第一篇：醫(yī)療質(zhì)量專項(xiàng)整治自查分析報(bào)告

亞吐?tīng)栢l(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)療質(zhì)量專項(xiàng)整治

自查分析報(bào)告

我院自一月份起按照拜衛(wèi)發(fā)【201*】1號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理專項(xiàng)整治工作的通知》文件要求認(rèn)真開(kāi)展了醫(yī)療質(zhì)量管理專項(xiàng)整治活動(dòng)工作，根據(jù)自查自糾階段工作要求，結(jié)合我院工作實(shí)際做以下自查分析：

一、對(duì)開(kāi)展醫(yī)療質(zhì)量管理專項(xiàng)整治活動(dòng)的認(rèn)識(shí):

醫(yī)療質(zhì)量是我們衛(wèi)生工作命脈，質(zhì)量是生命，質(zhì)量是源泉。通過(guò)這次醫(yī)療質(zhì)量專項(xiàng)整治活動(dòng)可以找出我們工作中的不足，找出工作中存在的問(wèn)題，使我們能夠更好地搞好本職工作。因此認(rèn)真開(kāi)展醫(yī)療質(zhì)量管理專項(xiàng)整治活動(dòng)是轉(zhuǎn)變我們工作作風(fēng)，改善服務(wù)理念，提高服務(wù)質(zhì)量的一次深刻的洗禮。

二、存在的問(wèn)題：通過(guò)第二階段的自查自糾互評(píng)工作，認(rèn)為我院工作中存在以下問(wèn)題:

1. 使用非衛(wèi)生技術(shù)人員從事醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)工作。

2. 各項(xiàng)規(guī)章制度及人員崗位責(zé)任制，定期檢查、考核執(zhí)行和落實(shí)情況不到位。

3.部分衛(wèi)生技術(shù)人員未佩戴載有本人姓名、職務(wù)、或職稱的胸牌。

4、 未做好按有關(guān)規(guī)定醫(yī)療廢物的處理工作。

四、整改措施及努力方向：對(duì)以上我院工作中存在的

問(wèn)題通過(guò)認(rèn)真分析，在工作中要做好以下幾點(diǎn)：

1、每周合理排班，爭(zhēng)取做到我院醫(yī)護(hù)人員有證上崗。

2、認(rèn)真執(zhí)行和落實(shí)，各項(xiàng)規(guī)章制度及人員崗位責(zé)任制，定期檢查、考核。

3、注意我院衛(wèi)生技術(shù)人員的儀表，要求衛(wèi)生技術(shù)人員

統(tǒng)一著裝，佩戴載有本人姓名、職務(wù)、或職稱的胸牌。

4、 按照有關(guān)規(guī)定合理處理醫(yī)療廢物。

通過(guò)這次活動(dòng) 我院將在今后的工作中要嚴(yán)格要求，克服工作中存在(好 范文網(wǎng)www.7334dd.com3，由蓄水池接出一趟4寸管順地面人行井壓入礦井下，供井下防塵及人員飲用；

礦井的供水管路系統(tǒng)安排專人維護(hù)，隨著工作地點(diǎn)的改變，及時(shí)對(duì)管路進(jìn)行調(diào)整，系統(tǒng)可靠，能最大限度的滿足入井人員的飲用和礦井防塵供水需要，達(dá)到礦井供水施救及防塵目的。

5、供電系統(tǒng)：

我公司現(xiàn)有二路供電：一路由煤嶺溝供電“522”，電壓10千伏。一路由建龍升壓站供電“616”，電壓6千伏。公司由五個(gè)變電所：井上二個(gè)（東山變電站梁后變電所）、井下三個(gè)（437變電所270變電所180變電所）。供電滿足全礦需求，符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。

6、通信系統(tǒng)

礦內(nèi)程控交換機(jī)直接與馬圈子郵局網(wǎng)通相連，礦內(nèi)井上、下全部

采用程控?fù)芴?hào)電話，礦設(shè)100對(duì)電纜通至全礦井，井上49部電話，井下21部電話分布到各工作面及車場(chǎng)和機(jī)房硐室。

