“夯實(shí)統(tǒng)計(jì)信息基礎(chǔ),提升銀行業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量”競賽活動(dòng)總結(jié)

**銀行開展“夯實(shí)統(tǒng)計(jì)信息基礎(chǔ)，提升銀行

業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量”競賽活動(dòng)總結(jié)

根據(jù)銀監(jiān)會開展“夯實(shí)統(tǒng)計(jì)信息基礎(chǔ)，提升銀行業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量”競賽活動(dòng)要求，我行積極參與，精心組織，突出特色、狠抓落實(shí)，競賽活動(dòng)取得了顯著成效。通過競賽活動(dòng)，在組織架構(gòu)、制度建設(shè)、IT系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)據(jù)質(zhì)量、隊(duì)伍建設(shè)等方面切實(shí)得到了提升，現(xiàn)將活動(dòng)開展情況總結(jié)如下

一、組織開展情況

（一）高度重視，全員發(fā)動(dòng)

為確保競賽活動(dòng)取得實(shí)效，我行高度重視，成立了以行長為組長，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為成員的競賽活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室在風(fēng)險(xiǎn)管理部作為日常工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)競賽活動(dòng)的開展、動(dòng)員部署和組織協(xié)調(diào)等工作。為充分調(diào)動(dòng)基層統(tǒng)計(jì)人員參與積極性，我行印發(fā)了《關(guān)于開展“夯實(shí)統(tǒng)計(jì)信息基礎(chǔ)，提升監(jiān)管數(shù)據(jù)質(zhì)量”競賽活動(dòng)方案》，并召開專題會議部署落實(shí)，確立以“競賽為契機(jī)，提高監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量”為競賽活動(dòng)的目標(biāo)，要求各管轄行成立競賽活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，在全轄營造了濃厚的活動(dòng)氛圍，為競賽活動(dòng)順利開展提供領(lǐng)導(dǎo)組織保障。

（二）上下聯(lián)動(dòng)，全面梳理

我行組織專業(yè)部門對活動(dòng)方案進(jìn)行了專題研究，并面向全行征集做好統(tǒng)計(jì)工作的意見和建議。同時(shí)，結(jié)合統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)狀，著重對《良好標(biāo)準(zhǔn)》自評情況和日常統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)管理制度和系統(tǒng)建設(shè)等方面的工作進(jìn)行了全面梳理，通過強(qiáng)化培訓(xùn)、集中交流、借鑒學(xué)習(xí)的方式組織基層報(bào)表人員進(jìn)行全方位，多角度的學(xué)習(xí)和規(guī)范，對日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理，不斷補(bǔ)充完善監(jiān)管統(tǒng)計(jì)管理制度，促進(jìn)了統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化、程序化、制度化。

（三）把握契機(jī)，提高質(zhì)量

以競賽活動(dòng)為契機(jī)，多措并舉，切實(shí)提高監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作管理水平。一是進(jìn)一步明確崗位分工及各級管理人員尤其是高管人員的職責(zé)，提高高管人員對監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作的重視程度，增強(qiáng)責(zé)任意識，更加主動(dòng)的按照監(jiān)管部門監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量良好標(biāo)準(zhǔn)和全省農(nóng)村信用社統(tǒng)計(jì)工作管理辦法的要求加強(qiáng)管理指導(dǎo)。監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作部門從統(tǒng)計(jì)制度建設(shè)、人員管理、統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)和系統(tǒng)建設(shè)等方面全面改進(jìn)了統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)管理，為工作的開展創(chuàng)造了良好條件。二是進(jìn)一步完善統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)的監(jiān)管統(tǒng)計(jì)報(bào)送體制。明確牽頭部門和各配合部門及有關(guān)崗位職責(zé)，規(guī)范數(shù)據(jù)報(bào)送流程，明確監(jiān)管數(shù)據(jù)的報(bào)送渠道、流程和時(shí)間，加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的審核，確保監(jiān)管統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作順暢運(yùn)行。三是統(tǒng)一報(bào)送口徑，加強(qiáng)對外報(bào)送數(shù)據(jù)的一致性審核。對涉及多個(gè)報(bào)送部門和多個(gè)系統(tǒng)的同一口徑數(shù)據(jù)，必須審核無誤后統(tǒng)一對外報(bào)送。四是完善統(tǒng)計(jì)考核評價(jià)體系，加快統(tǒng)計(jì)管理體制改革。一方面，建立了科學(xué)的考核評價(jià)體系。在日常統(tǒng)計(jì)工作中要求基層統(tǒng)計(jì)人員嚴(yán)格貫徹落實(shí)統(tǒng)計(jì)制度，對違反相關(guān)制度的人員給予通報(bào)批評并扣除所在單位統(tǒng)計(jì)考核分?jǐn)?shù)。在加大考核力度的同時(shí)，對基層相關(guān)報(bào)表加大檢查力度，對不按照金融統(tǒng)計(jì)制度要求造成統(tǒng)計(jì)失真的相關(guān)人員給予相應(yīng)的處罰，以此提高基層統(tǒng)計(jì)人員工作態(tài)度和工作水平。另一方面，不斷建立垂直管理的統(tǒng)計(jì)體制，著力建設(shè)統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)平臺，大力地推行統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)直報(bào)，使基層統(tǒng)計(jì)人員真正從統(tǒng)計(jì)事務(wù)中解脫出來，切實(shí)履行好統(tǒng)計(jì)管理和監(jiān)督職能，切實(shí)提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

