審計(jì)監(jiān)察室201*年的工作總結(jié)和201*年的工作思路

審計(jì)監(jiān)察室

201*工作總結(jié)及201*年工作思路

這一年來，審計(jì)監(jiān)察室在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持與各部門的大力支持下，積極開展各項(xiàng)工作，全心全意做好、落實(shí)交代的任務(wù)。在工作中，努力倡導(dǎo)求真務(wù)實(shí)，開拓進(jìn)取的精神，塑造公平公正、廉潔自律的監(jiān)察形象。始終堅(jiān)持“全面監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督”的工作理念，不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、組織和工作力度，為進(jìn)一步完善審計(jì)監(jiān)察室的工作提供一個(gè)新的局面。下面，匯報(bào)審計(jì)監(jiān)察室201*年來圍繞公司工作重點(diǎn)開展的幾項(xiàng)具體工作：

一、監(jiān)督工作的完成情況（1）對考勤工作進(jìn)行監(jiān)督審核

這項(xiàng)任務(wù)是審計(jì)監(jiān)察室最核心和最關(guān)鍵的工作，審計(jì)監(jiān)察室根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，每月對考勤管理制度進(jìn)行嚴(yán)加監(jiān)督。每天審計(jì)監(jiān)察室人員都會(huì)對每個(gè)部門進(jìn)行巡查，對請病事假、曠工、遲到的員工會(huì)及時(shí)進(jìn)行登記在《抽查登記表》上。遇到有緊急情況會(huì)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)1-6月份每個(gè)月的遲到天數(shù)是（88+80+73+81+86+88）/6=83天，分?jǐn)偟轿覀兠總�(gè)人平均每個(gè)月遲到約2次。7-12月份每個(gè)月的遲到天數(shù)是（80+78+76+81+97+83）/6=82.5天，分?jǐn)偟轿覀兠總�(gè)人平均每個(gè)月也是遲到約2次，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示我們上半年度遲到的比率和下半年遲到的比率是一樣的。至于病事假方面

1-6

月份的請假天數(shù)是

(34+26.5+16+29.5+27.5+30)/6=27.25天，分?jǐn)偟矫總�(gè)人我們平均每個(gè)月請假約4天。7-12月份我們請假天數(shù)是（30+15.5+12.5+9+28+18）/6=18.83,

分?jǐn)偟轿覀兠總�(gè)人平均每個(gè)月請假約0.5天。可見我們下半年的請病事假天數(shù)的比率與上半年相比是呈明顯的下降趨勢。這是值得表揚(yáng)的。希望公司以后每位員工都做到“少遲到、少請假”的良好現(xiàn)象。在新的一年里，審計(jì)監(jiān)察室會(huì)繼續(xù)對公司的每個(gè)部門、每位員工都認(rèn)真審核監(jiān)督，每月每季度都對考勤數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與核查，對遵守紀(jì)律的員工進(jìn)行表揚(yáng)，而對出現(xiàn)的違法亂紀(jì)現(xiàn)象予以嚴(yán)懲。

（2）對入庫出庫物品的使用情況進(jìn)行檢查審核

根據(jù)公司安排，我室9月份重新負(fù)責(zé)對倉庫的管理，并對出入庫的物品及時(shí)進(jìn)行追蹤落實(shí)。每次都將出庫材料和入庫材料進(jìn)行登記到并現(xiàn)場督察，通過追查物品的使用情況，使到倉庫管理進(jìn)一步合理化，公開化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月份-12月份購買辦公用品花費(fèi)約3348元，茶葉的購買費(fèi)用為5110元，領(lǐng)用茶葉的費(fèi)用截止到12月份為4605元。對每個(gè)部門每位員工的領(lǐng)用情況我們都進(jìn)行詳細(xì)的登記，保證物品的領(lǐng)用情況規(guī)范化與透明化。另外，審計(jì)監(jiān)察室對每年的貨物領(lǐng)用登記表、物品領(lǐng)用單、貨物進(jìn)庫清單都進(jìn)行妥善的保存與入檔。

（3）對收文、發(fā)文的管理和登記

審計(jì)監(jiān)察室對收文發(fā)文的承辦情況，進(jìn)行督促檢查。對一般公文定

期催辦，并隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋辦理情況轉(zhuǎn)給有關(guān)科室或單位承辦的公文，如果在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)未作出結(jié)果或反映情況的，就會(huì)及時(shí)發(fā)出催辦單或電話催辦，并做好催辦情況的記錄。今年，審計(jì)監(jiān)察室接收了《關(guān)于中行貸款項(xiàng)目的情況匯報(bào)》、《研究協(xié)調(diào)中行貸款項(xiàng)目有關(guān)問題》《關(guān)于利用中行融資結(jié)余資金續(xù)建工程項(xiàng)目的請示》、《擬定關(guān)于汕頭華聯(lián)商廈債券回購

協(xié)議書》等幾十份文件。對收發(fā)文的運(yùn)行情況進(jìn)行了及時(shí)地事前、事中、事后的監(jiān)督。

（4）參與小金庫的專項(xiàng)治理

根據(jù)關(guān)于印發(fā)《201*年汕頭市“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求，認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作，通過對照、學(xué)習(xí)、自查、復(fù)查，查出我司未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，并從中進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識(shí)工作，今后在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等各方面進(jìn)行了全面復(fù)查，虛心接受廣大員工監(jiān)督，鼓勵(lì)員工踴躍舉報(bào)。

二、監(jiān)察工作中存在的問題和困難

（1）知識(shí)面不夠?qū)�，業(yè)務(wù)不夠精湛，不能完全適應(yīng)新形勢下的審計(jì)監(jiān)察工作。

（2）對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，糾正力度不大，對深層次問題的監(jiān)督力度仍然不夠。

(3)專業(yè)水平方面有待進(jìn)一步提高，思路不寬，方方面面處理得還不夠謹(jǐn)慎細(xì)心。

三、201*年的工作打算

（1）圍繞上級領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一部署和安排的監(jiān)察工作，維護(hù)公司的紀(jì)律與秩序，創(chuàng)造一個(gè)有利于公司發(fā)展的良好環(huán)境。

（2）繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)層面，提高自身素質(zhì)，更好的適應(yīng)新形勢下的審計(jì)監(jiān)察工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，

抓住不放，跟蹤督查，避免監(jiān)察流于形式。201*年我室將采取公司聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)措施，對每日的考勤現(xiàn)象登記在公司的網(wǎng)上，以方便于公司領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)與各部門人員的查閱，實(shí)現(xiàn)無紙化的考勤管理，以便加強(qiáng)對公司每位員工的考勤管理。