7、提升運(yùn)輸系統(tǒng)：

礦井共四部提升，分別為地面、440、270、180；絞車型號(hào)：地面為jtp1.6×1.2，配套電機(jī)功率130kw，440水平為jtp1.6×1.2，配套電機(jī)功率130kw，270水平為jtkb---1.0×0.8，配套電機(jī)功率45kw，180水平為jtkb---0.8×0.6，配套電機(jī)功率30kw；礦井提升斜井“一坡三擋”使用正常，軌道鋪設(shè)符合要求；提升絞車有完備的制動(dòng)閘、聲光信號(hào)系統(tǒng)、過(guò)卷保護(hù)等裝置；平巷運(yùn)輸均為電瓶車，型號(hào)為cty5/6—90—臺(tái)和cty2.5/6—48三臺(tái)。

8、其它存在的問(wèn)題：

①.385下山一處頂空，需要裝頂。

②.7270回風(fēng)平巷有兩處棚子失修，需及時(shí)修復(fù)。

③.225回風(fēng)上山有一處需打貼幫柱，另外附近一架棚子失修，需及時(shí)處理。

④.128至151人行上山有兩架棚子修，需及時(shí)修復(fù)。

⑤.115至128溜煤上山有一架棚子失修，需及時(shí)修復(fù)。

⑥.146運(yùn)輸巷有一架棚子失修，需及時(shí)修復(fù)。

⑦.井口人車有個(gè)別地點(diǎn)冰需處理。

安全科

二o一一年二月十五日

第三篇：通許縣農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查活動(dòng)自查自糾分析報(bào)告

農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查活動(dòng)自查自糾

分 析 報(bào) 告

- - -通 許 縣 紀(jì) 委

根據(jù)《全省農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作方案》（豫紀(jì)發(fā)【201*】26號(hào)）和《全市農(nóng)低保政策執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作方案》（汴紀(jì)發(fā)【201*】 號(hào)）有關(guān)規(guī)定，按照《全縣農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作方案》，通許縣對(duì)201*年1月1日至201*年6月農(nóng)村低保政策的執(zhí)行情況，包括農(nóng)村低保對(duì)象的認(rèn)定、低保資金發(fā)放、使用和管理情況等，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作，現(xiàn)就我縣在此次自查活動(dòng)中工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

一、我縣農(nóng)村低保專項(xiàng)檢查的工作部署及實(shí)施方案

通許縣高度重視本次低保專項(xiàng)檢查工作，于收到市紀(jì)委通知當(dāng)日緊急召開(kāi)縣紀(jì)委常委會(huì)就該工作進(jìn)行專題研究，及時(shí)傳達(dá)了通知的相關(guān)精神，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展本次專項(xiàng)工作的重要意義。會(huì)議明確了縣委常委、縣紀(jì)委書(shū)記楊保剛為此次專項(xiàng)檢查工作的第一責(zé)任人，成立了以紀(jì)委副書(shū)記王磊為組長(zhǎng)的通許縣農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，縣紀(jì)委農(nóng)風(fēng)室負(fù)責(zé)具體實(shí)施相關(guān)工作，并研究制定了具體實(shí)施方案。并于8月8日召開(kāi)由通許縣農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)聯(lián)席會(huì)議成員單位負(fù)責(zé)人、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委書(shū)記各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管民政副鄉(xiāng)長(zhǎng)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所長(zhǎng)參加的農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查動(dòng)員大會(huì)，會(huì)上宣讀了省、市、縣相關(guān)文件，對(duì)即將開(kāi)展的專項(xiàng)檢查作了動(dòng)員部署。

- 1 -

會(huì)后縣紀(jì)委立即成立兩個(gè)低保專項(xiàng)檢查督導(dǎo)組，分別由縣紀(jì)委常委袁順利、縣紀(jì)委農(nóng)風(fēng)室主任曹保軍二人帶隊(duì)。督導(dǎo)組先后對(duì)全縣十二個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的自查情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。

