審計工作總結(jié)

XXXX年審計工作總結(jié)

XXXX年，在聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體信合員工緊緊圍繞聯(lián)社整體部署，以支持“三農(nóng)”為中心，以經(jīng)營效益為出發(fā)點，不懈努力，取得了存貸款穩(wěn)步增長，實力增加，效益提高的良好局面。審計科在省、市聯(lián)社的部署下，加大審計檢查工作力度和頻率，充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，努力查錯糾弊，堵塞漏洞，有效促進了我市信用社各項業(yè)務(wù)的規(guī)范、穩(wěn)定、健康有序發(fā)展�，F(xiàn)將一年來的審計工作情況總結(jié)如下：一、審計工作概況

201*年審計科認真學(xué)習(xí)省市聯(lián)社相關(guān)規(guī)定及辦法，根據(jù)省稽核處及市聯(lián)社安排，結(jié)合我市實際情況，確定以序時審計為基礎(chǔ),專項審計為重點的工作方針，先后對我市11個信用社進行了全面的序時審計，在進行序時審計的同時，根據(jù)省、市二級聯(lián)社的要求以及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要及時組織完成專項審計12項，同時配合省聯(lián)社和市聯(lián)社相關(guān)部門完成相關(guān)檢查工作8項。為了確保審計質(zhì)量，在每次審計工作進行前都要確定重點項，明確責(zé)任，合理分工，從而確保每次審計檢查工作高效、及時、準(zhǔn)確地進行。通過一年審計，共審計發(fā)現(xiàn)了經(jīng)濟案件2起,挽回經(jīng)濟損失24.3萬元，清理出各種違規(guī)貸款782.48萬元,查出了部分信用社在業(yè)務(wù)經(jīng)營、內(nèi)控制

度等方面存在的問題，堵塞了漏洞，糾正了各種違規(guī)、違紀(jì)和不良行為,規(guī)范了各營業(yè)機構(gòu)的業(yè)務(wù)操作，提高了依法經(jīng)營意識，增強了管理制約機制，從而為**聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

二、審計工作具體內(nèi)容

（一）抓決算真實性審計，為經(jīng)營管理目標(biāo)的制定提供了決策依據(jù)。為全面掌握201*年會計決算情況，真實反映財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，201*年1月1日，我們抽調(diào)20人分5個組對全市信用社201*年會計決算真實性進行了審計，重點審計了存款、貸款、股金、應(yīng)收應(yīng)付款、各項財務(wù)收支、201*年績效考核、201*年當(dāng)年到期未收回貸款等的真實性并對審計查出的問題進行了整改，為201*年經(jīng)營管理目標(biāo)的制定提供了決策依據(jù)。

（二）抓離任審計，為聯(lián)社選拔干部提供了有價值的參考依據(jù)。201*年1月至3月，我們結(jié)合干部調(diào)整實際，分二批，先后成立專班，對全市調(diào)整的信用社主任、副主任、會計進行了離任審計。共審計信用社主任、副主任19名，主管會計12名，重點對其任職期間的各項業(yè)務(wù)經(jīng)營完成情況、責(zé)任貸款收回情況、干群關(guān)系、各項制度落實及執(zhí)行力度等方面進行了審計，共審計出問題56項。在審計過程中，我們本著實事求是，客觀公正的原則，真實地反映了其任職期間經(jīng)營管理中的功與過、是與非，為聯(lián)社選拔干部提供了有價

值的參考依據(jù)。

（三）抓績效工資審計，確保本年績效考核辦法落到實處。201*年4月我們組成4個審計小組對各信用社一季度的績效工資考核和各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況進行了審計，共計審減14個信用社績效工資共計14297元，審增8個信用社績效工資共計18885元，并針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出了意見，保證了績效考核辦法實施的真實性。

（四）抓免責(zé)貸款審計，提高信貸員工作積極性。201*年3月4日至201*年3月20日，我們分5個組對全市23個信用社審報的免責(zé)貸款進行了審計，對符合免責(zé)條款的9個信用社13筆共計22萬元的貸款進行了免責(zé)認定，界定了工作責(zé)任。

