集中審計(jì)工作總結(jié)

集中審計(jì)工作總結(jié)

省行審計(jì)處：

受省行委托，本人從201*年8月26日-11月26日，歷時(shí)三個(gè)月，全程參加了農(nóng)總行組織的“一號(hào)工程”第二階段集中審計(jì)工作，與遼寧審計(jì)團(tuán)隊(duì)先后對(duì)湖北省潛江、孝感、十堰、三峽四個(gè)分行開(kāi)展了全面系統(tǒng)的集中審計(jì)工作，現(xiàn)將此階段的工作情況總結(jié)報(bào)告如下：

一、集中審計(jì)工作的籌備、組織及開(kāi)展情況

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，提高思想認(rèn)識(shí)。為了使參加集中審計(jì)的人

員對(duì)農(nóng)總行“一號(hào)工程”有全面深入的了解和認(rèn)識(shí)，總行于201*年8月26日-30日，在北京銀龍?jiān)焚e館召開(kāi)了第一階段集中審計(jì)表彰暨第二階段集中審計(jì)動(dòng)員培訓(xùn)大會(huì)。在這次會(huì)議上，本人認(rèn)真聽(tīng)取了項(xiàng)俊波行長(zhǎng)的動(dòng)員報(bào)告，領(lǐng)會(huì)集中審計(jì)工作的重大意義，系統(tǒng)學(xué)習(xí)第一階段集中審計(jì)人員的工作經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)和體會(huì)，反復(fù)研讀集中審計(jì)工作方案及相關(guān)文件。通過(guò)北京的培訓(xùn)，我深刻體會(huì)到：農(nóng)總行投入這么大的人力、物力、財(cái)力，開(kāi)展地毯式的集中審計(jì)工作，就是要對(duì)農(nóng)業(yè)銀行的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及違法、違規(guī)、違章現(xiàn)狀進(jìn)行暴露和揭示，將重大的案件隱患消滅在萌芽之中，以保證農(nóng)業(yè)銀行股份制改革的順利進(jìn)行。集中審計(jì)責(zé)任重大，作為集中審計(jì)的重要一員，我要恪盡職守、履職盡責(zé)、絕不含糊。

2、周密安排部署，做到有備無(wú)患。北京會(huì)議之后，二位處長(zhǎng)

囑咐：作為遼寧團(tuán)隊(duì)的副領(lǐng)隊(duì)，要大膽工作，敢于負(fù)責(zé)，為遼寧審計(jì)隊(duì)伍爭(zhēng)氣。我深知肩上擔(dān)子的沉重。回到遼寧后，我將總行201*年以來(lái)的文件目錄復(fù)印下來(lái)，又親自給河南審計(jì)辦的有關(guān)人員打電話，索取農(nóng)總行電子版文件匯編。對(duì)于北京會(huì)議下發(fā)的二十幾個(gè)文件和表格，我又仔細(xì)學(xué)習(xí)了三遍，并分門(mén)別類(lèi)的打印了總行會(huì)議文件目錄，下發(fā)給全體審計(jì)人員，使集中審計(jì)人員能全面系統(tǒng)完整的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)總行文件精神，以便順利開(kāi)展工作。在遼寧集中審計(jì)人員動(dòng)員大會(huì)上，我協(xié)助沈衛(wèi)星主任對(duì)參加集中審計(jì)的60名人員提出了“思想上要認(rèn)清形勢(shì)、高度統(tǒng)一；工作上要恪盡職守、堅(jiān)持原則；生活上要嚴(yán)于律己、廉潔慎獨(dú)；紀(jì)律上要團(tuán)結(jié)協(xié)作、聽(tīng)從指揮”。這些具體要求，對(duì)于做好集中審計(jì)工作，約束集中審計(jì)人員的言行，樹(shù)立遼寧審計(jì)人員良好形象，順利完成集中審計(jì)任務(wù)起到了重要作用，奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、率先垂范工作，以身作則履職。集中審計(jì)時(shí)間緊迫、任務(wù)