通過(guò)督導(dǎo)檢查來(lái)看，我縣的自查自糾工作已全面啟動(dòng)，效果顯著。主要表現(xiàn)在：一是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次自查工作高度重視，成立了由鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)的自查領(lǐng)導(dǎo)組，有行動(dòng)、有安排，做了大量工作;二是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都對(duì)低保檢查做了廣泛的宣傳，通過(guò)印發(fā)宣傳單，懸掛過(guò)街宣傳橫幅，農(nóng)村大廣播等多種形式進(jìn)行宣傳;三是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都建立了農(nóng)戶低保資料檔案;四是各行政村都對(duì)享受低保人員進(jìn)行張榜公示，接受群眾的監(jiān)督;五是進(jìn)村入戶對(duì)享受低保人員進(jìn)行訪問(wèn)，查看是否符合享受低保條件；六是完善低保退出機(jī)制，對(duì)經(jīng)過(guò)幫扶富裕起來(lái)的農(nóng)民施行退出保障機(jī)制，把有限的資金用到最需要的地方。

二、專項(xiàng)檢查的具體狀況

（一）農(nóng)村低保財(cái)政撥付情況

我縣201*年至201*年6月底，累計(jì)撥付農(nóng)村最低生活補(bǔ)助上級(jí)財(cái)政和縣級(jí)配套資金共計(jì) 4740萬(wàn)元。其中：

1、201*年撥付到民政部門的農(nóng)村低保資金1493萬(wàn)元。2、201*年撥付到民政部門的農(nóng)村低保資金1845萬(wàn)元。

3、201*年1-6月底撥付到民政部門的農(nóng)村低保資金1402萬(wàn)元。

這些資金的撥付，保障了農(nóng)村困難群眾的基本生活問(wèn)題，推

進(jìn)了省委、省政府重點(diǎn)十項(xiàng)民生工程工作的順利進(jìn)展，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。

（二）民政局農(nóng)村低保執(zhí)行落實(shí)自查情況

民政局抽調(diào)業(yè)務(wù)熟練人員與鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所人員、村組干部聯(lián)合組成農(nóng)村低保調(diào)查組，對(duì)參與調(diào)查的人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，提高參與調(diào)查人員的政策水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，真正做到正確理解政策，準(zhǔn)確把握政策，規(guī)范執(zhí)行政策。對(duì)全縣農(nóng)村低保戶進(jìn)行100%入戶調(diào)查，采取“一看、二對(duì)、三訪問(wèn)”的方式。即：看對(duì)象戶住房條件及實(shí)際生活狀況；對(duì)照領(lǐng)取證、戶口本，檢查實(shí)際人口、享受人口、發(fā)放款額是否相符；詢問(wèn)對(duì)象戶，走訪其街坊四鄰，聽(tīng)取群眾反映，進(jìn)一步掌握現(xiàn)有低保對(duì)象家庭人員數(shù)量、結(jié)構(gòu)、生活狀況等。每位調(diào)查人員必須在入戶調(diào)查表上簽字，嚴(yán)格責(zé)任追究，做到對(duì)低保戶負(fù)責(zé)，對(duì)政策規(guī)定負(fù)責(zé)。在自查自糾過(guò)程中，重點(diǎn)檢查保障對(duì)象是否符合條件，低保手續(xù)是否齊全，是否存在關(guān)系保、人情保，對(duì)不符合低保條件、群眾有異議的，堅(jiān)決予以取消，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和調(diào)查處理情況登記造冊(cè)，及時(shí)做好歸檔工作。

（三）農(nóng)村低保審計(jì)情況

1、賬面審計(jì)情況，201*年農(nóng)村低保戶數(shù)為13585戶，合計(jì)25188人，縣財(cái)政撥入資金16739800元，縣民政局撥出14026260元，累計(jì)結(jié)余3406870元；201*年農(nóng)村低保戶數(shù)13798戶，合計(jì)25425人，縣財(cái)政撥入資金18450000元，民政局撥出資金

16862652元，累計(jì)結(jié)余4994218元。經(jīng)查，民政局按照規(guī)定設(shè)立了農(nóng)村居民最低生活保障資金專賬，專戶管理，不存在截留、坐支、挪用的問(wèn)題，并按照要求每季度發(fā)放一次。

