我們的內(nèi)審工作必將為創(chuàng)一流教育服務(wù)，為打造高水平教育強(qiáng)區(qū)服務(wù)，為推進(jìn)下城教育事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，為教育經(jīng)費(fèi)的安全和干部的安全筑起強(qiáng)大的屏障。

下城區(qū)教育局

二0一一年十一月十四日

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