艱巨、責(zé)任重大。進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)，各項(xiàng)工作接踵而至，小組分工，樣本抽取，上下協(xié)調(diào)、進(jìn)度掌握、質(zhì)量把關(guān)、問(wèn)題上報(bào)、表格填寫(xiě)，底稿審核、舉報(bào)核實(shí)、階段匯報(bào)等工作十分繁雜。可以說(shuō)，不在現(xiàn)場(chǎng)的人，無(wú)法體會(huì)到集中審計(jì)工作的艱辛與勞累。90天的集中審計(jì)工作，每天起早貪黑加夜班，我和領(lǐng)隊(duì)沈衛(wèi)星同志及主審時(shí)常工作到第二天凌晨，關(guān)鍵階段通宵達(dá)旦地工作。我們只有一個(gè)想法，那就是率先垂范工作，以身作則履職，讓總行領(lǐng)導(dǎo)放心，為遼寧團(tuán)

隊(duì)爭(zhēng)氣。

由于我們的率先垂范、以身作則，激發(fā)了集中審計(jì)人員的工作熱情。各小組同志克服種種困難，保證有效工作時(shí)間，全部按時(shí)完成各組的審計(jì)任務(wù)。

4、遵守審計(jì)紀(jì)律，確保審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)與被審計(jì)歷來(lái)是一對(duì)

矛盾。被審計(jì)行出于禮貌和熱情，也是為了得到我們的關(guān)照，多次邀請(qǐng)我到外就餐，出去娛樂(lè)或游玩，但是想到總行的審計(jì)紀(jì)律，想到肩負(fù)的工作使命，每次都婉言拒絕被查行的熱情相邀。即便如此，駐被查行的審計(jì)辦事處領(lǐng)導(dǎo)和被查行接待人員，也千方百計(jì)打探審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和審計(jì)結(jié)論等相關(guān)情況。然而，為了堅(jiān)持審計(jì)工作的原則性和嚴(yán)肅性，本人做到：自己手中掌握的材料不泄露，審計(jì)人員查出的問(wèn)題不說(shuō)情，上傳下達(dá)的文件加密傳送，嚴(yán)格遵守審計(jì)保密原則，從而保證了遼寧集中審計(jì)組的審計(jì)質(zhì)量，得到了被查行的尊重和總行審計(jì)局的贊揚(yáng)。

5、堅(jiān)持審計(jì)原則，彰顯審計(jì)成效。在集中審計(jì)工作期間，

本著獨(dú)立性、客觀性、審慎性的原則，對(duì)于審計(jì)人員出具的審計(jì)底稿，撰寫(xiě)的風(fēng)險(xiǎn)提示、記錄的工作日志、填制的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，我都認(rèn)真審閱，仔細(xì)核對(duì)。在此期間共審核審計(jì)底稿505份，審計(jì)專(zhuān)報(bào)2份，風(fēng)險(xiǎn)提示7份，審計(jì)工作日記5萬(wàn)余字，集中審計(jì)報(bào)表100余張，親自撰寫(xiě)階段性匯報(bào)材料6份，指導(dǎo)性文件3份，集中審計(jì)工作簡(jiǎn)報(bào)4期，制定集中審計(jì)工作計(jì)劃4個(gè)，填報(bào)集中審計(jì)工作進(jìn)度表15張，召集集中審計(jì)主審，有關(guān)小組及全體審計(jì)人員工作會(huì)

議12次，核查舉報(bào)線索10起，撰寫(xiě)舉報(bào)處理結(jié)果及報(bào)告2份。由于審計(jì)人員的辛勤工作，并堅(jiān)持審計(jì)原則，使得被查行的相關(guān)人員拋棄幻想、積極配合檢查，并做到邊查邊改。累計(jì)收回違規(guī)信貸資金5200多萬(wàn)元，利息600多萬(wàn)元，真正起到了審計(jì)揭示風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)服務(wù)經(jīng)營(yíng)，審計(jì)提高效益的作用。