（3）繼續(xù)抓好對整個(gè)公司的監(jiān)督管理，切實(shí)加強(qiáng)對文件、倉庫物品的重點(diǎn)監(jiān)督。對文件的登記我們審計(jì)監(jiān)察室會(huì)秉承著“認(rèn)真、謹(jǐn)慎、嚴(yán)謹(jǐn)”的態(tài)度對收發(fā)文進(jìn)行細(xì)致地登記與審核，對上級領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)交辦參加的會(huì)議與落實(shí)的任務(wù)會(huì)更加認(rèn)真地辦好做好。對倉庫物品的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、層層負(fù)責(zé)、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，不僅要求做到領(lǐng)用物品單、物品進(jìn)庫單兩單齊全，而且同時(shí)要求購置有計(jì)劃，驗(yàn)收有憑據(jù)、領(lǐng)用有手續(xù)，出庫有登記。在新的一年里，我室將對每月的倉庫管理的領(lǐng)用情況定時(shí)定期向董事長匯報(bào)，對辦公用品、茶葉、紅酒的領(lǐng)用情況會(huì)匯總在一張總表上，并對領(lǐng)用情況做一個(gè)簡明扼要的總結(jié)，對違規(guī)領(lǐng)用現(xiàn)象也將及時(shí)反映給董事長和董事會(huì)。

（4）繼續(xù)開展督察督辦察工作：包括監(jiān)督檢查重大事項(xiàng)的執(zhí)行情況并及時(shí)進(jìn)行跟蹤監(jiān)察。

201*年審計(jì)監(jiān)察室將繼續(xù)秉承著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

審計(jì)監(jiān)察室

201*年12月29日

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201*年紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作匯報(bào)

201*年12月25日

201*年，廠紀(jì)委、審計(jì)監(jiān)察部在廠黨委和廠的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司關(guān)于黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作的部署，按照油田公司紀(jì)委、監(jiān)察部的要求，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞廠“4341”發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)了黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察、效能監(jiān)察、審計(jì)工作，為全廠生產(chǎn)建設(shè)及各項(xiàng)任務(wù)的完成提供了紀(jì)律保障。

一、201*年重點(diǎn)工作

總結(jié)201*年工作，主要有以下七個(gè)方面：

（一）深入開展反腐倡廉教育，引領(lǐng)黨員干部強(qiáng)作風(fēng)、樹形象

1、深化黨紀(jì)條規(guī)教育，增強(qiáng)干部法紀(jì)觀念。一是組織不同層次的黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)黨紀(jì)條規(guī)。通過開會(huì)集中學(xué)、日常自學(xué)和黨課專題學(xué)等多種形式，組織學(xué)習(xí)了《廉政準(zhǔn)則》、《黨章》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等黨紀(jì)條規(guī)。為方便學(xué)習(xí)，我們將整理的24個(gè)1000余條近年來新出臺(tái)的黨紀(jì)條規(guī)掛

到網(wǎng)頁上供大家學(xué)習(xí)下載；二是踴躍參加黨紀(jì)條規(guī)答題活動(dòng)。在油田公司組織的“憶黨史、學(xué)黨章、遵黨紀(jì)、做貢獻(xiàn)”網(wǎng)上答題活動(dòng)中，我廠答題人數(shù)占應(yīng)參與答題人數(shù)的213%，平均分98.61。通過以上活動(dòng)，全廠黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律觀念、遵章守紀(jì)意識(shí)得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。

2、深化正反典型教育，營造廉潔勤政氛圍。為了弘揚(yáng)正氣，在今年建黨90周年慶祝活動(dòng)期間，我們總結(jié)選樹了9名廉潔勤政模范和10名“十一五”期間優(yōu)秀的黨員干部，通過廠閉路電視、企業(yè)網(wǎng)等形式進(jìn)行了宣傳。為了以案明紀(jì)，我們組織全廠黨員干部收看反腐倡廉教育片30余部，1800多人次受到了教育。同時(shí)，還組織學(xué)習(xí)、剖析反面典型案例《貪欲無厭自毀前程》等案例材料，把學(xué)習(xí)案例材料與學(xué)習(xí)《第九采油廠違法違紀(jì)違規(guī)責(zé)任追究規(guī)定》結(jié)合起來，與剖析近幾年九廠發(fā)生的案件結(jié)合起來。在學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，我們還要求針對管理中容易出現(xiàn)問題的薄弱環(huán)節(jié)，查缺補(bǔ)漏，制定整改措施。全廠共查找出管理方面的問題27個(gè)，制定各種改進(jìn)措施37項(xiàng)，為從源頭上預(yù)防和治理腐敗奠定了基礎(chǔ)。

3、加強(qiáng)廉潔文化建設(shè)，增強(qiáng)拒腐防變能力。為了使廉潔文化逐步向基層延伸，我們在總結(jié)他拉哈采油隊(duì)廉潔文化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，選取了3個(gè)示范點(diǎn)開展教育活動(dòng)：廠機(jī)關(guān)黨委通過開

展廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析、制定控制措施，提高了機(jī)關(guān)干部的廉潔從政能力和自我約束能力；經(jīng)保大隊(duì)一中隊(duì)、生產(chǎn)準(zhǔn)備大隊(duì)物資供應(yīng)中心，通過反腐倡廉教育圖片展覽、組織干部員工算違法違紀(jì)成本賬、學(xué)習(xí)廉政法律、法規(guī)等活動(dòng)，提高了干部員工遵紀(jì)守法、廉潔從業(yè)的自覺性。通過幾年來的探索與實(shí)踐，我廠的廉潔文化建設(shè)基本形成了多層面立體化格局。

（二）著力探索內(nèi)部監(jiān)督資源的融合，進(jìn)一步推進(jìn)懲防體系與內(nèi)控體系聯(lián)動(dòng)機(jī)制建設(shè)

1、分解任務(wù)，細(xì)化責(zé)任。今年5月，公司紀(jì)委3號(hào)文件下發(fā)后，廠紀(jì)委在充分調(diào)研、廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，制定了《第九采油廠懲防體系建設(shè)201*-201*年推進(jìn)計(jì)劃責(zé)任分解表》，將廠懲防體系建設(shè)與財(cái)務(wù)、物資、組織人事等12個(gè)重點(diǎn)管理業(yè)務(wù)有機(jī)融合，把64項(xiàng)具體工作任務(wù)根據(jù)職責(zé)分工分別落實(shí)到了相關(guān)單位和機(jī)關(guān)各部門，并落實(shí)具體工作完成時(shí)間，要求緊密結(jié)合廠發(fā)展需要和各部門職能，充分發(fā)揮作用，形成整體合力，確保懲防腐敗體系與廠各項(xiàng)管理工作有機(jī)結(jié)合，為下一步深入懲防體系建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。

2、及時(shí)總結(jié)，逐步推進(jìn)。為進(jìn)一步推進(jìn)懲防體系建設(shè)工作的深入開展，今年8月，廠召開了懲防體系建設(shè)推進(jìn)會(huì)。會(huì)上，各相關(guān)部室和單位匯報(bào)了前一階段在懲防體系建設(shè)方面所作的