2、實(shí)際調(diào)查情況，201*年審計(jì)局抽查了六個(gè)行政村，共有218戶，合計(jì)448人，有練城鄉(xiāng)常莊、宋莊，四所樓鄉(xiāng)王莊村、沈公村以及長(zhǎng)智鄉(xiāng)耿小莊、三所樓村；201*年也抽查了六個(gè)行政村，共有221戶，合計(jì)386人，有厲莊鄉(xiāng)劉莊、萬(wàn)寨，邸閣鄉(xiāng)孫莊、馮莊，大崗李鄉(xiāng)北崗、杜莊。從抽查情況看，各行政村都能按照縣民政局工作要求設(shè)臵低保公示欄，其中包括詳細(xì)的低保戶主、名額，經(jīng)過(guò)走訪調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有個(gè)別低保戶從房屋建設(shè)、室內(nèi)擺設(shè)等方面看，家庭經(jīng)濟(jì)情況在一般靠上，據(jù)民政部門及村組干部反映，這些低保戶后來(lái)又因病或因?yàn)?zāi)致貧，未發(fā)現(xiàn)其他違規(guī)、違紀(jì)情況。

三、專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因

1.農(nóng)村居民最低生活保障工作政策性強(qiáng)、覆蓋面廣、人員變動(dòng)頻繁，造成動(dòng)態(tài)管理有一定難度。

2．低保對(duì)象的務(wù)工收入及其他一些隱形收入情況比較復(fù)雜，直接影響低保對(duì)象的審核確定。特別是對(duì)一些收入較高、生活條件好，但因突發(fā)事件、家庭成員出現(xiàn)重大疾病等原因?qū)е屡R時(shí)生活困難的人群是否納入低保，沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，政策很難把握。

3.全方位、立體救助體系還不健全，加上觀念轉(zhuǎn)變困難，少部分低保對(duì)象等、靠、要依賴思想嚴(yán)重，攀比心強(qiáng)。

四、采取的措施

1.全力做好回訪和暗訪工作，鞏固這次農(nóng)村低保自查成果，經(jīng)常定期或不定期在全縣范圍內(nèi)進(jìn)行抽查，及時(shí)掌握低保對(duì)象生活、收支變化的第一手資料。

2.加大低保舉報(bào)查處力度，做到有訪必查，有查必果，以此次專項(xiàng)檢查為契機(jī)，探索建立農(nóng)村低保長(zhǎng)效監(jiān)督檢查機(jī)制。

3.充分發(fā)揮紀(jì)委的綜合協(xié)調(diào)能力，督促民政部門將低保資金及時(shí)發(fā)放到位，確保更多的應(yīng)保對(duì)象享受到政府的關(guān)懷。

我縣農(nóng)村低保政策執(zhí)行情況的自查自糾工作取得了明顯的

成效，并對(duì)“人情�！�、“關(guān)系保”、“違規(guī)�！薄ⅰ跋⒃L�！钡葐�(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)檢查。截止目前，全縣確定取消農(nóng)村低保對(duì)象共528戶、956人（包括自然減員95人，脫貧取消502戶、841人），暫停1420戶、2511人（其中經(jīng)2次入戶調(diào)查未見(jiàn)到本人及家庭成員的708戶、1386人,不能提供有效證件的712戶、1125人）。廣大農(nóng)民對(duì)低保的申報(bào)程序知識(shí)得到了進(jìn)一步增強(qiáng)，群眾對(duì)享受低保的知情率明顯改善，群眾的滿意度有了很大提高，有效地維護(hù)了社會(huì)的大局穩(wěn)定。

201*年8月23日

第四篇：專項(xiàng)治理自查報(bào)告

一、 特別提示

根據(jù)“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng)，經(jīng)公司認(rèn)真自查，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問(wèn)題：

(一)公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善。

(二)公司董事、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時(shí)中、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

(三)公司經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng)。

二、公司治理概況

公司自上市以來(lái)，能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同。

(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善

公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中，董事會(huì)還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定。