二、集中審計(jì)工作的體會(huì)和啟示

代表總行參加集中審計(jì)工作，無(wú)論對(duì)誰(shuí)都是一次難得的人生閱

歷。就我個(gè)人而言，最大的體會(huì)是：政治覺(jué)悟得到了升華，業(yè)務(wù)水平得到了提高，意志品質(zhì)得到了磨練，思想觀念得到了洗滌。

參加這種高規(guī)格、高等級(jí)的大型專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，使你不得不站在一定的高度看問(wèn)題，那種居高臨下的視角，逼迫你必須有全局觀念，必須具備戰(zhàn)略家眼光。必須摒棄那種只見(jiàn)樹(shù)木，不見(jiàn)森林的狹隘視線，這樣才能達(dá)到和實(shí)現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的目的和意義。三個(gè)月的集中審計(jì)，自己的政治覺(jué)悟、政治敏感性具有一定的提升。不僅是勇于吃苦，甘于奉獻(xiàn)的體力付出，最主要是那種對(duì)農(nóng)行事業(yè)負(fù)責(zé)，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)負(fù)責(zé)、對(duì)審計(jì)事業(yè)的熱愛(ài)等，又上了一個(gè)新的臺(tái)階。

在業(yè)務(wù)水平上，促使自己又有新的提高。盡管本人從事金融工作超過(guò)30年，無(wú)論是信貸、會(huì)計(jì)、綜合、中間業(yè)務(wù)均有一定經(jīng)驗(yàn)，但這次集中審計(jì)還是給自己提出了新的挑戰(zhàn)，有很多新的信貸條款、財(cái)務(wù)規(guī)章、新業(yè)務(wù)操作規(guī)程等，不僅是不懂，甚至沒(méi)有看到過(guò)一些新的文件，進(jìn)而逼迫自己利用休息時(shí)間如饑似渴的學(xué)習(xí)新文件、新規(guī)定。因此，集中審計(jì)工作對(duì)于提高自己的政策水平，業(yè)務(wù)

能力起到了極為重要的作用，為繼續(xù)高水平從事審計(jì)工作“填磚加瓦充了電”。

在意志品質(zhì)上得到了磨練。集中審計(jì)任務(wù)繁重，業(yè)務(wù)量大，工作千頭萬(wàn)緒，光有過(guò)硬的業(yè)務(wù)技術(shù)水平，沒(méi)有鋼鐵般的意志和甘于奉獻(xiàn)的優(yōu)秀品質(zhì)，也難于保質(zhì)保量的完成審計(jì)任務(wù)。50多個(gè)人的組織管理工作，四個(gè)二級(jí)分行，60多個(gè)縣級(jí)支行的業(yè)務(wù)工作審計(jì)，全部審計(jì)人員的工作日記、底稿、報(bào)表等審核；集中審計(jì)“指揮部”發(fā)布的臨時(shí)性指令傳達(dá)，督辦的工作進(jìn)度表，階段性工作匯報(bào)等，一個(gè)任務(wù)接著一個(gè)任務(wù)。沒(méi)有叫苦，也不允許叫苦，只有默默無(wú)聞的干，別無(wú)它項(xiàng)選擇。這就是對(duì)自己意志品質(zhì)的磨練。經(jīng)歷過(guò)，以后不覺(jué)累；經(jīng)歷過(guò)，再遇到就應(yīng)該這樣干；經(jīng)歷過(guò)，不僅不后悔，覺(jué)得還有很多地方做得不夠細(xì)致，不夠規(guī)范。自豪的是意志品質(zhì)不會(huì)出問(wèn)題，因?yàn)榻?jīng)歷過(guò)、磨練過(guò)。這就是集中審計(jì)帶該我的收獲。