工作、存在的問題，圍繞懲防體系建設(shè)工作在夯實(shí)基礎(chǔ)、強(qiáng)化教育、完善機(jī)制、探索規(guī)律等方面進(jìn)行了總結(jié)交流，對下一步懲防體系建設(shè)任務(wù)進(jìn)行了安排，促進(jìn)了懲防體系建設(shè)工作的進(jìn)一步深入。

3、突出重點(diǎn)，加強(qiáng)防控。一是參與油田公司懲防體系與內(nèi)控體系有機(jī)結(jié)合課題研究工作。該課題被列為大慶油田公司級管理專業(yè)研究項(xiàng)目，被集團(tuán)公司列為發(fā)展戰(zhàn)略與政策研究課題。在課題研究過程中，我廠不但承擔(dān)了油田公司的主要研究任務(wù)和試點(diǎn)任務(wù)，還多次參與集團(tuán)公司課題的研究工作，并一直發(fā)揮重要作用；二是在廠內(nèi)加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，突出重點(diǎn)領(lǐng)域，對我廠完成的物資采購業(yè)務(wù)領(lǐng)域和工程建設(shè)項(xiàng)目兩個(gè)控制文檔，進(jìn)行模擬運(yùn)行和檢查測試。利用全面風(fēng)險(xiǎn)管理手段，重點(diǎn)在體系框架設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督四個(gè)方面實(shí)現(xiàn)了懲防體系與內(nèi)控體系有機(jī)結(jié)合，為下一步全面鋪開奠定基礎(chǔ)。

（三）抓好各級班子和領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)責(zé)任制落實(shí)，提高領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任意識(shí)

1、重新修訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。結(jié)合廠發(fā)展變化實(shí)際，對原《第九采油廠領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》（慶油采九黨發(fā)〔201*〕20號(hào)）進(jìn)行重新修訂，制定了《第九采油廠黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步明確了全廠各級干部黨風(fēng)廉政

建設(shè)的責(zé)任范圍，豐富了責(zé)任內(nèi)容，以廠黨委文件的形式下發(fā)。

2、簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書。為推進(jìn)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)，4月25日，我廠舉行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書簽訂儀式，廠黨政領(lǐng)導(dǎo)、礦（大隊(duì)）黨政正職、機(jī)關(guān)副科級以上干部共100余人參加了會(huì)議。廠黨委書記曹叔文、廠長王巖樓分別與17個(gè)礦（大隊(duì)）級單位黨政正職和機(jī)關(guān)11個(gè)部室主任簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》。曹書記要求各單位黨政“一把手”要切實(shí)擔(dān)負(fù)起“一崗雙責(zé)”，認(rèn)真研究職責(zé)范圍內(nèi)的反腐倡廉建設(shè)工作，制定切實(shí)可行的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)方案，并與生產(chǎn)經(jīng)營和科研工作同部署、同檢查、同落實(shí)、同考核，推動(dòng)責(zé)任制的有效落實(shí)。各大隊(duì)級單位也分別與各小隊(duì)干部簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，全廠各單位共簽訂責(zé)任書316份，簽訂率達(dá)100%。廠紀(jì)委不定期的對領(lǐng)導(dǎo)干部履行責(zé)任書情況進(jìn)行檢查。全廠各級干部認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，抓好工作落實(shí)，使黨風(fēng)廉政建責(zé)任制得到認(rèn)真的貫徹執(zhí)行。

3、認(rèn)真貫徹落實(shí)《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、廉潔談話、述職述廉和民主評議等領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定和制度，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。201*年，共有17名處科級干部向組織申報(bào)個(gè)人重大事項(xiàng)；157名領(lǐng)導(dǎo)干部向職代會(huì)述職述廉，接受組織和廣大員工群

眾的監(jiān)督。

（四）堅(jiān)持以效益為中心開展效能監(jiān)察，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理201*年，按照油田公司部署，組織開展了工程建設(shè)項(xiàng)目管理、物資采購管理、合同管理、成品油使用管理、獎(jiǎng)金分配、誤餐費(fèi)發(fā)放管理等5項(xiàng)效能監(jiān)察工作，廠效能監(jiān)察辦公室直接開展了工程建設(shè)項(xiàng)目管理、物資采購管理、合同管理3項(xiàng)效能監(jiān)察。監(jiān)察基建工程項(xiàng)目53個(gè)，其中產(chǎn)能建設(shè)9個(gè)項(xiàng)目，生產(chǎn)維修37個(gè)項(xiàng)目，房屋維修7個(gè)項(xiàng)目。工程造價(jià)1.9億元，核減179.7萬元，核減率為0.97%。；監(jiān)察物資采購合同117份，金額5087.94萬元，我們重點(diǎn)對201*年9、10、11、12月份的采購物資進(jìn)行了抽查，總采購資金4673.2萬元。占全年采購資金92.0%。核減63.8萬元，核減率1.54%；監(jiān)察合同管理。201*年，九廠簽訂各類合同388個(gè)，其中，基建工程施工合同72個(gè)，我們重點(diǎn)抽查了15個(gè)；物資買賣合同117個(gè)，我們重點(diǎn)抽查了20個(gè)；其余156個(gè)合同中，我們重點(diǎn)抽查了29個(gè)，其中技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)合同抽查10個(gè)、承攬合同抽查10個(gè)、油田工程合同抽查6個(gè)、運(yùn)輸合同抽查2個(gè)、融資保險(xiǎn)合同1個(gè)。

對成品油使用管理和獎(jiǎng)金分配、誤餐費(fèi)發(fā)放管理2項(xiàng)效能監(jiān)察，我們采取相關(guān)部門自行組織自查，廠效能監(jiān)察辦公室驗(yàn)收的方法進(jìn)行。監(jiān)察成品油使用管理。201*年燃料費(fèi)預(yù)算2460萬

元，預(yù)算燃料消耗3041噸。201*年預(yù)計(jì)燃料費(fèi)用發(fā)生金額2349萬元，預(yù)計(jì)發(fā)生噸數(shù)2935噸。全年預(yù)計(jì)節(jié)余金額111萬元，節(jié)余噸數(shù)106噸。201*年預(yù)算消耗量與201*年對比下降241噸，對比金額增加149萬元。對獎(jiǎng)金分配、誤餐費(fèi)發(fā)放管理我們通過自查和相互檢查，發(fā)現(xiàn)了問題，堵塞了漏洞，規(guī)范了管理。