(二)公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

(三)法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況

1、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司股東大會(huì)的召開(kāi)程序和執(zhí)行情況符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時(shí)聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)對(duì)股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。在提案審議過(guò)程中，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員能夠積極聽(tīng)取參會(huì)股東的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問(wèn)，保證了中小股東的話語(yǔ)權(quán)。

2、關(guān)于董事與董事會(huì)：公司董事會(huì)成員5人，其中獨(dú)立董事2人，專業(yè)背景搭配合理。專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨(dú)立董事由具有金融、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的職責(zé)，發(fā)表獨(dú)立性意見(jiàn)。

3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2 名，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機(jī)制合理，選聘過(guò)程嚴(yán)格，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求，做到認(rèn)真、誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)，對(duì)公司重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級(jí)管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù)，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作、責(zé)任指標(biāo)、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年，公司已按照考核辦法對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià)，并在職務(wù)等級(jí)和薪資水平的確定以及年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒(méi)有越權(quán)行使職權(quán)的行為，董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部控制人”傾向。

5、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、經(jīng)營(yíng)管理制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度和績(jī)效考核管理制度等。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過(guò)董事會(huì)決策對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金調(diào)度、人員配備、財(cái)務(wù)核算等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。異地子公司的生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)能夠及時(shí)匯總到公司總部，公司總部能夠全面和及時(shí)的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。

6、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序，及時(shí)、完整地向外部投資者披露對(duì)公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息。同時(shí)根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求，公司不斷完善信息披露制度，切實(shí)履行作為上市公司所必須承擔(dān)的信息披露義務(wù)，公平對(duì)待所有股東，切實(shí)保障廣大中小投資者的公平知情權(quán)。

三、公司治理存在的問(wèn)題及原因

自201*年10月公司上市以來(lái)，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問(wèn)題有待我們?nèi)ミM(jìn)一步改進(jìn)和完善。

1、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門對(duì)有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，公司將及時(shí)調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。

2、隨著證券市場(chǎng)的快速發(fā)展，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺(tái)，公司董事、監(jiān)事、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈，理順公司管理頭緒，抓住公司治理核心。

3、公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過(guò)招聘和培養(yǎng)，大專以上學(xué)歷人員占全體在冊(cè)職工比例有較大提高，基本建立了人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。

四、公司的整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人

針對(duì)上述自查存在的差距、問(wèn)題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。

1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺(tái)或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對(duì)相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善。對(duì)此，公司將作專門部署，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。

整改時(shí)間：201*年10月30日前

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)

2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合，使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作。加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事及高管對(duì)新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升，及時(shí)的領(lǐng)會(huì)與掌握，提高其規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn)，建立公司培訓(xùn)制度，儲(chǔ)備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人才后備資源提供保障。

整改時(shí)間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)、綜合辦公室主任

3、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，逐步建立起人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，學(xué)習(xí)與借鑒外部?jī)?yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法，制定激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)全員參與，互相監(jiān)督，共同提高，公平競(jìng)爭(zhēng)，合理建議，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。

整改時(shí)間：經(jīng)常性

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理

五、有特色的公司治理做法

1、公司已引入了獨(dú)立董事制度，制定了《獨(dú)立董事工作制度》，并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利，明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益。

2、公司已在董事會(huì)下設(shè)立了提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等四個(gè)專門委員會(huì)，規(guī)定其專門負(fù)責(zé)公司人事、績(jī)效與薪酬、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查。

3、公司通過(guò)建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為，規(guī)范投資者管理;通過(guò)企業(yè)“誠(chéng)信為本，科技立業(yè)”理念的深入浸潤(rùn)，增強(qiáng)企業(yè)核心凝聚力，推進(jìn)精神文明建設(shè)，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開(kāi)展運(yùn)動(dòng)賽，卡拉ok大賽，勞動(dòng)技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動(dòng)，陶冶出企業(yè)團(tuán)隊(duì)健康高尚的道德情操、團(tuán)結(jié)友愛(ài)的精神風(fēng)貌和求實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng)，促使廣大員工愛(ài)崗敬業(yè)、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無(wú)窮的活力。公司將通過(guò)員工與企業(yè)的共同發(fā)展，為股東創(chuàng)造利潤(rùn);為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì);為客戶創(chuàng)造價(jià)值;為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。