（五）抓任期經(jīng)濟責(zé)任審計，正確的評價干部任期經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)營業(yè)績。201*年3月份我們對職滿一年半以上的信用社主任、副主任進行了任期經(jīng)濟責(zé)任審計。共審計了4個信用社5名正副主任，審計出跨區(qū)貸款34筆，金額127.98萬元、壘大戶貸款48筆、金額230.8萬元、以貸收息金額5.6萬元、以貸盤活不良資產(chǎn)22.5萬元等多種問題，真實反映這些信用社主任、副主任在任職期間執(zhí)行上級聯(lián)社各項規(guī)章制度情況，實事求是、客觀公正的評價干部任期經(jīng)濟責(zé)任和經(jīng)營業(yè)績。

（六）抓序時審計，規(guī)范經(jīng)營。為防范金融風(fēng)險，促進我社

各項業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展，自201*年5月至201*年12月，我們對全市11個信用社進行了全面的序時審計，對被審計信用社的執(zhí)行政策情況、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行了全面的審計。共審計發(fā)現(xiàn)了經(jīng)濟案件2起,挽回經(jīng)濟損失24.3萬元,審計出壘大戶等重大違規(guī)貸款16戶金額395.6萬元,審計出其它違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象91條,規(guī)范了我社的經(jīng)營，清除了我社的風(fēng)險隱患。

（七）抓強制休假審計，防范經(jīng)營風(fēng)險。自201*年8月至201*年12月，我們根據(jù)全市強制休假情況，分三批，對全市的所有參與強制休假人員進行了強制休假審計。共審計強制休假人員319人，審計面達到了應(yīng)審計人員的100%。針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，下發(fā)了整改通知書，使審計中發(fā)現(xiàn)的問題得到了及時的整改。

（八）抓大額貸款到期未收回審計，防范信貸風(fēng)險。201*年10月，我們對全市正�？颇恐�5萬元以上的到期未收回大額貸款進行了審計，共審計了9個信用社37筆金額534萬元已逾期到期貸款，分析了未收因的原因及對存在的風(fēng)險進行了評估，對可能存在的信貸風(fēng)險及時的進行了預(yù)警。（九）協(xié)調(diào)配合抓審計。一年來，我們應(yīng)省聯(lián)社省署及市聯(lián)社各時期工作安排協(xié)同省聯(lián)社及市聯(lián)社相關(guān)科室進行了以下相關(guān)檢查工作：一是協(xié)同市聯(lián)社進行了全市信用社員工行為風(fēng)險排查工作；二是配合省聯(lián)社進行了*********的檢查；

三是配合風(fēng)險科和存款科進行了春天行動及不良貸款分類臺賬的驗收審計；四是配合我市經(jīng)濟偵查大隊搞好各類違法貸款的外調(diào)和核對工作；五是************六是配合信貸科進行了信貸工作檢查；七是配合監(jiān)察科進行了*******活動檢查；八是配合省聯(lián)社進行了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。通過與其它部門的合作，有效的促進了聯(lián)社整體工作的開展。三、工作中存在的問題和以后的打算

過去的一年，我們雖然做了一定的工作，取得了一定的成績，但是也存在一些不足。一是序時審計進度有待進一步加快；二是審計力度還有待加強。

新的一年中，我們將加大審計力度，針對上年工作中的薄弱環(huán)節(jié)，加強工作的針對性，緊緊圍繞聯(lián)社中心工作，認真開展稽核工作，加強內(nèi)控管理，控制新案發(fā)生，強化審計監(jiān)督，增加審計頻率，確保審計項目和審計面達到100%，同時加大查處和責(zé)任追究力度，對各類違規(guī)違紀(jì)行為嚴格進行處理，確保每次審計發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題都能夠查處和整改到位，收到實效。