同時(shí)，按照集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，認(rèn)真組織開展了工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作，成立了組織機(jī)構(gòu)，制定了運(yùn)行方案。按照方案要求，201*年已經(jīng)完成了整改實(shí)施階段的工作。共排查201*年以來立項(xiàng)、在建、竣工的工程項(xiàng)目155個(gè)，發(fā)現(xiàn)各類問題70個(gè)，基本涵蓋了工程管理的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對發(fā)現(xiàn)的問題，通過認(rèn)真梳理，歸納匯總為6個(gè)方面，現(xiàn)已整改62個(gè)。對其余8個(gè)不能整改的，制定了13項(xiàng)整改措施。

在加強(qiáng)對重要管理事項(xiàng)的監(jiān)督上，我們?nèi)�年共參加基建工程�?xiàng)目招標(biāo)16次，涉及工程項(xiàng)目45項(xiàng)；參加物資采購、科研項(xiàng)目、設(shè)備修理、井下作業(yè)等各種項(xiàng)目價(jià)格討論監(jiān)督40次。還先后6次對油田子女工招工考試、工人技師評審考試和脫產(chǎn)學(xué)歷班考試等進(jìn)行全過程監(jiān)督，確保了各項(xiàng)監(jiān)督事項(xiàng)的公開、公平和公正，未發(fā)生不正之風(fēng)問題。

201*年效能監(jiān)察工作和往年相比，有以下幾方面特點(diǎn)：1、注重組織協(xié)調(diào)，確保監(jiān)察效果。

201*年，我廠在開展工程建設(shè)項(xiàng)目管理效能監(jiān)察的同時(shí)，還要完成5項(xiàng)效能監(jiān)察任務(wù)，工作量很大，所以，要保證各項(xiàng)任務(wù)的完成和監(jiān)察的效果，就必須重視各部門的組織協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮相關(guān)職能部門的作用。今年我們統(tǒng)一協(xié)調(diào)廠計(jì)劃規(guī)劃部、企管法規(guī)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、質(zhì)量安全環(huán)保部、油田管理部、生產(chǎn)運(yùn)行部、科技發(fā)展部、基建工程管理部、規(guī)劃設(shè)計(jì)研究所、生產(chǎn)準(zhǔn)備大隊(duì)等部門和單位，按油田公司三個(gè)方案要求進(jìn)行細(xì)致分工，明確責(zé)任，提出目標(biāo)，制訂運(yùn)行計(jì)劃，全面開展工作，確保了工程建設(shè)項(xiàng)目管理效能監(jiān)察工作任務(wù)保質(zhì)保量的完成。例如今年我們審核九廠造價(jià)中心，九廠家屬區(qū)五區(qū)、七區(qū)更換供電配電裝置時(shí)，發(fā)現(xiàn)更換的是利舊的變壓器，我們找到供貨商，但供貨商不認(rèn)可。我們聯(lián)合規(guī)劃設(shè)計(jì)所、生產(chǎn)準(zhǔn)備大隊(duì)、基建工程管理部、電力大隊(duì)等多個(gè)部門重新審核該工作。規(guī)劃設(shè)計(jì)所重新分析原圖紙，我們重新查找設(shè)備型號(hào)，生產(chǎn)準(zhǔn)備大隊(duì)和油田公司物管中心協(xié)調(diào)提取了議價(jià)的原始資料，通過我們各個(gè)部門的協(xié)調(diào)配合，最后把問題落實(shí)清楚，核減利舊變壓器14萬元。

2、注重基礎(chǔ)工作，提高監(jiān)察水平。

重點(diǎn)監(jiān)察項(xiàng)目的前期調(diào)研工作是基礎(chǔ)工作，做好前期調(diào)研的基礎(chǔ)工作不但能保障監(jiān)察的全面性，而且還能準(zhǔn)確抓住監(jiān)察的重點(diǎn)。例如今年我們在檢查建設(shè)集團(tuán)安裝公司第二工程處施工的《齊北一聯(lián)合站工程》時(shí)，由于該工程的工程量大、工程復(fù)雜、資料多（129本）、工程造價(jià)高（工程造價(jià)6006.5551萬元），

我們在檢查前一個(gè)月便著手做前期準(zhǔn)備工作，首先我們提前一個(gè)月便按專業(yè)，把該工程的資料分發(fā)到每個(gè)人的手中，在檢查其他工程項(xiàng)目的同時(shí)，利用其余時(shí)間查看《齊北一聯(lián)合站工程》的項(xiàng)目資料。在查看資料過程中，針對資料存在的問題，我們隨時(shí)找項(xiàng)目經(jīng)理和施工單位了解情況。針對說不清楚的問題如土方、暖氣等，我們把項(xiàng)目經(jīng)理、施工單位和使用單位，4方召集在一起，把問題逐一落實(shí)清楚。此外我們還利用檢查齊家油田其他項(xiàng)目的同時(shí)，到齊一聯(lián)合站現(xiàn)場核實(shí)查看資料過程中發(fā)現(xiàn)的問題。這樣該工程經(jīng)過我們前期的調(diào)研及準(zhǔn)備工作，在檢查時(shí)我們只用了4天，便順利完成了這個(gè)6千多萬的項(xiàng)目。

3、注重合并監(jiān)督，提高監(jiān)察效率。

今年在開展工程建設(shè)項(xiàng)目效能監(jiān)察的同時(shí)，還要開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作，我們?yōu)榱颂岣咝�能監(jiān)察的工作效率，把工程建設(shè)項(xiàng)目管理效能監(jiān)察和工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作結(jié)合開展，這樣為我們節(jié)省了時(shí)間和人力，提高了監(jiān)察效率。例如今年我們發(fā)現(xiàn)的基建工程建設(shè)項(xiàng)目管理效能監(jiān)察和工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理都有阿拉新產(chǎn)能建設(shè)工程，我們就把該工程項(xiàng)目合并起來檢查，為我們節(jié)省了時(shí)間和人力，提高了監(jiān)察效率。我們從前期的查看資料、在到現(xiàn)場查看質(zhì)量和型號(hào)等，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)阿拉新產(chǎn)能建設(shè)工程辦公用房內(nèi)基礎(chǔ)磚局部組砌超寬；塑鋼窗安裝下沿?zé)o發(fā)泡；配電箱預(yù)留洞口鍍鋅管伸出部分參差不齊。

4、結(jié)合專項(xiàng)治理，清查問題隱患。

結(jié)合集團(tuán)公司開展的工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作，與相關(guān)部門結(jié)合，對照有關(guān)規(guī)定，對201*年以來的155個(gè)工程項(xiàng)目的決策審批、招投標(biāo)合同管理、物資采購、工程質(zhì)量及安全環(huán)保、工程建設(shè)實(shí)施、資金管理、制度建設(shè)、誠信體系等環(huán)節(jié)進(jìn)行了全面的清理和檢查。今年在整改實(shí)施階段，對發(fā)現(xiàn)的問題能整改的及時(shí)進(jìn)行了整改，不能整改的也制定了避免類似問題發(fā)生的措施，同時(shí)督促有關(guān)部門對2項(xiàng)不能滿足當(dāng)前需要的工程管理制度進(jìn)行了修訂。通過專項(xiàng)治理，有效的規(guī)范了管理，排除了問題隱患。