第五篇：專項(xiàng)資金自查報(bào)告

關(guān)于強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理自查工作情況的報(bào)告縣強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查領(lǐng)導(dǎo)組辦公室：根據(jù)《舒城縣強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理和檢查工作實(shí)施方案》的要求，我們對(duì)近三年來(lái)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金使用情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、工作落實(shí)

1、自縣強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理工作會(huì)后，鄉(xiāng)立即召開(kāi)黨委擴(kuò)大會(huì)，就縣會(huì)議精神及相關(guān)文件進(jìn)行了傳達(dá)和學(xué)習(xí)，并就此項(xiàng)工作如何開(kāi)展進(jìn)行了安排。

2、召開(kāi)由各村及政府相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)人員參加的專題會(huì)，會(huì)上傳達(dá)和學(xué)習(xí)了縣會(huì)議精神及相關(guān)文件，對(duì)我鄉(xiāng)自查工作進(jìn)行全面部署，并以闕政字[201*]74號(hào)文件形式下發(fā)到各自查單位。同時(shí)對(duì)自查報(bào)表的填報(bào)工作進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、鄉(xiāng)村聯(lián)動(dòng)，協(xié)調(diào)配合。政府相關(guān)部門對(duì)近幾年強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金進(jìn)行全面核現(xiàn)核查，各村在鄉(xiāng)政府部門的配合下，對(duì)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金特別是打卡發(fā)放到戶資金，對(duì)照發(fā)放條件進(jìn)行逐項(xiàng)核查。

二、自查結(jié)果

1、打卡發(fā)放類：根據(jù)自查表，我鄉(xiāng)共涉及農(nóng)作物良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼等9個(gè)項(xiàng)目。201*-201*年，以上資金由縣財(cái)政拔付到鄉(xiāng)財(cái)政，鄉(xiāng)財(cái)政足額將資金打卡到戶。201*年鄉(xiāng)財(cái)政根據(jù)縣核定的數(shù)據(jù)及時(shí)上傳相關(guān)到戶信息資料，由縣財(cái)政直接打卡到戶。存在問(wèn)題，是在本次自查之前，在庫(kù)區(qū)移民直補(bǔ)到人資金發(fā)放中，由于時(shí)間跨度長(zhǎng)，移民人口情況復(fù)雜，加之少數(shù)村剛申報(bào)時(shí)對(duì)政策把握不準(zhǔn)，出現(xiàn)錯(cuò)登，造成資金錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象。如：201*年度何店村錯(cuò)登84人，打卡資金額為37800元;201*年陰洼村錯(cuò)登5人，打卡資金額為6750元。201*年闕店村錯(cuò)發(fā)資金36800元，橫山村錯(cuò)發(fā)資金35000元。鄉(xiāng)黨委政府發(fā)現(xiàn)后立即將打卡資金收回鄉(xiāng)財(cái)政，并給予全鄉(xiāng)通報(bào)批評(píng)。鄉(xiāng)紀(jì)委及時(shí)下發(fā)了闕紀(jì)[201*]02號(hào)文件《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)明水庫(kù)移民工作紀(jì)律，認(rèn)真開(kāi)展水庫(kù)移民直補(bǔ)人口自查自糾工作的通知》。

2、工程項(xiàng)目類：我鄉(xiāng)主要涉及到財(cái)政扶貧資金(含以工代賑資金)。庫(kù)區(qū)扶持項(xiàng)目資金等。在資金管理方面，基本能做到專項(xiàng)管理、專款專用。但在本次自查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)在財(cái)政扶貧項(xiàng)目方面，有資金滯留現(xiàn)象，資金額達(dá)2.5萬(wàn)元，波及2個(gè)小項(xiàng)目。其原因是以上資金到位后，正處于我鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)全面清理時(shí)期，各村資金已凍結(jié)，8月1日才開(kāi)始運(yùn)行。近期我們已予糾正，將資金拔付到項(xiàng)目單位，并完善了帳務(wù)處理。

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