總之，一年來，我社審計工作在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，做了一定的工作，較為圓滿地完成了各項工作任務(wù)，較好的發(fā)揮了審計的監(jiān)督作用，但與上級要求尚有差距。今后，我們將加強學(xué)習(xí)，不斷提高政策領(lǐng)悟水平和綜合業(yè)務(wù)能力，加大審計力度，切實維護各項規(guī)章制度的執(zhí)行和落實，為我市

信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)步健康推進保駕護航。

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**區(qū)審計局二一年工作總結(jié)

201*年，我區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，牢固樹立科學(xué)審計理念，堅持把“抓落實、促轉(zhuǎn)變、惠民生、增效益”作為審計工作的出發(fā)點，緊緊圍繞地方經(jīng)濟社會發(fā)展中心，較好地完成了全年各項審計任務(wù)。截止201*年12月底，我局實施完成審計項目16個，正在進行的審計項目4個；查出違規(guī)金額79.33萬元，追繳財政收入2.6萬元，發(fā)出審計綜合報告15篇，被領(lǐng)導(dǎo)批示1篇，較好地發(fā)揮了審計在促進地方經(jīng)濟建設(shè)中的職能作用�，F(xiàn)將今年工作情況總結(jié)如下：

一、積極履職，努力促進審計工作轉(zhuǎn)型

（一）深化財稅審計，促進我區(qū)財政增收增效。我局在預(yù)算執(zhí)行審計中，堅持以預(yù)算資金流向為主線，以重大專項資金審計為重點，以促進財政增效增收為立足點。通過審計，促進財政增收節(jié)支，規(guī)范財稅管理，提高財政資金使用效益，取得了較好效果。在延伸地方稅收征管審計中，我局與市局試行地稅聯(lián)網(wǎng)遠程審計，主要對201*年地稅征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況進行了審計。根據(jù)遠程數(shù)據(jù)的篩選結(jié)果，確定了12戶企業(yè)。通過對這12戶企業(yè)的審計，共查補入庫漏征稅款***萬元。

10月14日，在區(qū)第八屆人大常委會召開第二十一次會議上，***局長受區(qū)政府委托所作的審計工作報告再獲好評。區(qū)長***同志作了重要批示，要求各有關(guān)部門對審計查出的問題認真整改，采取得力措施切實加強改進自身管理。

（二）突出重點民生資金審計，促進國家惠民政策落實。我局按照溫家寶總理提出的“財政資金運用到哪里，審計就跟進到哪里”的要求，加強對與人民群眾生產(chǎn)、生活息息相關(guān)的各種民生資金進行審計，審計覆蓋面逐年擴大，監(jiān)督深度不斷加強。201*年以來，我局對農(nóng)村合作醫(yī)療、教育、民政、農(nóng)業(yè)等8項重要民生資金進行了審計，審計表明，我區(qū)財政專項資金使用取得了較好社會效益，但存在個別專項資金管理不規(guī)范，部分資金支出管理不嚴，以及個別財政配套資金未及時足額撥付到位等問題。各部門對審計發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，表示將切實進行整改，完善專項資金管理。

（三）強化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，促進依法理財和依法行政。在我區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計中，審計機關(guān)與紀(jì)檢、監(jiān)察、等職能部門互相配合、分責(zé)聯(lián)動，監(jiān)督的深度和力度進一步加強。201*年以來，共完成經(jīng)濟責(zé)任審計3宗，查出管理不規(guī)范資金***萬元。對審計發(fā)現(xiàn)的問題要求被審單位及時糾正。

（四）繼續(xù)開展財務(wù)收支審計。促進行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。截止11月完成了對區(qū)**局和***小學(xué)以及區(qū)***局的財務(wù)收支審計。從審計情況看，區(qū)***存在往來款掛帳，欠交養(yǎng)