5、注重持續(xù)監(jiān)督，確保長效機(jī)制。

在效能監(jiān)察管理長效機(jī)制的建設(shè)上，我廠多年來一直有一支穩(wěn)定的效能監(jiān)察隊(duì)伍，這是形成管理長效機(jī)制的保證。同時(shí)全年不間斷開展效能監(jiān)察工作，保證了效能監(jiān)察工作的持續(xù)性。我廠目前已經(jīng)建立了效能監(jiān)察月度例會(huì)制度；年度效能監(jiān)察分析講評制度；年度考核制度；年度效能評價(jià)制度。這些長效機(jī)制的建立，保證了效能監(jiān)察的實(shí)效性，是我廠工程建設(shè)項(xiàng)目管理水平一直處于油田公司前列的有力保障。

按照油田公司的計(jì)劃和實(shí)施方案，我廠的效能監(jiān)察工作按月度工作計(jì)劃進(jìn)行檢查。由于今年工作量大，每個(gè)月都召開效能監(jiān)察例會(huì)，形成了效能監(jiān)察月度例會(huì)制度。每年都組織相關(guān)人員召

開效能監(jiān)察講評會(huì)，對全年的檢查項(xiàng)目進(jìn)行總體講評分析。對項(xiàng)目核減率超過考核標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)理、基建部門的分管領(lǐng)導(dǎo)、施工單位的主管領(lǐng)導(dǎo)都要分別在效能監(jiān)察例會(huì)上說明核減率超標(biāo)的原因，拿出糾正措施，并進(jìn)行表態(tài)。形成了年度效能分析講評制度。同時(shí)，每年都對工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)管理人員開展測評，進(jìn)行效能評價(jià)，形成了年度效能評價(jià)制度。

6、注重效能評價(jià)，嚴(yán)格考核制度。

為了維護(hù)效能監(jiān)察的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，我們每月召開效能監(jiān)察例會(huì)，對上月的檢查結(jié)果進(jìn)行講評和評價(jià)，年終對所有檢查項(xiàng)目和項(xiàng)目管理者進(jìn)行綜合考核，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀，處罰存在問題的項(xiàng)目和責(zé)任人，并進(jìn)行公示。201*年，對5個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行了獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)13530元；對4個(gè)項(xiàng)目核減率超標(biāo)的項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行了罰款，罰款13695元；對履行職責(zé)不到位、造成損失的5名管理人員，責(zé)令寫出書面檢查，并予以通報(bào)批評。

（五）加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督和內(nèi)部控制，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督功能201*年按油田公司審計(jì)中心的統(tǒng)一安排，全年完成審計(jì)項(xiàng)目兩個(gè)：財(cái)務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和物資采購管理效益情況審計(jì)。1-12月份協(xié)調(diào)配合油田公司審計(jì)中心項(xiàng)目8個(gè)，并參與廠內(nèi)專項(xiàng)檢查治理工作、采油九廠內(nèi)控流程檢查、建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事件庫等工作，審計(jì)總金額83，6400萬元，審計(jì)發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)金額575.71萬元，審計(jì)生產(chǎn)維修物資議價(jià)、物資采購效益審計(jì)

核減70.95萬元。提出審計(jì)建議7條。

1、加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)核算、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，深入開展財(cái)務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。為了維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)管理，有效實(shí)施低成本戰(zhàn)略，提高經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的規(guī)范性，以及貨幣資金的安全可靠性，按照公司審計(jì)部以常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目為基礎(chǔ)領(lǐng)域的要求，201*年對廠所屬各單位預(yù)算執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行全面審計(jì)，審計(jì)總金額83,0000萬元，審計(jì)發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)金額575.71萬元，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)修理費(fèi)管理使用方面、資產(chǎn)設(shè)備購置費(fèi)用使用方面、物業(yè)費(fèi)管理方面、運(yùn)輸費(fèi)用等管理上存在擠占、虛列成本費(fèi)用問題。

審計(jì)組針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)建議，督促相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行了整改完善。在資金管理上，進(jìn)一步完善了資金授權(quán)審批管理辦法和內(nèi)控管理流程，凈化了財(cái)務(wù)核算環(huán)境，增強(qiáng)了“科學(xué)理財(cái)、規(guī)范運(yùn)作”的財(cái)務(wù)管理理念，進(jìn)一步維護(hù)了企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)秩序，同時(shí)為廠領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠信息。

2、加強(qiáng)物資管理，開展物資管理采購效益審計(jì)。根據(jù)油田公司審計(jì)計(jì)劃安排，201*年對我廠物資采購效益進(jìn)行審計(jì)，通過對物資招標(biāo)和控制物資選型，規(guī)范采購行為，推行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，對物資采購與消耗真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范收發(fā)存的管理，降低違規(guī)事項(xiàng)的發(fā)生概率，通過對物資價(jià)格的審計(jì)，規(guī)范審價(jià)

程序，降低成本。審計(jì)組通過網(wǎng)上詢價(jià)、電話詢價(jià)、市場詢價(jià)等方式獲取客觀合理的物資價(jià)格。截止201*年10月末，審計(jì)人員共參與議價(jià)10次，抽審物資項(xiàng)數(shù)452項(xiàng)，抽審物資金額624.12萬元，確認(rèn)物資金額553.17萬元，核減金額70.95萬元，核減率11.37%。

審計(jì)組對201*年部分下放物資驗(yàn)收和消耗情況進(jìn)行了審計(jì)，目的是檢查物資驗(yàn)收的及時(shí)性，物資消耗的真實(shí)性。從物資采購計(jì)劃中抽取部分未到貨物資，供應(yīng)商供貨時(shí)提前通知審計(jì)組，審計(jì)組會(huì)同生產(chǎn)準(zhǔn)備大隊(duì)物資采購中心根據(jù)采購合同對所供應(yīng)物資的規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量及數(shù)量逐項(xiàng)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)在物資編碼使用方面、物資采購型號(hào)方面存在問題，審計(jì)組下達(dá)審計(jì)建議限期整改，發(fā)現(xiàn)在采購合同方面有出入的物資一律當(dāng)場返回不予驗(yàn)收，更換后再進(jìn)行驗(yàn)收。對已經(jīng)供應(yīng)完的物資，事先不通知被審單位所要抽查的物資的具體內(nèi)容，到現(xiàn)場逐一核對，確定收到物資與采購計(jì)劃、采購合同的符合性，確保審計(jì)結(jié)論真實(shí)有效。

通過物資效益審計(jì)，強(qiáng)化了物資采購過程的監(jiān)督，對物資采購中存在的問題提出審計(jì)建議，進(jìn)一步完善物資采購制度，減少了物資采購風(fēng)險(xiǎn)。