（四）完善制度，構(gòu)建長效機(jī)制

《銀行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理良好標(biāo)準(zhǔn)》的頒布實(shí)施，為我行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)制度體系的建立健全提供標(biāo)準(zhǔn)和方向，我行以銀行化改革為契機(jī)，按照良好標(biāo)準(zhǔn)的要求和精神，對原有的監(jiān)管統(tǒng)計(jì)制度進(jìn)行了修訂和完善。到目前為止，已修訂完善了《**銀行統(tǒng)計(jì)工作管理辦法（暫行）》、《**銀行統(tǒng)計(jì)工作考評辦法（暫行）》、《**銀行統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場檢查操作規(guī)程（暫行）》、《**銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》、《**銀行非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)流程》、《**銀行非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)手冊》等一系列制度辦法，為我行不斷提高監(jiān)管統(tǒng)計(jì)質(zhì)量，做好監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作提供了保障。

二、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)

統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)的重要內(nèi)容，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)的關(guān)鍵是提高統(tǒng)計(jì)人員的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。為此，我行從多方面加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。

一是集中學(xué)習(xí)，提高監(jiān)管統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。農(nóng)商行成立后，為確保監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作順利開展，我行先后組織了三次集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)人員包括各管轄行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)管統(tǒng)計(jì)報(bào)表A、B崗，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)全覆蓋。為確保培訓(xùn)的針對性和實(shí)效性，特別邀請銀監(jiān)局的專家進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括統(tǒng)計(jì)方法制度、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)流程以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的審核關(guān)系等，討論并解決了實(shí)際工作中遇到的各類問題。

二是按照全省統(tǒng)一部署，組織統(tǒng)計(jì)人員持證上崗培訓(xùn)。我行參加***統(tǒng)一培訓(xùn)考試并取得《統(tǒng)計(jì)證》的人員數(shù)量呈逐年遞增的良好趨勢，涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀的統(tǒng)計(jì)人員，為監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作注入了新鮮血液。

三是定期開展培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)學(xué)習(xí)常態(tài)化。根據(jù)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的工作需要，建立定期培訓(xùn)機(jī)制，對廣大基層統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展培訓(xùn)，確保業(yè)務(wù)知識不斷更新，理論和技術(shù)不斷提高。

三、多措并舉，務(wù)求成效

通過競賽活動(dòng)的深入開展，我行監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作取得了顯著成效，同時(shí)也提升了各級管理層科學(xué)決策能力、內(nèi)部管理水平和核心競爭力。

（一）提高了高管及業(yè)務(wù)人員決策和分析能力通過競賽活動(dòng)，有力提升了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，給高管和業(yè)務(wù)人員提供了真實(shí)、客觀的決策參考，拓寬了高管及業(yè)務(wù)人員認(rèn)識當(dāng)前農(nóng)商行發(fā)展的視野，豐富了知識結(jié)構(gòu)，提升了決策和分析能力。

