第一篇：發(fā)票拒收證明怎么寫

發(fā)票拒收證明怎么寫

發(fā)票拒收證明怎么寫

證明

某某公司：

由于我公司的公司名稱和地址更改為：某某，所以由貴公司開出的發(fā)票號為:某某某,金額為:多少,因與新的信息不符,所以無法認證抵扣進項稅額。

請貴公司收回,并請貴公司按照我公司的新名稱和地址重開-增-值-稅-發(fā)-票。特此證明!謝謝!

某某公司

(加蓋公章)

某年某月某日

根據(jù)增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定第十四條：一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退(請收藏本站：Wwww.7334dd.com)回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單，《申請單》所對應(yīng)的藍字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證。

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂〈增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定〉的通知》(國稅發(fā)〔201*〕156號)的規(guī)定，一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(以下簡稱《申請單》)�！渡暾垎巍匪鶎�應(yīng)的藍字專用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證。經(jīng)認證結(jié)果為“認證相符”并且已經(jīng)抵扣增值稅進項稅額的，一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。經(jīng)認證結(jié)果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”的，一般納稅人在填報《申請單》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。辦理《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》需提供以下資料：(一)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》(使用防偽稅控開票系統(tǒng)生成《申請單》的企業(yè)，需要提供電子文檔及一份紙質(zhì);手工填報的企業(yè)，需要提供紙質(zhì)一式兩份)。(二)對應(yīng)的藍字發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件(如已丟失，應(yīng)提供《丟失增值稅專用發(fā)票已抄報稅證明單》和相關(guān)聯(lián)次復(fù)印件)(對應(yīng)藍字發(fā)票未抵扣進項稅額時還應(yīng)提供原件)

增值稅專用發(fā)票拒收證明

××××有限公司：

貴公司于××××年×月×日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票代碼為××××09××××，發(fā)票號碼為002×××××，金額為×××元，稅額為×××元，價稅合計為××××元。

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，將貨物(勞務(wù))名稱誤填寫為“×××”，正確的貨物(勞務(wù))名稱應(yīng)為“×××”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求，因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進行認證。

特此證明!

×××××有限公司

××××年×月×日

**xxx有限公司：

貴公司于20xx年xx月xx日給我公司開具的增值稅專用發(fā)票xx(最好寫大寫)份，發(fā)票代碼為xxxxxx(發(fā)票左上角)，發(fā)票號碼為：xxxxxx(發(fā)票右上角)，金額為xxxxx元，稅額為xxxxx元，價稅合計為xxxx元。貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，將我公司的開票資料誤填為：～～～～～正確的xxx應(yīng)為：～～～此份發(fā)票不符合我公司的開票要求，故我公司拒收此發(fā)票。此發(fā)票我公司未進行認證。

特此證明

**xxxx有限公司

201*.10.20

第二篇：增值稅發(fā)票拒收證明

拒收證明

致**市國稅局：

茲證明*********有限公司開具的如下增值稅票：

增值稅發(fā)票代碼：

增值稅發(fā)票號碼：

開票日期：

含稅金額：

因為*******(如：單價有誤)故我司退還原發(fā)票。

我司承諾此發(fā)票未認證抵扣，特此證明！

************有限公司

201*-01-23

第三篇：發(fā)票拒收證明

增值稅專用發(fā)票拒收證明

____________________________：

貴公司于201*年03月22日給我司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票號碼為_______，金額為_______，稅額為_______，價格合計為_______元

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，所開具的此份發(fā)票不符合我公司的開票要求，因此我公司拒收此發(fā)票。

此發(fā)票我司未進行認證，特此證明！

201*-7-11

第四篇：紅字發(fā)票拒收證明

拒收證明

茲有xx公司于年月專用發(fā)票一張，代碼為xx,，號碼xx銷售貨物為材料費，金額為xx元，稅額為xx元，由于交接有誤，該單位開具金額有誤，致使我廠無法正常入賬抵扣稅款。原發(fā)票我方未認證抵扣，故拒收此票，并將原票退回，希貴局給予辦理紅字增值稅專用發(fā)票通知單以讓銷貨方開具負數(shù)發(fā)票為感。

xx公司

xx年xx月xx日

第五篇：拒收專用發(fā)票證明

拒收專用發(fā)票證明

四川射洪華通藥業(yè)有限責(zé)任公司：

你單位于201*年03月12日開出專用發(fā)票票號00589840，金額55875.00元，因發(fā)票專用章已作廢，故退回重開。

特此證明

四川省峨眉山市醫(yī)藥有限責(zé)任公司

201*年3月26日

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