3、加強(qiáng)監(jiān)督、完善內(nèi)控機(jī)制，對存在風(fēng)險(xiǎn)的專項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)控流程檢查。根據(jù)廠領(lǐng)導(dǎo)要求，審計(jì)組配合企管法規(guī)部、財(cái)務(wù)

資產(chǎn)部、計(jì)劃規(guī)劃部對我廠內(nèi)控流程進(jìn)行檢查，完善內(nèi)部控制監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)，對我廠存在風(fēng)險(xiǎn)的專向費(fèi)用內(nèi)部控制流程的健全性、符合性及有效性進(jìn)行審計(jì)評價(jià)。通過對內(nèi)部控制建立、健全及執(zhí)行情況檢查，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷及薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)被審計(jì)單位（部門）加強(qiáng)管理，完善自我約束機(jī)制，堵塞專項(xiàng)費(fèi)用管理漏洞，以使我廠專項(xiàng)費(fèi)用管理不斷完善。

4、加強(qiáng)過程控制，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督工作。為了加強(qiáng)過程控制，參與監(jiān)督管理，201*年，參加價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)小組議價(jià)會(huì)、科研招標(biāo)議價(jià)會(huì)18次，內(nèi)容涉及生產(chǎn)維修采購物資、基建項(xiàng)目甲方采購物資、設(shè)備修理價(jià)格、科研項(xiàng)目等。通過參與、控制、監(jiān)督廠內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，拓展了審計(jì)工作范圍，增值了審計(jì)工作效益，鍛煉了工作能力，提高了工作水平。

5、規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，加強(qiáng)廉政建參與小金庫、獎(jiǎng)金分配、誤餐費(fèi)發(fā)放管理檢查。為了深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防治腐敗，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)，教育和保護(hù)干部，按照廠效能監(jiān)察工作安排組成的專項(xiàng)檢查組，對新肇、新站、敖南、敖古拉、龍虎泡、葡西、泰來等單位進(jìn)行了“小金庫”以及獎(jiǎng)金分配、誤餐費(fèi)發(fā)放管理檢查。

通過認(rèn)真組織，扎實(shí)開展專項(xiàng)費(fèi)用管理檢查，使此次專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效。

6、運(yùn)用審計(jì)成果，加強(qiáng)后續(xù)審計(jì)對201*年公司審計(jì)意見情況進(jìn)行落實(shí)。根據(jù)油田公司審計(jì)部審計(jì)計(jì)劃，審計(jì)部對我廠201*年審計(jì)意見落實(shí)情況進(jìn)行檢查落實(shí)。我們針對我廠在經(jīng)營管理上存在的問題，將被審單位意見逐條分解落到各職能部門、基層大隊(duì)等相關(guān)單位，并就工程效益審計(jì)等7個(gè)審計(jì)項(xiàng)目出具的40條被審單位意見的整改情況進(jìn)行逐項(xiàng)溝通落實(shí)，對于審計(jì)出來的問題，認(rèn)真分析原因，提出切實(shí)可行的整改意見和解決方案，明確責(zé)任人和工作進(jìn)度，并對整改情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤審計(jì)。

7、加強(qiáng)協(xié)作，積極協(xié)調(diào)配合公司審計(jì)部審計(jì)項(xiàng)目。201*年，油田公司審計(jì)中心對我廠審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)覆蓋面廣、審計(jì)力度大；審計(jì)時(shí)間長；我們克服廠內(nèi)審計(jì)項(xiàng)目、公司審計(jì)項(xiàng)目同時(shí)開展，審計(jì)工作量大、審計(jì)協(xié)調(diào)項(xiàng)目多等困難，積極配合審計(jì)中心在我廠開展的工程結(jié)算審計(jì)、科研項(xiàng)目及現(xiàn)場試驗(yàn)費(fèi)審計(jì)、龍虎泡公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)、新肇公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)、主要操作費(fèi)用管理使用情況審計(jì)、齊家北古708區(qū)塊超投資審計(jì)、公司合作區(qū)塊審計(jì)調(diào)查、第九采油廠限下工程結(jié)算審計(jì)等8個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，審查審計(jì)工作底稿49份，落實(shí)公司審計(jì)建議21條，出具被審計(jì)單位審計(jì)意見及審計(jì)意見落實(shí)整改情況建議書14分，協(xié)助核減工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)核減款99.45萬元。

（六）嚴(yán)肅查處信訪件和案件，增強(qiáng)黨員干部遵紀(jì)守法意識(shí)

隨著我廠各種形式的廉潔從業(yè)教育不斷完善和各項(xiàng)管理制度的監(jiān)督力度不斷加大，各級干部的廉潔自律意識(shí)不斷增強(qiáng)，管理行為得到有效規(guī)范，信訪件、案件數(shù)量明顯下降。201*年我廠全年受理信訪件1件，配合油田公司查處案件1件。

1、按照規(guī)范辦理，認(rèn)真對待每一封信訪件。無論是油田公司批轉(zhuǎn)的信訪件，還是廠內(nèi)受理的信訪件，我們都高度重視，認(rèn)真對待，認(rèn)真分析，認(rèn)真核實(shí)，做到事事有回音，件件有著落。今年11月，我廠收到一件油田公司紀(jì)委轉(zhuǎn)來的反映我廠作業(yè)大隊(duì)作業(yè)工工作時(shí)間長、容易出現(xiàn)安全事故的舉報(bào)信。我廠對此高度重視，接到信后，廠黨委副書記、紀(jì)委書記張華玉同志立即召集廠紀(jì)檢監(jiān)察、人事和工會(huì)等部門和作業(yè)大隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)參加的會(huì)議，要求作業(yè)大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)相關(guān)情況，安排有關(guān)部門聯(lián)合到作業(yè)前線，找現(xiàn)場作業(yè)工人進(jìn)行座談，了解真實(shí)情況。目前該項(xiàng)工作正在進(jìn)行。

2、依法依紀(jì)辦案，嚴(yán)肅處理查處的違規(guī)行為。今年3月，我們配合油田公司紀(jì)委監(jiān)察部調(diào)查處理我廠基建工程管理中心原主任崔靜清為兒子崔楊做生意提供擔(dān)保、給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的案件。201*年和201*年，崔揚(yáng)個(gè)人做盤元生意，崔靜清私自在崔揚(yáng)的提貨申請單及欠據(jù)上分4次蓋5枚基建工程管理中心的公章為崔揚(yáng)提供擔(dān)保，后來由于貨款沒有收回，造成339萬

元的經(jīng)濟(jì)損失。201*年10月，油田公司紀(jì)委監(jiān)察部對其進(jìn)行立案調(diào)查，我們廠紀(jì)委監(jiān)察部門配合。今年調(diào)查結(jié)束后，根據(jù)案情，廠黨政領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究決定，給予崔靜清開除黨籍、開除廠籍處分。