（二）發(fā)揮統(tǒng)計(jì)指導(dǎo)各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展的重要作用我行堅(jiān)持把統(tǒng)計(jì)工作作為關(guān)系各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展的一件大事來抓，將“良好標(biāo)準(zhǔn)”的科學(xué)理念貫穿于各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展中，促進(jìn)全行上下充分認(rèn)識到做好統(tǒng)計(jì)工作是職責(zé)所在、任務(wù)所系、形勢所需。通過提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，完善統(tǒng)計(jì)機(jī)制，健全統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍，真正發(fā)揮了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對指導(dǎo)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的良好作用。

（三）防范操作風(fēng)險(xiǎn)，提高內(nèi)部管理效能

我行完善了各種操作管理制度，使系統(tǒng)運(yùn)行和業(yè)務(wù)處理處于嚴(yán)格的監(jiān)管之下，做到有效防范風(fēng)險(xiǎn)、有效控制風(fēng)險(xiǎn)，全面提升了全行整體效能。一是完善了內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度。隨著我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)不斷更新及業(yè)務(wù)不斷拓展，現(xiàn)行制度辦法必須及時(shí)修訂完善。在競賽活動(dòng)過程中，鼓勵(lì)系統(tǒng)操作人員參與制度修訂活動(dòng)，積極反映系統(tǒng)存在的缺陷，為制定相關(guān)制度提供第一手材料。二是完善了內(nèi)部控制機(jī)制。制定完善內(nèi)部控制制度，讓每一位系統(tǒng)操作人員認(rèn)識到自身崗位面臨的風(fēng)險(xiǎn)，時(shí)刻保持高度警覺，規(guī)范管理行為。三是加大數(shù)據(jù)監(jiān)測監(jiān)督力度。我行要求有關(guān)部門采取定期或不定期的方式開展核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)及信貸管理系統(tǒng)安全運(yùn)行檢查，強(qiáng)化制度執(zhí)行，對系統(tǒng)操作特別是“敏感”地帶進(jìn)行梳理，結(jié)合運(yùn)行存在的問題，查找業(yè)務(wù)處理流程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，研究建立動(dòng)態(tài)化、全程化的過程監(jiān)測與控制措施。

四、存在的問題及今后工作打算（一）存在的主要問題

雖然這次活動(dòng)取得了一定的成績，但從整體來看，還存在著一定的不足。一是雖然已經(jīng)建立了基本的監(jiān)管統(tǒng)計(jì)制度，但隨著我行改革的不斷推進(jìn)，前期的許多相關(guān)制度文件已經(jīng)不能適應(yīng)當(dāng)前業(yè)務(wù)的發(fā)展需要；

二是報(bào)表的電子化程度有待進(jìn)一步提高；三是統(tǒng)計(jì)人員的素質(zhì)整體水平不高。（二）今后的工作重點(diǎn)

針對競賽活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題，我行將做好以下幾方面工作，進(jìn)一步提高監(jiān)管統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量。

一是根據(jù)監(jiān)管部門及***的制度和監(jiān)管要求，結(jié)合我行業(yè)務(wù)發(fā)展，不斷修訂完善我行現(xiàn)有的監(jiān)管統(tǒng)計(jì)制度，逐步構(gòu)建監(jiān)管統(tǒng)計(jì)制度的長效機(jī)制。

二是以***統(tǒng)一開發(fā)的新一代信貸管理系統(tǒng)上線為依托，不斷開發(fā)適合我行統(tǒng)計(jì)現(xiàn)狀的軟件系統(tǒng)，簡化統(tǒng)計(jì)操作流程、提高統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員的培訓(xùn)力度，建立系統(tǒng)、科學(xué)、完善的培訓(xùn)機(jī)制，通過邀請監(jiān)管部門專家授課以及向金融同業(yè)學(xué)習(xí)、交流的形式，學(xué)習(xí)先進(jìn)的統(tǒng)計(jì)管理理念，借鑒科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法，不斷提高統(tǒng)計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)，建立一支科學(xué)、高效、操作技能高的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。

擴(kuò)展閱讀：關(guān)于開展“夯實(shí)統(tǒng)計(jì)信息基礎(chǔ),提升數(shù)據(jù)質(zhì)量競賽活動(dòng)”的簡報(bào)

關(guān)于開展“夯實(shí)統(tǒng)計(jì)信息基礎(chǔ)，提升銀行數(shù)據(jù)質(zhì)量”

