審計(jì)部年終總結(jié)

****年審計(jì)部年終總結(jié)

一年來，審計(jì)部按照董事長(zhǎng)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)內(nèi)《審計(jì)部管理制度》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，各公司領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)部審計(jì)工作上給予了高度的重視和支持，并要求各被審單位（部門）以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。

*****年，審計(jì)部完成的各項(xiàng)工作主要有以下幾方面：一、完成了*個(gè)審計(jì)項(xiàng)目：

在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)問題************其中重點(diǎn)是****公司貨幣資金管理混亂的問題，我們已用書面形式通知被審計(jì)單位，各單位都積極的回復(fù)并認(rèn)真的整改。對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、資金安全方面起到了一定的促進(jìn)作用。

二、審計(jì)部組織開展了1次研討班，主要針對(duì)******提高各財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)了各公司財(cái)務(wù)人員的溝通與聯(lián)系。

三、審計(jì)部?jī)?nèi)部進(jìn)行了多次培訓(xùn)，主要內(nèi)容是關(guān)于************降低與被審計(jì)單位的矛盾而又不缺原則，秉著對(duì)事不對(duì)人、實(shí)事求是的審計(jì)原則，重新定位了審計(jì)目標(biāo)；積極的更新知識(shí)體系，學(xué)習(xí)了****最新頒布的內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則及具體準(zhǔn)則等；審計(jì)部全體員工提高工作效率，在業(yè)務(wù)與思想道德上得到一定的提升。

*****年的審計(jì)計(jì)劃:

一、招兵買馬，隨著集團(tuán)公司的不斷發(fā)展，審計(jì)部目前的人員配置已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)

不夠，計(jì)劃增加*個(gè)審計(jì)專員。二、*****年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排：序號(hào)項(xiàng)目名稱

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主審時(shí)間安排

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工作總結(jié)高宏斌

公司領(lǐng)導(dǎo)：

首先感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給予我這個(gè)工作平臺(tái)！

我于今年年初走上新的工作崗位，這一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)下，在同事的幫助、支持下，我努力工作，化壓力為動(dòng)力，在較短的時(shí)間內(nèi)完成了角色轉(zhuǎn)換，一年來的工作使我明白，審計(jì)是個(gè)亮麗的舞臺(tái)，有志于此可以取得很大的成績(jī)。

現(xiàn)將本年度個(gè)人工作情況總結(jié)匯報(bào)如下，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議：一、201*年主要完成的工作有1、**201*年經(jīng)營效益審計(jì)2、配合**做內(nèi)核檢查3、庫存**檢查4、**成本檢查

5、配合**接受外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的檢查。二、工作中存在的問題和不足

1、審計(jì)范圍小，審計(jì)工作不夠深入、細(xì)致

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來我的工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn)。自審計(jì)部成立以來，只粗略的進(jìn)行了部分效益審計(jì)和管理審計(jì)。在許多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)仍有空白區(qū)域，如人力資源審計(jì)、采購價(jià)格審計(jì)、固定資產(chǎn)管理審計(jì)、庫存原材料審計(jì)、工程審計(jì)等。未能及時(shí)擴(kuò)展審計(jì)領(lǐng)域，使得審計(jì)部的發(fā)展停滯不前。

同時(shí)由于本人是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)到內(nèi)審的，而且經(jīng)過這么多年的財(cái)務(wù)工作以后，問題的挖掘難免會(huì)有思維定勢(shì)，看問題的角度都比較單一。下一步如何創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)，擴(kuò)大審計(jì)范圍，挖掘新的問題，如何在有限時(shí)間內(nèi)加大挖掘深度是迫在眉睫的事。

2、審計(jì)部門人員太少，不利于開展工作

審計(jì)部門人員太少，不能有效開展工作，會(huì)影響審計(jì)的效率，人員太多，成本太大，顯然不經(jīng)濟(jì)，配備多少審計(jì)人員應(yīng)視審計(jì)職能定位和審計(jì)業(yè)務(wù)的情況而定，建議專職人員最少應(yīng)不小于3人。在人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)上，除熟悉財(cái)務(wù)知識(shí)外，還應(yīng)熟悉并了解公司經(jīng)營的相關(guān)業(yè)務(wù)流程，要從狹義的查賬工作，拓展到廣義的全方3、個(gè)人能力欠佳

因?qū)徲?jì)部人員少，組織學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)較少，更多的只是一些內(nèi)部的經(jīng)驗(yàn)交流，這樣審計(jì)思路的開拓的范圍就比較小。不利于整個(gè)部門審計(jì)水平的提高，以后我在工作中更要努力學(xué)習(xí)，積極提高自身業(yè)務(wù)水平。不斷適應(yīng)新德發(fā)展和要去。位的監(jiān)督控制方面來。三、201*年工作計(jì)劃1、建立健全審計(jì)管理制度

目前，公司審計(jì)部門剛剛成立，相關(guān)制度還不完善。使審計(jì)工作不夠標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。因此必須盡快建立相應(yīng)的部門管理制度，完善審計(jì)業(yè)務(wù)制度體系的同時(shí)也有助于審計(jì)工作的順利開展。

2。重點(diǎn)做好價(jià)格審計(jì)，尤其是比價(jià)采購，建立健全采購價(jià)格的管理系統(tǒng)。計(jì)劃在201*年對(duì)部分采購項(xiàng)目，通過市場(chǎng)及計(jì)算機(jī)上網(wǎng)調(diào)查、詢價(jià)、比價(jià)，然后確定合理的采購價(jià)格。編制一本《價(jià)格手冊(cè)》，《價(jià)格手冊(cè)》可以先簡(jiǎn)后繁，

先易后難，逐步推進(jìn)。

3、繼續(xù)做好對(duì)子公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)，以更客觀的反映其經(jīng)營業(yè)績(jī)。

4、提高工作主動(dòng)性，積極尋找審計(jì)盲區(qū)。

經(jīng)過一年的審計(jì)工作，我認(rèn)識(shí)到，審計(jì)工作的特殊性，使的審計(jì)主動(dòng)性顯得非常重要，審計(jì)就是要圍繞企業(yè)經(jīng)營管理“找事”做，不找事做就永遠(yuǎn)沒事可做，就永遠(yuǎn)沒有地位，不能體現(xiàn)其存在的價(jià)值。審計(jì)部門只有發(fā)揮主動(dòng)性，通過深入實(shí)際，把每一條線索的突破，每一個(gè)內(nèi)控程序的完善，作為防止企業(yè)資產(chǎn)流失的出發(fā)點(diǎn)；把每一項(xiàng)管理建議的落實(shí)，變成為企業(yè)創(chuàng)效益的真實(shí)成果。只有這樣審計(jì)工作的作用才能得到體現(xiàn)，在組織中的地位才能得到確認(rèn)。5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平。

作為審計(jì)負(fù)責(zé)人，一年來雖然不斷學(xué)習(xí)審計(jì)工作需要的各種知識(shí)，但要干出成績(jī)，向更高層次提升審計(jì)業(yè)務(wù)水平，還需要更不斷學(xué)習(xí)。

總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然非常艱巨，我將以積極端正的工作態(tài)度，在工作中不斷學(xué)習(xí)、不斷改進(jìn)、不斷創(chuàng)新，我堅(jiān)信付出定有回報(bào)，我會(huì)不斷完善自己、提高自己，戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，為公司美好的明天而努力工作。

201*年12月12日

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