3、注重事前預(yù)防，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)苗頭及時(shí)糾正。今年，我們在加強(qiáng)信訪舉報(bào)方面，一是要求各大隊(duì)紀(jì)檢監(jiān)察干事及時(shí)收集本單位的員工信息，發(fā)現(xiàn)苗頭問題及時(shí)向本單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)解決，避免出現(xiàn)信訪問題；二是廠紀(jì)檢監(jiān)察辦公室人員經(jīng)常深入各單位調(diào)研、主動(dòng)幫助工作，變以往等舉報(bào)為主動(dòng)深入干部員工，發(fā)現(xiàn)苗頭問題就及時(shí)解決，有什么情況就及時(shí)反映為工作思路；三是注意在審計(jì)和效能監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)問題，對問題嚴(yán)重的，進(jìn)行通報(bào)，教育相關(guān)管理人員引以為戒。以上措施，有效避免了違法違紀(jì)問題的發(fā)生，促進(jìn)了隊(duì)伍的穩(wěn)定。

（七）加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè)，提高反腐倡廉的工作能力和水平1、充實(shí)中堅(jiān)力量，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。廠領(lǐng)導(dǎo)高度重視紀(jì)檢監(jiān)察工作，今年5月份，把3名通過竟聘選拔的年輕同志充實(shí)到紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍，使我廠的紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍人員配置更合理。為使新增人員提高政治素養(yǎng)，適應(yīng)工作需要，我們定期組織紀(jì)檢監(jiān)察干部學(xué)習(xí)各級領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的講話及反腐倡廉理論，這樣使他們盡快熟悉業(yè)務(wù)，適應(yīng)崗位工作需要。12月份我們開展了兩

次部室內(nèi)部培訓(xùn)，講師由主任及副主任擔(dān)當(dāng)，分別學(xué)習(xí)了《中國石油天然氣集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察部門信訪舉報(bào)工作規(guī)定》、《第九采油廠效能監(jiān)察管理辦法》《第九采油廠內(nèi)部審計(jì)管理辦法》等規(guī)定和油田公司紀(jì)檢監(jiān)察信訪、案件、審理等業(yè)務(wù)知識(shí)，通過多種形式的學(xué)習(xí)進(jìn)一步提高了紀(jì)檢監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)，不僅增加了他們的工作信心，更有利于各崗位之間能良好的溝通、配合工作。這種形式的學(xué)習(xí)我們要定期搞下去，形成一種良好的學(xué)習(xí)氛圍。

2、提高自身素質(zhì)，樹立良好形象。我們以開展“員工隊(duì)伍建設(shè)年”活動(dòng)為契機(jī)，繼續(xù)深入開展“做黨的忠誠衛(wèi)士，當(dāng)群眾的貼心人”主題實(shí)踐活動(dòng)。對紀(jì)檢監(jiān)察干部進(jìn)行做黨的忠誠衛(wèi)士、當(dāng)群眾的貼心人教育。一是教育大家忠誠紀(jì)檢監(jiān)察事業(yè)。以部室內(nèi)十?dāng)?shù)年如一日的老紀(jì)檢監(jiān)察干部的事跡來教育大家忠誠、敬業(yè)，無私無畏，當(dāng)好企業(yè)的忠誠衛(wèi)士；二是要求大家做廉潔型的表率。為了推進(jìn)懲防體系建設(shè)，帶頭防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，我們于4月份率先建立了《廉潔風(fēng)險(xiǎn)文檔》。我們多次召開部室會(huì)議，討論各崗位存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，通過自己找、互相找等形式逐一發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，并采取了相應(yīng)的控制措施。三是要求大家堅(jiān)持原則，敢于碰硬。在效能監(jiān)察過程中，許多施工單位為了自身經(jīng)濟(jì)利益，用軟硬兼施的辦法要求檢查人員照顧，都被檢查人員拒絕，維護(hù)了

效能監(jiān)察的權(quán)威性；四是要求大家深入基層，幫助員工群眾解決問題。一年來，紀(jì)檢監(jiān)察干部共下基層調(diào)研、了解情況14次，幫助群眾解決問題5個(gè)，向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門反映問題3次。

二、201*年工作思路

201*年，紀(jì)委、審計(jì)監(jiān)察部的工作思路是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照油田公司紀(jì)檢監(jiān)察部和審計(jì)中心的工作部署，結(jié)合我廠“十二五”發(fā)展的新形勢、新要求，深入抓好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、黨風(fēng)廉政教育、效能監(jiān)察、內(nèi)部審計(jì)、查辦案件等重點(diǎn)工作，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理，逐步加大從源頭上預(yù)防和治理腐敗的力度，進(jìn)一步完善黨風(fēng)廉政建設(shè)制度，推進(jìn)懲防體系建設(shè)，健全監(jiān)督機(jī)制，全面履行好教育、監(jiān)督、懲處、保護(hù)的職責(zé)，為完成我廠全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)發(fā)揮好保障作用。

重點(diǎn)抓好以下七個(gè)方面的工作：

（一）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，推動(dòng)我廠科學(xué)發(fā)展重大決策部署的貫徹落實(shí)

嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司、油田公司關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的安排和部署，突出抓好“一崗雙責(zé)”落實(shí)，抓住責(zé)任分解、責(zé)任考核和責(zé)任追究三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步加強(qiáng)對責(zé)任制執(zhí)行情況的

監(jiān)督檢查，完善工作機(jī)制，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。注重監(jiān)督檢查實(shí)效，做到既發(fā)現(xiàn)問題，又分析原因、提出建議，并認(rèn)真抓好整改情況的跟蹤檢查。廠紀(jì)檢監(jiān)察部門將重點(diǎn)開展對責(zé)任制執(zhí)行情況的全面檢查，推進(jìn)黨風(fēng)建設(shè)責(zé)任制的有效執(zhí)行和規(guī)范落實(shí)，督促兩級領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真落實(shí)嚴(yán)格要求、嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督的責(zé)任，做到政令暢通，工作落實(shí)。

（二）切實(shí)推進(jìn)懲防體系建設(shè)，為廠科學(xué)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障

按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制要求，檢查業(yè)務(wù)部門及相關(guān)單位履行懲防體系建設(shè)職責(zé)的情況。發(fā)揮好紀(jì)委組織協(xié)調(diào)作用，組織機(jī)關(guān)職能部門開好協(xié)調(diào)會(huì)，抓好對基層單位的督促檢查，充分運(yùn)用考核結(jié)果，保證懲防體系建設(shè)工作任務(wù)的全面完成。進(jìn)一步探索懲防體系建設(shè)納入企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理總體設(shè)計(jì)，一體化建設(shè)和整體推進(jìn)，形成監(jiān)督檢查整體合力的創(chuàng)新做法和有效措施，加強(qiáng)對廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和評估，提高預(yù)防能力。