勞動(dòng)競賽活動(dòng)簡報(bào)

XX銀行（以下簡稱“我行”）為響應(yīng)并推進(jìn)“夯實(shí)統(tǒng)計(jì)信息基礎(chǔ)，提升銀行業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量”勞動(dòng)競賽活動(dòng)，深入開展的重要舉措，力求全面提升我行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，推動(dòng)我行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的持續(xù)、全面提升。

一、推動(dòng)活動(dòng)的目的

全面、及時(shí)和準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)信息不僅是配合監(jiān)管有效性也是銀行做好風(fēng)險(xiǎn)管控的重要基礎(chǔ)和保障。我行成立以來對這一問題一直十分重視。當(dāng)前，不論是從夯實(shí)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)角度，還是精細(xì)化管理、加強(qiáng)內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)角度，進(jìn)一步提高我行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量已迫在眉睫。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為配合有序、高效地夯實(shí)我行統(tǒng)計(jì)信息基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)質(zhì)量。經(jīng)研究，決定成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單如下：

組長：XX行長）副組長：XX（副行長）

成員：由XX村鎮(zhèn)銀行各部室負(fù)責(zé)人組成。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由辦公室主管XX擔(dān)任，各相關(guān)部室負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。積極提供提升各類相關(guān)稿件、新聞?wù)�要等，配合我行每月的“簡�?bào)”工作。

三、主要實(shí)施內(nèi)容

提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，從根本上要解決體制和機(jī)制問題，要從我行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理抓起，從組織、制度、系統(tǒng)和流程建設(shè)抓起。夯實(shí)統(tǒng)計(jì)信息基礎(chǔ)，提升我行數(shù)據(jù)質(zhì)量，為我行持續(xù)、全面加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理提供方向和抓手。一方面，通過日常數(shù)據(jù)質(zhì)量核查與管理，能夠調(diào)動(dòng)銀行自身的能動(dòng)性，將我行自身的管理和配合監(jiān)管需要結(jié)合起來，提高其內(nèi)生積極性，以取得更好的效果；另一方面，我行的統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場檢查與銀監(jiān)會的《良好標(biāo)準(zhǔn)》評估，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)人員、復(fù)核員和對應(yīng)上級科室配合產(chǎn)生合力，提高統(tǒng)計(jì)質(zhì)量的有效性。

數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要從各個(gè)方面加強(qiáng)管理和協(xié)調(diào)。也包括競賽內(nèi)容的六個(gè)方面：一是行領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計(jì)工作的重視情況，資源支持、協(xié)調(diào)機(jī)制以及對重大事項(xiàng)的部署是否到位；二是日常數(shù)據(jù)質(zhì)量管理情況，建立日常數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控機(jī)制；三是良好的自評，結(jié)論是否客觀，證據(jù)是否充分；四是積極配合外評，是否主動(dòng)、積極配合提供材料安排訪談人員等；五是整改情況，是否根據(jù)評估結(jié)論切實(shí)整改；六是數(shù)據(jù)質(zhì)量持續(xù)提升情況，自評或者外評結(jié)束后，是否促動(dòng)我行提升了數(shù)據(jù)質(zhì)量。另外在競賽期間我行還要注重以下幾個(gè)要素的提升：

第一項(xiàng)要素是組織機(jī)構(gòu)及人員。包括提升組織領(lǐng)導(dǎo)管理、歸口管理、崗位設(shè)置、團(tuán)隊(duì)建設(shè)，要明確分管領(lǐng)導(dǎo)在數(shù)據(jù)質(zhì)量管理中的職責(zé)，以及完善管理體制、統(tǒng)計(jì)崗位設(shè)置和團(tuán)隊(duì)建設(shè)。沒有領(lǐng)導(dǎo)和高管的重視，沒有良好的管理體制和良好的團(tuán)隊(duì)，數(shù)據(jù)質(zhì)

量管理必然成為無本之末。

第二項(xiàng)要素是制度建設(shè)。主要是建立全面我行，科學(xué)、有效的統(tǒng)計(jì)管理制度和業(yè)務(wù)制度，為數(shù)據(jù)質(zhì)量管理和統(tǒng)計(jì)工作提供規(guī)范和依據(jù)。