在思想觀念上得到洗滌。原來(lái)的觀念，陳舊保守，難以適應(yīng)現(xiàn)代商業(yè)銀行發(fā)展的需要，對(duì)被查行的審計(jì)，不只是尋找漏洞，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)于被查行先進(jìn)的管理理念，開(kāi)拓創(chuàng)新的客戶開(kāi)發(fā)模式及員工熱情飽滿的工作狀態(tài)，對(duì)自己都產(chǎn)生深刻影響。提醒自己無(wú)論在任何的領(lǐng)導(dǎo)崗位上，要刷新觀念，教育員工緊跟時(shí)代步伐，克服眼前困難，腳踏實(shí)地做好本職工作，為農(nóng)業(yè)銀行的發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

三、對(duì)于開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作的思考建議

為了提高專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的質(zhì)量和效率，在此次集中審計(jì)工作期間，

本人積極思考，勇于探索和實(shí)踐利用審計(jì)資源，提高審計(jì)質(zhì)量和效率的問(wèn)題，本人認(rèn)為，在今后的大型專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)中應(yīng)加強(qiáng)三方面的工作。

一是在人員的選配上，堅(jiān)持選調(diào)政治覺(jué)悟性高、責(zé)任心強(qiáng)的審計(jì)人員，在吃苦耐勞的基礎(chǔ)上，勇于為農(nóng)行負(fù)責(zé)，敢于揭露和曝光違規(guī)、違章、違法現(xiàn)象的審計(jì)人員。對(duì)于“以審謀私”，缺乏大局觀念，拿審計(jì)原則作交易的審計(jì)人員，堅(jiān)決不予抽調(diào)選用。

二是要加強(qiáng)抽調(diào)人員的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。俗話說(shuō):“磨刀不誤砍柴工”。

對(duì)于參加專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的人員，要舍得時(shí)間進(jìn)行培訓(xùn)。從審計(jì)目的、意義、審計(jì)方案、審計(jì)程序、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)表的填制等進(jìn)行詳細(xì)講解和訓(xùn)練，以提高現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的質(zhì)量和效率。

三是對(duì)于大型專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，切實(shí)實(shí)施“人性化”管理。在審計(jì)時(shí)間安排上，要做到張弛有度，省外每月休息一次，省內(nèi)半月休息一次。這對(duì)于提高審計(jì)質(zhì)量和效率，保障審計(jì)人員的身心健康具有極其重要的作用，不可小視。

四是在專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)定位和審計(jì)范圍的確定上，要突出重點(diǎn)，對(duì)于

問(wèn)題多，性質(zhì)嚴(yán)重的行，要集中人力、財(cái)力、物力，查深、查透、查實(shí)，絕不手軟，以防后患。要做到“查實(shí)一個(gè)案，教育一大片。查透一個(gè)行，幾年不用忙”的效果。

匯報(bào)人：李卓201*年12月8日

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審計(jì)工作總結(jié)范文

200*年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)”三個(gè)代表”重要思想和”十六大”會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了”經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進(jìn)個(gè)人。一.基礎(chǔ)建設(shè)

200*年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持”完善自我，提高認(rèn)識(shí)”的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理

新世紀(jì)范本網(wǎng),范本超過(guò)100萬(wàn),全部免費(fèi)下載。的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

&nbs（來(lái)源于新世紀(jì)范本網(wǎng))p;強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為”思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效”的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開(kāi)發(fā)表專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

”科教興國(guó)”和”發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企

新世紀(jì)范本網(wǎng),范本超過(guò)100萬(wàn),全部免費(fèi)下載。業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)”三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的”積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)200*年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元（其中家電公司107.6萬(wàn)元；機(jī)械廠29.92萬(wàn)元；印刷廠16.21萬(wàn)元；文體用品公司8.23萬(wàn)元），現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了

新世紀(jì)范本網(wǎng),范本超過(guò)100萬(wàn),全部免費(fèi)下載。一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專(zhuān)案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。七.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

新世紀(jì)范本網(wǎng),范本超過(guò)100萬(wàn),全部免費(fèi)下載。()校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作�，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名，會(huì)計(jì)師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)WTO的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在”十六大”精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合十六大報(bào)告提出的”發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開(kāi)放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措”的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階！

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