（三）認(rèn)真抓好反腐倡廉教育監(jiān)督，營造風(fēng)清氣正的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境

以兩級機(jī)關(guān)和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部以及重要崗位人員為重點(diǎn)，分層分類分崗地開展好示范教育、警示教育和崗位廉政教育，使黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和關(guān)鍵崗位人員筑牢“清、正、廉、潔”的思想防線，努

力提高教育的針對性。以《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》為主要內(nèi)容，繼續(xù)組織開展理想信念、黨風(fēng)黨紀(jì)、廉潔從業(yè)和艱苦奮斗教育，年內(nèi)各單位都要安排一次反腐倡廉形勢任務(wù)教育，開展一次廉潔從業(yè)的專題教育，單位主要負(fù)責(zé)人為本單位黨員上一次黨課。加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況的監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督制度，推進(jìn)廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定的全面貫徹執(zhí)行。同時(shí)協(xié)同組織部門，加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)的考核工作，重點(diǎn)抓好擬提職干部任前監(jiān)督。

（四）加大效能監(jiān)察工作力度，進(jìn)一步提升企業(yè)管理水平按照油田公司統(tǒng)一部署開展各項(xiàng)效能監(jiān)察工作，同時(shí)還要做好以下工作：一是抓好歷年自查和抽查中發(fā)現(xiàn)問題整改情況的跟蹤，確保發(fā)現(xiàn)的問題得到認(rèn)真整改，同時(shí)與有關(guān)責(zé)任人一起分析原因、制定措施，避免類似問題再次發(fā)生。二是抓好基礎(chǔ)資料的整理，把歷年自查的基礎(chǔ)資料整理齊全，做到各項(xiàng)問題有出處、處罰有依據(jù)。三是把自查和專項(xiàng)治理工作有機(jī)結(jié)合，把查問題和整改問題、完善制度相結(jié)合，確保專項(xiàng)治理工作見到成效。

(五)繼續(xù)深入內(nèi)部審計(jì)管理，切實(shí)履行監(jiān)督服務(wù)職能1、深化常規(guī)審計(jì)、突出重點(diǎn)審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理。201*年開展物資采購價(jià)格審計(jì)、對物資采購過程進(jìn)行監(jiān)督，審減不合理物資價(jià)款，對下放物資價(jià)格以及物資驗(yàn)收結(jié)算及時(shí)性

進(jìn)行審計(jì)；開展預(yù)算及財(cái)務(wù)收支審計(jì)，對各大隊(duì)預(yù)算編制、調(diào)整、執(zhí)行的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行的審計(jì)監(jiān)督；加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制，做好科技項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，對科技工作的管理、科技項(xiàng)目的管理、科技經(jīng)費(fèi)管理等三個(gè)方面進(jìn)行審計(jì)，加大對我廠科研項(xiàng)目監(jiān)督力度，使科研項(xiàng)目管理更加規(guī)范；開展內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)控制環(huán)節(jié)中存在的問題，控制生產(chǎn)成本，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

2、夯實(shí)基礎(chǔ)工作，要根據(jù)變化了的形勢，抓好審計(jì)基礎(chǔ)工作。要進(jìn)一步完善審計(jì)與計(jì)劃、預(yù)算、財(cái)務(wù)、人事、內(nèi)控等部門的協(xié)調(diào)工作，提高審計(jì)的反舞弊綜合能力和審計(jì)工作質(zhì)量，增強(qiáng)審計(jì)結(jié)果的執(zhí)行力。

3、加快信息化建設(shè)，進(jìn)一步改進(jìn)審計(jì)工作質(zhì)量效率。充分利用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)本身的快捷、準(zhǔn)確、可靠性，以及在管理上的規(guī)范、透明和先進(jìn)性等優(yōu)勢特征，加快審計(jì)信息化建設(shè)，進(jìn)一步提高審計(jì)的信息技術(shù)含量，改進(jìn)審計(jì)實(shí)施手段，增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督服務(wù)能力。

（六）加強(qiáng)信訪和案件的查處，維護(hù)黨紀(jì)政紀(jì)嚴(yán)肅性1、關(guān)口前移，加強(qiáng)信訪事前防范和監(jiān)督。加強(qiáng)信訪舉報(bào)工作，重視員工群眾反映的苗頭性、傾向性問題。堅(jiān)持主動(dòng)深入基層調(diào)研，走訪各單位了解情況，對員工關(guān)注的熱點(diǎn)問題進(jìn)行談話了解，認(rèn)真調(diào)查處理好每一封信訪件，做到發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。

嚴(yán)格做好調(diào)查、取證、處理，執(zhí)行好終結(jié)制度。通過調(diào)查，對有問題的黨員干部嚴(yán)格按規(guī)定處理，絕不姑息、不遷就，嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)格程序，不斷提高信訪案件的查辦質(zhì)量。

2、暢通渠道，拓展線索做好案件查處工作。今后一個(gè)時(shí)期，我們要從多方面入手，拓寬案源，要通過效能監(jiān)察、財(cái)務(wù)審計(jì)、日常監(jiān)督等多種途徑，及時(shí)發(fā)現(xiàn)案件線索，重點(diǎn)查處一些違反上級和廠的紀(jì)律、制度和規(guī)定，造成惡劣影響的案件，做到有案必查，查案必究。發(fā)揮案件處理的警示教育作用，把查辦案件與加強(qiáng)教育、健全制度、強(qiáng)化監(jiān)督結(jié)合起來，剖析案件深層次原因，建章立制，堵塞漏洞，優(yōu)化管理，防范同類問題發(fā)生，發(fā)揮查辦案件綜合效應(yīng)。

（七）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步提高紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)人員的整體素質(zhì)

加強(qiáng)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提倡在工作中學(xué)習(xí)、在學(xué)習(xí)中成長，更要加強(qiáng)隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)和執(zhí)行力建設(shè)，堅(jiān)持用大慶精神、鐵人精神武裝思想，樹立嚴(yán)于律已、敢于碰硬的凜然正氣，努力培養(yǎng)一支政治素養(yǎng)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍。

回顧過去一年的工作，雖然取得一些成績，但也存在一些問題：一是，個(gè)別單位黨風(fēng)廉政建設(shè)落實(shí)不到位；二是黨風(fēng)廉政教

育不夠；三是管理制度沒有效落實(shí)等。這些問題需要我們在今后的工作中進(jìn)一步加強(qiáng)，確保我廠反腐倡廉建設(shè)工作取得新成效。新的一年，我們要在油田公司紀(jì)委監(jiān)察部、審計(jì)中心的指導(dǎo)下，在廠黨委和廠的領(lǐng)導(dǎo)下，解放思想、真抓實(shí)干，認(rèn)真履行工作職責(zé)，開創(chuàng)反腐倡廉工作新局面，為我廠和諧穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。

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