第一篇：“小金庫”專項治理自查自糾工作報告

為認(rèn)真貫徹落實中紀(jì)委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀(jì)發(fā)〔201*〕7號)和省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。

一、自查自糾的范圍和內(nèi)容

(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機(jī)關(guān)包括各級黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體。

(二)專項治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點是201*年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及201*年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。

“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

二、單位自查自糾的方法和步驟

(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至201*年6月10日)。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。

(二)自查自糾(截至201*年6月25日)。按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

三、自查自糾的做法

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。

(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認(rèn)真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。

四、自查自糾的結(jié)果

(一)按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

(二)自單位成立以來，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

(四)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。

第二篇：小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)報告

小金庫專項治理自查自糾工作總結(jié)報告

其它參考：l

局直屬各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對“小金庫”治理工作負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)工作分工，對職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位根據(jù)治理工作要求，明確專人負(fù)責(zé)治理工作，充分做好思想發(fā)動和計劃制定等工作。

（二）自查自糾（5月份至6月份）

局直屬各單位按照?通知?要求，組織力量認(rèn)真開展自查，做到不走過場、不發(fā)生遺漏、不隱瞞謊報。對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題，必須自覺糾正，努力把問題解決在自查階段。自查自糾結(jié)束后，各單位撰寫自查自糾總結(jié)報告，并填寫?單位“小金庫”自查自糾情況報告表?（見附件2），由單位負(fù)責(zé)人審核、簽字后，6月15日之前報局專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

局專項治理工作小組根據(jù)各單位上報的情況匯總填列?“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表?（見附件3），形成局自查自糾總結(jié)報告，報市專項治理辦公室。

（三）專項檢查（7月份至8月份）

在自查自糾的基礎(chǔ)上，局專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展專項檢查，通過抽查各單位201*年至201*年歷年賬戶、個別訪談黨政“一把手”和財務(wù)管理負(fù)責(zé)人、查閱黨政會議記錄以及了解“三重一大”議事決策程序執(zhí)行情況等方式進(jìn)行。重點檢查以下內(nèi)容：

1、各項預(yù)算外資金是否一律實行“收支兩條線”管理，是否嚴(yán)格按照財經(jīng)規(guī)定及時、足額繳存財務(wù)專戶，是否存在坐支、滯留行為。

2、財務(wù)部門帳戶之外，是否存在違規(guī)開設(shè)帳戶和多頭開設(shè)帳戶的情況。

3、是否存在以虛列支出、重復(fù)列支等手段，將部門經(jīng)費轉(zhuǎn)出，私存私放；或通過亂收費、亂罰款等行為，將違規(guī)收取的各項收入不納入單位財務(wù)統(tǒng)一核算，轉(zhuǎn)入擅自設(shè)立的賬目進(jìn)行會計紀(jì)錄，私存私放。

4、是否存在資產(chǎn)處置、出租收入等設(shè)立帳外帳；或以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金。

5、是否存在利用假票據(jù)或購買非法票據(jù)等欺騙手段，套取現(xiàn)金，將現(xiàn)金轉(zhuǎn)入私設(shè)賬戶中，私存私放；或通過偽造會計憑證，撤換并重新編制會計賬簿、篡改財務(wù)報告等手段，隱瞞收入或擴(kuò)大支出，將資金轉(zhuǎn)出法定賬目，私存私放；或?qū)⒇斦�資金或其他公款以定期存單或個人儲蓄的形式私存私放等行為。

6、是否存在下屬經(jīng)濟(jì)實體將應(yīng)納入單位帳戶的資金以其他名義轉(zhuǎn)移和隱匿，私設(shè)“小金庫”用于職工福利或者揮霍浪費行

為。

7、是否存在非財務(wù)部門代辦資金收、付和核算業(yè)務(wù)或代收財政性收入的行為。

專項檢查結(jié)束后，形成局治理“小金庫”工作檢查報告、填寫?“小金庫”重點檢查情況統(tǒng)計表?（見附件4），報市專項治理辦公室。

（四）整改落實（9月份）

各單位針對自查自糾和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并抓好落實，做到資金資產(chǎn)處理到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。在整改過程中要深入剖析產(chǎn)生問題的原因，改進(jìn)管理，堵漏建制，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。

五、專項治理的工作要求

4月22日，局第二次廉政文化日活動暨“小金庫”專項治理工作會議上，局黨組書記、局長馬云安同志對“小金庫”專項治理工作作了重要指示，提出了明確要求。

（一）思想重視，提高認(rèn)識。治理“小金庫”是維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、加強(qiáng)廉政建設(shè)、深入開展反腐敗斗爭的一項重要措施，是深入學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀活動的重要體現(xiàn)，各部門、各單位特別是領(lǐng)導(dǎo)班子要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識“小金庫”的危害，增強(qiáng)工作責(zé)任感，把治理“小金庫”工作擺到重要位置，切實抓緊抓好。要通過治理“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，增強(qiáng)法制觀念，強(qiáng)化財務(wù)和預(yù)算管理。

（二）抓緊落實，整體推進(jìn)。清理“小金庫”是今年黨風(fēng)廉

政建設(shè)和反腐敗工作的一項重要任務(wù)，各單位要按照?通知?要求，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格把握各階段工作重點，按時間節(jié)點完成，確保工作有序開展。“小金庫”專項檢查與落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查、規(guī)范津貼補(bǔ)貼、規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，以及行政事業(yè)單位發(fā)票管理檢查、擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和政策落實情況檢查等工作相結(jié)合，整體推進(jìn)，集中開展。

（三）把握政策，嚴(yán)肅紀(jì)律。清理工作堅持“自查從寬、被查從嚴(yán)”的原則。對自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”并認(rèn)真進(jìn)行整改的單位，從輕、減輕或免予處理。凡在自查期間內(nèi)不如實申報和糾正的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按規(guī)定從嚴(yán)處理。對治理工作中走過場的部門和單位，一經(jīng)查實，將給予通報批評并責(zé)令整改。對在治理工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、銷毀證據(jù)、突擊花錢、打擊報復(fù)舉報人，或?qū)ｍ棛z查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的單位和部門的有關(guān)責(zé)任人員，局紀(jì)檢監(jiān)察室將立案處理。

（四）建章立制，鞏固成果。治理“小金庫”專項工作結(jié)束后，針對查處發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，在局范圍內(nèi)予以情況通報，開展警示教育，通過舉一反三，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，進(jìn)一步建立健全資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，形成長效機(jī)制，防止私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生。

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