第三項(xiàng)要素是數(shù)據(jù)質(zhì)量的監(jiān)控、檢查與評價(jià)。包括日常監(jiān)控、監(jiān)督檢查、考核評價(jià)，內(nèi)容主要是建立我行有效的數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系、統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場檢查制度和考核評價(jià)體系，從機(jī)制方面直接加強(qiáng)對數(shù)據(jù)質(zhì)量的約束和激勵(lì)。

第四項(xiàng)要素是數(shù)據(jù)的報(bào)送、應(yīng)用和存儲。包括數(shù)據(jù)報(bào)送、分析應(yīng)用、資料存儲，內(nèi)容主要是我行健全報(bào)送環(huán)節(jié)、分析應(yīng)用和存儲，通過分析應(yīng)用和擴(kuò)大共享，提高附加值，形成數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的良性循環(huán)。

四、有關(guān)要求

（一）上級有關(guān)要求。根據(jù)《柳州銀監(jiān)分局關(guān)于推動(dòng)分局及轄區(qū)各銀行業(yè)機(jī)構(gòu)參加“夯實(shí)統(tǒng)計(jì)信息基礎(chǔ)提升銀行業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量”勞動(dòng)競賽的通知》（柳銀監(jiān)發(fā)[201*]29號）的精神。我行參加本次競賽活動(dòng)要緊緊圍繞“夯實(shí)統(tǒng)計(jì)信息基礎(chǔ)，提升行業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量”這一主題。要緊密結(jié)合實(shí)際，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的積極性和創(chuàng)造性，以提高數(shù)據(jù)質(zhì)量作為建功立業(yè)的主要內(nèi)容，為配合銀監(jiān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和我行風(fēng)險(xiǎn)管理夯實(shí)基礎(chǔ)。

（二）自評及整改要求。根據(jù)《銀行業(yè)統(tǒng)計(jì)管理暫行辦法》(201*年第6號主席令)及《柳州銀監(jiān)分局關(guān)于推動(dòng)分局及轄區(qū)各銀行業(yè)機(jī)構(gòu)參加“夯實(shí)統(tǒng)計(jì)信息基礎(chǔ)提升銀行業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量”勞

動(dòng)競賽的通知》（柳銀監(jiān)發(fā)[201*]29號）的精神和要求。我行作如下自評要求：

符合：完全達(dá)到要求，沒有明顯不足。

大體符合：銀行沒有完全符合條款要求，但總體有效性較好，覆蓋了主要方面。評估中發(fā)現(xiàn)的一些小問題未對數(shù)據(jù)質(zhì)量帶來實(shí)質(zhì)性的影響，銀行具備在較短時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)的能力并且做出了具體安排。

較不符合：雖然制定了規(guī)章制度和政策程序，但存在較明顯缺陷；事實(shí)證明，有關(guān)政策和程序在實(shí)際工作中沒有得到全面執(zhí)行，由此對數(shù)據(jù)質(zhì)量帶來實(shí)質(zhì)性影響�！拜^不符合”與“大體符合”這兩個(gè)評級之間的“跨度”較大，在兩者之間做出選擇有時(shí)不太容易，但還是要求評估人員必須通過審慎、客觀的評價(jià)表達(dá)明確的意見。

不符合：在數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的主要方面沒有規(guī)章制度，或相關(guān)制度未得到有效執(zhí)行，嚴(yán)重影響數(shù)據(jù)質(zhì)量。

對照每條標(biāo)準(zhǔn)和原則，評估人員在實(shí)施評估時(shí)，從三個(gè)方面予以確認(rèn)：第一，在我行是否有規(guī)范的制度性文件或者具有約束性的其他書面材料；第二，這些制度文件得到了全面和實(shí)質(zhì)性地執(zhí)行；第三，執(zhí)行達(dá)到了預(yù)期效果，數(shù)據(jù)質(zhì)量能滿足監(jiān)管要求�？傊�，我行應(yīng)有足夠的相關(guān)證據(jù)以及合理的邏輯證明表明其確實(shí)達(dá)到了上級監(jiān)管部門的標(biāo)準(zhǔn)和要求。

對為達(dá)到監(jiān)管部門的標(biāo)準(zhǔn)和要求的，須立即重視編寫“事實(shí)確認(rèn)書”并立即上報(bào)行領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)作好整改工作。

201*年7月

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