老保險金等問題，***小學(xué)存在虛報冒領(lǐng)工資、人員超編、上繳財政預(yù)算款不及時等問題，區(qū)***局存在個別項目執(zhí)法不到位，往來款掛帳等問題，通過審計，分別對三個單位提出審計建議，對**局下達了審計決定書并處以罰款。

目前正在開展對區(qū)***街道辦事處、***街道辦事處、***街道辦事處、街道辦事處的財務(wù)收支審計，預(yù)計12月中旬可結(jié)束。

（五）積極落實政府交辦工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

我局駐***村工作小組認真開展幫扶工作，為村民排憂解難，積極爭取上級資金為***村聯(lián)系打井和配備村民建身器材等事宜；夏收期間，集中走訪慰問，幫助村內(nèi)幾戶困難黨員做好夏收工作。同時按照區(qū)委、政府領(lǐng)導(dǎo)的要求，由區(qū)紀(jì)委牽頭，我局抽調(diào)多人次，赴***村搞好穩(wěn)定工作；配合區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局、財政局在全區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位中開展“小金庫”專項治理工作，為建立建全我區(qū)懲治和預(yù)防腐敗體系、推進反腐倡廉建設(shè)發(fā)揮了積極做用；配合財政局、教育局做好對農(nóng)村小學(xué)普九化債兌付工作。在開展工作的同進，我局還集中力量，抽調(diào)人員，認真做好創(chuàng)衛(wèi)工作。

二、多措并舉，不斷提升審計質(zhì)量水平

（一）積極推進審計信息化建設(shè)，從技術(shù)層面提高審計水平。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設(shè)工作目標(biāo)，推進先進的審計技術(shù)手段與有效的審計工作方式，不斷探索計算機審計的新路子、新方法。今年我局在財政預(yù)算執(zhí)行審計及地稅局稅收征管審計中探索開展聯(lián)網(wǎng)審計，

有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為推進我區(qū)審計技術(shù)手段的提升與審計工作方式的改進、審計工作效率的提高打下了基礎(chǔ)。11月份，我局5名工作人員參加了市審計局組織的AO現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我局將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展AO現(xiàn)場審計，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

（二）堅持審計改革創(chuàng)新，從監(jiān)督層面提高審計水平。201*年，我局堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬審計工作，以現(xiàn)代審計理念拓展審計思路，積極創(chuàng)新審計方式方法，實施了審計工作四個轉(zhuǎn)變，一是由過去的側(cè)重微觀經(jīng)濟活動監(jiān)督向注重宏觀經(jīng)濟管理監(jiān)督轉(zhuǎn)變，認真揭示財經(jīng)領(lǐng)域中管理層面、制度層面存在的普遍性問題；二是由傳統(tǒng)的事后審計為主向事中、事后審計相結(jié)合轉(zhuǎn)變，對重大項目、重點資金實行提前介入、全程跟蹤；三是由過去的側(cè)重一般財務(wù)收支審計向注重管理和績效審計轉(zhuǎn)變，更多地關(guān)注單位的經(jīng)濟決策情況及國有資產(chǎn)的安全和增值；四是由以往的側(cè)重監(jiān)督查處向監(jiān)督與服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，堅持審幫促相結(jié)合，積極幫助被審計單位完善機制，健全制度，強化管理，堵塞漏洞。上述四個轉(zhuǎn)變，使審計機關(guān)在更高層面上發(fā)揮了審計監(jiān)督作用。

三、明年打算

201*年，我局將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持解放思想、實事求是，不斷增強班子的戰(zhàn)斗力、凝聚力，積極宣傳《審計法實施

條例》，認真履行憲法和法律賦予的職責(zé)。強化預(yù)算執(zhí)行審計監(jiān)督，強化專項資金審計監(jiān)督，強化經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督。同時，積極探索效益審計、計算機審計等審計方法，不斷提高審計質(zhì)量，使全局的審計工作向更高層次邁進。不斷加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)，文明創(chuàng)建工作，繼續(xù)深入扎實開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進一步解放思想，提高效能，樹立科學(xué)審計理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。

二一年十二月三十日

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